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1、年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告河南省工程咨询公司河南助阵投资咨询有限公司二一一年十二月力年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告项目名称：年产 500 万只液压装置配件项目建设单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司法人代表：孙耀志编制单位：河南省工程咨询公司河南助阵投资咨询有限公司编制人员：陈成丽可 陈金涛第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告目录总论 . 1一、项目名称与建设单位 . 1二、编制依据、内容及范围 . 2三、项目概况 . 3四、结论 . 5项目背景 . 6
2、一、项目提出背景 . 6二、 项目投资政策环境 . 7三、项目建设的必要性 . 8市场分析 . 11一、市场现状分析 . 11二、市场发展趋势分析 . 12投资优劣势 . 14一、投资优势 . 14二、投资劣势 . 19项目选址以及建设条件 . 22一、项目选址 . 22二、自然条件 . 22三、公用配套设施 . 23四、社会经济状况 . 24项目建设方案 . 26一、设计依据 . 26二、总体规划 . 26三、工艺方案 . 29四、建筑设计 . 34五、结构设计 . 37公用工程 . 40一、供水工程 . 40二、排水工程 . 43三、供电工程 . 45四、电气安全与防雷保护 . 47I第八
3、章第九章第十章年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告五、暖通空调 . 48六、燃气工程 . 49七、消防系统 . 50项目管理与实施进度 . 52一、项目管理 . 52二、实施进度 . 53环境影响评价 . 55一、建设地点环境现状 . 55二、编制依据 . 55三、项目建设对环境的影响及防治措施 . 55四、环境评价 . 58节能 . 59一、必要性 . 59二、节能原则 . 59三、节能措施 . 59第十一章消防及安全卫生 . 61一、设计依据及标准规范 . 61二、防火防爆 . 61三、防触电 . 61四、防机械伤害 . 63五、抗震 . 63六、防尘、防毒 . 63七、防暑降
4、温 . 64八、生活辅助设施 . 64九、消防 . 64第十二章组织机构与劳动定员 . 66一、组织机构 . 66二、劳动定员 . 66三、人员培训 . 66四、劳动保护 . 67第十三章项目招投标方案 . 69一、招标原则 . 69II年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告二、招标范围 . 69三、招投标程序 . 69第十四章总投资与资金筹措 . 73一、投资估算说明 . 73二、投资估算 . 73第十五章项目财务评价 . 76一、编制依据 . 76二、盈利能力分析 . 76三、税金和利润预测 . 77四、财务主要评价指标 . 77五、财务评价结论 . 79第十六章结论、风险与建议
5、 . 80一、结论 . 80二、风险 . 80三、建议 . 80III）年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第一章总论一、项目名称与建设单位1.1 项目名称年产 500 万只液压装置配件项目（以下简称“本项目” 。1.2 建设性质建设性质本项目为新建。1.3 项目建设单位项目建设单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“西泵公司”)（英文全称：Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co.,Ltd)法定代表人：孙耀志注册资金：9600 万元（人民币）企业类型：上市公司（2011 年 1 月上市，代码：002356）1.4 建设地点
6、河南省西峡县产业集聚区。1.5 可行性研究报告编制单位河南省工程咨询公司河南助阵投资咨询有限公司。1.6 编制程序河南助阵投资咨询有限公司受河南省西峡汽车水泵股份有限公司的委托，编制年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告。公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究，认真收集相关资料。在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条1年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告件，依据本项目总体规划方案及设想，对本项目进行可行性研究报告的编制。二、编制
7、依据、内容及范围2.1、编制依据、编制依据2.1.1 关于编制年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告的委托书；2.1.2 河南省西峡县总体规划；2.1.3 项目建设单位提供的有关基础数据；2.1.4 编制人员调查的有关资料、数据；2.1.5工业项目建设用地控制指标；2.1.6河南省西峡县工业项目规划设计条件等。2.2 编制范围与内容本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，依据国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；根据河南省西峡汽车股份有限公司提供的相关资料，我公司有关技术人员在对本项目进行
