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1、收银员作业流程收银员作业流程一、上机前准备工作一、上机前准备工作v准备所需用品（如：笔、销货明细单、订书机、备用金、准备所需用品（如：笔、销货明细单、订书机、备用金、抹布、验钞机、胶带等）；私人财物不得带入工作岗位。抹布、验钞机、胶带等）；私人财物不得带入工作岗位。v查看公告栏的当日特价商品、促销活动等。查看公告栏的当日特价商品、促销活动等。v参加点名、早礼仪训练。参加点名、早礼仪训练。v按排班表安排的机台号和上机时间上机。按排班表安排的机台号和上机时间上机。v输入代码、密码使收银机进入收银作业状态（收银员应对输入代码、密码使收银机进入收银作业状态（收银员应对自己的密码妥善使用）。自己的密码妥
2、善使用）。v将备用金依序放入钱柜，排放妥当。将备用金依序放入钱柜，排放妥当。v装好空白销货明细单。装好空白销货明细单。v准备好购物袋，且保持四周环境清洁。准备好购物袋，且保持四周环境清洁。v打开输送带及结帐通道等待结帐。打开输送带及结帐通道等待结帐。二、上机时结帐流程二、上机时结帐流程检查手推车内及下方，确保所有商品皆已扫描结帐。检查手推车内及下方，确保所有商品皆已扫描结帐。发现异常情况（如：重量错误、一次结帐多次取物、未填写团购采发现异常情况（如：重量错误、一次结帐多次取物、未填写团购采购清单之高金额销售等），应立即通知收银主管处理，必要时要求购清单之高金额销售等），应立即通知收银主管处理，
3、必要时要求营运主管前来确认或提报店长。营运主管前来确认或提报店长。应确保所有顾客均当场结帐。应确保所有顾客均当场结帐。对未购物的顾客，应请其从未购物通道口对未购物的顾客，应请其从未购物通道口( (设门神设门神) )出卖场；对回卖场出卖场；对回卖场补购的顾客，补购的顾客， 应请其寄存已购买商品后重新进卖场购物。应请其寄存已购买商品后重新进卖场购物。收银员暂时离开按收银员暂时离开按“暂时离开暂时离开”键，放键，放“暂停服务暂停服务”牌、关闭结帐通牌、关闭结帐通道，方可离开。道，方可离开。禁止在收银线上点钞。禁止在收银线上点钞。禁止收银员相互间或与顾客换零钞。禁止收银员相互间或与顾客换零钞。禁止在收
4、银机台上进行价差现金退还。禁止在收银机台上进行价差现金退还。 三、上机时注意事项三、上机时注意事项v 场内结帐时场内结帐时场内收银机需使用专用销货明细单（颜色与收银线收场内收银机需使用专用销货明细单（颜色与收银线收银机销货明细单不同）以利辨认。银机销货明细单不同）以利辨认。场内结帐商品出收银线时，收银线的收银员必须仔细检查场内结帐商品出收银线时，收银线的收银员必须仔细检查单货相符，并在销货明细单上盖查核章。单货相符，并在销货明细单上盖查核章。需解磁的商品，收银线的收银员检查单货相符并解磁、盖需解磁的商品，收银线的收银员检查单货相符并解磁、盖查核章。查核章。v 结帐错误处理时结帐错误处理时结算方
5、式按错，应在现金明细表上记录。结算方式按错，应在现金明细表上记录。需清除、退货、当笔作废、高阶作废时，应通知收银干部需清除、退货、当笔作废、高阶作废时，应通知收银干部前来处理。前来处理。在作废销货明细单上签名，并由收银干部当场收回在作废销货明细单上签名，并由收银干部当场收回。v 储蓄卡、信用卡结账时储蓄卡、信用卡结账时（各事业部可根据当地银行规定办理）刷卡后核对卡号、输入结帐金额并核对。刷卡后核对卡号、输入结帐金额并核对。请持卡人输入密码并核对。请持卡人输入密码并核对。列印刷卡帐单，并请持卡人签名。列印刷卡帐单，并请持卡人签名。将刷卡帐单的持卡人联、销货明细单及储蓄卡交给顾客。将刷卡帐单的持卡
6、人联、销货明细单及储蓄卡交给顾客。必要时应通知收银干部前来处理储蓄卡交易取消。必要时应通知收银干部前来处理储蓄卡交易取消。同一张信用卡不可在同一收银机台连续两次结帐。同一张信用卡不可在同一收银机台连续两次结帐。v 缴交大钞时缴交大钞时大钞（金额由各事业部订定）需缴交时，应通知收银干陪同，若逢节庆、大钞（金额由各事业部订定）需缴交时，应通知收银干陪同，若逢节庆、例假日等客流量较大时段，需安全人员陪同缴交大钞。例假日等客流量较大时段，需安全人员陪同缴交大钞。按按“暂时离开暂时离开”键，回收银办公室点钞，填写现金明细表。键，回收银办公室点钞，填写现金明细表。将现金、现金明细表金融室联装入钱袋。将现金
