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1、中石油管道建设项目经理部中石油管道建设项目经理部安全监控管理工具设计及试点实施项目安全监控管理工具设计及试点实施项目项目启动会项目启动会2008年年4月月20日日Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.项目背景项目背景项目背景项目背景项目背景项目背景1 1项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果2 2项目组织与计划项目
2、组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划3 3项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合4 4目录目录2Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.借鉴国际石油企业优秀的安全监控和管理理念，结合中石油的实际情况，对中国石油管道建设中现有的安全监控管理手段和流程进行诊断和评估，发现目前安全监控运行中存在的问题和与国际优秀实践相比存在的差距，结合未来项目经理部在安全建设方面的目标，建议下一步的改进和提升的步骤和方法 项目目标项
3、目目标调研内容调研内容安全管理战略 安全管理文化 安全管理组织安全管理流程 安全管理能力 安全管理系统应用安全设备使用 安全绩效管理 现场安全布局2007.12.7-2007.12.14调研时间调研时间兰郑长项目部、EPC项目部、EPC分部、监理总部、监理分部、各分包商、施工机组等单位负责安全管理工作的相关人员受访对象受访对象兰郑长项目四个标段的5个施工现场及老爷岭隧道施工现场调研地点调研地点在项目经理部各部门和兰郑长项目部的配合下，埃森哲公司在在项目经理部各部门和兰郑长项目部的配合下，埃森哲公司在2007年年12月对兰郑长项目进行了安全调研与评估的工作月对兰郑长项目进行了安全调研与评估的工作
4、3Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.自然本能反应自然本能反应 依赖严格的监督依赖严格的监督 独立自主管理独立自主管理 团队互助管理团队互助管理企业和员工对安全的重视仅仅是一种自然本能保护的反应员工对安全是一种被动的服从安全缺少高级管理层的参与 企业已具有良好的安全管理及体系,安全意识深入人心把安全视为个人成就 员工不但自己遵守各项规章制度,而且帮助别人遵守不但观察自己岗位上的不安全行为和条件,而且留心观察他人岗位上的员工将自己的安全知识和经验分享给其他同事关心其他员工的异常情绪变化,提醒安全操作；员工将安全作为一项集体荣誉 各级管理层对安
5、全责任做出承诺员工执行安全规章制度是被动的杜邦、壳牌(接近4级)中石油(1.5级)0安全事故是可以实现的调研评估结果显示与壳牌、杜邦等国际知名公司相比，我们管道建设调研评估结果显示与壳牌、杜邦等国际知名公司相比，我们管道建设安全管理仍处于较低水平安全管理仍处于较低水平1 1级级2 2级级3 3级级4 4级级4Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.调研现场部分图片展示隧道调研现场部分图片展示隧道隧道施工人员缺乏必要的安全保护装备隧道入口无人值守、人员随意进出物资散乱堆放存放炸药的仓库防护措施简单，门窗极易被破坏看守人员有时脱岗工人用肩扛的方式运
6、输爆炸物品5Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.调研现场部分图片展示线路调研现场部分图片展示线路焊接了18公里，只有1公里完成了下沟回填作业带设置过短，且部分区域未全封闭部分设备老化，且缺乏定期的保养记录6Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.存在的问题主要体现在存在的问题主要体现在部分现场施工作业人员安全意识不高，对安全的重视程度不够；部分施工单位存在为追求施工进度而降低安全管理标准的情况；安全意识和文安全意识和文化方面化方面安全投入方面安全投入方面安全培训方面安全培训方面安全管理工具安
7、全管理工具方面方面安全组织方面安全组织方面安全管理主要处于事发后反应型管理，而非以风险识别为中心的预防性管理现场安全管理人员对于风险的识别、评估与控制更多的出于经验积累，缺乏系统、规范、完整的管道施工阶段风险数据库作为参考和指导；不同施工方日常安全检查的内容、标准、程序差异较大，不便于安全信息流的收集、整理及分析；高层安全管理人员缺乏安全绩效管理的手段和方法；部分施工单位对安全的资金投入不够，缺乏必要的安全防护装备与设备；现场安全管理人员及施工人员缺乏必要的安全培训；各级安全管理部门之间存在定位和组织界面分工不够清晰、岗位日常工作权责划分不够明确的问题，且缺乏明确的定期日常安全检查的内容和工具
8、；7Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.根据专业公司的具体部署，根据专业公司的具体部署，2008年年HSE工作目标之一是要达到工作目标之一是要达到ISRS标准的标准的5级水平级水平坚持“安全第一、环保优先、以人为本”的理念，深入贯彻落实集团公司工作会议精神，以加强基础、消除隐患为主线，通过加强安全环保制度建设，推进和完善HSE管理体系，实现安全管理水平提升，确保全年安全平稳生产。 指导思想指导思想杜绝工业生产亡人事故不发生较大及以上环保责任事故实现全面达标排放，控制废气中二氧化硫排放总量不超过616吨，控制废水中COD排放总量不超过146.
