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1、DYOPCG001ADYOPCG001A 供方资质预审管理流程供方资质预审管理流程编制审核批准日期日期日期修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人一、流程概况一、流程概况流程目的流程目的通过对工程供方进行资质预审与后评价，确保其资质及能力符合规定的要求、保持合格供方资格。流程风险流程风险流程范围流程范围工程供方的资质预审与评价管理；向公司提供材料设备、工程施工、 技术服务、 营销服务等方面的供方资质预审与评价管理。1、供应商资质预审：指关于新的工程供方，通过调查核实其商誉、审核证照、实地考察代表工程，得出该工程供方是否能够进入招标程序的结论。2、供应
2、商评价：指对承担工程施工或者材料设备供应商完成合同后建设单位对其绩效全面评价是否确定为合格供方。定义定义3、供应商分级a)合格供应商：准入供应商中已承接本公司项目并评审合格，经公司高层批准的供应商。b)入围供应商：具备相应经营资质，拥有公司要求的资源，能满足公司有关需求，已通过公司认证的供应商。内部客户内部客户外部客户外部客户流程参与部门流程参与部门招标采购部、项目部、 、有关部门、招标小组上游流程名称上游流程名称下游流程名称下游流程名称子流程名称子流程名称项目总体计划管理流程工程招标管理流程流程流程 KPIKPI责任部门责任部门/ /岗位岗位数据来源数据来源供应商管理招标采购部供应商评估资料
3、供应商档案管理招标采购部供应商管理台帐流程关键点流程关键点关键点说明关键点说明支持文件支持文件招标采购部对供方的资质参见 4.3审查招标采购部组织对初步选参见 4.3.3择的供方进行现场考察招标小组初步确定供方名参见 4.4.1录有关部门组织对供方的履参见 4.5约评估流程客户流程客户二、流程图二、流程图供方资质预审管理流程供方资质预审管理流程 DY-OP-CG001A DY-OP-CG001A工程供方工程供方相关部门相关部门供方需求计划合格供方表示合作意向发布招标信息招标采购部招标采购部招标小组招标小组分管领导分管领导总经理总经理集团审计部集团审计部/ /财务部财务部支持性文件支持性文件工程
4、供方信息登记表新供方自行到公司推销收集工程供方信息工程供方建议初审供方工程供方考察评分表组织工程供方现场考察NN审核Y审批招标小组初步确定招标候选供方名单招标流程供方资质预审审批表招招标标资资格格预预审审阶阶段段完成考察报告组织供方履约评估评价技术及配合履约情况形成供方履约评估表评价采购过程中配合情况工程供方履约评估表N审核YY审批更新合格供方名单合格供方信息库Y合格工程供方名录备案合格供方直接进入招标履履约约评评估估阶阶段段下轮招标三、职责三、职责3.1 经办部门3.1.1 负责提供招标供方信息；3.1.2 负责供方履约评价；3.1.3 负责完成现场考察报告。3.2 招标采购部3.2.1 负
5、责招标公告的公布；3.2.2 负责组织对投标供方资质预审与履约评估；3.2.3 负责组织供方现场考察。3.3 招标小组3.3.1 负责初步选择确定试用供方名单。3.4 公司高层3.4.1 主管副总经理审核试用供应商、合格供应商名单资料；3.4.1 负责公司试用供应商、合格供应商的审批；3.4.2 负责公司入围供应商、合格供应商向集团的备案。四四、工工作作程程序序4.1 供方需求4.1.1 有关部门供方需求由招标采购部根据招标计划将拟招标的信息进行公布；4.2 有关部门与招标采购部提出工程供方建议；4.2.1 新供方的联系途径：4.2.1.1 自行到公司联系的供方；4.2.1.2 已经向公司内其
6、他项目提供服务；4.2.1.3 公司主动联系该行业知名企业。4.2.2 有关部门提供的供方信息；4.2.3 其他方面提供的供方信息；4.2.4 有关部门将获得工程供应商信息资料整理筛选，初步确定工程入围供应商推荐招标采购部审核。4.3 招标采购部负责对有关部门提供的供方信息资料后进行资质预审：4.3.1 资质预审过程第一步：核实商誉4.3.1.1 关于自行到公司联系的新工程供方，招标采购部负责接待并填写工程供方信息登记表 ；4.3.1.2 招标采购部向其他供方发出工程供方信息登记表并回收。4.3.2 资质预审过程第二步：资料审查4.3.2.1 通过核实商誉后的供方，招标采购部向其发放工程供方信
7、息登记表要求其按照标准格式进行填写并提供表中要求的附件资料；4.3.2.2 招标采购部审核工程供方调查表及其附件，资质及产品不符合要求的，列入不合格工程供方名单 ；符合要求的，进入资质预审第三步。4.3.3 资质预审过程第三步：实地考察4.3.3.1 通过资料审查后的供方，由招标采购部组织进行实地考察，实地考察参与部门为招标采购部、项目部等，考察后给出结论；4.3.3.2 考察结束后，招标采购部组织填写工程供方实地考察评分表 ，项目部编写工程供方考察报告 ，参与考察人员签字确认；4.3.3.3工程供方实地考察评分表中得分 60 分下列或者工程供方考察报告评定为不合格的，填写工程供方资质预审审批
8、表报公司主管副总经理审核、总经理批准后，列入不合格工程供方名单 ；否则，进入资质预审第四步。4.4 资质预审合格审批4.4.1 招标采购部填写 工程供方资质预审审批表 ， 报招标小组审核后初步选择试用工程供方名单，报主管副总经理审核、总经理批准后,列入入围工程供方名单备用。4.5 供应商履约评价4.5.1 入围供应商经招标后提供工程施工服务，工程竣工、材料设备供应后由项目部组织工程供方的履约评估，评价合格（权限内）的供应商进入招标采购部合格目录。4.6 供方信息数据库4.6.1 招标采购部将评估合格供应商列入供方合格目录；4.6.2 招标采购部将合格供应商、与其他未进行评估的供应商列入数据库中。五、五、支持性文件支持性文件无六、六、 有关记录有关记录6.1 QR-CG001工程供方信息登记表（工程服务类） 6.2 QR-CG002工程供方信息登记表（物资材料类） 6.3 QR-CG003供方资质预审审批表6.4 QR-CG004工程供方履约评估表（包修服务评价表） 6.5 QR-CG005工程供方实地考察评分表（工程安装类） 6.6 QR-CG006工程供方实地考察评分表（物资材料类） 6.7 QR-CG007工程供方考察报告6.8 QR-CG008合格工程供方名录