7、、现金明细表金融室联装入钱袋。填写放款保险柜登记表，在收银干部监督下投库；并将现金明细填写放款保险柜登记表，在收银干部监督下投库；并将现金明细表收银课联放在指定的地方。表收银课联放在指定的地方。重大节日（春节等），为确保现金的安全，各事业部可根据各店人力安重大节日（春节等），为确保现金的安全，各事业部可根据各店人力安排，采用顶机的办法收取大钞。排，采用顶机的办法收取大钞。通知收银干部按下机键，结束收银作业。通知收银干部按下机键，结束收银作业。关闭结帐通道、输送带。关闭结帐通道、输送带。应仔细检查收齐收银机柜内所有现金、相关单据。应仔细检查收齐收银机柜内所有现金、相关单据。将未使用的销货明细单缴
8、回收银中心。将未使用的销货明细单缴回收银中心。v 投库（缴交营业额）投库（缴交营业额）留存备用金后，整理现金及非现金单据（如刷卡帐单、支票、留存备用金后，整理现金及非现金单据（如刷卡帐单、支票、提货券等），并填写现金明细表。提货券等），并填写现金明细表。需与另一名收银员进行互相对点现金需与另一名收银员进行互相对点现金( (含现金金额、伪钞辨认含现金金额、伪钞辨认) )并并在现金明细表上签字确认。在现金明细表上签字确认。将对点过的现金、现金明细表金融室联、非现金单据装入钱将对点过的现金、现金明细表金融室联、非现金单据装入钱袋。袋。在收银干部监督下，登记放款保险柜登记表及将钱袋投库。在收银干部监督
9、下，登记放款保险柜登记表及将钱袋投库。将现金明细表收银课联交给收银中心。将现金明细表收银课联交给收银中心。四、下机时工作四、下机时工作任何时候任何时候“暂停暂停服务服务”告示牌的告示牌的摆放均由收银摆放均由收银巡场负责巡场负责收银中心作业流程收银中心作业流程一、开店前准备工作一、开店前准备工作将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。准备零钞准备零钞, , 并盘点收银中心备用金。并盘点收银中心备用金。对收银员点名，并组织早礼仪训练。对收银员点名，并组织早礼仪训练。开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于开启机台电源，并输入密码对收
10、银机作资料重整，使收银机台处于 请输请输入收银员代号入收银员代号 的状态。的状态。v报表查核：报表查核：每天列印前一日的收银日报表、收银序号核对表、特殊键操每天列印前一日的收银日报表、收银序号核对表、特殊键操作报表、收银员上下机表。作报表、收银员上下机表。 若发现营业收入差异表、销售额正负差异表与收银日报表若发现营业收入差异表、销售额正负差异表与收银日报表的实收合计数不符时的实收合计数不符时, ,应查明原因，通知财务；并同时在营业收入差异应查明原因，通知财务；并同时在营业收入差异表上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。表上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。每日应将收银员短收公布于
11、收银办公室。每日应将收银员短收公布于收银办公室。将作废的销货明细单与收银序号核对表核对并装订，次日送交将作废的销货明细单与收银序号核对表核对并装订，次日送交店长审核。店长审核。查核记录所有清除、退货、当笔作废、高阶作废及异查核记录所有清除、退货、当笔作废、高阶作废及异常开关机等操作之收银机操作日报表，若有异常情况，需及时向店常开关机等操作之收银机操作日报表，若有异常情况，需及时向店长汇报。长汇报。二、二、开店后例常性工作开店后例常性工作1 1、收银员作业控管：、收银员作业控管：查核收银员是否按收银员作业流程执行。查核收银员是否按收银员作业流程执行。协助收银员处理错误销货明细单。协助收银员处理错
12、误销货明细单。2 2、价差处理：、价差处理：根据顾客的销货明细单与商品核实价差，并在根据顾客的销货明细单与商品核实价差，并在销货明细单上圈出价差商品，注明销货明细单上圈出价差商品，注明“价差价差”、价差金额、日期及签名。价差金额、日期及签名。协助顾客到客服中心办理退价差。协助顾客到客服中心办理退价差。3 3、交易取消、作废控管：、交易取消、作废控管：收银干部须有自己的密码，建议收银干部须有自己的密码，建议2 2周更换一次，必要时随时周更换一次，必要时随时更换。更换。在收银机上输入代号及密码执行操作清除、退货、在收银机上输入代号及密码执行操作清除、退货、当笔作废和高阶作废。当笔作废和高阶作废。当
13、笔作废、高阶作废时，须在销货明细单上注明当笔作废、高阶作废时，须在销货明细单上注明作废、原因，由当机收银员、收银干部签名后当场收回作废、原因，由当机收银员、收银干部签名后当场收回如有职务异动，名单应随时更新，送店长核准后，留店长室如有职务异动，名单应随时更新，送店长核准后，留店长室和安全课存查，此名单人员绝不允许上机。和安全课存查，此名单人员绝不允许上机。必须妥善安排值班表，以确保收银线顺畅。必须妥善安排值班表，以确保收银线顺畅。4 4、缴交大钞控管：、缴交大钞控管：确认所有收银员已根据其工作时程及时缴回大钞。确认所有收银员已根据其工作时程及时缴回大钞。确认收银员将钱袋投库后，在放款保险柜登记
