采购管理细则

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采采购购管管理理细细则则集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）南昌大学科学技术学院学生会南昌大学科学技术学院学生会采购管理细则采购管理细则为了使采购工作能够顺利的开展，以保证各个活动所需物品的充足，特制定采购管理细则如下：一、采购前1、各个部门所需采购物品应先列出物品清单，提前一个星期向团委指导老师提出申请，并由指导老师在物品清单上签字；2、由该部门负责人将签好字的清单交给采购员，再由办公室人员到团委指导老师处领取采购资金。二、采购时1、在领取到资金后，办公室需在规定时间内将所有物品购齐；2、所有采购物品都需开具正式发票或收据，如缺少发票或收据，一律不予以报销。三、采购后1、采购结束后，办公室采购人员需及时向团委指导老师汇报；2、所有物品暂时放在仓库，由仓库管理人员负责保管，并及时与相关部门联系领取物品的时间；3、相关部门在领取物品时，应当面点清所有物品，如有缺失或损坏现象，由办公室负责；4、除易耗物品外，所有物品在活动结束后都必须归还(归还细则以仓库管理条例为准)，如易耗品使用有剩余，也应归还。注:如遇特殊情况，办公室人员可先购买物品，再凭收据或发票到团委指导老师处汇报，如果购买物品开不了正式发票，可依具体情况请示。南昌大学科学技术学院学生委员会二 O 一二年十一月