8、充分调查的基础上，精心编制河南省西峡汽车水泵股份有限公司的年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告。本报告包括的主要内容：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价，为项目决策提供可靠、科学的依据。21年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告三、项目概况3.1 承担单位概况承担单位概况河南省西峡汽车水泵股份有限公司是国内生产汽车零部件的重要基地，具有 40 多年生产汽车水泵的历史。公司
9、现有职工 2300 余人，注册资金 9600 万元，资产总额 17 亿元，占地面积 51 万平方米。公司主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管和飞轮壳等，其中汽车水泵产品国内市场占有率达 22% ，居同行业首位，排气歧管国内市场占有率达 15%，位居国内前 3 位。公司辖设 4 个全资子公司：河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 、南阳飞龙汽车零部件有限公司、西峡县飞龙铝制品有限责任公司和西峡县西泵特种铸造有限公司。公司具备年产 500 万只汽车水泵、300 万只排气歧管、100 万只飞轮壳和其它产品的生产能力。年产 500 万只液压装置配件项目是公司根据当前市场状况以及公司的发展方向，经过充分
10、的论证和慎重的考虑下决定投资建设的，该项目所需的资金、产品、技术、人才以及商标全部由西泵公司提供。3.2 建设规模及其性质本项目的规划用地为 200.9 亩，本项目规划为汽车零部件产业园，为新建工业项目，主要从事汽车液压装置的生产与研发。3.3 建设规划设计方案本项目规划用地 200.9 亩，规划方案为表 1-3-1序号项目总用地面积总建筑面积一期工程数量（m 2 ）133920.008844848448200.9 亩备注323自年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告1.11.21.31.41.51.61.71.81.92.12.245铸造车间机加车间模具车间职工餐厅仓库门卫油料库变
11、电站浴池二期工程飞轮壳车间清砂车间建筑密度容积率绿化率11000150007200800300070*450450436040000150001000046.3%0.6720%单层排架，8.5 米高单层排架，7.8 米高单层排架，7.5米高两层框架轻钢结构砖混结构砖混结构砖混结构砖混结构单层排架，8.5 米高单层排架，7.5米高3.4 项目管理与实施进度本项目的承办单位是河南省西峡汽车水泵有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。本项目计划分两期进行建设， 2012 年 1 月至 2013 年 12 月。其中一期工程计划自 2012 年 1 月至 20
12、12 年 12 月；二期工程计划自 2013年 1 月至 2013 年 12 月。共计 24 个月。3.5 项目总投资与融资方案本项目投资估算内容包括铸造车间、机加车间、模具车间、职工餐厅、仓库、清砂车间、飞轮壳车间以及配套设施等。工程计划总投资为 3 亿元。其中 1 亿元为银行贷款。3.6 主要数据与经济技术指标表 1-3-2主要数据和指标表（两期）48年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告序号一1234567二1234567910项目名称经济评价数据营业收入营业税金及附加项目资本金建设投资流动资金利润总额所得税经济评价指标销售利润率总投资收益率项目资本金净利润率项目投资回收期（所
13、得税前）项目投资回收期（所得税后）项目投资财务内部收益率（所得税前）项目投资财务内部收益率（所得税后）项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税前）项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税后）资本金财务内部收益率单位万元万元万元万元万元万元万元%年年%万元万元%数据及指标500003411200002760018006012150312.020.122.55.035.817.912.6524804.8904524.6四、结论本项目由西泵公司筹资建设，西泵公司是国内生产汽车配件的重要基地，具有一大批专业技术人才和先进的科研设备，产品研发能力强，加工设备先进，具有完善的质量保证体系和先进的生产管
14、理模式。西泵公司已于 2011 年 1 月上市，具有较强的筹集资金和偿债能力，因此完全具有项目建设的承办能力。本项目符合国家产业政策的要求，在技术上可行，生产的产品适应市场的需求，建成投产后，利润可观，经济效益显著。项目建成后，可以为做大做强中国汽车零部件产业，为整个汽车行业的发展做贡献。同时还可增加就业机会，支持和带动当地及周边地区的经济发展，其社会效益显著。5年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第二章项目背景一、项目提出背景我国产业政策积极扶持汽车零部件行业大力发展。根据国家产业发展规划纲要，我国的汽车产业要成为国民经济的支柱产业，要培育一批有比较优势的汽车零部件企业，实现规模
15、生产并加入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争；同时国家倡导减少进口，提高汽车零配件的国产化率。汽车行业的快速发展带动汽车零部件行业的飞速前进。未来几年我国汽车产销仍将保持较高的增长速度，汽车保有量也将持续增长，无论在 OEM 市场还是 AM 市场，汽车行业都存在着巨大的发展空间。全球化采购为汽车零部件行业提供了新的发展机遇。由于全球一体化，国外众多汽车制造企业及汽车零部件巨头纷纷在国内建厂投产。产能的转移带动了众多的下游供应商的迅速发展，技术的转移又提升了配套企业的生产能力。国内汽车零部件企业因此获得了历史性的发展机遇。河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出加快新型工业化，把
