11供应商管理控制程序741

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1、 文件编号 版本号 2.0 文件名称 供应商管理控制程序供应商管理控制程序 生效日期 ISO9001：2000 第 1 页 共 6 页 发布日期： 生效日期： 发 放 号： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 会签/日期： 修 订 状 态 栏修 订 状 态 栏 修订状态 修订单号修订内容 修订日期 签字 文件编号 版本号 2.0 文件名称 供应商管理控制程序供应商管理控制程序 生效日期 ISO9001：2000 第 2 页 共 6 页 1、目的 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监控，以确保为公司提供合格的产品与服务。 2、范围 2、范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应

2、商。 3、术语 3、术语 3.1 采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料、外协件，组装产品，返工产品，委外试验，校准服务，运输，技术咨询。 4、职责 4、职责 4.1 配套部负责供应商评定过程的归口管理；负责对产品及服务交付能力进行监控。 4.2 技术部负责提供采购物资的技术要求。 4.3 质管部负责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控。 4.4 各部门配合配套部搞好供应商的评审工作。 5、工作程序 5、工作程序 5.1 供应商登录与初步评价 5.1.1 配套部需编制采购计划 ，说明采购物资的名称、规格、代号、数量、交货日期等。 5.1.2 由配套部牵头，技术部、质管

3、部等参与，视公司实际需求寻找适宜的供应商，同时收集多方资料，并要求有合作意向的供应商填写供方调查布点审批报告 ，并提交管理者代表批准。资料内容应包括： a) 执有合法的营业执照、一般纳税人资格； b) 其经营范围及能力与本公司的采购范围相适应； c) 质量、服务、交货期、价格等情况； d) 内部运行良好，资信状况较好； e) 以下供应商需特别关注： 顾客指定的供应商（必须选择） ； 通过产品质量认证的供应商（优先选择） ； 通过ISO9000或QS9000或VDA6.1或“3C”认证的供应商（优先选择） ； 获得过行业/顾客的质量奖励，如信誉证书（优先选择） 。 5.1.3 由配套部对供方调查

4、布点审批报告进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集质管部、技术部对供应商进行现场评审，现场评审使用供应商现场评审表 。 5.1.4 配套部的人员对供应商进行初步评价时，需确认采购材料是否符合政府法律法规 文件编号 版本号 2.0 文件名称 供应商管理控制程序供应商管理控制程序 生效日期 ISO9001：2000 第 3 页 共 6 页 的要求和安全的要求，对于有毒、危险品、需要供应商提供相关证明文件。 5.2 现场评审 5.2.1 公司根据材料对成品质量影响程度，将采购的材料分为A、B、C三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 a) 重要物资（A类）对产品特殊特性构成影响； b) 一

5、般物资（B类）对特殊特性影响不大； c) 其它物资（C类）A类和B类以外的物资。 5.2.2 对于提供A、B类材料的供应商，由配套部组织质管部、技术部对供应商进行现场评审，并由质管部填写供应商现场评审表 ，配套部、技术部部长签署意见，供应商现场评审的合格分数需要达到70分。 5.2.3 对于C类物资的供应商，无须进行现场评审。 5.3 供应商质量协议的签定 5.3.1质管部负责与现场评审合格的A、B类材料以及基本能力调查通过的C类材料供应商签定质量协议 ，双方各执一份，作为供应商提供合格的材料的一种合约，内容应包括： a) 采购物资的名称、编号、等级等（供应商质量保证协议上表明） ； b) 采

6、购物资的技术要求和政府法规性要求（技术协议上表明） ； c) 质量体系要求及质量验收规定（供应商质量保证协议上表明） ； d) 交付状态（包装、地点等） （供货协议上表明） 。 5.4 样件需求与供应商送样 5.4.1 如公司有样件需求（外协件、原材料、包装材料） ，由采购人员通知供应商送交样品，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准） 。 5.4.2 样件应为供应商正常生产具有代表性产品，数量不低于2件。 5.5 样件确认 5.5.1 样件在送到公司后，由配套部填写零部件走样审批表 ，组织相关部门完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检

7、验，并经相关部门负责人签字确认。 5.5.2 经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提供生产依据，一件留在质管部为今后检验的依据。 5.6 小批量认可 5.6.1 经样件认可后，由配套部通知供应商小批量送货（数量一般为20件，必要时，按技术部要求送样） 。 5.6.2 小批量认可需结合本公司内部产品开发的试生产进行，本公司要求A类供应商应 文件编号 版本号 2.0 文件名称 供应商管理控制程序供应商管理控制程序 生效日期 ISO9001：2000 第 4 页 共 6 页 提供零件保证书、全尺寸检测报告、材质试验报告、设计图纸；对B类供应商应提

