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1、外包人力估外包人力估(NBZH(NBZH告版告版) )劳务外包人力故故 专案评估专案评估 NBZH 外包人员的配置是否合理外包人员的配置是否合理? ? 是否可以精简是否可以精简? ?缘起缘起奉奉 指示指示:外包人力编制合理 ?外包人力成本合理 ?陈陈总经理总经理 黄黄执行副总执行副总2 2劳务外包人力劳务外包人力劳务外包人力劳务外包人力劳务外包人力劳务外包人力劳务外包人力成品科工作流程成品科工作流程I I 成品入库成品入库返回处理返回处理II II 库房存放库房存放移库移库, ,并库并库, ,排库排库III III 发货发货损坏损坏移库移库定义定义: :由中转仓移至综合仓由中转仓移至综合仓Ch
2、arge 产品整理处I IIIIIIIIIII9 9劳务外包人力卸载返工否找库位货物进输送带检查是否合格贴库位标签扫描卸货至木夹板放木夹版是运至仓库流程图I 成品科入库外包外包作业作业找库位货物进输送带检查是否合格贴库位标签扫描卸货至输送带旁是运至仓库否可堆放2件外包外包作业作业现况现况外包外包人力人力: :每组2人*5线/班+1备用人力=11人四班三转每班11人*4班合计共4444人平板纸3 3条线卷筒纸2 2条线1010劳务外包人力I 成品科入库平板纸外包作业等待入库卸货至输送带旁运至仓库存放平板纸3条线1.1.分析流程分析流程. .2.2.求每组求每组最佳人力与车辆数最佳人力与车辆数.
3、.3.3.求合理平均组数求合理平均组数. .标准标准人力人力工时工时求出求出1111劳务外包人力2 2、各部门外包人力分析与改善方向建议、各部门外包人力分析与改善方向建议3 3、结、结论论1 1、资料搜集过程、资料搜集过程成品科成品科举隅举隅1212劳务外包人力报告报告涵盖涵盖部门部门成品科产品整理处资材处1313劳务外包人力1现况与目标人力比较现况与目标人力比较32成品入出库分析成品入出库分析( (平板平板/ /卷筒卷筒) )4成品科问题与建议成品科问题与建议成品科成品科外包外包工作内容介绍工作内容介绍每小时出货车流量分析每小时出货车流量分析( (出货出货改善再分析改善再分析) )1414劳
4、务外包人力成品科现况现况与目标人力比较与目标人力比较158158人人人力人力 Cost DownCost Down44.9%44.9%7171人人现况8787人人目标1515劳务外包人力成品科平板平板入库分析入库分析0707年年3 3月实际产量月实际产量(1,2(1,2厂合计厂合计) )5 5组产能组产能100010006 6组产能组产能12001200理论分析值理论分析值(平板:卷筒=62%:38%)每组工作每组工作8H8H(若每日3班,每班2组即开2线OK)吨吨现现况有况有9 9组组理论值1616劳务外包人力成品科卷筒入库能力卷筒入库能力0707年年3 3月实际产量月实际产量(1,2(1,
5、2厂合计厂合计) )3 3组产能组产能6966964 4组产能组产能928928理论分析值理论分析值(平板:卷筒=62%:38%)吨吨(若每日3班,每班1组即开1线OK)2 2组产能组产能464464现现况有况有6 6组组理论值1717劳务外包人力成品科发货发货07年3月实际发货产量2组产能组产能3组产能4组产能(8人)7组产能组产能1624 (7组/3班=3Line)6组产能13928组组(16人人) )产能产能18569组产能20884组产能组产能9285组产能1160现况有48人卷筒卷筒平板平板07年3月实际发货产量目标有24人理论值理论值1818劳务外包人力成品科每小时出货车流量分析每
6、小时出货车流量分析2007.3.1 3.312007.3.1 3.3111PM -8AM 11PM -8AM 可考虑减少可考虑减少班组人力班组人力週六週六可考虑减可考虑减少少班组人力班组人力周六1919劳务外包人力问题问题 : : 产品出货出货起伏变化很起伏变化很大大, 造成设备与人力闲置闲置偏高.建议建议 : 1. 发货人力,日夜,周末数安排宜不同. (取消周末周末排班,安排值班即可) 2. 减少排班别或弹性调整弹性调整各班组数. (减少夜班夜班排班或安排值班即可) 3. 每日每周 & 每月根据产能弹性调整人力.成品科问题与建议入入库库, ,移移库库, ,出出货货, ,出货辅助流程出货辅助流