16、推进新型工业化、构建现代产业体系作为“三化”协调科学发展的核心，作为建设中原经济区的重要支撑，构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系，推动传统工业转型升级。发展壮大汽车产业、电子信息产业、装备制造业、食品工业、轻工产业、建材工业等六大高成长性产业。到 2015年，六大高成长性产业占全省工业的比重将达 65%左右。西泵公司是国内生产汽车零部件的重要基地，具有 40 多年生产汽车水泵的历史。公司主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管和飞轮壳等，其中汽车水泵产品国内市场占有率达 22% ，居同行业首位，6年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告排气歧管国内市
17、场占有率达 15%，位居国内前 3 位。在汽车产业市场全球化的背景下，为使公司能够迅速提高国际竞争力，积极参与到全球的国际化分工中，西泵公司在西峡产业集聚区内建设年产 500 万只液压装置配件项目，旨在形成专业化、大批量生产和供货能力，扩大企业的规模效益，提高公司在国内、国际市场上的竞争力。二、项目 投资政策环境汽车零部件制造业是汽车工业的基础和重要组成部分，汽车行业的迅速发展为汽车零部件的发展提供了良好的契机。2004 年 5 月 21日国家发改委发布新的汽车产业发展政策，提出汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品研发工作；在关键汽车零部件领域要逐步形成系统研发能力，在一
18、般汽车零部件领域要形成先进的产品研发能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。2005 年 12 月，国家发改委发布实施了产业结构调整指导目录（2005 年本），新目录中鼓励类汽车项目包括发动机等汽车关键零部件。2006 年 12 月 20 日，国家发改委关于汽车工业结构调整意见的通知（发改工业20062882 号），提出引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型企业集团，面向国内、外两个市场；各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。2007 年 3 月 5 日，河南省人民政府发布了河南省“十一五”汽车及零部件
19、产业发展规划，提出围绕 5 大品系，培育 8 大汽车零部件产业集群。2009 年 3月 20 日，国务院办公厅公布了汽车产业调整与振兴规划，提出汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长，关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要的作用。为应对国7年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，特制订本规划，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。三、项目建设的必要性3.1 促进汽车零部件产业的发展促进汽车零
20、部件产业的发展虽然我国汽车行业总体投资持续增长，但汽车零部件投资强度明显不够，这在一定程度上也制约了企业对汽车零部件研发能力的提升。根据中国汽车工业年鉴的统计，1986 年至 2009 年，我国汽车工业总投资 7590 亿元，其中整车投资 5093 亿元，而零部件投资只有 2000 多亿元。中国汽车工业协会副秘书长董建平据此表示，在发达国家，汽车零部件投资通常大于整车投资，整车与零部件的投资比例应为 1：1.3 至 1：2，而目前我国仅为 1：0.3，远远不够。从企业角度来看，核心零部件技术的研发经费投入同样少之又少。调查显示，目前我国整车企业在零部件上投入不足 1%的不在少数。国家曾推出的两
21、个汽车产业政策都涉及到这个问题，1994 年的汽车产业政策，提出了要扶持 50 个零部件小型巨人，要给予一系列的政策倾斜；2004 年中国汽车产业政策又提出了要特别支持汽车零部件企业的发展。因此加强对汽车零部件产业的投资力度，促进汽车零部件产业的发展对提升我国汽车零部件产业的竞争力是十分必要的。3.2 适应市场的竞争中国加入 WTO 之后，汽车整车企业对所需的零部件实行全球采购，这是一种全球性的大变革，为各国的汽车零部件行业带来了新的机遇。再加上各国关税壁垒的降低，为全球的各零部件商带来了前所8年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告未有的销售空间和商机。一些发达国家的大型零部件企业，
22、为谋求更多优势，纷纷实行兼并重组，使得它们的资金更集中，科技更密集，分工更明细，设施更完善，因此其产品质量更高、系列更多、开发周期更短、成本更低，在国际市场上占尽优势。这无疑是对我国汽车零部件市场的巨大冲击。而我国汽车零部件产业相对分散、集中度低、产品开发能力薄弱，系统化、模块化、电子化的供货能力刚刚起步，尚未成规模效应， 与国外企业有相当的差距。国内的汽车零部件产业要想更好的发展，必须与世界接轨，走出国门、参与国际竞争已成为新时代经济发展的必然趋势和要求。西泵公司在国际市场上已占有一部分市场份额，为了提高竞争力，提升其知名度，产品要全面进入全球市场。公司决定扩大再生产，在河南省西峡产业集聚区
23、内建设本项目。3.3 企业自身发展的需要西泵公司生产的水泵、进排气歧管、飞轮壳等产品均是汽车的主要部件，为汽车生产企业提供配套，产品市场占有率居国内同行业前列，每逢生产旺季，公司产品常常供不应求。在汽车行业快速发展的背景下，通过新建项目，解决内部存在的瓶颈，抢抓机遇、乘势而上、开拓进取、攻坚克难、做大做强企业，迅速确立行业领先地位，走产业集群化发展的道路，保持国内汽车水泵行业龙头地位，在国际市场上也会赢得一席之地。项目建成投产后，企业的生产规模和产品质量可得到进一步的提高，企业产品与整车配套的供货能力大大增强，与国内同行相比产品质量属先进水平，更具有品牌的优势，且与国外同行比有很大的价格优势。
