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1、Important & Selected Documents质量管理表格大全质量管理表格大全Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents目目录录第一章第一章质量管理部职责描述质量管理部职责描述.6 6（一）质量管理部的工作职责.6第二章第二章质量管理部组织管理质量管理部组织管理.7 7（一）质量管理工作计划表.7（二）质量目标达成计划表.7（三）质量教育年度计划表.7（四）竞争产品质量比较表.8（五）质量计划实施情况检查表.8第三章第三章质量方针与质量目标管理质量方针与质量目标管理. .9 9（一）质量方针实施对策表.
2、9（二）质量方针实施评审表.9（三）质量方针管理工作流程.10（四）部门（车间）质量目标展开表.11（五）质量目标管理统计月报表.11（六）质量目标分解实施评审表.12（七）质量目标管理工作流程.13第四章第四章供应质量管理供应质量管理.1 14 4（一）质量检验委托单.14（二）进厂零件质量检验表.14（三）零件质量检验报告表.14（四）采购材料检验报告表.15（五）材料试用检验通知单.15（六）说明书质量检验报告.15（七）采购设备检验报告单.16（八）特采/让步使用申请单.17（九）进厂检验情况日报表.17（十）供应商基本资料表.17（十一）供应商质量评价表.18（十二）合格供应商考核表
3、.19（十三）供应商综合评审表.20（十四）供应商质量管理检查表.21（十 R 五）进料检验工作流程 .22（十六）检验状态标识流程.23（十七）供应商管理工作流程.24第五章第五章制程质量管理制程质量管理.2 25 5（一）制程作业检查表.25（二）生产条件通知单.25（三）生产事前检查表.25（四）生产过程记录卡.26（五）过程控制标准表.26（六）产品质量标准表.27（七）产品质量检验表.27（八）质量因素变动表.27（九）操作标准变更通知单.28（十）生产过程检验标准表.28（十一）产品质量抽查记录.28（十二）制程质量管理工作流程.29（十三）质量分析统计工作流程.30（十四）质量指
4、标报告工作流程.31Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（十 R 五）制程质量异常处理工作流程 .32（十六）工序质量分析表.33（十七）工序质量评定表.33（十八）工序质量跟踪卡.34（十九）工序控制点明细表.34（二十）工序质量审核记录表.34（二十一）检验工序作业指导书.34（二十二）工序质量检验评定表.35（二十三）工序操作标准通知单.36（二十四）工序质量异常报告表.36（二十 R 五）工序质量控制工作流程 .38（二十六）工序质量检验工作流程.39第六章第六章质量检验管理质量检验管理.4 40 0（
5、一）试验委托单.40（二）试验报告单.40（三）检验通知单.40（四）产品抽查汇总表单.41（五）待出厂产品检验表.41（六）产品出厂检验表单.41（七）产品质量检验报告.42（八）检验计划签审工作流程.43（九）成品抽样检验工作流程.44（十）成品入库送检工作流程.45（十一）产品样件检验工作流程.46（十二）工厂出货送检工作流程.47第七章第七章质量控制管理质量控制管理.4 48 8（一）质量管理标准表.48（二）质量标准变动表.48（三）产品质量管理表.48（四）质量因素变动表.49（五）质量控制管理工作流程.50（六）质量标准制定工作流程.51（七）质量记录控制工作流程.52（八）质量
6、管理小组资料登记表.53（九）质量管理小组会议报告表.54（十）质量管理小组活动计划表.54（十一）质量管理小组活动记录表.55（十二）质量管理小组活动报告表.55（十三）QC 小组活动成果评审表 .55（十四）质量管理小组组织建立流程.57（十 R 五）质量管理小组活动组织流程 .58（十六）清理和整理活动检查表.59（十七）清理和整理效果检查表.60（十八）清洁和保养活动检查表.61（十九）清洁和保养效果检查表.62（二十）素养活动检查表.63（二十一）素养效果检查表.64第八章第八章不合格品管理不合格品管理.6 66 6（一）质量异常通知单.66（二）质量异常报告单.66（三）质量异常处
7、理单.66Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（四）不合格品审理单.67（五）质量不良记录表.67（六）质量不良分析表.68（七）装配不良处理表.68（八）产品退货统计表.68（九）不良项目调查表.69（十）产品返修通知单.69（十一）不合格零件处理单.69（十二）不合格现象预防表.70（十三）不合格产品管理流程.71（十四）不合格现象分析流程.72（十 R 五）报废品处理工作流程 .73（十六）质量处罚工作流程.74（十七）预防措施工作流程.75第九章第九章质量改进管理质量改进管理.7 76 6（一）产品质量
8、改进记录表.76（二）产品质量改进分析表.76（三）质量改进评审记录表.76（四）质量改进结果记录表.77（五）质量持续改进工作流程.78（六）质量问题解决工作流程.79第十章第十章质量成本管理质量成本管理.8 80 0（一）质量预防费用统计表.80（二）质量鉴定费用统计表.80（三）质量内部故障统计表.80（四）质量外部故障统计表.80（五）质量成本统计报告表.81（六）质量成本损失估计表.81（七）质量改进费用汇总表.82（八）质量培训费用计算表.82（九）质量奖励费用计算表.82（十）质量停工损失报告表.82（十一）质量事故处理费用计算表.83（十二）产品降级/降价处理报告表.83（十三
9、）车间质量管理费月报表.83（十四）车间质量损失费月报表.84（十 R 五）质量成本管理工作流程 .86（十六）质量成本控制工作流程.87第十一章第十一章质量管理体系审核及建立质量管理体系审核及建立. .8 88 8（一）质量管理体系审核计划表.88（二）质量管理体系审核检查表.88（三）质量管理体系审核报告表.89（四）质量文件评审记录表.89（五）质量文件发放回收表.92（六）质量文件更改申请表.92（七）质量文件销毁申请表.93（八）过程业绩评审报告表.93（九）纠正预防措施处理单.94（十）质量文件记录清单.94（十一）不符合项报告表.95（十二）质量体系建立工作流程.96Import
10、ant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（十三）质量体系文件管理流程.97（十四）质量体系内审工作流程.98（十 R 五）质量体系运行工作流程 .99（十六）质量体系完善工作流程.100第一章第一章质量管理部职责描述质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责质量管理部工作职责职责细分职责细分（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构1质量管理组织建设（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）备注备注需要人力资源部的协助（
11、1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制2质量管理制度建设（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员3质量计划管理（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验4质量检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查
12、工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督5质量监控（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作需要行政部的协助第二章第二章质量管理部组织管理质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents编号隶属部门组名负
13、责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别生产部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构技术部分解的质量目标质管部采购部营销部财务部记录备注（三）质量教育年度计划表（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的质量管理仓储各部门受训人数生产采购人力资源市场营销其他备 注（四）竞争产品质量比较表（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A 公司B 公司C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称实