7、程: :2020劳务外包人力成品科产品整理处资材处报告报告涵盖涵盖部门部门2121劳务外包人力1现况与目标人力比较现况与目标人力比较23产品整理处问题与建议产品整理处问题与建议产品整理处产品整理处外包外包工作内容介绍工作内容介绍产品整理处平板缩包装流程产品整理处平板缩包装流程2222劳务外包人力产品整理处产品整理处现况现况与目标人力比较与目标人力比较NBZH设设备备,维修维修材料材料费另费另计计黄色为可改善空间观测期间未生产,依现场堆积状况有改善的空问.需专案另行研讨分析观测期间,未观测到此项作业209209人人人力人力 Cost DownCost Down1.9%1.9%4 4人人现况205
8、205人人目标已事先由已事先由269269人人209 209 Cost DownCost Down22.322.3% %2323劳务外包人力产品整理处平板缩包装流程产品整理处平板缩包装流程加上膜加盖板转向打PET带进烘箱进输送带每59秒就有一栈板进入,3线线日产能为(3600/59)*24*3=4393栈板/日68534吨/月月产能45000吨 =设备生产力65.7%2线线日产能为(3600/59)*24*2=2929栈板/日45689吨/月=设备生产力98.5%平板占平板占100%100%时时实际实际平板平板率仅占率仅占62% - 75%62% - 75%时时条线足够条线足够2424劳务外包
9、人力产品整理处问题与建议产品整理处问题与建议 现场各工种皆有互助分工,人力运用得当.以下为现场观测看到的问题,仅供参考:1. 1. 两台自动令包机两台自动令包机, ,因特规多因特规多,多次只运作一台多次只运作一台(一台闲置). 2. 2. 半自动令包机与人工令包速度差别不大半自动令包机与人工令包速度差别不大, ,存在浪费空间存在浪费空间, ,宜淘汰宜淘汰. .3 3. 卷筒包装处卷筒包装处之封头堆放杂乱之封头堆放杂乱, ,影响作业影响作业, ,有受潮现象有受潮现象, ,宜检讨问题宜检讨问题. .4. 4. 选理率高达选理率高达7%7%, ,宜宜检检讨是否有品质要求过讨是否有品质要求过严严或或何
10、何制程造成制程造成? ?5. 5. 木夹木夹板有过度加工与板有过度加工与堆堆放问题放问题. .6. 根据成品科平板平板机械使用率如下,缩包装缩包装若能安排得当则可协助成品科缩减人力:平板比率占平板比率占62% 62% =27900=27900吨吨/ /月月(平板:卷筒=62%:38%)2525劳务外包人力报告报告涵盖涵盖部门部门成品科产品整理处资材处2626劳务外包人力1现况与目标人力比较现况与目标人力比较2废纸收发料数据分析废纸收发料数据分析3木浆发料数据分析木浆发料数据分析资材处资材处外包外包工作内容介绍工作内容介绍5木夹板修理木夹板修理6资材处问题及建议资材处问题及建议4化工收化工收发发
11、料数据分析料数据分析2727劳务外包人力资材处资材处现况现况与目标人力比较与目标人力比较人力人力 Cost DownCost Down320320人人195195人人39.2 %39.2 %125125人人现况 目标合计合计2828劳务外包人力资材处资材处废纸收料数据分析废纸收料数据分析4组产能11323组产能8492组产能566 1组人车集装箱(5人2车)平板车时间(MIN/车)30 宽放(20%)39 吨位(T/车)23 每小时完成量(T/H)35.4每天完成量(T/组/8H) 283 2835组2525人人3组1515人人 40 %40 %(不含收发其他共用人力16人)2月平均收量503
12、吨3 3组人足够组人足够现况5 5组产能14150606年年1212月月-07-07年年2 2月集装箱月集装箱最大量最大量996996吨吨理论值2929劳务外包人力资材处资材处废纸发料数据分析废纸发料数据分析整(6人3车)散(4人2车)时间(MIN/车)7.0 3宽放(20%)8.8 3.8 吨位(T/车)7.0 3.0 每小时完成量(T/H)4848 每天完成量(T/组/8H)384384384 384 人力现况人数目标回收纸发料3组*62 2组组*4*4其他115 5人数换算53 3总人数总人数3116161组人完成量3842组人完成量768现况3组人完成量11522 2组人足够组人足够理
13、论值3030劳务外包人力资材处资材处木浆发料数据分析木浆发料数据分析时间(MIN/车)6.0 宽放(20%)7.5 吨位(T/车)15.0 每小时完成量(T/H)120.0 每天每组完成量每天每组完成量(T/8H)(T/8H)960.0 960.0 人力现况人数目标干浆3组*52组组*4湿浆2组*2*3班1组组*2*3班班其他122 2人数换算78 8总人数总人数4620201 1组人完成组人完成9609602组人完成19201组人完成960理论值3131劳务外包人力资材处资材处化工收料数据分析化工收料数据分析目标45000吨时,化工平均日收发量为 215215吨(占11%,30%宽放)收料1