24、因此，企业未来的营销方向，应继续增加国内市场占有率，同时加大开拓国际市场的力度，不断地增加产品的出口量，使本企业产9年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告品由国内名牌成长为世界名牌。综上所述：为适应汽车工业的发展，满足国内外汽车工业对液压装置配件的需求，需要进行本项目的建设，巩固本企业在国际上的地位，满足国内外市场的需求，满足企业自身发展的需要，因此，本项目的建设是十分必要的。10年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第三章市场分析一、市场现状分析汽车工业是产业关联度高，规模效益明显，资金和技术密集型的行业，通过产业政策的扶持和全行业的努力，我国汽车工业的发展取得了很大的进
25、步。自“八五”以来，虽然国家加大对汽车零部件行业的投资力度，利用外资也大幅度增加，但占整个汽车工业总投资的比例尚不到 40，仍显不足，且地方部门自成体系，使投资资金分散和重复，因而没有形成具有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按产业化分工，层次合理的产业结构，难以体现规模效益。随着更多汽车行业跨国公司的纷纷进入，我国的汽车市场竞争更加激烈，兼并重组的潮流风起云涌。面对配套厂家日益扩充产能需求和日益激烈的市场竞争，汽车零部件企业必须把巩固和扩张作为永恒的主题。成本作为产品生产的第一信号，在很大程度上决定着企业的生死存亡。随着钢铁、煤炭和电力等原辅助材料价格的不断上涨，一些小规模的零部件企业
26、由于成本暴涨、经营困难而纷纷倒闭或被兼并。随着全球范围内的经济产业转移，西方汽车工业发达国家逐渐将部分制造业（尤其是汽车零部件制造）等非核心技术向我国等劳动力成本较低、工业化水平较低的国家和地区转移。各跨国汽车公司纷纷调整与零部件厂家的战略伙伴关系，实施本土化采购战略，给零部件厂家扩大配套带来契机，给零部件工业带来了巨大的发展空间。国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车零配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车零配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的提升，参与国际竞争的能力在逐步提高，汽车零部件产品的出口量也在高速增
27、长。汽车零部件生产企业脱离整车11年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。2009 年，在全球经济恢复举步艰难的情况下，我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩，产量达到 1364 万辆，首次超过美国，位居全球第一。2011 年前 8 个月，我国的国内汽车销售近 1200 万辆，同比增长超过 4%。中国汽车工业协会预计，今年中国汽车销售将突破 1800 万辆，这
28、意味着中国新车销量将达到美国历史上的最高水平。从发达国家经验看，中国已经进入到轿车的普及期，20%的增速将会维持 58年。虽然中国汽车销量基数逐步扩大，但从千人保有量来看，中国目前还不过 80 辆，全球的平均量是 420 辆，发达国家是 500600 辆，这个潜力也是非常巨大的。千人保有量达到 100 辆，日本和韩国走了十年时间，中国因为差异性，走的时间可能更长，从今年开始整个汽车市场未来十年左右可能都是向上的。从中期的发展来看，未来几年中国汽车市场仍将保持较高的增长态势。中国经济持续保持 7%以上的高速增长的态势不会变；汽车快速进入家庭的趋势、发展规律不会变；中国汽车消费的支撑力不会变；中国
29、汽车市场的基本量不会变。从今年起，中国汽车市场毫无疑问将成为全球汽车产业的重心。从目前国际、国内汽车市场发展的形势来看，我国汽车零部件企业的确面临很好的增长机遇。二、市场发展趋势分析随着汽车行业的迅速发展和竞争的日益激烈，整车生产商在不断提高产品档次和技术含量的同时，也通过价格竞争等方式来争取市场12年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告份额。这种发展趋势对汽车零部件厂商提出了新的要求，即汽车零部件供应商不仅要跟上日新月异的汽车生产技术发展，还要有足够的实力消化整车厂商转嫁过来的成本压力。同时，加入世界贸易组织后，中国汽车零部件市场及资本市场全面放开，跨国汽车零部件生产商进入中国市场
30、。根据中国汽车技术研究中心的统计显示，全球规模排名前 100 位的汽车零部件供应商中，超过 70%已来中国开展业务，在中国大陆进行汽车零部件生产的外资企业已超过 1200 家。世界前 100 强企业、全球最大的汽车零部件供应商之一德尔福公司已在中国内地拥有 13 家生产工厂，在中国市场推出了 43 类产品。全球汽车行业咨询专家 Alixpartners 公司发布的最新研究报告指出，中国零部件行业高度分散，百强企业的市场份额仅占整个行业的50%，远低于其他国家（地区）的集中度，存在规模效应差的状况。因此，中国汽车零部件行业必将顺应汽车产业的发展趋势，主动积极地开展多种形式的合作和联合，不断提高专
31、业化、规模化水平，利用已经形成的产业基础，发挥比较优势，形成一批有实力的汽车零部件骨干企业和名牌产品。13年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第四章投资优劣势一、投资优势1.1 品牌优势本公司“飞龙”牌商标目前是本行业国内知名度最高的品牌，“飞龙”牌各汽车零部件已经成为国内整车厂商和主机厂商的首选配套品牌。表 4-1-1时间2009 年2009 年2009 年2008 年2008 年2008 年2007 年2006 年2006 年2005 年2005 年2004 年2004 年所获荣誉第六届全国百家优秀汽车零部件供应商河南省高新技术特色产业基地首批骨干企业河南省创新型示范企业高新技