9、2吨按期完成20062008年三年安全隐患整改任务达到国际安全评级系统达到国际安全评级系统（ISRS）标准的标准的5级水平级水平工作目标工作目标8Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.以壳牌HSE 管理为基础，HSEMS描述了按照HSE策略对组织进行管理的方法确保关键活动受到适当的控制、及时的检查并汇报，从而能够监控总体安全绩效并识别待改进的地方这个管理系统使用一个连贯并且结构化的方法寻找识别改进的机会。这个系统证明了基于流程和文档的控制管理的作用 是风险管理的一部分围绕安全风险，实现从反应性安全管理到预防性的管理领导和承诺领导和承诺矫正措施
10、和改进矫正措施和改进政策和战略目标政策和战略目标组织、责任、资源、标准及文档组织、责任、资源、标准及文档风险及影响管理风险及影响管理 (HEMP)计划及程序计划及程序执行执行审计审计检查检查监督监督矫正措施矫正措施矫正措施和改进矫正措施和改进HSEMS 框架框架HSEMSHSEMS是一种结构化的阐述了责任、实践、程序、流程及相关资源的是一种结构化的阐述了责任、实践、程序、流程及相关资源的系统方法，主要应用于健康、安全和环境的管理系统方法，主要应用于健康、安全和环境的管理9Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.调查显示调查显示, ,很多组织拥有
11、它们自己命名的很多组织拥有它们自己命名的风险控制管理系统风险控制管理系统 包括包括HSEMS(壳牌壳牌), ), GHSER(BP), ISRS(DNV)等等等等. .示例示例. . 但本质上，这些管理程序是相同的：但本质上，这些管理程序是相同的：识别危险识别危险, ,评估风险评估风险, ,实行控制并监管所实行控制并监管所施行的控制施行的控制Safety Mgmt SystemsBP - GHSERSHELL/PETRONAS -HSEMSDNV - ISRSOSHA US -PSMSafety Mgmt Systems安全管理系统安全管理系统BP - GHSERBP - GHSERSHELL
12、/PETRONAS -HSEMSSHELL/PETRONAS -HSEMSDNV - ISRSDNV - ISRSOSHA US -PSMOSHA US -PSMHSEMS is a Typical Risk Management ProcessHSE-MSMaintainHEMPHEMP is primarily a Risk Assessment and definition processHSEMSHSEMS是一是一个典型险管个典型险管理流程理流程HSE-MSHSE-MS识别危险识别危险评估风险评估风险定义管控定义管控实行管控实行管控维护维护 监控监控HEMPHEMPHEMPHEMP的最
13、初的最初用途是风险用途是风险评估和定义评估和定义流程流程 总结国际各种总结国际各种HSE风险，最终核心内容都是危害识别到控制的过程管风险，最终核心内容都是危害识别到控制的过程管理理10Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.2008年年HSE工作目标之一是要达到工作目标之一是要达到ISRS标准的标准的5级水平级水平, ,为实现这一为实现这一安全目标，必须通过安全管理要素的全面改善来提升整体安全监控管安全目标，必须通过安全管理要素的全面改善来提升整体安全监控管理水平理水平ISRS管理要素管理要素安全管理运营安全管理运营领导和承诺领导和承诺矫正措施
14、和改进矫正措施和改进政策和战略目标政策和战略目标组织、责任、资源、标准及文档组织、责任、资源、标准及文档风险及影响管理风险及影响管理 (HEMP)计划及程序计划及程序执行执行审计审计检查检查监督监督矫正措施矫正措施矫正措施和改进矫正措施和改进领导与管理领导人员训练关键作业分析及步骤知识及技能训练事故调查工作观察应急准备作业规章及工作许可事故分析个人防护工具定期检查及维护健康及卫生管理工程及转变管理物料及服务管理个人沟通团队沟通雇佣及配工工作外安全评估系统绩效提升11Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.建设所需时间建设所需时间短短长长重重要要
15、性性高高低低领导人领导人与管理与管理领导人领导人训练训练关键作业分关键作业分析及程序析及程序工作观察工作观察应急准备应急准备作业规章及作业规章及工作许可工作许可事故分析事故分析知识及技能知识及技能训练训练个人防护工个人防护工具具健康及卫生健康及卫生管理管理评估系统评估系统工程及转变工程及转变管理管理个人沟通个人沟通团队沟通团队沟通绩效提升绩效提升雇佣及配工雇佣及配工物料及服务物料及服务管理管理工作外安全工作外安全需要需要EPC自行建设安全文自行建设安全文化、加强安全投入化、加强安全投入本次项目中埃森哲协助本次项目中埃森哲协助PMO建设安建设安全管理工具全管理工具安全管理要素的全面改善必须通过两
16、方面的共同作用来实现：一是引安全管理要素的全面改善必须通过两方面的共同作用来实现：一是引入国际先进管理经验来提供操作层面的技术支撑，二是安全文化、安入国际先进管理经验来提供操作层面的技术支撑，二是安全文化、安全意识等软环境的自行构建全意识等软环境的自行构建1 1、本次项目涵盖了、本次项目涵盖了2020个安全管理要素中的个安全管理要素中的7 7个，主要从安全管理的工具方面提供技术支持，其个，主要从安全管理的工具方面提供技术支持，其余余1313个管理要素需要在本次项目中和项目后由个管理要素需要在本次项目中和项目后由PMOPMO、EPCEPC自行建设完善自行建设完善2 2、仅仅拥有先进的安全监控管理
17、工具是不够的，如果人的安全意识和整体安全文化没有得到有、仅仅拥有先进的安全监控管理工具是不够的，如果人的安全意识和整体安全文化没有得到有效的建立和提升，则无法确保整体安全目标的实现效的建立和提升，则无法确保整体安全目标的实现定期检查定期检查和改善和改善事故调查事故调查12Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.本次项目中能够提供的是适合基层安全管理人员和高层安全监管人员本次项目中能够提供的是适合基层安全管理人员和高层安全监管人员日常使用的、技术层面的、全周期、标准化、可操作的现场安全监控日常使用的、技术层面的、全周期、标准化、可操作的现场安全监