14、施情况检查情况改进措施执行部门检查人员检查日期Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents第三章第三章质量方针与质量目标管理质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项有效性适宜性其他执行效果优良中差优良中差优良中差负责人整改意见（三）质量方针管理工作流程（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方
15、针的修订Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（四）部门（车间）质量目标展开表（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（五）质量目标管理统计月报表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：序号方针图号目标完成数目标编码本月完成数方针图号对策措施完成数项目编码技术经济效益方针图号建立标准标准项数贯彻日期备注
16、单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日年月日序号123顾客意见处理顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决书面投诉在 24 小时内答复，5 天内给出措施4567891011供方的交付能力的监控，监控有效率达 100%检验员处的技术文件的有效率达 100%现场的工艺文件、作业指导书的有效性达 100%设备完好率95%车间工艺贯彻率达 100%无批量质量事故成品交付率达 100%仓库账、卡、物“三一致”率达 98%以上季/次季/次季/次季/次季/次年/次季/次季/次季/次季/次按计划对供方进行评价开展顾客满意度调查，顾客满意度85%顾
17、客意见处理率达 100%年/次季/次季/次目 标 内 容频次1季度2季度3季度4 季度Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents1213每月检查一次库存产品质量状况进货检验率达 100%年/次季/次编制：审核：（七）质量目标管理工作流程（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量目标
18、草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施第四章第四章供应质量管理供应质量管理（一）质量检验委托单（一）质量检验委托单编号：填写日期：Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents检验样品检验目的希望检验项
19、目委托单位主要经办人希望完成日期预定完成日期检验结果主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检 验项 目参 考图 号检 验方 法检 验设 备抽 样 方 法抽 样 数合格质量水平检 验结 果备 注（三）零件质量检验报告表（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号检验项目标准1检 验 结 果2检验员零件名称料号抽样结果记录345复 核6数量合格数（四）采购材料检验报告表（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称采购单位检验记录厂长质量检验主管科长验收数量检验员检验项目检验标准材料规格采购日期检验结果合格不合格材料数量检 验 员备注
20、总评合格不合格仓库验收记录足溢交短缺（五）材料试用检验通知单（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位仓库采购其他Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents通知单位通知日期检验性质检验项目检验数量检验试用结果检 验 员单位主管检验室技术室生产科检验试用日期破坏性检验非破坏性检验委 托 者质量管理部经理（六）说明书质量检验报告（六）说明书质量检验报告状态简述品名型号本批数量抽样方案序号检验项目检验工具和方法12345检验结果客户确认印刷装订顺序外观页数规格批次验收数供应商检验结果不合格数不合格描述接收质量水平（A
21、QL）收质量管理部：日期：日期退（七）采购设备检验报告单（七）采购设备检验报告单设备名称制造厂商外观检查设备外观包装情况规格型号出厂日期使用部门出厂编号技术资料合同号开箱日期检验合格证份使用说明书份装箱单份易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表序号验收结果检验员日期名称规格应有实有序号随机备件一览表名称规格应有实有Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（八）特采（八）特采/ /让步使用申请单让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：原材料成品填写日期：年月日客户/供应商产品名称规格责任部门申请描述质量状况描述申请
22、让步原因申请人处理决定质量管理部批准审核定单号码图号/版本号数量批号标准/版本标识不准许特采/让步使用准许特采/让步使用准许改良后使用职务职务职务职务签名签名签名签名备注（九）进厂检验情况日报表（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备 注合格判定是123否（十）供应商基本资料表（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址联系电话传真提供产品服务企业概况企业性质员工构成质量体系已通过未通过主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备邮政编码联系人国营合资私营其他员工总数，其中工程技术人员ISO 9000 认证QS 9000 认证TSl6949 认证准
23、备在月内认证目前无认证计划Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表（十一）供应商质量评价表系统名生产项目内容1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1工程1技术能力2CAD 设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3总评排序加权总分加权总分加权总分评分系统评价（十二）合格供应商考核表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至
24、年月日供应商供应材料零件供货质量代号得分60 分（1不合格批数送货总批数）送检批数交付记录不合格批数得分20 分（1延迟交付批数送货总批数）交货批数纠正措施回复延迟交付批数得分4 分（1未回复次数发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分得分得分联系人Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents纠正措施有效得分4 分（1重复发生次数发出总数）纠正措施发出总数其他样件送交及时性：2 分价格水平：偏高 l3 分；居中 46 分；居下 710 分得分总计供应商需要继续保持对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我
25、企业制表：审核：批准：重复发生次数得分得分得分（十三）供应商综合评审表（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称厂址联系人主要生产设备主要检测工具评审内容职 务计划承接企业产品涉及加工工艺过程电 话优5综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规范、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过
26、程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力良4中3差1劣0得分传 真Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents现场评审分数达到 70 分以上为合格评审结论得分合计评审合格评审不合格改善