32、术企业中国驰名商标中国优质名牌产品河南省十大创新品牌河南省名牌产品中国汽车水泵行业最具应影响力第一品牌河南省著名商标中国知名汽车水泵十佳品牌同行业十佳畅销品牌质量跟踪重点保护产品颁发机构中国汽车报社、中国汽车零部件汽车信息联盟及其独立的评审委员会河南省科学技术厅河南省科学技术厅、河南省财务厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局河南省科学技术厅、河南省财务厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局国家工商行政管理总局商标局中国质量监督检验协会、中国企业经济发展局、中国名牌产品推荐委员会、中国国际品牌学会河南省名牌战略推进委员会、经济视点报、河南省工业经济联合会、中国经济研究院河南省名牌战略推进委员会
33、中国企业文化促进会、中国工业设计协会、人民日报社市场报、品牌杂志报、中国十大影响力品牌推选委员会河南省工商行政管理局中国市场品牌战略管理联合会中国名牌商品协会中国产品质量管理中心、中国企业名牌战略促进会本公司是“全国 100 家最佳汽车零部件供应商”，在品牌方面获得的其他荣誉如下表：14、年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告表 4-1-2时间2009 年2009 年2009 年2009 年2009 年2009 年2009 年2008 年2003-2007 年2007 年2003-2007 年2005 年2005 年2003 年所获荣誉优秀供应商优秀供应商优秀供应商优秀供应商优秀供应
34、商优秀供应商优秀供应商2007 年度质量卓越银奖（金奖缺）优秀供应商、核心供应商广西玉柴最高质量管理奖、优秀供应商奖、最佳备件奖、质量优胜奖、售后服务奖最佳备件奖、优胜质量供方奖配套优秀奖全国 100 家最佳汽车零部件供应商颁发机构通用五菱北汽福田潍柴动力广西玉柴比亚迪洛拖雷沃动力上海大众广西玉柴潍柴动力东风朝柴一汽大众一起锡柴中国汽车报1.2 技术研发优势西泵公司是高新技术企业，设有行业内唯一博士后科研工作站。2011 年公司技术中心被河南省评为省级技术中心，2009 年 11 月 7 日公司技术中心经中国合格评定国家认可委（CNAS）审核，顺利通过ISO/IEC17025 实验室认证。20
35、09 年 6 月 19 日，经河南省科学技术厅审核，批准公司建立河南省工程技术研究中心。2007 年公司参与修订了内燃机水泵总成技术条件内燃机水泵性能试验方法两项国家行业标准。由于不断加强自主研发和技术创新，近年来公司获得国家级火炬计划项目 1 个，目前公司及控股子公司共拥有专利 45 项，其中国家发明专利 4 项、实用新型专利 30 项、外观设计专利 11 项；正在申请的15年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告国家发明专利 5 项。本公司在技术研发方面获得的主要荣誉如下：表 4-1-3时间2009 年2007 年2007 年2006 年2006 年2005 年2004 年2001
36、 年所获荣誉最佳 VPI 项目开发支持奖最佳持续改进奖河南省高新技术产品新产品开发贡献奖2005 年度最佳研发奖国家火炬计划项目河南省高新技术企业省级技术中心颁发机构美国康明斯美国康明斯河南省科技厅江淮汽车保定长城内燃机国家科技部河南省科技厅河南省发改委1.3 企业的管理优势本公司拥有一支优秀的经营管理团队。公司秉承与时俱进的原则，注重成本控制、环境保护和职工待遇。近年来，公司不断加大技术改造力度，使工艺流程更加优化，例如将使用焦炭为燃料的冲天炉更换为新型电炉，不仅将污染减到最低，也极大的提高了成品率。同时通过对质量管理体系标准的严格执行，公司铸造成品率及铸造工序产品合格率明显高于同行业平均水
37、平，有效地控制了成本。良好的效益离不开技术过硬的员工和优秀的研发科技人员，公司以先进的理念，注重员工住宿、餐饮、学习娱乐等多方面的条件改善。管理层不仅以厂为家，同时也在努力把公司建成为员工的第二个家。过硬的质量以及快速、及时的供货能力为企业赢得了良好的市场信誉。拥有一支优秀的经营管理团队的企业才能具有较强且稳定的核心竞争力，从而增强企业的抗风险能力，使企业盈利相对稳定，在行业竞争中处于有利地位。1.4 产品质量优势2003 年公司通过了 ISO/TSI16949 质量体系认证。目前公司的技16年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告术水平和产品质量都已达到国内先进水平，产品已经进入美国
38、康明斯、德国道依茨、意大利菲亚特、韩国斗山等企业全球采购系统。公司在长期生产过程中，始终坚持质量第一，严格控制生产过程，不断改进工艺流程，所生产的产品品质优良、性能可靠。公司在质量方面获得的主要荣誉如下：表 4-1-4时间2010 年2010 年2006 年-2009 年2006 年-2009 年2008 年2005 年2005 年所获荣誉质量、服务双优单位质量、信誉双保障示范单位河南省优质产品、河南省名牌产品优秀供应商、年度质量卓越奖河南省产品质量管理卓越企业 100强AAA 级质量诚信会员单位消费者放心产品颁发机构河南省品牌战略推进委员会中国轻产品质量保障中心河南省质量技术监督局各主机配套
39、厂商河南省质量技术监督局和河南日报报业集团中国质量诚信促进会中国质量监督管理委员会和中国消费者权益保护协会1.5 客户资源优势公司产品销售覆盖全国市场，并出口美国、欧洲等国家和地区。在国内市场，公司拥有的配套客户主要是国内重要的整车企业和主机厂商。目前公司主要长期客户有上海大众、一汽大众、神龙汽车、上海通用、通用五菱、一汽海马、上海汽车、一汽丰田、奇瑞汽车、东安公司、沈阳三菱、华晨汽车、江铃汽车、江淮汽车、保定长城、北汽福田、东风集团、东风康明斯、北京康明斯、西安康明斯、重庆康明斯、吉利公司、长安集团、广汽集团、比亚迪、华普汽车、广西玉柴、潍柴动力、一汽锡柴、东风朝柴、天津雷沃、上柴、大柴等三