18、控管理工具管理工具适用人群适用人群安全管理工具安全管理工具高层安全监管人员：高层安全监管人员：PMO HSE部安全管理人员PMT 安全总监、安全管理员监理总部、监理分部安全管理人员EPC总部、EPC分部安全管理人员管理重点管理重点现场安全管理人员：现场安全管理人员：标段监理现场监理旁站监理施工机组安全监督员EPC现场安全巡视员日常安全检查日常安全汇报定期安全检查安全审核安全绩效监控管道建设施工阶段典型安全风险库安全风险识别与评估工具安全许可作业程序及工具表单安全审核工具表单定期安全检查工具表单及分析安全事故调查和分析工具安全改进措施表单安全绩效管理工具管道建设施工阶段典型安全风险库安全风险识别
19、与评估工具风险注册表单日常安全检查表单日常安全绩效报告安全许可作业程序安全工作分析工具安全事故注册表单安全事故分析表单工具安全演练、记录表单安全预案13Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.在此之外，还需要在此之外，还需要EPCEPC、各施工方在项目过程中和日后的推广实施阶、各施工方在项目过程中和日后的推广实施阶段做好如下工作来保证安全水平的提升和安全目标的实现段做好如下工作来保证安全水平的提升和安全目标的实现领导承诺领导承诺培训培训应急演练应急演练安全投入安全投入H&EH&E信息共享和交流信息共享和交流人员考核人员考核物资和设备安全物资和设
20、备安全各级领导层对安全进行承诺并切实履行其承诺，增加安全管理的参与力度(可通过HSE承包合同方式)开发针对高级管理层高级管理层的安全培训课程（如管理风格、沟通技巧、风险管理、风险评估技术、关键任务分析等）并开展培训开发针对施工作业人员施工作业人员的安全培训课程（如基础事务管理、灭火技巧、安全防护工具使用、基础急救知识、处理电相关风险等）并开展培训加强对员工工作以外工作以外的安全教育和培训进行应急分析、准备应急预案及定期应急演练增加安全资金投入，购买各工种、各作业活动需要的个人防护装备及安全防护设备(可在招标文件中进行规定并监督落实)对健康卫生、环境等方面的风险进行识别、评估并有效控制加强信息沟
21、通与传递、包括与员工的沟通、团队之间的沟通、外部媒体沟通、内部知识共享等加强对员工招聘、晋升淘汰、岗位调换的严格考核，保证人员的素质、能力和资质符合标准加强对采购物资和设备的质量检查,以保证其符合安全标准14Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.本次项目不仅是对现有安全管理体系的细化和补充，同时也是集团公本次项目不仅是对现有安全管理体系的细化和补充，同时也是集团公司司“反六条反六条”举措的具体化展现举措的具体化展现现有安全管理体系现有安全管理体系中国石油天然气集中国石油天然气集团公司反违章禁令团公司反违章禁令QHSE管理体系管理手册（PMO）
22、项目施工健康、安全与环境手册（PMT）作业计划书、作业指导书、现场检查表（EPC）监理实施细则、巡视监理方案、旁站监理方案（PMC）本次项目的指导思想是借鉴国际先进安全管理经验并实现项目成果的本次项目的指导思想是借鉴国际先进安全管理经验并实现项目成果的“中国中国化化”、“石油化石油化”和和“管道化管道化”严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；严禁违反操作规程操作；严禁无票证从事危险作业；严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；严禁违章指挥、强令他人违章作业15Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.项目背景项目背
23、景项目背景项目背景项目背景项目背景1 1项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果2 2项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划3 3项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合4 4目录目录16Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.1.优化管道建设安全监控管理组织架构2.开发管道建设施工全过程基本风险数据库 3.开发并实施工作许可作业
24、程序 4.制定安全审核及日常安全检查工具 5.制定安全绩效管理工具6.辅助项目成果在试点单位试运行对于上述的每项工作对于上述的每项工作, ,我们将定义标准我们将定义标准, ,制定工作流程及相关工具制定工作流程及相关工具表单表单, ,培训试点工作现场的安全管理人员使用并辅助试运行培训试点工作现场的安全管理人员使用并辅助试运行在本次项目中埃森哲将协助完成如下工作在本次项目中埃森哲将协助完成如下工作17Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.1 1、优化管道建设安全监控管理组织架构、优化管道建设安全监控管理组织架构主要工作内容主要工作内容交付成果交付
25、成果优化安全监控管理组织架构明确PMO、PMT、EPC、PMC、分包商、施工机组等各级单位安全管理部门的工作分工界面、职责及汇报关系制定各级安全管理人员任职资质要求中石油管道建设项目安全管理组织架构设计报告 交付成果示例交付成果示例交付成果示例交付成果示例18Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.2 2、开发管道建设施工全过程基本风险数据库、开发管道建设施工全过程基本风险数据库主要工作内容主要工作内容交付成果交付成果定义管道施工工程危险的活动清单查找各项工作活动中的安全风险，并评估每项活动的风险制定具体的安全风险注册表单，并把这些表单总结整理