27、后再评审保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表（十四）供应商质量管理检查表协作厂商试用厂商原料供应商外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称厂商的地址电话供应的原料、加工品名称经办人员姓名、职务有无质量管理组织表质量管理负责人姓名、职务有没有制程是否按规定的标准操作制程是否按规定的检查标准检查制程检查记录是否保存制程中发现不合格品的处理对本企业供料储存情况产成品检验如何实施是否是否是否全检抽检不检验质量管理部门是否独立存在是否被退货时实施措施改换包装再送回催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人检验人员
28、是否兼作其他工作是否不良率能否降低本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中照规定打算降低对不良反应是否有专人负责进料时，有无检验检验方式有没有有没有全检 抽检其他进料时发现不合格品的处理方式批退 选退重购 照用其他进料验收单是否有保存有没有需要本企业协助事项其他接受本企业订购事项进度情况（十（十 R R 五）进料检验工作流程五）进料检验工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点进料检验主管根据“送检
29、单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等是否进料检验主管填写“进料检验质量异常报告” ，提出处理措施，报送相关部门相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库结束（十六）检验状态标识流程（十六）检验状态标识流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货采购部 人员填写“进料送检单” ，送交质量部进料检验主管进料检验人员记录检验数据，判定检验结果贴允收标签进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否贴
30、拒收标签（十七）供应商管理工作流程（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents采购专员对收集来的供应商信息进行汇总， 了解供应市场各商家供货水平、 产品质量状况、 价格水平、 生产技术水平、 信用状况及财务状况等供应商根据采购部要求提供样品， 采购部将样品进行确认并登记编号， 交质量管理部进行检验采购部根据企业的生产计划、 实际生产需求实施采购工作根据评估结果， 将供应商分级管理， 剔除不合格供应商或对其进行处罚结束第五章第五章制程质量管理制程质量
31、管理（一）制程作业检查表（一）制程作业检查表班别检查员日期Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents检查事项检查时间1234567检查记录8910111213141516注：使用记号： “”妥善“”故障“”需改进（二）生产条件通知单（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期主管发单单位填表人（三）生产事前检查表（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量设备配合模具工具技术问题数量工作负责人预计完成日页次检查记录完成记录检查项目材料供应采购期较长（四）生产过程记录卡（四）
32、生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明日期不良原因项目个数经办：审核：签收姓名Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（五）过程控制标准表（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者控制图类型审批日期制定日期批准日期文件号制定日期（六）产品质量标准表（六）产品质量标准表产品编号产品尺寸表说明允许不良水准不良因素不良原因分析产品名称尺寸容差A 级品说明B 级品尺寸容差C 级品产品规格说
33、明产品图尺寸容差（七）产品质量检验表（七）产品质量检验表制作编号工程名称检验项目产品名称上限下限时间记录时间生产数量生产日程抽查记录记录时间记录时间记录月日时至月日时备注审核：质量检验：（八）质量因素变动表（八）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称项次项目控制标准现状差异日产品规格变动记事项变动内变动结果AB变动项目变动因素CDEImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents期次单位容（九）操作标准变更通知单（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：通知单位产品名称操作项目制造号码生产数量新定标准原定标准审批：复核：（十
34、）生产过程检验标准表（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：生产过程生产部负责工作生产过程管理工作项目说明作业标准注意事项检验项目检验点合格范围检验项目与方法质量管理部负责工作抽样数合格范围不合格时采取措施（十一）产品质量抽查记录（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查项目抽查时间备注平均标准抽查员：主管：（十二）制程质量管理工作流程（十二）制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（十三）质量分析统计工作流程（十三）质量分析统计工作流程数据收集与
35、分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束（十四）质量指标报告工作流程（十四）质量指标报告工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始质检专员在生产部及各生
36、产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否是质检专员根据审核意见完善质量编制报表采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存（十（十 R R 五）制程质量异常处理工作流程五）制程质量异常处理工作流程实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常是否属于常规异常质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批并作出指示生产部门查找原因实施整改质检专员复检是否
37、合格是质检专员将各种文件进行归档保存（十六）工序质量分析表（十六）工序质量分析表工序号工序名称重要程度检验项目1 级2 级3 级4 级质量问题原因分析控制方法允许界限检查频次责任人备注Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents编制审核批准（十七）工序质量评定表（十七）工序质量评定表工序名称序号123序号检测项目检查项目允许偏差质量标准设计值1123检测结果2工序编号检验结果实测值345评定合格率（%）主要项目项，其中合格项，合格率%一般项目项，其中合格项，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年
38、月日质量工程师年月日兼职检验员专职检验员（十八）工序质量跟踪卡（十八）工序质量跟踪卡工程名称：编号：构件图号构件规格工序名称矫直精整记事：质检员签字：年月日自检情况材质产品尺寸操作者签字备注（十九）工序控制点明细表（十九）工序控制点明细表序号零部整件图号名称工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值关键特性分类重要一般管理手段Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（二十）工序质量审核记录表（二十）工序质量审核记录表工序部门名称审核组长工序号检查内容质量特性值123技术标准值检查记录时间记录员审核人签字检测人签字
