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1、規劃產能規劃產能 突破生產突破生產提案人提案人: : 楊柳忠楊柳忠 日期日期: 2004: 2004年年1010月月0808日日 提案單位提案單位: ODD : ODD 組件裝配部組件裝配部一、需求說明一、需求說明 二、潛在趨勢二、潛在趨勢三、舊案描述三、舊案描述 四、擬定方案四、擬定方案五、五、新案實行新案實行 六、效益評估六、效益評估報告內容報告內容 1.FORECAST1.FORECAST單位單位: Kpcs: Kpcs一、需求說明一、需求說明2.2.應自制量應自制量vPS2PS2產品按需求比例產品按需求比例80%80%自制自制, ,最大需求量最大需求量 出現在十月份出現在十月份, ,約
2、為約為17001700KsetKset. .二、潛在趨勢二、潛在趨勢1.S1.S客戶之客戶之PS2 KPS2 K版產品將從八月份開始導入版產品將從八月份開始導入, ,訂單高訂單高 峰期出現在峰期出現在十月份十月份(2100K2200K)(2100K2200K), ,但十二月份顯但十二月份顯 著下滑著下滑( (1300K1300K) ), ,預測后續量還將會減少預測后續量還將會減少. .2.2.需求量過於集中需求量過於集中, ,機台設備、模治具等投入成本浩機台設備、模治具等投入成本浩 大大, ,且訂單下滑后易變成呆滯且訂單下滑后易變成呆滯, ,造成浪費造成浪費. .3.3.基礎人力短期招募壓力過
3、大基礎人力短期招募壓力過大, ,且訂單下滑后人力不且訂單下滑后人力不 易安排易安排. .三、舊案規劃三、舊案規劃1.1.目標產能設定目標產能設定2.2.產能展開所需資源產能展開所需資源v根據根據PS2PS2產品需求產品需求, ,以自制比例以自制比例80%80%展開展開. .3.3.舊規劃方案優缺點說明舊規劃方案優缺點說明3.1 3.1 優點優點3.2 3.2 缺點缺點v庫存低庫存低, ,包材周轉靈活包材周轉靈活, ,庫存金額少庫存金額少. .v跟隨需求生產跟隨需求生產, ,降低呆滯風險降低呆滯風險. .v可以減少倉儲面積可以減少倉儲面積. .v機台設備、模治具等投入成本大機台設備、模治具等投入
4、成本大, ,且訂單回落后且訂單回落后易變成呆滯易變成呆滯, ,造成浪費造成浪費. .v基礎人力短期招募壓力過大基礎人力短期招募壓力過大, ,且訂單回落后不易且訂單回落后不易安排安排. .v擴充產線面積擴充產線面積, ,增加制造成本增加制造成本. .四、擬定方案四、擬定方案1.1.目標產能設定量最大為目標產能設定量最大為1500Kset/1500Kset/月月, ,減少投入成本減少投入成本. .2.2.平衡生產平衡生產, ,提前建立策略性庫存提前建立策略性庫存600Kset600Kset, ,以滿足訂以滿足訂 單需求及市場變化單需求及市場變化. .3.3.裝配產線人停機不停裝配產線人停機不停,
5、,由由20H/20H/天天增加到增加到23H/23H/天天, ,以提以提 高機器設備稼動率高機器設備稼動率. .4.4.裝配產線延長工作時間裝配產線延長工作時間, ,由由20H/20H/天天增加到增加到21H/21H/天天, ,以以 減少人力需求減少人力需求. .單位單位: Kpcs: Kpcs五、五、新案實行新案實行 1.1.目標產能設定目標產能設定2.2.產能展開所需資源產能展開所需資源3.3.新規劃方案優缺點說明新規劃方案優缺點說明3.1 3.1 優點優點3.2 3.2 缺點缺點v機台設備、模治具等投入成本少機台設備、模治具等投入成本少. . v分減基礎人力短期招募壓力分減基礎人力短期招
6、募壓力. .v可以減少產線面積可以減少產線面積. .v庫存高庫存高, ,包材周轉困難包材周轉困難. . v不按需求生產不按需求生產, ,容易造成呆滯容易造成呆滯. .v擴充倉儲面積擴充倉儲面積, ,增加制造成本增加制造成本. .六、六、效益評估效益評估6.1 6.1 機台投入評估機台投入評估v節約機台投入金額節約機台投入金額 RMB:2,622,025RMB:2,622,025. .6.2 6.2 模治具投入評估模治具投入評估v節約模治具投入金額節約模治具投入金額 RMB:169,005RMB:169,005. .6.3 6.3 人力投入評估人力投入評估v人力需求節省人力需求節省 7474人人. .6.4 6.4 包材投入評估包材投入評估v建立策略性庫存需增加包材金額建立策略性庫存需增加包材金額 RMB:276,012RMB:276,012. .效益總計效益總計v節約設備投入金額節約設備投入金額 RMB:2,791,030RMB:2,791,030v增加包材投入金額增加包材投入金額 RMB: 276,012RMB: 276,012q人力需求可節省人力需求可節省: : 7474人人q合計節省金額合計節省金額RMB:RMB:2,515,0182,515,018THE END THE END