26、，编制目录风险识别、评估和控制流程及相关工具中石油管道建设项目施工安全基本风险数据库 施工工程风险库施工工程风险库风险矩阵风险矩阵风险注册表单风险注册表单风险识别、评估和控制流程及工具风险识别、评估和控制流程及工具19Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.2 2、风险数据库涵盖了一般施工风险、气候风险、地质风险、机械风险、风险数据库涵盖了一般施工风险、气候风险、地质风险、机械风险、地源政治风险等多种类型，并支持多种查询方式地源政治风险等多种类型，并支持多种查询方式一般施工风险一般施工风险气候风险气候风险地质风险地质风险机械风险机械风险地源政治
27、风险地源政治风险风险查询风险查询加载工序/工种加载区域/施工期加载区域/施工期加载工序/工种加载区域支持按工序、按工种、按施工区域、按施工期、按风险等级等多种支持按工序、按工种、按施工区域、按施工期、按风险等级等多种查询方式，并综合生成操作方案查询方式，并综合生成操作方案20Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.2 2、开发管道建设施工全过程基本风险数据库风险评级矩阵、开发管道建设施工全过程基本风险数据库风险评级矩阵交付成果示例交付成果示例21Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.3 3、开
28、发并实施工作许可作业程序、开发并实施工作许可作业程序主要工作内容主要工作内容交付成果交付成果对风险进行分级管理，确定安全许可作业种类开发安全许可作业的流程设计相关表单 中石油管道建设项目安全许可作业手册交付成果示例交付成果示例22Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.4 4、制定安全审核及日常安全检查工具、制定安全审核及日常安全检查工具工作安全分析工作表工作安全分析工作表安全审核表单安全审核表单主要工作内容主要工作内容交付成果交付成果设计现场安全管理人员进行日常安全检查的程序及工具表单；设计高层安全管理人员进行定期安全审核的程序及工具表单 中
29、石油管道建设项目安全检查与安全审核手册适用于现场安全管理人员日常的安全检查与汇报,检查各项工作是否按照既定的安全程序进行工作，所做的工作是否符合安全工作标准适用于PMC、EPC、PMT的安全管理人员进行定期的安全审核，确定制定的安全体系是有效的、足够的且被全方位的执行交付成果示例交付成果示例23Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.基于如下的逻辑框架，设计日常安全检查基于如下的逻辑框架，设计日常安全检查表单表单任务任务& & 操作操作工作场所工作场所设备设备入口入口 & & 出口出口服务服务 & & 耗材耗材为日常安全检查设计报告模板为日常安
30、全检查设计报告模板工作安全分析工作表工作安全分析工作表任务任务/工作描述工作描述通行证通行证/工作序号工作序号职能区域职能区域特殊区域特殊区域对特殊类型来说，潜在的危险案例对特殊类型来说，潜在的危险案例危险比例危险比例工人工人设备设备环境环境基本的工作步骤基本的工作步骤潜在威胁潜在威胁什么人或者什么事物容易被伤害什么人或者什么事物容易被伤害（人（人/设备设备/环境）环境）风险风险比例比例如何控制如何控制强度强度终极的终极的强度强度高级高级中级中级低级低级可能性可能性高级高级中级中级低级低级行为行为集合集合4 4、制定安全审核及日常安全检查工具、制定安全审核及日常安全检查工具24Copyrigh
31、t 2008 Accenture All Rights Reserved.1.1.死亡人数死亡人数2.2.应上报事故数量应上报事故数量3.3.现场医疗救护事故数量现场医疗救护事故数量4.4.事故损失工时事故损失工时5.5.现场安全检查次数现场安全检查次数6.6.安全审核计划完成率安全审核计划完成率7.7.整改措施建议的数量整改措施建议的数量安全绩效指标示例安全绩效指标示例5 5、制定安全绩效管理工具、制定安全绩效管理工具主要工作内容主要工作内容交付成果交付成果建立和完善各级安全关键绩效指标制定安全绩效汇报报表制定安全绩效分析报表制定安全绩效管理办法将安全绩效的考核结果和供应商进入、退出、评价进
32、行挂钩中石油管道建设项目安全绩效管理手册25Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.6 6、辅助项目成果在试点单位试运行、辅助项目成果在试点单位试运行主要工作内容主要工作内容交付成果交付成果培训试点单位安全管理人员学习并掌握其适用的安全监控工具；辅助试点单位现场安全管理人员运用安全检查工具进行日常安全检查与管理；辅助PMO、PMT、EPC、监理单位的安全管理人员运用安全审核工具进行安全审核及分析；辅助高层的安全管理人员运用安全绩效监控工具进行安全绩效的日常监控；对兰郑长项目、西气东输二线项目试点单位应用安全监控工具的效果进行评估总结； 兰郑长项
33、目、西气东输二线项目安全监控管理工具应用评估报告 26Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.项目的成果将尽量简单、易理解、可操作，现场安全管理人员经过简项目的成果将尽量简单、易理解、可操作，现场安全管理人员经过简单培训即可熟练掌握并正确使用单培训即可熟练掌握并正确使用现场人员从风险数据库中提取相关作业所涉及到的风险的基本信息（支持按施工标段/作业类型/作业工种/风险等级等多种索引方式），在此基础上进行详细的工作分析并形成施工作业方案和风险消减方案对于高风险的作业按照设计的安全许可作业流程进行逐项检查和审批、并按照批准的施工方案进行作业和检查基
