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1、附件 1：重大风险清单重大风险清单重大风险清单单位：序号作业活动危险源/风险因素风险级别风险控制策划措施备注批准：审核：编制人：日期：附件 2:重大风险分析清单项目月重大风险分析清单项目月重大风险分析清单序号作业内容施工位置计划作业时间执行主体主要控制措施现场负责人安全管理员编制： （技术员）审核： （安全管理人员）批准： （安全主管领导）附件 3：重大风险作业控制检查表重大风险作业控制检查表编号：作业内容：施工部门：存在的主要风险作业位置：施工时间：施工控制过程重点检查项1、是否制定风险控制方案检查记录符合性2、是否制定安全技术交底，交底内容是否齐全，具有针对性，并对相关人员进行交底，签字确
2、认。作业前3、是否办理重大风险申请，动火作业是否办理动火证4、 作业前作业平台及防护措施是否符合要求5、是否个人防护用品配备1、是否存在“三违”现场作业中2、 相关人员是否职责明确、 并坚守岗位、作业负责人全程跟踪检查。3、各类安全防护措施的有效性落实作业后总结反馈安全监管员1、是否“工完场清” ，是否对后续存在的风险进行标志1、作业人员的表现情况；2、安全防护措施、安全技术交底的针对性和有效性；3、存在的问题；4、改进建议。现场负责人附件 4：职业健康安全危险源的识别、评价和控制工作流程图危险源识别准备确定识别方法危险源识别重大风险危险源评价确定重大风险危险源更新制定控制措施运行控制监督检查和总结改进Y特定情况N结束