39、（二十一）检验工序作业指导书（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称产品型号序号标记检测项目处数工序号工序名称检测要求更改单号审核日期批准日期编制日期文件编号检测部门检测方法签字日期版本号页码简图（二十二）工序质量检验评定表（二十二）工序质量检验评定表工序名称保证资料检查项目实测项目检查结果123123项目允许偏差123123项目不合格点偏差值45678主要项目合格率（%）非主要项目合格率（%）910项目部门名称工程数量质量情况质量情况应检点数合格点数合格率（%）保证资料检查项目实测项目Important & Selected DocumentsImportant & Selected
40、 Documents复检结果：复检人：年月日交方班组接方班组平均合格率（%）评定等级（二十三）工序操作标准通知单（二十三）工序操作标准通知单通知单位生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订操作标准改动说明审核：填单人：原订标准新订原订标准新订日期原订标准新订原订标准新订编号原订标准（二十四）工序质量异常报告表（二十四）工序质量异常报告表异常内容工序场所时间现象负责人调查今后的对策开始时间备考意见年月日对工序结束时间年月日采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置对标准负责人调查开始年月日调查结束年月日原因时间 明 不明年月
41、日管理图号产品批号应急对策Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents异常处置进行表发生年月日应急处置年月日对策终了年月日（二十（二十 R R 五）工序质量控制工作流程五）工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员判断工序是否稳定是否质量管理部追查原因，制定相应的改善措施（二十六）工序质量检验
42、工作流程（二十六）工序质量检验工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单， 请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验， 并填写工序质量检验单互检通过后， 由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度， 如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验， 并出具检验结论合格否是第六章第六
43、章质量检验管理质量检验管理（一）试验委托单（一）试验委托单编号：填写日期：委 托 单 位试验报号单编号样 品 名 称样 品 数 量Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents试 验 项 目试 验 原 因试 验 条 件试 验 目 的备注检验科（签名）委托单位（签名）委托人（签名）（二）试验报告单（二）试验报告单报告号码：样 品 名 称样 品 编 号样 品 来 源委 托 试 验 单试验结果备注试 验 目 的取 样 人 员收 样 日 期报 告 日 期（三）检验通知单（三）检验通知单编号：填写日期：被通知部门编号（来源）样品名
44、称化验项目标 准化验结果备 注主管：检验：（四）产品抽查汇总表单（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：成品名称检验项目日 期备 注检验员抽查数量不合格数判定结果日 期复 核意 见检 验数 量质 量 保 证（五）待出厂产品检验表（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：机 型规 格客 户数 量Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents材 料1234检验判定检 验 项 目制造号码不 合 格 箱 号合 计备 注准予出货再详细检验建议退厂处理等业务部通知装运检验员：复检：（六）产品出厂检验表单（六）产品出厂检验表单编号：填写日期
45、：产 品 名 称客 户 名 称产品质量检验检 验 项 目备 注进量出 量抽 样 数数量品级产品质量保证不良数合格与否检 验 员（七）产品质量检验报告（七）产品质量检验报告编号：填写日期：产 品 名称制 造 批 号项次123合 计检 验 项 目严 重 不 良 数产 品 规 格抽 样 数 量轻 微 不 良 数处 置 方 式 及 备 注严重不良率%轻微不良率%不良处理报告主管：检验员：Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（八）检验计划签审工作流程（八）检验计划签审工作流程开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求
46、质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质检专员综合各方面因素编制 “年度检验计划”质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验计划”质量管理部将“年度检验计划” 送达相关部门，并做好存档工作结束Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（九）成品抽样检验工作流程（九）成品抽样检验工作流程明确检验目的抽样方案确定与实
47、施检验结果分析形成检验报告（十）成品入库送检工作流程（十）成品入库送检工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员对质量检验数据进行分析判断质检专员编制“成品检验报告” ，并报送主管领导是否存在质量问题是质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批生产单位及其他相关部
48、门对不合格品进行相应处理结束（十一）产品样件检验工作流程（十一）产品样件检验工作流程第一次样品检验二次样品检验批量投产Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部质检专员 依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领导是否符合质量要求否生产部门返工重新生产样品否（十二）工厂出货送检工作流程（十二）工厂出货送检工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Docume
49、nts开始市场营销部发出“出货通知” ，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验是否是测试是否合格相关部门办理出货手续结束Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents第七章第七章质量控制管理质量控制管理（一）质量管理标准表（一）质量管理标准表产品名称：管理类别成品生产过程专用材料管理项目抽样办法日期标准管 理 标 准日期标准日期标准（二）质量标准变动表（二）质量标准变动表品名型号原执行标准A原指标B修
50、改后的指标A1B1修改原因修改依据结论（三）产品质量管理表（三）产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法（四）质量因素变动表（四）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称项次细目控制标准现状差异日期产品规格变 动 记 事变动单位内容变动项目变动结果A变动因素BCDEImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（五）质量控制管理工作流程（五）质量控制管理工作流程质量控制规程制定开始质量巡检质量问题确认质量问题处理质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程”“质量控制操作规程”经
51、主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视否常规质量管理部组织相关部门讨论问题解决方案解决方案确定后经主管领导审批执行相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案结束（六）质量标准制定工作流程（六）质量标准制定工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents否（七）质量记录控制工作流程（七）质量记录控制工作流程质量记录标准制定质量记录形成质量记录保管Important & S