34、于设计好的日常检查流程、内容及频率进行日常安全检查及汇报，对主要的安全风险点进行控制应用设计好的绩效分析工具对各施工方的安全绩效进行跟踪、分析和比对，制定整改措施/要求，并按照安全绩效考核方案进行考核，成为招标的依据常规作业常规作业/一般风险一般风险非常规作非常规作业业/高风险高风险检查检查/审审计信息计信息检查检查/审审计信息计信息27Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.案例分析：支线天然气管道接驳施工的作业许可流程案例分析：支线天然气管道接驳施工的作业许可流程 在M国A地区的某个管道接口处，需要接出一条新的支线向B地区供气。为完成支线管
35、道的接驳工作，作业人员需要在8英尺深的钟型深坑中进行焊接作业。由于现有天然气管道保持正常运行，且作业本身在狭窄空间开展，是高风险作业。为避免事故发生，施工方需要提出作业许可，对安全防范措施做更严格的控制，保证施工安全。经判断，在现行管道上接驳支线管道，存在的最大风险就是焊接工作产生的火花和热量，如果处理不善，可能引起火灾甚至爆炸事故。因此，此项工作需要执行易燃易爆性活动作业许可，使用相应的作业许可表单施工活动背景施工活动背景判断作业许可类型，启动作业许可程序判断作业许可类型，启动作业许可程序在确定实施作业许可程序后，开始作业许可申请、批准、执行、变更和关闭程序。开始作业许可审批程序开始作业许可
36、审批程序28Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.案例分析：第一步案例分析：第一步 提出作业许可申请提出作业许可申请由于在现有管道上接驳支线管线是高风险活动，必须申请作业许可。因此，安全技术部门的安全责任人提出作业许可申请，填好申请人信息，详细描述工作内容，选择作业许可类型，说明作业许可期限将填写完成的作业许可表单交给管道运营公司的接收方申请人：William Green，支线管道施工方安全技术部主管第一步第一步 提出作业许可申请提出作业许可申请在作业许可表单中填写的内容在作业许可表单中填写的内容29Copyright 2008 Accent
37、ure All Rights Reserved.案例分析：第二步案例分析：第二步 识别风险，确定所需防护装备和许可证书识别风险，确定所需防护装备和许可证书判断施工过程中可能遇到的风险，确定需要的个人防护装备和所需的特殊工作许可证。完成上述工作后，将作业许可表单交给作业许可的有权批准人填写人：Mohaum Rosil，管道运营公司高级工程师说明：管道建设方的施工负责人，也可在提交作业许可给接收方之前，填写上述内容第二步第二步 作业许可的接收方履行如下工作作业许可的接收方履行如下工作在作业许可表单中填写的内容在作业许可表单中填写的内容xxxx30Copyright 2008 Accenture A
38、ll Rights Reserved.案例分析：第三步案例分析：第三步 作业现场风险防范措施确定和实施作业现场风险防范措施确定和实施作业许可批准方和作业许可的接收方，分别确定降低施工风险的风险防范措施作业许可批准方和作业许可接收方分别实施他们提出的风险防范措施 如果需要，组织批准方和接受方的联合现场检查，判断是否达到了所有安全防范要求如果检查之后，符合安全要求，在批准方代表和接收方代表都签字确认填写人：1 Mohaum Rosil，管道运营方高级工程师； 2 Justa Arif， 管道地区公司运营主管第三步第三步 作业现场风险防范措施确定和实施作业现场风险防范措施确定和实施在作业许可表单中填
39、写的内容在作业许可表单中填写的内容31Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.案例分析：第四步案例分析：第四步 批准作业申请批准作业申请上述所有安全防护措施具备后，接受方代表、批准人将签字确认批准此作业许可，作业实施方同意作业许可的内容要求后签字确认。填写人角色：Mohaum Rosil，管道运营公司高级工程师Kasim Abu，管道运营公司地区经理Ali Hashim，施工方项目经理第四步第四步 批准作业申请批准作业申请在作业许可表单中填写的内容在作业许可表单中填写的内容MohaumRosil2008.01.1211:00Kasim ABU2
40、008.01.122008.01.1211:05Ali Hashim32Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.案例分析：第五步案例分析：第五步 重新生效重新生效作业许可到期后将失效当作业许可期限到期，如果施工作业还未完成，则可以申请延期，使作业许可继续有效在批准作业许可延期时，需重新检查安全防范措施的执行情况相关责任人：Kasim Abu，管道运营公司地区经理Ali Hashim，施工方项目经理第五步第五步 重新生效重新生效在作业许可表单中填写的内容在作业许可表单中填写的内容33Copyright 2008 Accenture All Rig
41、hts Reserved.案例分析：第六步案例分析：第六步 作业开始前的防火措施和气体检测作业开始前的防火措施和气体检测在作业许可表单中填写的内容在作业许可表单中填写的内容由于阀门中可能泄漏天然气，在施工中引发火灾，需要设置消防员一名，准备消防器材为防范阀门中天然气泄漏风险，需间隔一定时间进行气体检测批准人为： Ramli Jafar，管道运营公司的地区经理第六步第六步 防护措施和气体检测防护措施和气体检测Jason Wong34Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.案例分析：第七步案例分析：第七步 申请狭窄空间作业的许可证申请狭窄空间作业的
42、许可证由于工作环境是钟型深坑，需要申请狭窄空间作业许可证根据施工环境和施工方式，选定并实施狭窄空间作业风险防范措施进行气体测试，保证空气安全；准备排水设施，降低作业深坑内积水带来的危险批准人： Justa Arif，管道地区公司运营主管第七步第七步 申请狭窄空间作业许可证申请狭窄空间作业许可证在作业许可表单中填写的内容在作业许可表单中填写的内容运营主管35Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.案例分析：第八步案例分析：第八步 交回作业许可交回作业许可当施工工作完成之后，作业许可的接收人要将作业许可交还给作业许可批准人填写人：Mohaum Ro