40、十余家国内知名企业。在海外市场，公司主要客户为美国康明斯、德国道依茨、意大利菲亚特、美国爱科等著名企业。公司产品在上述海外企业中声誉卓著，17年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告为公司产品全面进入全球市场奠定了坚实的基础。1.6 议价能力优势议价能力优势公司在行业中处于龙头地位，公司产品具有品牌优势和质量优势，公司对主机配套厂商及整车厂商具有较强的议价能力。近年来，本公司对国内汽车液压装置配件产品定价具有一定的主导作用。因此，面对上游原材料的不断涨价，本公司可以通过对产品提价，与主机配套厂商及整车厂商共同分担成本上涨的压力。对于通过协商无法接受产品提价的主机配套厂商及整车厂商，公司
41、会根据客户的重要性和合作关系，从战略角度进行主动筛选。1.7 横向联合优势为了充分发挥我公司在精密铸造和加工领域的传统技术优势，我公司决定将产业链向高端精密铸造产品控制阀（液压装置）壳体进军。液压装置产品属于工业基础产品，广泛运用于汽车工业、农业机械、以及工程机械等各个领域。液压技术属于现代传动与控制技术范畴，是实现工业自动化、高精度、高效率和高功率密度(小型化、轻型化)的关键技术，世界上的工业发达国家都将液压技术作为现代工业高端技术来加以重点发展。该类产品具有技术含量高、附加值高、质量要求严、准入门槛高等特点。液压元件、系统及其控制技术已成为衡量一个国家工业化和现代化水平的重要标志。西方发达
42、国家更是几乎垄断了国内的高压柱塞泵、马达总成和阀的市场，国内的高端工程机械用液压泵、马达和阀，几乎 95%以上依赖进口。我公司已经与美国某液压装备巨头生产企业达成合作协议，该企业具有 70 余年的发展历史，是世界上最大的液压装置配件生产商。该公司生产基地遍及美国、德国、日本和中国等国家和地区，在全球建18年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告有 10 个工厂，6000 多名员工；其年的销售额超过亿美金，预计年将超过亿美金。为了进一步扩大在中国市场的业务，该公司决定加大在中国的投资和生产。计划在 2015 年前投资 1.1 亿美金，扩充系列产品的研发和生产规模，从目前单一的产品系列(P
43、ropel 的 S90 系列)延伸到十多个系列。计划在年前把在中国的销售额从目前的亿美金提高到亿美金，就业员工数量从当前的人扩充到人左右。同时，该公司将面向全球加大对液压装置配件的采购力度，预计其中的 70%产品采购将来自中国，市场前景广阔。2011 年，该公司总经理曾来西泵公司参观考察，对双方的合作予以高度认可。生产液压装置配件的关键技术在于精密铸造和加工领域，而精密铸造和加工技术又是我公司的传统优势技术。双方合作开发此类产品在降低了对方经营成本的同时，一方面丰富了我公司的产品类别，为我公司拓展了发展空间，另一方面由于该类产品适用的范围广阔，也有效分散了我公司经营的系统风险。双方合作项目主要
44、生产：控制阀壳体，用于液压系统，其功能是实现泵的负载敏感性和压力补偿。通过与世界上的液压装备巨头的横向联合，扩展了我公司产品的种类，扩大了我公司产品的海内外市场和发展空间二、投资劣势2.1 行业风险汽车零部件行业的景气度主要取决于汽车行业的发展状况，而汽车行业受国内乃至全球的宏观经济影响很大。随着我国 GDP 及人均消费能力的逐步提高，我国汽车行业经历了 20 年的迅猛发展，本公司的成长也得益于此，但能源、原材料等基础资源价格的变动和全球金融环境的变化可能对汽车行业发展有一定影响。虽然从长期看，我国经19年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告济增长的势头不会有大的逆转，随着消费能力的
45、提高所引发的对汽车的需求将保持一定的增幅，单阶段性、周期性的行业萎缩有可能发生。受金融危机影响，2008 年 4 季度和 2009 年 1 季度，西泵公司销售量下降较大。2009 年 2 季度之后，受国家刺激经济政策的影响，销售量才得以大幅回升，并实现持续增长。公司销售受国家宏观经济情况影响较大。目前，我国汽车保有量已经较大，汽车销量的增幅将逐步下降。下游行业的需求不足将有可能导致本公司销售数量无法保持持续稳定增长。这可能导致，西泵公司销量的增幅逐步放缓。2.2 市场竞争本公司所生产的汽车水泵、发动机进/排气歧管、飞轮壳等产品市场竞争十分激烈。近年来国外著名汽车零部件企业也陆续在我国投资建厂，
46、独资、合资、合作、技术转移的步伐加快，将进一步加剧市场竞争，因此本公司受到现有跟进者和未来潜入者市场冲击的风险较大。2.3 原材料价格波动公司生产所用主要原材料为生铁、低碳钢、铝合金、钼铁、镍板、轴承、水封、其他外协件和毛坯半成品。其中，其他外协件和毛坯半成品的主要原料也是生铁、钢材、铝合金等。因此，生铁、钢材、铝合金的价格变化对产品 利润有重要影响。2007 年至 2009 年及 2010 年 16 月，上述主要原材料占生产成本比例分别为 68.30%、64.73%、64.94%和 65.98%，占所耗用原辅材料比例分别为 90.44%、88.43%、90.96%和 90.40%，所以原材料
47、价格的变化对公司毛利率水平有重要影响。2.4 产品质量汽车零部件产品的质量水平将直接影响到汽车的安全、舒适、美20年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告观等性能，因此汽车整车制造商对汽车零部件的质量要求较高。公司目 前 已经 通过 国际 汽 车行 业质 量体 系 标 准 ISO/TSI16949 认 证 和ISO14001 环保体系认证，并以此为标准实施了生产质量管理。本公司产品的生产环节较多，如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题，会给公司造成经济损失（如质量三包索赔、款项回收推迟等），还会对公司的品牌造成负面影响，影响公司产品的市场开拓。有投资就有风险，只有认清这些风险所在，