8、交全尺寸检测书，对C类供应商只要求提交样件。 5.6.3 批量认可的结果需由总经理批准。 5.7 合格供应商目录 5.7.1 在供应商基本资料表 、 质量协议和零部件走样审批表完成后，配套部将供应商列入合格供应商目录交管理者代表审核，总经理批准。 5.7.2 原则上一种材料需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购临时选择。 5.7.3 如果顾客指定供应商，采购人员必须在顾客提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商可以直接列入合格供应商目录 ，如果顾客提供的供应商的产品质量不合格或者其无法准时交付，可不在其指定供应商采购，但应由采购人员通知市场部知会顾客并经过顾客技术部书面批准。 5.7.4

9、合格供应商目录在每次的供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后按照原审批程序进行。 5.8 交付计划控制 5.8.1配套部需对供应商的交付情况进行跟踪，发现问题应及时与供应商联系，要求供应商采取措施确保准时交货（见采购控制程序 ） 。当供应商一年中连续3次或累计5次未准时交货， 配套部应暂停该供应商的供货资格， 并要求供应商整改， 符合要求后方可重新供货。 5.8.2 针对公司无法检测项目，采购人员应向供应商索取材质证明文件或出厂检验报告。 5.9 供应商监控 5.9.1 对于A、B类材料应小批量连续两批采购合格才能正式量产采购。对于A类供应商，采购明确其第一次送货前提交批准资料，如供应

10、商不能提交应由质管部组织培训供应商，以使供应商质量水平与公司处于同一平台。 5.9.2 供应商考核由配套部、技术部、质管部联合考核，具体办法如下： 类 别 具体指标 要求 评价方法 类 别 具体指标 要求 评价方法 一次效验合格率 98.5% 每低1%点扣1分 产品实物质量 顾客投诉（售后市场） 0次 每发生一次扣5分 交付计划表现 产品交付准时率 100% 每低1%点扣1分 质量体系审核 符合率 90% 每低1%点扣1分 先进设备拥有量 较高 无则扣5分，一般扣2分 效率 防错技术应用 有 无则扣5分 文件编号 版本号 2.0 文件名称 供应商管理控制程序供应商管理控制程序 生效日期 ISO

11、9001：2000 第 5 页 共 6 页 目视管理 良好 不好则扣5分 标准化作业程度 高 一般扣2分，差扣5分 服务程度 满意 一般扣2分，差扣5分 服务与价格 价格 满意 一般扣2分，差扣5分 注：总分为100分，考核结果=总分（100）-总扣分 5.9.3 合格供应商分级 a) A级90分或90分以上，单项扣分不能超过2分； b) B级80分或80分以上，单项扣分不能超过2分； c) C级70分或70分以上，单项扣分不能超过5分； d) D级70分以下。 5.9.4 供应商考核结果处理 分级 配套份额 供应商数量 新产品开发 入厂检验 分级 配套份额 供应商数量 新产品开发 入厂检验

12、A 增加份额 允许独家 可提供 可放宽检查 B 基本不变 可开发第二家 可提供 基本不变 C 降低份额 必须开发第二家 不可提供 加严检查 D 停止供货 必须开发第二家 不可提供 100%检查 5.9.5 考核的记录需形成“供应商年度业绩考核表” ，并经管理者代表批准后采购人员书面通知供应商。 6、评价和考核方法 6、评价和考核方法 6.1 配套部应对供应商进行考核，需对供应商的业绩进行监督，对较差的供应商要求整改，并提交整改报告。 6.2 供应商体系运行监督，对体系不满足60分的企业要求整改，并提交整改报告。具体参照改进控制程序执行。 7、引用文件 7、引用文件 7.1 改进控制程序 7.2

13、 文件管理控制程序 7.3 采购过程控制程序 7.4 与顾客相关过程管理控制程序 8、质量记录 供应商基本资料表 质量协议 文件编号 版本号 2.0 文件名称 供应商管理控制程序供应商管理控制程序 生效日期 ISO9001：2000 第 6 页 共 6 页 技术协议 零部件走样审批表 批量认可报告 合格供应商目录 供应商年度业绩考核表 外来文件清单 采购计划 供应商登录 配套部编制采购物资一览表 ，技术部长审核。初步评价 评审供应商基本情况资料表 ，交管理者代表批准。 现场评审 对供应商现场评审，并做记录，形成供应商现场评审表 签定质量协议 送样件 采购人员对样件提出详细技术质量要求。 样件确认 技术部、质管部对样件进行评审，形成样件确认表 。 小批量送货 配套部通知供应商小批量送货。 批量认可 形成批量认可报告 ，由总经理批准。 列入合格供应商目录 合格供应商目录由管理者代表审核，总经理批准。