52、elected DocumentsImportant & Selected Documents（八）（八）QCQC 小组资料登记表小组资料登记表小组名称所在单位（部门）小组注册号注 册 日 期年月日Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents课题名称小组目标组员12历年简况成员变动备注：年度年度组 长活动课题名称序号姓名性 别工种或专业学历获奖等级组员姓名备注课 题 类 型活动起止时间职 称组内职务组内分工小组基层单位意见：签字：企业主管部门意见：签字：（九）（九）QCQC 小组会议报告表小组会议报告表填写日期：小组名
53、称参加人员报 告 内 容优12345678910组员们提高质量的决心组员们发言的踊跃程度组员们在活动中自我提高的程度在会议出现异议并加强讨论的频率质量管理手法或固有技术能评估已有成绩的程度组长有效领导的水平组员们协助组长的程度小组活动目标的明确程度小组活动按计划进行的方向性向质量管理部经理报告活动状况的频率良会议地点评 价一般不佳会议议题Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents合 计（评价点）下回进行方式（主题，工作分配，时间，事务）下回小组会议预定（时间，主题）小组长填表人部门经理（十）（十）QCQC 小组活动计
54、划表小组活动计划表小组名称课题开始日期现状分析计划项目名称单位领导计划项目描述所属部门计划完成日期目标描述负责人日期备注组长（十一）（十一）QCQC 小组活动记录表小组活动记录表活动主题提出理由现状把握改善对策标准化主管评语小组长填表人小组名成员解析成果确认残留问题点部门经理（十二）（十二）QCQC 小组活动报告表小组活动报告表填写日期：小组名称活动时间活动地点进行状况活动内容活动结果主题小组成员下次活动时 间地 点组 长填表人单位主管部门经理组长Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（十三）（十三）QCQC 小
55、组活动成果评审表小组活动成果评审表小组名称课题名称序号010203评审项目分值总计评审内容小组注册号分值得分（十四）（十四）QCQC 小组组织建立流程小组组织建立流程小组建立决策确定小组成员召开小组成立会议小组注册登记Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量管理部或相关部门领导审批通过后，员工着手组建 QC 小组质量管理部或相关部门申请人员经相关领导审批通过后选择小组活动课题通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长QC 小组组长主持召开小组成立会议质量管理部相关领导审批通过后，QC小组正式成立（十（十 R
56、R 五）五）QCQC 小组活动组织流程小组活动组织流程确定活动主题、目标进行现状调查与分析制定并实施质量改善措施检查并巩固改善结果Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始QC 小组对与企业相关的质量管理环节进行现状调查QC 小组成员展开讨论，制定解决问题、改善质量的措施通过QC 小组提交”质量管 理 小 组 活 动 报告”（十六）整理和整顿活动检查表（十六）整理和整顿活动检查表姓名：填写日期：序号1检查内容物品分类检查标准1未建立物品分类及存弃规则（1 分）检查方法1审阅文件检查结果纠正跟踪Important
57、& Selected DocumentsImportant & Selected Documents及存弃规则2物品分类及存弃规则不太完善（2 分） 2核对现场3物品分类及存弃规则基本完善（3 分）4物品分类及存弃规则较完善（4 分）5物品分类及存弃规则完善（5 分）1尚未对身边物品进行清理（1 分）2已清理但不太彻底（2 分）2整理3清理基本彻底（3 分）4清理较彻底（4 分）5清理彻底（5 分）1物品尚未分类放置和标识（1 分）1查看现场1查看现场2询问2部分物品尚未分类放置和标识（2 分） 2观察取用3物品已基本分类放置并标识，但取用3整顿不便（3 分）4物品已分类放置和标识，取用较方便
58、（4 分）5物品已分类放置和标识，取用方便（5分）方法和时间（十七）整理和整顿效果检查表（十七）整理和整顿效果检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准1物品未分类，杂乱放置（1 分）2尚有较多物品杂乱放置（2 分）1办公室3物品已分类，且已基本整理（3 分）4物品已分类，整理较好（4 分）5物品已分类整理好（5 分）1有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1 分）2 有 15 天以上才使用一次的物品 （2 分）3有较多7 天以上才使用一次的物品（32办公台分）4基本为 7 天内使用一次的物品，且较整齐（4 分）5基本为 7 天内使用一次的物品，且非常整齐（5 分）1产品堆放杂乱，设备、工
59、具零乱，尚3生产现场未标识（1 分）2仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2 分）1现场观察2抽查1现场观察2抽查1现场观察2抽查检查方法检查结果纠正跟踪Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents3产品、设备、工具已标识，产品堆放、设备和工具放置基本整齐， 尚有少量不用物品在现场（3 分）4产品已标识，产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（ 4分）5符合要求（5 分）（十八）清扫和清洁活动检查表（十八）清扫和清洁活动检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准1无计划也未落实职责（
60、1 分）2计划和职责规定不明确、不完善（ 2计划和职1责分）3计划和职责规定基本完善（3 分）4计划和职责规定较完善（4 分）5计划和职责规定完善（5 分）1未按计划和职责规定实施清扫（1 分）2未严格按计划和职责规定实施清扫（2分）3基本按计划和职责规定实施了清扫（32清扫分）4偶尔未按计划和职责规定实施清扫（4分）5已按计划和职责规定实施了清扫（ 5分）1未养成清洁习惯，环境脏乱（1 分）2清洁工作未能坚持，效果差（2 分）3基本养成了清洁习惯，环境基本整洁3清洁（3 分）4已养成清洁习惯，环境比较整洁（ 4分）5已养成清洁习惯，环境非常整洁（ 5分）1观察现场2检查记录3询问1查阅记录2
61、观察跟踪3询问审阅文件检查方法检查结果纠正跟踪（十九）清扫和清洁效果检查表（十九）清扫和清洁效果检查表姓名：填写日期：序号1检查内容公共场所检查标准1垃圾多，无人管（1 分）检查方法现场观察等检查结果纠正跟踪Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents2垃圾有人管，但环境不整洁（2 分）3基本整洁，有少量脏物（3 分）4比较整洁（4 分）5整洁、无脏物（5 分）1物品、文件、工具、台面脏乱（1 分）2物品、文件、工具、台面比较脏乱（22办公台 （作业台）分）3基本整洁（3 分）4比较整洁（4 分）5整洁（5 分）1脏乱
62、（1 分）2较脏乱（2 分）3设备工具3基本整洁（3 分）4较整洁（4 分）5整洁（5 分）1长久失修，也未打扫、清洁（1 分）窗、天花4板、墙面2修理不及时，不常打扫、清洁（2 分）3基本整洁（3 分）4比较干净（4 分）5干净、整洁（5 分）1严重失修、脏乱、臭味熏天（1 分）2失修、较脏乱、有臭味（2 分）5洗手间3基本干净（3 分）4比较干净（4 分）5干净、明亮无异味（5 分）1垃圾长久未清、脏乱（1 分）2较脏乱（2 分）6仓库3基本干净（3 分）4比较干净（4 分）5干净、整洁（5 分）观察现场观察现场观察现场观察现场观察现场（二十）素养活动检查表（二十）素养活动检查表姓名：填写
63、日期：序号检查内容检查标准1无行为规范和培训计划（1 分）行为规范1和培训计划2有行为规范和培训计划，但不易理解和贯彻执行（2 分）3行为规范和培训计划尚可（3 分）4行为规范和培训计划较好（4 分）检查方法审阅文件检查结果纠正跟踪Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents5行为规范和培训计划符合要求（5 分）1尚未很好开展培训（1 分）2培训计划性差，效果差（2 分）3培训基本按计划进行，效果尚可（ 32培训分）4培训已按计划执行，效果较好（4 分）5培训已按计划执行，效果好（5 分）1查阅记录2抽查培训效果 （抽
64、检考核、与员工交谈等）3观察实际效果1员工间沟通和自律尚未形成习惯（ 1分）沟通与3自律2沟通和自律较差（2 分）3沟通和自律一般（3 分）4沟通和自律较好（4 分）5沟通和自律很好（5 分）1未进行必要的激励和奖惩活动（1 分）2激励和奖惩活动偶尔进行（2 分）3激励和奖惩活动已进行，但效果一般4激励和奖惩（3 分）4激励和奖惩活动已进行，效果较好（4分）5激励和奖惩活动已进行，效果很好（5分）1座谈2抽查案例3观察效果1座谈2观察（二十一）素养效果检查表（二十一）素养效果检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准1无日常“5S”活动（1 分）2偶尔活动（2 分）1日常“5S”3基本按计划活