43、sil，管道运营公司高级工程师Justa Arif，管道地区公司运营主管第八步第八步 交回作业许可交回作业许可在作业许可表单中填写的内容在作业许可表单中填写的内容36Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.施工风险数据库及风险管理相关流程要在后面的推广实施阶段定期进施工风险数据库及风险管理相关流程要在后面的推广实施阶段定期进行维护和更新以保证其适用性行维护和更新以保证其适用性本次项目所提供的风险库只是提供了管道建设施工阶段主要的风险，是作为风险管理的基础性数据库；根据工程特点的不同、施工条件、施工特点、施工技术的变化，要定期对风险数据库进行更新
44、维护，维护的内容主要包括新的风险点更新，风险等级更新、风险消减措辞更新等；各项目、各承包商要在已提供的普遍风险的前提下，进行各自针对性的特殊风险的识别、并负责更新风险数据库根据各项目安全控制重点的不同对风险管理的相关流程要定期更新，如安全许可作业种类的增减、安全检查的内容频率变化、安全信息汇报模版的调整等数数据据库库更更新新管管理理流流程程更更新新37Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.通过本次项目，我们将能够实现如下的收益通过本次项目，我们将能够实现如下的收益n根据DNV ISRS（安全评级系统）的标准，试点单位施工方面的安全评级提升到安
45、全评级提升到5级级（*双方共同建设是该目标实现的必要保证）n在试点单位实现从事后反应型安全管理到以风险为核心的预防型安全管理预防型安全管理的转型转型n围绕3个施工试点，初步形成管道建设施工阶段典型风险数据库风险数据库，该数据库是各层安全管理人员进行日常安全管理工作的重要、基础性的参考资料n借鉴国际先进经验，建立一套规范化、标准化、便于操作的现场安全监控流程和运现场安全监控流程和运行工具，行工具，将安全管理与进度、费用管理的矛盾转为一致-施工风险监控运行流程和手册施工风险监控运行流程和手册，以更清晰、系统化、操作性强和结构化的步骤进行建设项目施工期间的安全管理-建立一套严谨非正常操作、高风险操作
46、的工作许可流程和工具工作许可流程和工具， 将高风险的施工工作预先严格把关-PMO/PMT/EPC/PMC的安全日常检查和审计团队掌握如何应用日常检查和审计工具日常检查和审计工具去对安全管理体系的运行情况进行分析、评估和维护nPMO/PMT的安全管理人员拥有安全绩效管理工具安全绩效管理工具，从而能够对施工承包商、监理供应商的进入、评估与退出提供安全方面的选择依据n现场安全管理人员的技能现场安全管理人员的技能得到显著提高项目收益项目收益38Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.目录目录项目背景项目背景项目背景项目背景项目背景项目背景1 1 1 1
47、项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果2 2 2 2项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划3 3 3 3项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合4 4 4 439Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.项目总指挥项目总指挥吴宏（吴宏（PMO）项目副总指挥项目副总指挥董盛厚、陈向新（董盛厚、陈向新（PMO）杨葳（埃森哲）杨葳（埃森
48、哲）项目管理办公室项目管理办公室白玉、屈满祥（白玉、屈满祥（PMO）郭伟钢、刘馨（埃森哲）郭伟钢、刘馨（埃森哲）兰郑长项目配合团队兰郑长项目配合团队PMT：王锦生、王永平、：王锦生、王永平、武宏辉武宏辉EPC：张吉海、赵华、：张吉海、赵华、张烨张烨PMC：魏国欣、代炳涛、：魏国欣、代炳涛、胡伟胡伟西二线项目配合团队西二线项目配合团队PMT：杨贵山、曾德军、：杨贵山、曾德军、王衡岳、孙志军、赵海宴王衡岳、孙志军、赵海宴EPC：葛书义、莫春山、：葛书义、莫春山、赵广峰赵广峰PMC：吴建中、李波：吴建中、李波PMO配合团队配合团队工程管理处：郭宝山工程管理处：郭宝山工程技术处：刘华印工程技术处：刘华
49、印计划处：赵丽静计划处：赵丽静综合办公室：刘春林综合办公室：刘春林企管法规处：张智泉企管法规处：张智泉专家团队专家团队Michael Mason Ibrahim Bin Johari Rizal Harris Wong Umesh Bhide Jannink, Jan-Willem项目质量管理（项目质量管理（QA）周冠宇（埃森哲）周冠宇（埃森哲）埃森哲工作团队埃森哲工作团队资深顾问：郭伟钢、资深顾问：郭伟钢、刘馨刘馨顾问：张璋、李京帅、顾问：张璋、李京帅、林照寒、熊韬、姜士林照寒、熊韬、姜士杰杰为保证项目的顺利推进，特成立由吴总亲自挂帅，为保证项目的顺利推进，特成立由吴总亲自挂帅，PMO各相关
50、部门领各相关部门领导、导、EPC、监理单位、分包商、埃森哲公司专家组成的联合工作团队、监理单位、分包商、埃森哲公司专家组成的联合工作团队项目协调项目协调柳霞（柳霞（PMO）40Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.项目指挥项目指挥项目管理项目管理办公室办公室项目协调项目协调专家团队专家团队埃森哲工作团埃森哲工作团队队审定总体项目目标，实施策略和实施方案提供项目方向性指导和项目管控解决项目的关键问题（非技术性的问题），如项目预算、人力资源保证、资源分配等制定和执行具体工作计划，进行工作分工定期向项目指挥通报工作总结及工作计划，并取得确认监督项目