48、在加以适当的决策，这些风险将会化减，在总体上来说，本项目的优势还是远大于劣势的。2117 4858年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第五章项目选址以及建设条件一、项目选址南阳古称宛，位于河南省西南部，与湖北省、陕西省接壤，因地处伏牛山以南，汉水之北而得名。南阳为三面环山，南部开口的马蹄形盆地，素称南阳盆地。西峡县位于伏牛山腹地，豫、鄂、陕交界地区，东临南阳盆地，西嵌秦岭，南襟荆襄平原，北负八百里伏牛山。本项目位于西峡产业内集聚区，该项目建设地点南邻沪陕高速公路及宁西铁路，西邻 311 国道，交通便利。二、自然条件2.1 气象条件西峡处于亚热带向暖湿带过渡地带，属北亚热带季风区大陆
49、性气候，气候温和，雨量适中，光照充足，南阳地处北纬 32 -33 ，东经 110 -11349，处于亚热带向暖温带的过渡地带，属典型的季风大陆半湿润气候，四季分明，阳光充足，雨量充沛。年均气温 15.1，年均降雨量 800 毫米左右，年均无霜期为 236.2 天，年均日照 2019 小时。素有“春前有雨花开早，秋后无霜叶落迟”之称。由于地理位置和地形的影响，气候时空分布较复杂，年际变化较大，立体气候明显。各主要气候数据如下：年平均气温最热月平均气温最冷月平均气温极端最高气温极端最低气温多年平均降水总量年最大降水量2215.127.7242-14.2897.5mm1755mm年产 500 万只液
50、压装置配件项目可行性研究报告平均相对湿度无霜期年平均日照时数主导风向多年平均风速69%263.2d2019hW.N2.1m/s2.2 工程地质、水文条件西峡境内地形复杂，北部是海拔高、坡度大的中低山地，南部是鹳河谷地，两侧是起伏大的低山丘岭。全县最高山峰犄角尖海拔 2212.5米，最低点位于丹水镇马边村，海拔 181 米，自然坡降为 33。南阳是南水北调中线工程水源地和渠首所在地。市内河流众多，分属长江、淮河两大水系，长度在百公里以上的河流有 10 条。全市主要河流有丹江、唐河、白河、淮河、湍河、刁河、灌河等，水资源总量 70.35 亿立方米，水储量、亩均水量及人均水量均居全省第一位。三、公用
51、配套设施3.1 道路交通南阳市交通便捷，焦枝铁路贯通南北，宁西铁路横贯东西。以 312国道等 4 条国道和豫 01 等 16 条省道为骨架，遍及全市各地的县乡通道为支脉的公路网络四通八达；南阳机场和南阳至襄樊、南阳至许昌高速公路更加完善本地的交通体系。本项目位于西峡产业集聚区内，南邻沪陕高速公路及宁西铁路，西邻 311 国道，交通便利。3.2 基础设施基础设施日臻完善，城乡面貌显著改变。相继实施农村和城市电网改造工程，天然气管网基本覆盖新老城区，能源保障能力不断增强。23年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告本项目供水由市政供水管供水，项目区内建设供水系统，可以满足本项目正常生产、办
52、公、生活等用水需要。供电由市政供电网供电，电力供应充足，供电保证率较高，能够满足项目实施用电要求。项目所在地都已开通全国直拨，移动通讯覆盖整个区域，可以满足项目固定和移动通讯要求，互联网得到普及，保证信息畅通。四、社会经济状况4.1 社会经济条件南阳市地处河南省西南部，是豫西南政治、经济、文化、商贸、科技教育、交通运输、加工制造的区域性中心城市。全市辖 10 县 2区和 1 个县级市，总面积 2.66 万平方公里，总人口 1140 万。南阳是全国出口商品综合基地之一，全市出口产品 24 大类近百个品种，销往 70 多个国家和地区，出口创汇总量多年来一直居河南省前列。南阳先后与日本国南阳市、以色
53、列国加特市、瑞典乌姆兰省结成友好城市，同世界 70 多个国家和地区建立了经贸和技术交流关系。4.2 工业水平南阳市工业经济总量位居全省第二位，仅次于省会郑州。现已初步形成机械电子、石油、化工、冶金建材、纺织、医药和轻工食品等主要行业，拥有各类工业企业 13 万多家，天冠酒精集团、金冠电气集团、普康制药集团、南阳纺织集团、新野棉纺集团、河南油田、乐凯胶片厂等企业已进入全国 520 家主要企业行列。酒精、石油、胶片、中西药、纺织品、防爆电机、卷烟、水泥、天然碱、汽车配件等产品在全省乃至全国占有重要位置。家企业入选“全国创新能力行业十强”，6 家企业跻身全省工业百强，10 家企业荣获全省百家优秀民营
54、企业称号，个产品被评为“中国名牌”。光电、电力、生物质能等产业开始兴起，成为南阳工业新亮点。24年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告西峡县是南阳市著名的工业基地，有工业企业一万多家，形成了具有一定比较优势和区域特色的中药制药、汽车配件铸造、炼钢辅助材料、农副产品加工四大工业体系；建成了全国最大的浓缩丸生产基地、全国最大的炼钢辅助材料生产基地、全国知名的汽车配件铸造基地。工业经济增长质量显著提高。西峡县工业园区建设进展顺利，已初步形成了以“药果菌”的贮藏、加工、保鲜为主的农副产品加工业，以矿产品开发、加工、冶炼为主的冶金保护材料，以汽车配件铸造为主的机械配件加工业，建设全国最大的中药
55、材加工基地。汽车配件铸造基地和炼钢铺助材料基地的目标已初具雏形。4.3 矿产资源南阳是中国矿产品最为密集的地区之一，已探明各类矿产 80 余种、452 处。其中天然碱、红柱石储量为亚洲之冠，蓝晶石、金红石居全国第一，南阳独玉是中国四大名玉之一，素有“东方翡翠”之称。黄金、石油储量居全省第二，且分布集中，组合良好，具有较高的开采价值。目前已开发利用 46 种，矿业总产值 28.6 亿元。25年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第六章项目建设方案一、设计依据中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国土地管理法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国城市规划法；城市用地分类与规划建设用
