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1、江西万科益达房地产发展有限公司成本管理工作回顾成本管理工作回顾成本管理工作回顾队伍建设及规范化执行情况队伍建设及规范化执行情况一、队伍建设一、队伍建设 财务管理部财务管理部成本审算成本审算现场管理现场管理结算审核结算审核招投标管理招投标管理会计核算会计核算成本审算岗计划编制成本审算岗计划编制3人，实际到岗人，实际到岗2人，现场管理人员正在招聘。人，现场管理人员正在招聘。成本管理工作回顾成本管理工作回顾队伍建设及规范化执行情况队伍建设及规范化执行情况二、规范化执行情况二、规范化执行情况1、严格执行公司预决算管理办法、严格执行公司预决算管理办法2、结合集团要求并结合项目公司的特点，制定相关制度、结
2、合集团要求并结合项目公司的特点，制定相关制度 1）工程招投标管理、工程合同管理、工程付款管理）工程招投标管理、工程合同管理、工程付款管理 2）工程预算审核、工程竣工资料申报、工程结算情况反映）工程预算审核、工程竣工资料申报、工程结算情况反映 3）分包单位及限价材料考察）分包单位及限价材料考察3、委托造价咨询机构审核管理、委托造价咨询机构审核管理4、完善审算人员岗位职责、完善审算人员岗位职责成本管理工作回顾成本管理工作回顾招投标管理情况招投标管理情况一、招投标基本情况介绍一、招投标基本情况介绍1、成立招投标领导小组，负责公司所有招标及采购事宜、成立招投标领导小组，负责公司所有招标及采购事宜 组长
3、：丁健组长：丁健 （总经理）（总经理） 副组长：黄瑞港（总工程师）副组长：黄瑞港（总工程师） 成员：刘德华、杨恩军、黄尚斌、谢建富、何改富成员：刘德华、杨恩军、黄尚斌、谢建富、何改富2、除前期会馆及商业街因工期紧张采用费率招标外，一律采、除前期会馆及商业街因工期紧张采用费率招标外，一律采 用工程量清单招标用工程量清单招标3、定标价格基本上是低价或合理低价中标、定标价格基本上是低价或合理低价中标4、合作开发的性质决定招投标管理工作要求更高、合作开发的性质决定招投标管理工作要求更高 成本管理工作回顾成本管理工作回顾招投标管理情况招投标管理情况二、招投标工作流程二、招投标工作流程工程、财务共同考察工
4、程、财务共同考察承包商名册承包商名册选定邀请承包商选定邀请承包商发招标邀请函发招标邀请函承包商投标承包商投标招标答疑招标答疑经济标分析经济标分析财务部财务部开标开标技术标分析技术标分析工程部工程部公司招投标领导小组公司招投标领导小组财务部财务部经济标谈判经济标谈判签定合同签定合同财务部、工程部财务部、工程部定标定标成本管理工作回顾成本管理工作回顾招投标管理情况招投标管理情况三、限价材料招标三、限价材料招标1、限价材料招标的优势条件：、限价材料招标的优势条件： 万科地产的品牌效应万科地产的品牌效应 万科地产规模经营优势万科地产规模经营优势 万科地产资金及付款方式优势万科地产资金及付款方式优势 与
5、万科地产长期合作的欲望与万科地产长期合作的欲望战略供应商战略供应商2、限价材料单价的确定、限价材料单价的确定 限价材料单价限价材料单价=材料招标价材料招标价+3%到到5%采保费采保费 （参与总价下浮）（参与总价下浮） 成本管理工作回顾成本管理工作回顾招投标管理情况招投标管理情况四、已完成招标项目情况四、已完成招标项目情况项项目名称目名称招招标标方式方式铁围铁围板板工程量清工程量清单单招招标标临时临时道路道路工程量清工程量清单单招招标标地地质质勘察勘察工程量清工程量清单单招招标标0.50.5期基期基础础费费率招率招标标0.50.5期主体期主体费费率招率招标标铝铝合金合金门门窗窗工程量清工程量清单
6、单招招标标一期一期铁围铁围板板工程量清工程量清单单招招标标防水工程防水工程工程量清工程量清单单招招标标办办公室装修公室装修费费率招率招标标设计设计议标议标成本管理工作回顾成本管理工作回顾目标成本管理目标成本管理目标成本管理的工作流程目标成本管理的工作流程1、根据设计图纸的交工标准编制成本指导书、根据设计图纸的交工标准编制成本指导书2、成本指导书由公司领导讨论通过后发布执行、成本指导书由公司领导讨论通过后发布执行3、工程、设计、财务按成本指导书进行成本控制、工程、设计、财务按成本指导书进行成本控制4、目标成本发生偏差，财务部及时分析原因并反馈、目标成本发生偏差，财务部及时分析原因并反馈5、及时纠