51、进度，确保项目进度和项目里程碑的实现分析项目可能存在的风险，并制定保障措施，以降低/避免这些风险控制项目开销和负责预算管理审核各小组的工作成果的质量，了解项目的进度、存在的问题，制定行动方案提供国外安全管理方面的专业意见和建议提供埃森哲安全管理方面的经验和资料协调项目工作团队与各部门、各项目部、EPC、监理等单位的交流、讨论等沟通事宜组织项目相关的各种会议，如汇报会、研讨会、培训会等负责收集项目所需各种资料按照工作计划操作具体的项目工作内容将项目工作进度及实施中出现的障碍及时汇报到项目管理办公室在执行项目过程中从各方面收集反馈，提出项目执行的改进意见配合项目工作团队进行日常工作安排安全管理经验
52、及施工经验丰富的相关人员加入项目组、参与研讨并协助开展相关工作组织相关人员参与培训、协助进行安全管理工具的试运行并对应用情况及时反馈项目组各层级的职责如下项目组各层级的职责如下 项目配合团队项目配合团队41Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.我们计划用我们计划用14周的时间来完成此项目周的时间来完成此项目安全监控管理工具初步设计及开发安全监控管理工具初步设计及开发安全管理组织架构初步设计管道建设施工过程风险库初步开发安全许可作业流程及工具初步设计安全审核及安全检查流程及工具初步设计安全绩效管理工具初步设计安全监控管理工具现场结合及方案完善安
53、全监控管理工具现场结合及方案完善试点现场风险识别及风险研讨安全许可作业、安全审核及检查、安全绩效管理现场结合方案完善安全监控管理工具试点实施运行安全监控管理工具试点实施运行组织相关人员培训辅助现场人员进行安全许可、安全检查、安全审核安全监控管理工具应用效果评估海外安全管理现场参观、考察及培训海外安全管理现场参观、考察及培训123456789101112周13141、项目启动会项目启动会2、项目工作会项目工作会42Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.目录目录项目背景项目背景项目背景项目背景项目背景项目背景1 1项目工作内容与成果项目工作内容与
54、成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果项目工作内容与成果2 2项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划项目组织与计划3 3项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合项目需要中石油方面的配合4 443Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.管理咨询的过程是一个双向互动的过程，而非单方面成果提交，因此管理咨询的过程是一个双向互动的过程，而非单方面成果提交，因此你们的积极参与对于保证项目成功至关重要你们的积极参与对于保证项目
55、成功至关重要国际/行业最佳管理实践研究（咨询公司主导）企业经营管理现状分析（客户积极参与配合）内外结合内外结合差距分析差距分析设设计计方方案案44Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.埃森哲的职责埃森哲的职责中石油的职责中石油的职责提供项目开展方法论定期组织项目例会，向中石油通报项目进展状况执行数据与资料收集执行交流分析资料与数据在数据与资料分析以及专家经验的基础上提供客观的、专业的第三方意见提交项目成果报告按照中石油的意见对报告进行修改与完善有效利用埃森哲全球知识资本讨论并审批项目计划安排人员成为项目小组工作人员定期参加埃森哲安排的项目例会
56、按埃森哲要求提供中石油内部的数据协助收集行业数据按埃森哲要求安排中石油内部交流协助安排政府机构、行业专家、客户以及竞争者的交流对项目成果的形成提供建议对埃森哲提交的报告讨论稿提供及时的反馈意见这将是一个由中石油和埃森哲共同完成的项目这将是一个由中石油和埃森哲共同完成的项目45Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.管理层的承诺和参与团队之间的开放式沟通迅速的决策流程和责任划分对项目方向、目标和范围有明确的理解和共识对项目的积极支持贯穿于整个项目周期成功的项目实施成功的项目实施双方的全面参与、高效沟通、及时决策将有效的保证项目的成功双方的全面参与
57、、高效沟通、及时决策将有效的保证项目的成功项目关键成功因素项目关键成功因素46Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.项目的各个阶段中，我们希望项目的各个阶段中，我们希望PMO各相关部门、各项目部、各相关部门、各项目部、EPC、监、监理单位、试点单位施工方配合做好如下工作理单位、试点单位施工方配合做好如下工作提供必要的资料和数据各项目部、EPC、监理单位安排各自安全管理经验及施工经验丰富的相关人员加入项目组、参与研讨并协助开展相关工作提供工作场所及相关的交通服务方案设计方案设计现场结合现场结合推广应用推广应用提供必要的资料和数据协调时间进行沟通
58、交流（电话或现场方式）指定各部门/单位项目协调人提供必要的资料和数据各项目部、EPC、监理单位组织相关人员参与培训、协助进行安全管理工具的试运行并对应用情况及时反馈提供工作场所及相关的交通服务47Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.请协助指定各部门请协助指定各部门/ /单位项目负责人和协调人单位项目负责人和协调人部门部门/ /单位单位项目负责人项目负责人项目协调人项目协调人联系方式联系方式PMO白玉柳 霞西二线新疆项目分部西二线项目监理总部西二线项目EPC西二线果子沟隧道分包商西二线新疆鄯善分包商兰郑长项目部兰郑长监理总部兰郑长项目EPC兰
59、郑长郑州站场分包商兰郑长老爷岭隧道分包商48Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.我们需要兰郑长监理总部、我们需要兰郑长监理总部、EPC和分包商配合提供必要的资料和数据，和分包商配合提供必要的资料和数据，帮助我们了解和分析兰郑长项目安全管理体系的现状帮助我们了解和分析兰郑长项目安全管理体系的现状资料提供部料提供部门所需所需资料料兰郑长 PMC兰郑长项目所有分包商的”两书一表“兰郑长两个承包商的全套应急预案监理总部、各监理分部、第三方监理安全组织架构图、岗位设置表、人员数量（是否兼职）监理总部、各监理分部、第三方监理安全相关部门的部门职责和岗位