65、动（3 分）活动4按计划活动，效果较好（4 分）5按计划活动，员工参与积极，效果很好（5 分）1较多员工对“5S”无认识（1 分）2认识肤浅（2 分）2观念3有基本认识（3 分）4认识较好（4 分）4观念正确，行动积极（5 分）1举止粗鲁，不讲礼貌（1 分）3行为规范2部分员工不讲卫生（2 分）3个人表现较好，团队精神较差（3 分）1观察2抽查3座谈1交谈2考察1查阅记录2观察3座谈检查方法检查结果纠正跟踪Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents4个人表现、团队精神较好（4 分）5团队精神好，个人表现好（5 分）1
66、不按规定着装、衣冠不整（1 分）2常不按规定着装、不戴标卡（2 分）4服装3基本按规定着装、配戴标卡（3 分）4执行着装、戴卡规定较好（4 分）5坚持按规定着装、戴卡（5 分）1不修边幅、又脏又乱（1 分）2部分员工不修边幅、脏乱（2 分）5仪容3基本整洁、精神（3 分）4比较注重仪容，观念较好（4 分）5重视仪容，观念良好（5 分）观察观察第八章第八章不合格品管理不合格品管理（一）质量异常通知单（一）质量异常通知单通知单位：填写日期：制造工令备注：检验员：审核：检验日期：产品规格送检日期异常数量抽样数量检验项目存在问题（二）质量异常报告单（二）质量异常报告单编号：填写日期：报告单位异常现象描
67、述报告人员报告时间经办人日期签章质量管理部建议其他部门的有关意见总经理批示日期签章日期签章日期年月 日年月 日年月 日年月 日Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents备注（三）质量异常处理单（三）质量异常处理单工令号码发现异常的内容判定责任单位原因调查改善对策（暂时/永久）效果确认总经理批示批号工程名称发现者发现原因负责单位签章备注发现后采取的临时措施请单位于月日前完成原因调查及提出改善对策（四）不合格品审理单（四）不合格品审理单部门：日期：年月日产品名称本批数量不合格现象概述不合格原因评审会议评审结果责任部门处理
68、措施制定和执行部门产品型号抽样率产品批号检验方式负责人签字主管签字审批人审批结论审批日期备注（五）质量不良记录表（五）质量不良记录表编号：填写日期：质量不良特性制造日期检验日期质量检验员质量管理部经理不合格数批量重度不良轻微不良不良项目班别品种备注生产部主管Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（六）质量不良分析表（六）质量不良分析表编号：填写日期：品 名检验方式检验项目入厂数件 数检验数不良数供应商不良百分率（%）不良说明及处理操作者：经办人：主管：（七）装配不良处理表（七）装配不良处理表成品数量：填写日期：页
69、次1234审核人不良原因分析备注检验项目不良数合计处理情形不良原因备注线长：检查员：（八）产品退货统计表（八）产品退货统计表部门：填写日期：序号产品名称型号单位数量客户名退货日期主要原因备注部门主管：制表：（九）不良项目调查表（九）不良项目调查表数量日期项目不合格品交验数量合格数量废品数次品数返修品数废品类型次品类型返修品类型不合格品类型不合格品率（%）检验员：部门主管：（十）产品返修通知单（十）产品返修通知单责任单位：填写日期：Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents产品名称返修原因检验员盖章零件名称责任单位盖章
70、返修数量返修要求责任人盖章派工令号返工员盖章损失金额（十一）不合格零件处理单（十一）不合格零件处理单编号：填写日期：零件名称零件规格不合格原因检验日期主管处理方式检验日期主管回复栏检验日期年月日年月日年月日检验数不良数检验员（十二）不合格现象预防表（十二）不合格现象预防表现象信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责任人备注责任部门时间验证人机种（十三）不合格产品管理流程（十三）不合格产品管理流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始检验员对检出的不合格品进行标识质量管理部组织技术部、生产部等对不合格
71、品进行评审，确定处理意见生产部、技术部根据处理办法实施不合格品的报废、返工以及改变用途等检验员对不合格品的处理过程进行记录和统计生产部、技术部等部门根据纠正措施改进工作，减少不合格品的产生（十四）不合格现象分析流程（十四）不合格现象分析流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始质量管理部对不合格现象进行调查质量管理部对不合格现象进行描述质量管理部提出改进不合格现象的措施质量管理部经理和总经理对改进措施进行审核、审生产部、技术部等部门执行不合格现象纠正措施结束（十（十 R R 五）报废品处理工作流程五）报废品处
72、理工作流程报废申请报废品存放报废品处理Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（十六）质量处罚工作流程（十六）质量处罚工作流程责任认定拟订处罚措施实施处罚措施Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量事故出现质量管理部根据收集资料确定质量事故责任质量管理部填写“质量处罚通知单”质量管理部向责任部门和人员发放“质量处罚通知单”责任部门或人员根据“质量处罚通知单”的规定接受处罚质量管理部将责任事故处罚资料汇总、备案结束（十七）预防措施工作
73、流程（十七）预防措施工作流程形成预防措施实施预防措施评估预防措施Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents不合格品出现质量管理部对预防措施的执行进行指导和监督主管副总和总经理对预防措施进行审核审批否是质量管理部组织技术、生产、采购等部门对预防措施进行评审和优化结束Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents第九章第九章质量改进管理质量改进管理（一）产品质量改进记录表（一）产品质量改进记录表产品名称管理项目原质量标准更改后标准更改原因产品规格交
74、办日期完成日期制程设备产品编号变动因素材料操作技术改善结果（二）产品质量改进分析表（二）产品质量改进分析表产品名称质量原因分析分析者目前水准拟变更水准主管批示改善对策产品编号现状检查经办单位（三）质量改进评审记录表（三）质量改进评审记录表日期：编号：管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容（本栏目由质量管理部门填写）质量改进实施建议管理者代表审批意见审批日期：年月日（本栏目由质量改进实施部门填写）质量改进计划日期：年月日Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量改进项目验证记录日期：年月日总经理签名日期：年月
75、日（四）质量改进结果记录表（四）质量改进结果记录表产品名称：产品规格：编号：质 量改善事项日 期改善结果改项目细目编号内容交办完成结果善费用改善结果比较改善前改善后制差异造条件操作标准变 动 因 素 统 计控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人：填表日期：年月日（五）质量持续改进工作流程（五）质量持续改进工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始搜集反映质量现状的各类质量信息质量管理部组织对各类信息进行分析评审是质量管理人员制定质量改进方案质量管理部组织对质量改进方案进行评审质量管理部对改进结果进行
76、评审和验证质量管理部根据质量改进要求更新文件结束（六）质量问题解决工作流程（六）质量问题解决工作流程提出问题并分析原因实施方案并评估Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始各部门人员根据市场和企业状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生原因质量管理部经理根据问题产生原因拟订多种问题解决方案质量管理部经理组织相关人员论证方案可行性研究质量管理部经理经过比较分析确定最佳方案最佳方案报总经理后由总经理审批并作出决策质量控制主管根据方案协调相关人员实施方案质量检验主管组织人员监控方案的实施过程质量管理部经理根