14、表确认收银员将钱袋投库后，在放款保险柜登记表上注明投库时间并签名。上注明投库时间并签名。 5 5、更换零钞控管：、更换零钞控管：向金融室更换零钞。向金融室更换零钞。正确更换零钞给收银员，收银员之间禁止互换零钞。正确更换零钞给收银员，收银员之间禁止互换零钞。6 6、金融室点钞确认：、金融室点钞确认：依分店钥匙管理办法（管理标准依分店钥匙管理办法（管理标准A-03-001A-03-001）保管相关）保管相关钥匙。钥匙。应确定钱袋数量与放款保险柜登记表数量相等。应确定钱袋数量与放款保险柜登记表数量相等。监督每日金融室人员的点钞工作。对于金额有误的异常情监督每日金融室人员的点钞工作。对于金额有误的异常
15、情况应及时处理。况应及时处理。当金融室验出为伪钞，此伪钞由相应收银员负责于隔日补当金融室验出为伪钞，此伪钞由相应收银员负责于隔日补足，若金额较大，可于当月薪资扣除（收银干部需对收银足，若金额较大，可于当月薪资扣除（收银干部需对收银员定期进行伪钞辨识教育训练）。员定期进行伪钞辨识教育训练）。点钞结束后，在营业收入汇总表（一式二联）签名后点钞结束后，在营业收入汇总表（一式二联）签名后将营业收入汇总表收银联存档备查。将营业收入汇总表收银联存档备查。7 7、收银员雇用：、收银员雇用：培训新进收银员。培训新进收银员。请电脑部新建新进收银员代码，由收银员键入密码，请电脑部新建新进收银员代码，由收银员键入密
16、码，下传收银机；收银员离职时离职申请单需会办下传收银机；收银员离职时离职申请单需会办电脑课，以确认其代码已取消；电脑课，以确认其代码已取消；向金融室申请新进人员备用金，离职时归还向金融室申请新进人员备用金，离职时归还；8 8、收银员下机投库控管：、收银员下机投库控管：按下机键，并记录每一收银机最后一笔交易序号。按下机键，并记录每一收银机最后一笔交易序号。 监督收银员投库，并在放款保险柜登记表上注明投库监督收银员投库，并在放款保险柜登记表上注明投库时间并签名。时间并签名。确认当日所有的收银员钱袋均已投库。确认当日所有的收银员钱袋均已投库。整理作废（高阶和当笔作废）的销货明细单，并在收整理作废（高
17、阶和当笔作废）的销货明细单，并在收银员作废销货明细单统计表上登记作废的交易序号。银员作废销货明细单统计表上登记作废的交易序号。检查收银台购物袋之库存。检查收银台购物袋之库存。监督收银员将顾客购买后遗忘商品送交客服中心。监督收银员将顾客购买后遗忘商品送交客服中心。三、关店后例常性工作关店后例常性工作1 1、对银行刷卡机做日结帐。、对银行刷卡机做日结帐。2 2、资料自动汇整：在收款管理系统中执行、资料自动汇整：在收款管理系统中执行“打包收银机交易明细打包收银机交易明细”和和“收银资料转入付款明细作业收银资料转入付款明细作业”。3 3、 收银收款维护：收银收款维护：将收银员的现金明细表收银课联数据输
18、入电脑；将收银员的现金明细表收银课联数据输入电脑；列印并核对实际收入明细表和上机收银员核对表，以确保输入列印并核对实际收入明细表和上机收银员核对表，以确保输入无误；无误；执行收款汇总维护确认。执行收款汇总维护确认。列印当日营业收入差异表、销售额正负差异表；列印当日营业收入差异表、销售额正负差异表；若收款方式输入错误，应于若收款方式输入错误，应于“应缴款项调整维护应缴款项调整维护”调整，并列印应缴调整，并列印应缴款项调整明细表确认输入无误及备查；款项调整明细表确认输入无误及备查；当日下班前，应完成所有收银资料的输入及确认。当日下班前，应完成所有收银资料的输入及确认。4 4、 盘点收银中心备用金。
19、盘点收银中心备用金。5 5、 用密码锁好收银中心备用金保险柜。用密码锁好收银中心备用金保险柜。6 6、 确认所有收银台已为确认所有收银台已为“关机关机”模式。模式。每周例常性工作每周例常性工作编制收银员每日排班表。编制收银员每日排班表。随时查核收银员每日排班表，张贴随时查核收银员每日排班表，张贴 一份于收银中心公告栏。一份于收银中心公告栏。抽点收银员备用金。抽点收银员备用金。订购购物袋。订购购物袋。每月例常性工作每月例常性工作依据当月营业额预算编制收银员排班表依据当月营业额预算编制收银员排班表。检查销货明细单库存，必要时订购。检查销货明细单库存，必要时订购。定期通知厂商维修收银机。定期通知厂商维修收银机。