7、正偏离，完成整体成本控制目标、及时纠正偏离，完成整体成本控制目标 成本管理工作回顾成本管理工作回顾目标成本管理目标成本管理目标成本管理工作流程图目标成本管理工作流程图 编制目标成本编制目标成本目标成本偏离目标成本偏离目标成本实施目标成本实施公司决策层公司决策层目标成本实施目标成本实施反馈反馈目标成本实现目标成本实现纠正纠正成本管理工作回顾成本管理工作回顾成本动态测算成本动态测算1、根据项目设计建议书进行动态成本测算（估算）、根据项目设计建议书进行动态成本测算（估算） 参照集团标准化设计与配置进行估算参照集团标准化设计与配置进行估算2、根据项目方案设计进行成本动态测算（概算）、根据项目方案设计进
8、行成本动态测算（概算） 参照各种建筑类型及设计配置进行概算参照各种建筑类型及设计配置进行概算3、根据项目施工图设计进行成本动态测算（预算）、根据项目施工图设计进行成本动态测算（预算）4、根据项目方案设计调整进行成本动态测算（预算）、根据项目方案设计调整进行成本动态测算（预算）5、编制合理的项目成本指导书、编制合理的项目成本指导书 成本管理工作回顾成本管理工作回顾设计阶段成本控制的尝试设计阶段成本控制的尝试 设计阶段的成本控制一直是成本控制工作的重点和难设计阶段的成本控制一直是成本控制工作的重点和难点，其比重应占到点，其比重应占到75%，针对如何控制设计阶段成本，针对如何控制设计阶段成本，在基础
9、选型上进行了尝试和探讨，其步骤如下：在基础选型上进行了尝试和探讨，其步骤如下：1、确定建筑形式、确定建筑形式2、列出可行性备选方案、列出可行性备选方案3、收集、计算选定各方案经济技术指标、收集、计算选定各方案经济技术指标4、依照一定标准进行定量化计算、依照一定标准进行定量化计算5、综合定性分析，、综合定性分析， 提出基础选型建议提出基础选型建议6、根据设计反馈意见进行修正，确定实施方案、根据设计反馈意见进行修正，确定实施方案成本管理工作回顾成本管理工作回顾不足及难点问题不足及难点问题1、标准化总包合同的编写、标准化总包合同的编写2、标准化专业分包合同的编写、标准化专业分包合同的编写3、设计进度
10、跟不上、设计进度跟不上成本控制难点成本控制难点 工程量招标的实施、总价控制、签证及设计变更较多工程量招标的实施、总价控制、签证及设计变更较多4、设计阶段成本控制、设计阶段成本控制结构选型、材料选用结构选型、材料选用5、工程进度奖金的控制、工程进度奖金的控制6、设计、工程、成本审算时间控制及工作衔接、设计、工程、成本审算时间控制及工作衔接7、分工协作关系的协调：设计交底、图纸会审、设计变更、分工协作关系的协调：设计交底、图纸会审、设计变更8、成本横向对比，希望集团建立成本信息库、成本横向对比，希望集团建立成本信息库20022002年工作目标年工作目标1、商业街、会所、样板房精装修成本控制、商业街
11、、会所、样板房精装修成本控制2、一、二期总体目标成本控制、一、二期总体目标成本控制1）设计标准、材料选用成本控制）设计标准、材料选用成本控制2）总包招标、专业分包招标、材料限价或甲供招标）总包招标、专业分包招标、材料限价或甲供招标3）继续完善及细化招投标工作，加大成本控制力度）继续完善及细化招投标工作，加大成本控制力度3、室外园林、配套工程招标、室外园林、配套工程招标4、完善成本管理制度、理顺成本管理工作流程、完善成本管理制度、理顺成本管理工作流程南昌地产相关资料南昌地产相关资料建安工程取费标准建安工程取费标准项项目目取取费标费标准准远东远东花园花园御御锦锦城城桃苑桃苑一一六六项项其他直接其他
12、直接费费2.03%2.03%2.03%2.03%2.03%2.03%2.03%2.03%二二施工流施工流动动津津贴贴工日工日* *3.843.84工日工日* *3.843.84工日工日* *3.853.85工日工日* *3.863.86三三工程直接工程直接费费( (一一)+()+(二）二）( (一一)+()+(二）二）( (一一)+()+(二）二）( (一一)+()+(二）二）四四工程工程间间接接费费( (三三)*9.84%)*9.84%( (三三)*9.84%)*9.84%( (三三)*9.84%)*9.84%( (三三)*13.81%)*13.81%五五计计划利划利润润( (三三)*2.77%)*2.77%( (三三)*2.77%)*2.77%( (三三)*2.77%)*2.77%( (三三)*2.77%)*2.77%六六人工人工费调费调整整工日工日* *4.654.65工日工日* *4.654.65工日工日* *4.654.65工日工日* *4.654.65七七主材差价主材差价八八税金税金(三三)+.()+.(七七)*3.413%)*3.413%同左同左同左同左同左同左谢谢谢谢 ！