77、据收集的信息评估方案实施绩效质量管理部经理编写“质量方案实施报告”报总经理总经理审批“质量方案实施报告”结束第十章第十章质量成本管理质量成本管理（一）质量预防费用统计表（一）质量预防费用统计表报告单位：填写日期：单位：元Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents序号摘要质量工作费质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费合计审核：制表：（二）质量鉴定费用统计表（二）质量鉴定费用统计表报告单位：填写日期：单位：元序号摘要检测试验费工资及附加费办公费检测设备折旧费合计审核：制表：（三）质量内部故障统计表（三
78、）质量内部故障统计表报告单位：填写日期：单位：元序号摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失合计审核：制表：（四）质量外部故障统计表（四）质量外部故障统计表报告单位：填写日期：单位：元序号摘要索赔费用退货损失保修费诉讼费产品降价损失合计审核：制表：（五）质量成本统计报告表（五）质量成本统计报告表本月质量成本项目金额一、预防费用1质量工作费2质量培训费3质量奖励费4产品评审费5质量改进措施费6工资及附加费占质量成本比率（%）金额累计占质量成本比率（%）三、内部损失费用1废品损失费用2返修损失费用3停工损失费用4事故分析处理费5产品降级损失费质量成本项目金额本月占质量成本比率（%）金
79、额累计占质量成本比率（%）Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents二、鉴定费用1检测试验费2工资及附加费3办公费4检测设备折旧费四、外部损失费用1索赔损失费用2退货损失费用3保修费4诉讼费5产品降价损失费合计（六）质量成本损失估计表（六）质量成本损失估计表编号：填写日期：各 过 程 不 良 率制造批号产品名称生产数量原料加工半成品加工成品装配其他报废整修回收降级合计产 品 质 量 成 本 估 计备注总经理：质量部经理：审核：填表：（七）质量改进费用汇总表（七）质量改进费用汇总表编号：填写日期：产 品改进前单位构成成
80、本改进后单位构成成本差 额产 量金 额财务主管：核算人：技术主管：填表人：（八）质量培训费用计算表（八）质量培训费用计算表部门：填写日期：职工类别职工姓名合计培训内容起讫时间天 数日工资率工 资工资附加费合 计审核：制表：（九）质量奖励费用计算表（九）质量奖励费用计算表颁发奖金部门：填写日期：奖 金 种 类获奖人姓名奖 金 额获奖人签字备注Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents合计单位主管：制表：（十）质量停工损失报告表（十）质量停工损失报告表停 工 产 品停工损失（元）原因分析签章年月日停 工 地 点责 任 单
81、 位责 任 人小时工资率（元）处理意见签章年月日停 工 时 间（十一）质量事故处理费用计算表（十一）质量事故处理费用计算表核算车间：填写日期：质量事故内容质量事故处理费用参加处理部门及人员备注部门责任车间人数产品名称总工时数工资规格工资附加费合计单位主管：制表：（十二）产品降级（十二）产品降级/ /降价处理报告表降价处理报告表产品名称：填写日期：单位：元产品规格数量原价处理价增值税税率净损失处理原因申请单位签章：质量管理部门签章：财会部门签章：（十三）车间质量管理费月报表（十三）车间质量管理费月报表核算车间：填写日期：单位：元上年质量成本项目实际数预质量工作费本年计划指标本月质量管理费金额历史
82、同期上升或下降上升元计划指标超支或节约超支元与上年相比累计与计划指标比较Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents防成本质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费小计检验测试费鉴定成本工资及附加费办公费检测设备折旧小计合计上升元下降元超支元节约元上升元下降元超支元节约元下降元节约元车间主任：制表：（十四）车间质量损失费月报表（十四）车间质量损失费月报表核算车间：填写日期：单位：元上年质量成本项目实际数内部故障成本外部故障成本废品损失返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失小计索赔费用退货损失保修费诉讼
83、费产品降价损失小计合计本年计划指标本月质量管理费金额上升元下降元超支元节约元上升元下降元超支元节约元上升元下降元超支元节约元历史同期上升或下降计划指标超支或节约与上年相比累计与计划指标比较车间主任：制表：Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（十（十 R R 五）质量成本管理工作流程五）质量成本管理工作流程开始质量管理部负责收集与质量成本预测相关的资料，包括国家或地方对产品质量的政策和相关规定、企业质量成本的历史资料、产品技术性资料等，企业其他相关部门予以配合质量管理部根据收集到的相关信息，选择合适的预测方法，进
84、行质量成本预测质量管理部组织各部门编制质量成本预算根据企业年度质量成本目标，结合质量成本预算情况及质量成本构成， 质量管理部制定 “质量成本控制方案”根据制定的质量成本控制方案，质量管理部编制质量成本计划，并将计划报相关领导审核质量管理部根据“质量成本计划”的要求，进行质量成本的控制，建立完善的质量成本控制指标体系企业各部门每月填制本部门的质量成本报表质量管理部汇总成本核算的信息，进行质量成本分析，并提出相关改进措施质量管理部对各部门质量计划的执行情况进行考核，评价其质量控制成效，并将相关信息提交给企业人力资源部结束Important & Selected DocumentsImportant
85、 & Selected Documents（十六）质量成本控制工作流程（十六）质量成本控制工作流程开始质量管理部收集企业质量成本的相关资料质量管理部根据企业确定的质量成本控制目标，并结合收集的相关信息，制订企业的“质量成本控制计划”并组织实施企业相关部门每月填报本部门的质量成本报表，上报财务部财务部根据各部门上报的质量成本报表，按照质量成本的核算方法进行企业质量成本的核算质量管理部根据财务部提供的成本核算的信息，结合企业实际情况，对其进行分析质量管理部对质量成本进行分析，并提出相关改进措施，编制“质量成本分析报告” ，报相关领导审核质量管理部组织各部门进行成本控制改进措施的实施结束第十一章第十
86、一章质量管理体系审核及建立质量管理体系审核及建立（一）质量管理体系审核计划表（一）质量管理体系审核计划表组织名称Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长：审核报告的分发范围：审核活动安排日期/时间组别部门主要的活动及涉及的标准条款组员：组别：编制：日期：批准：日期：（二）质量管理体系审核检查表（二）质量管理体系审核检查表依据 ISO 9001：20RR 标准条款 4.2-3审核组长12审核内容组织对文件控制是否建立了形成文件的程序审核员审核日期审核结果是否按标准要求对质量管理
87、体系所要求的文件（包括外来文件）都进行了控制34文件控制的现状是否符合文件控制程序的规定要求本标准中提到“形成文件的程序 ”之处是否都已建立了形成文件的程序5678910111213文件发布前是否已经审批其适用性是否对文件进行评审，必要时，更改后是否经重新批准文件的现行版本状态是否加以标识在使用现场能否得到适用文件的相关版本质量文件和记录是否字迹清晰、易于标识和检索外来文件是否已加以标识并控制其分发作废文件是否已防止其非预期使用保留的作废文件是否已加以标识规定作为记录的文件是否已受控（三）质量管理体系审核报告表（三）质量管理体系审核报告表审核员姓名受审核组织名称受审核组织地址管理体系依据标准级
88、别审核员高级审核员Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents参与文件审核日期参与全部或部分文件审核活动详述审核组长确认/日期聘用机构（盖章）备注注：审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款，正面及负面评价，提出具体文件审核意见等。（四）质量文件评审记录表（四）质量文件评审记录表受审核方名称合同号评审日期符合性评审说明评审依据：ISO 9001：20RR评审内容质量方针质量目标是否制定了文件化的质量方针质量方针是否与组织的宗旨相适应质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性质量方针是否提供了