60、职责描述HSE监理实施细则、巡视监理方案、旁站监理方案、监理规划HSE日报、周报、月报兰郑长 EPC总部EPC总部、EPC分部安全组织架构图、岗位设置表、人员数量（是否兼职）（总部一份、分部2份）HSE专项方案兰郑长项目安全许可作业程序文件HSE管理报表管道施工操作程序HSE安全管理程序兰郑长项目分包商分包商项目部、机组安全组织架构图、岗位设置表、人员数量（是否兼职）（两个不同分包商的资料）分包商各级安全相关部门职责、各级安全岗位职责描述（两个不同分包商的资料）49Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.我们需要西二线项目部、监理总部、我们需要
61、西二线项目部、监理总部、EPC和分包商配合提供必要的资和分包商配合提供必要的资料和数据，帮助我们了解和分析西二线项目安全管理体系的现状料和数据，帮助我们了解和分析西二线项目安全管理体系的现状资料提供部料提供部门所需所需资料料西二线 PMC西二线项目总体部署西二线项目协调手册西二线项目所有分包商的”两书一表“西二线两个承包商的全套应急预案监理总部、监理分部、区段监理、第三方监理安全PMC监理部安全组织架构图、岗位设置表、人员数量（是否兼职）（需要两个监理分部、两个全段和一个第三方监理的资料)监理总部、监理分部、区段监理、第三方监理安全相关部门的部门职责和岗位职责描述（需要两个监理分部、两个全段和
62、一个第三方监理的资料）HSE监理实施细则、巡视监理方案、旁站监理方案、监理规划HSE日报、周报、月报西二线 EPC总部EPC总部、EPC分部安全组织架构图、岗位设置表、人员数量（是否兼职）（总部一份、分部2份）HSE专项方案西二线项目安全许可作业程序文件HSE管理报表管道施工操作程序HSE现场检查记录西二线项目分包商分包商项目部、机组安全组织架构图、岗位设置表、人员数量（是否兼职）（两个不同分包商的资料）分包商各级安全相关部门职责、各级安全岗位职责描述（两个不同分包商的资料）50Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.同时，我们也制定了近期的交
63、流工作计划，需要各位配合协调交流时同时，我们也制定了近期的交流工作计划，需要各位配合协调交流时间间交流日期交流人员交流地点交流执行4月21日（周一）13:00-17:004月22日（周二）9:00-17:00果子沟隧道施工方安全负责人、安全监督员、安全巡视员、隧道监理、EPC及监理分部负责安全的人员 新疆果子沟隧道施工方项目部杨葳、郭伟钢、刘馨、张璋、柳霞4月24日（周四）13:00-15:004月25日（周五）9:00-17:00新疆鄯善施工方安全负责人、安全监督员、安全巡视员、隧道监理、EPC及监理分部负责安全的人员 新疆鄯善线路施工方项目部杨葳、郭伟钢、刘馨、张璋、柳霞4月28日30日时
64、间待定西二线监理总部相关人员北京杨葳、郭伟钢、刘馨、张璋、柳霞51Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.项目过程中会通过多种形式的沟通来及时发现并解决问题，保障项目项目过程中会通过多种形式的沟通来及时发现并解决问题，保障项目的顺利推进的顺利推进每周一次的项目周报每周一次的项目周报每周五定期发出内容包括总体进度、本周工作完成现状、存在的问题、下周工作目标、下周工作计划每周一次的项目例会每周一次的项目例会每周五举行项目组全体成员参加总结一周工作、提出需解决的具体问题、协调解决每两周一次的工作汇报会每两周一次的工作汇报会向管理层进行定期汇报关键里程
65、碑节点的成果汇报会关键里程碑节点的成果汇报会根据项目关键节点的计划时间安排临时沟通协调会临时沟通协调会临时出现的问题需及时协调解决52Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.探讨如何落实探讨如何落实EPC、承包商、监理对列出项制定年度工作计划，未来考虑到检查和审计内容中去埃森哲对现有系统进行了解，项目中提出如何加载到系统中的建议埃森哲制定后期的宣讲和培训、讲座计划53Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.在此之外，还需要在此之外，还需要EPCEPC、各施工方在项目过程中和日后的推广实施阶、各施
66、工方在项目过程中和日后的推广实施阶段做好如下工作来保证安全水平的提升和安全目标的实现段做好如下工作来保证安全水平的提升和安全目标的实现领导承诺领导承诺培训培训应急演练应急演练安全投入安全投入H&EH&E信息共享和交流信息共享和交流人员考核人员考核物资和设备安全物资和设备安全各级领导层对安全进行承诺并切实履行其承诺，增加安全管理的参与力度(可通过HSE承包合同方式)开发针对高级管理层高级管理层的安全培训课程（如管理风格、沟通技巧、风险管理、风险评估技术、关键任务分析等）并开展培训开发针对施工作业人员施工作业人员的安全培训课程（如基础事务管理、灭火技巧、安全防护工具使用、基础急救知识、处理电相关风
67、险等）并开展培训加强对员工工作以外工作以外的安全教育和培训进行应急分析、准备应急预案及定期应急演练增加安全资金投入，购买各工种、各作业活动需要的个人防护装备及安全防护设备(可在招标文件中进行规定并监督落实)对健康卫生、环境等方面的风险进行识别、评估并有效控制加强信息沟通与传递、包括与员工的沟通、团队之间的沟通、外部媒体沟通、内部知识共享等加强对员工招聘、晋升淘汰、岗位调换的严格考核，保证人员的素质、能力和资质符合标准加强对采购物资和设备的质量检查,以保证其符合安全标准54Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.汇报结束，请批评指正！汇报结束，请批评指正！谢谢谢谢55Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved.