14、3/(30.5/25.5)=11人 6人*(30.5/25)=8人收料人数67891011收料工作量:吨218.2 254.6 291.0 327.3 363.7 400.1收料收料目标每日目标每日6 6人可完成人可完成218.2218.2吨吨收料收料现况现况每日每日1111人可人可完成完成400.1400.1吨吨理论值3232劳务外包人力资材处资材处化工化工发量数据分析数据分析发料现况发料现况每日每日1313人人可完成可完成325325吨吨发料人数67891011发料工作量:吨150.1 175.1 200.2 225.2 250.2 275.2 目标45000吨时,化工日收发量为 2152
15、15吨(占11%,3030%宽放)发料 16/(30.5/25.5)=1313人人 9人*(30.5/25)=11人发料发料目目标每日标每日9 9人可人可完成完成225.2225.2吨吨3333劳务外包人力资材处资材处木夹板修理木夹板修理木夹板只用于垫放木浆.木浆平均入库400T/天,需求=50个/天.(不包括仍然可以使用的)修理量:每人25个/天,现况现况有6人/(30.5/25.5)=5 5人人,目标目标有4人/(30.5/25.5)=3 3人人现况每日现况每日5 5人可完人可完成成125125块块目标每日目标每日3 3人可完人可完成成7575块块3434劳务外包人力1、收发料起伏起伏非常
16、大大,而目前编制人力皆以最大人力最大人力来计算成本,致使成本高.2、机台设备亦同.3、回收纸商检人员不固定，经常更换，导致外包工不熟练,效率低.4、若能要求供应商更换小包成栈板包小包成栈板包装,则可以减少大量劳动搬运工人力. 资材处问题及建议资材处问题及建议可以通过改变包装来减少搬运工减少搬运工3535劳务外包人力3 3、结、结论论2 2、各部门外包人力分析与改善方向建议、各部门外包人力分析与改善方向建议1 1、资料搜集过程、资料搜集过程成品科成品科举隅举隅3636劳务外包人力结结论论1建议工作班别重新调整建议工作班别重新调整2合理化计算合理化计算3继继续追踪续追踪3737劳务外包人力部门现况
17、目标差异Rate成品科158877144.9%产品整理处20920541.9%资材处32019512539.1%合计68748720029.1%1 1、人数、人数/ /工时工时/ /班别班别/ /成本重新调整成本重新调整. .2 2、外包会签流程重新评估、外包会签流程重新评估. .3 3、与外包商诚恳沟通、与外包商诚恳沟通. .4 4、外包商也应加强福利与培训、外包商也应加强福利与培训. .一、建议工作班别重新调整一、建议工作班别重新调整结结论论已事先由已事先由269269人人209 209 Cost DownCost Down22.322.3% %修正後为修正後为 34.8%34.8%383
18、8劳务外包人力二、合理化计算二、合理化计算合理之合理之计计算算:1.每每周周/每月根每月根据产据产能能调调整人力整人力.2.2.求得平均人力求得平均人力. .3.3.计算平均单价计算平均单价. .每每吨吨成本公式成本公式=- 设备摊提,保养,燃料另计, 每月平均人力编制总费用每月总移动吨数 专案追加费用平均平均人力编制人力编制平均单价平均单价人力闲置人力闲置 最小值 平均数 最大值日期元元人人现况现况:人力人力依线配制依线配制最大数最大数.若若产出未达经产出未达经济济量量则单价高则单价高结结论论3939劳务外包人力三、继三、继续追踪续追踪结结论论预估目标预估目标4040劳务外包人力NAPP+NBZH劳务外包人力劳务外包人力时程表时程表5/16 5/31 NAPP5/16 5/31 NAPP成品整理成品整理/ /成品成品/ /资材资材JunMaySepJulAug6/1 6/15 NAPP+NBZH 行政处行政处6/18 6/29 NAPP+NBZH 品管品管/备浆备浆7/27/31 NAPP+NBZH 造纸造纸处处8/1 8/31化工化工处处9/3 9/28水环水环处处4141劳务外包人力ThankYou4242结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！43