89、制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标质量目标是否包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致质量手册是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录文件控制程序是否规定需编制 ISO 9001：20RR 标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定文件发布前应得
90、到批准（以判断文件是否充分）是否规定了何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法记是否编制了文件化的记录控制程序Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents录控制程序是否规定了记录的标识的控制方法是否规定了记录的储存的控制方法是否规定了记录的
91、保护的控制方法是否规定了记录的检索的控制方法是否规定了记录的保存期限的控制方法是否规定了记录的处置的控制方法内部审核程序是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果是否规定了审核的准则、范围、频次和方法是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性是否规定了审核员不应审核自己的工作是否规定了应保持内部审核的记录是否规定了如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验
92、证和报告验证结果不合格品控制程序是否编制了文件化的不合格品控制程序是否规定了不合格品处置的职责和权限是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付是否规定了处置不合格品的方法是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施纠正措施程序是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审是否规定了如何确定不合格的原因是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求是否规定
93、了如何确定和实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的纠正措施预是否编制了文件化的预防措施程序Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents防措施程序是否规定了如何确定潜在不合格及其原因是否规定了如何评价防止不合格发生的措施的需求是否规定了如何确定并实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项注：1“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”。2“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。3“其他不符合事
94、项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。（五）质量文件发放回收表（五）质量文件发放回收表序号文件名称编号发放号发放记录版本部门签收日期份数部门签回日期份数回收记录（六）质量文件更改申请表（六）质量文件更改申请表文 件 名 称编 号版 本更改位置、内容及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：（七）质量文件销毁申请表（七）质量文件销毁申请表文 件 名 称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：编 号版 本份 数Important & Selected
95、 DocumentsImportant & Selected Documents（八）过程业绩评审报告表（八）过程业绩评审报告表过程名称业绩评审负责人过程简要描述过程业绩评审内容序号过程业绩综述纠正措施/方案建议序号纠正/预防措施方案建议业绩评审指标业绩评审意见职责部门总经理（九）纠正预防措施处理单（九）纠正预防措施处理单审核组长：序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门填表人原因分析责任部门负责人拟采取的纠正（预防）措施责任部门负责人总经理完成情况责任部门负责人验证结果验证部门备注日 期日 期日 期日 期日 期日 期（十）质量文件记录清单（十）质量文件记录清单序 号记 录 名 称编 号保存
96、期（年）备 注Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents（十一）不符合项报告表（十一）不符合项报告表受审核部门审核准则不符合项描述：受审核部门代表确认：日期：不符合项种类：严重一般原因分析：受审核部门：日期：纠正措施：受审核部门：日期：对纠正措施的评审及效果验证：审核员：日期：审核日期（十二）质量体系建立工作流程（十二）质量体系建立工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量管理部组织质量管理体系的培训， 普及质量管理知识质量体系
97、建设小组负责制定企业的质量方针和目标根据确立的质量方针和质量目标，质量管理部对企业质量管理工作的现状进行调查与分析质量管理部组织编制质量体系文件，质量手册由质量管理部编写，其他部分质量体系文件由归口职能部门予以拟订在质量管理体系建立完成后试运行阶段，质量管理部要及时开展质量体系的内部审核工作（十三）质量体系文件管理流程（十三）质量体系文件管理流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开 始质量管理部根据企业质量管理的要求，向企业管理者代表申请编制质量管理体系文件质量管理部负责企业质量手册的编写，其他质量体系文件由
98、归口的职能部门负责编写质量管理部根据企业文档管理制度，对编制完成的质量体系文件进行编号，并呈管理者代表审批编制的文件经管理者代表审批通过后，质量管理部负责将质量文件发放至企业相关部门，并指导各部门执行各部门在使用文件的过程中，及时向质量管理部反馈其使用情况，质量管理部组织相关人员对反馈的意见进行讨论质量管理部根据讨论的结果进行质量体系文件的修订与完善工作修订后的质量管理文件通过审核后，质量管理部收回已经失效的质量管理文件，并根据公司文件管理规定进行处理结束（十四）质量体系内审工作流程（十四）质量体系内审工作流程Important & Selected DocumentsImportant &
99、Selected Documents开 始质量管理部根据企业质量体系的要求制订年度质量管理体系内部审核计划管理者代表授权成立审核小组，由审核组长制订专项审核活动计划，安排人员准备审核所需相关文件。审核员编制检查表审核小组组长召开首次会议，审核小组全体成员及受审核部门领导及其他相关人员共同参加。首次会议主要是为了向受审部门介绍审核范围、内容及方法，协调并确认相关问题质量管理部组织审核人员对相关部门实施现场审核，审核小组成员收集并验证相关信息，做到记录清晰、完整、准确审核小组根据审核准则对收集到的相关信息进行评价，形成审核发现，在适当的时候审核小组应根据需要共同评审审核发现质量管理部向企业各相关部
100、门发出审核通知审核小组对审核发现及其他相关信息进行汇总、分析、评价，做出审核结论，确定不合格项审核小组、受审部门领导及其他相关部门共同参加末次会议审核小组出具审核报告结 束（十（十 R R 五）质量体系运行工作流程五）质量体系运行工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开始质量管理体系文件编制完成后， 经管理者代表确认，质量体系投入运行质量管理部负责组织、 协调各部门质量管理体系的运行工作各部门按照质量体系的要求实施质量管理工作各部门按照质量体系的要求定期对质量体系运行情况进行自检是合格（十六）质量体系完善
101、工作流程（十六）质量体系完善工作流程Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents开 始质量管理部根据相关质量体系标准和企业实际需要设计质量管理体系，并报总经理审批质量管理部根据总经理审批意见建立企业质量体系质量管理部在全企业范围内对质量管理体系实施培训各部门按照质量体系要求实施质量管理体系质量管理部对各部门质量管理体系实施情况进行监督质量管理部根据收集到的信息和各部门质量管理体系实施情况的反馈结果，对质量管理体系进行分析和评价质量管理部门对质量管理体系提出改善方案，并报总经理审批各部门执行改善方案质量管理部编写 “质量管理体系实施报告”质量管理部对相关文件进行存档处理结 束Important & Selected Documents