56、地标准；工业企业总平面设计规范GB-50187-93；河南省国土资源厅关于印发河南省部分建设项目用地控制指标（试行）的通知； 国家和省、市有关政策、法律法规等。二、总体规划2.1 规划指导思想依据本项目的特点和城市建设规划的要求，总平面布置在环保、安全、消防、节能、绿化等诸多方面考虑，项目园区做到功能分区明确、布局合理、管理方便、配套功能齐全、人流物流顺畅、管线短捷，以生产集中模块化、资源共享最大化、公共服务统一化、营销策略集约化、组织管理扁平化为目标，强调合理、实用。强调“以人为本”注重环境设计，创造一个舒适宜人的生产、生活空间，并使厂区总体布局与当地自然环境和人文环境融合协调，充分展现现代
57、企业形象和文化理念；同时，总体设计兼顾近期要求和长远发展，留有适当的发展余地，强调在先进美观的前提下，充分注意经济适用。在满足建设内容布置合理的情况下，同时满足未来总体布置的合理性。避免重复建设，降低建设投资。2.2 规划原则26年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告2.2.1 符合西峡县城市建设规划要求，严格执行国家和地区有关工程建设的政策及法律法规。2.2.2 合理利用有限土地和空间，在满足使用功能的前提下，建造出新厂区项目基地独特的个性和特色。2.2.3 充分利用该区域得天独厚的区位优势，根据各建筑物的用途和性质，综合配置，最大化发挥建筑物的经济效益、社会效益和环境效益。2.2
58、.4 适应西峡地区经济发展水平，在满足当前需要的同时，适当考虑本项目的可持续性发展和提升的空间。2.2.5 坚持规划的调控功能与市场机制的基础作用相结合的原则。2.3 总平面布局新厂区设计按照环保、消防、劳动卫生、城市规划等有关要求，结合建设场地形状，合理利用场地。厂区功能分区明晰，工艺流程顺畅，物流路线短捷，同时营造高质量的生产生活环境。2.3.1 根据地形条件及生产工艺要求采用功能厂房形式，从原材料运进、清砂、铸造、机加工都在不同的厂房内进行。2.3.2 总平面布置布局合理、功能分区明确，人流、物流合理分开，公用线路和交通短捷，物流顺畅；2.3.3 强调“以人为本”、注重环境设计，创造一个
59、舒适宜人的生产、生活空间，并使建筑与周围环境融合协调，形成景观与绿色构筑的场地，充分展示现代化企业形象和企业的文化理念；2.3.4 充分考虑未来发展的要求，做到统一规划，连续性建设完成，并做到前后规划建设风格统一。2.4 竖向布置及场地排雨水2.4.1 场地内竖向设计主要根据生产物流、运输方式进行考虑，场27年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告地区域内标高高差不大,场地采用平坡式的竖向设计。2.4.2 场地雨水采用雨污分流制，地面雨水经雨水井收集后，通过场地雨水管将雨水排至城市雨水管网中；污水收集经过集中处理达标后排入城市污水管网中。2.5 道路、停车场项目场地两面设置闭合的厂区内
60、人流、物流道路网，兼做消防通道，道路宽度不小于 5 米，道路两侧设置绿化带，绿化带宽带不小于1.5 米。各单体之间由不小于 10 米的道路隔开，道路两侧适当设置绿化带，在厂前区设置人文景观和艺术小品。项目有三个入口，南面两个，西面一个。从南面大门进去，靠近围墙处设置了 104 个停车位，并设置了自行车摩托车棚，方便员工使用。车棚面向道路一侧做封闭的墙面，写有企业标语，一方面可遮挡视线、美化环境，一方面可起到对外宣传的作用。2.6 绿化系统绿化系统厂区环境全面规划，合理布局，形成点、线、面结合，自成系统的绿化景观格局。园区内进行大量的绿化，同时设计有各种小品及花池，增添企业人文景观。沿道路两侧种
61、植不同种类的树、花草，四季分明又常青。环境绿化注重环境保护，突出以人为本思想，体现内涵丰富的文化底蕴。绿化从点、线、面三个层次上分别展开，共同构筑建筑场地的景观构架。绿化布置以场地前区为重点，集中种植草坪，点缀以花木，并配以建筑小品等，以形成不同的视觉空间。优美的环境，给驻区企业创造良好的形象。2.7 建设内容与拟建规模28123年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告表 6-2-1序号项目总用地面积数量（m 2 ）133920.00内容备注200.9 亩总建筑面积一期工程8844848448包括丹麦 DISA 造型线，120 吨1.1铸造车间11000砂处理线，制芯等辅助设备，熔炼设
62、备。自动浇铸机及喂丝，清单层排架，8.5 米高理机及抛丸。1.21.31.41.51.61.71.81.9机加车间模具车间餐厅仓库门卫油料库变电站浴池150007200800180070*4504504360包括液压阀壳、阀盖生产线。一期各上 5 条，二期各上 3 条。单层排架，7.8 米高单层排架，7.5米高两层框架轻钢结构砖混结构砖混结构砖混结构砖混结构二期工程400002.12.245飞轮壳车间清砂车间建筑密度容积率绿化率150001000046.3%0.6720%单层排架，8.5 米高单层排架，7.5米高三、工艺方案3.1 铸造生产线3.1.1 生产工艺流程本项目主要对铸造生产线进行改
63、进，铸造工艺为：（1）铸件材质：灰铁、球铁。采用丹麦 DISA 造型线先进工艺，提高铸件毛坯性能、外形质量，降低废品率。29年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告（2）切削加工：引进先进镗铣加工中心和立式加工中心，对灰铁、球铁等硬质材料进行高速切削加工，保证高切削率和高速加工要求。（3）砂处理选用 120 吨/小时砂处理线 1 条。落砂后的旧砂经磁选、破碎筛分增湿冷却之后，由带式输送机送到混砂机上方的旧砂斗内，新砂直接帽斗式提升机、带式输送至新砂斗，粘土、煤粉由低压压送装置分别送入粘土和煤粉斗。各种物料经电子秤自动定量后加入混砂机内，选用一台丹麦迪砂 TM19075 高效混机作为混砂
64、单元，并配以 SC 型砂的在线检测系统，混制好的型砂由带式输送到各造型机上方的砂斗中，供造型使用。（4）造型、制芯选用 1 条生产率为 220 箱/小时的静压自动造型线造型、射芯机及壳芯机制芯，提高毛坯造型质量。3.1.2 人员本生产线人员一期二期共 150 人。其中生产工人 110 人，辅助工人 27 人，工程技术人员 8 人，管理人员 3 人，勤杂人员 2 人。3.2 液压阀壳、阀盖生产线液压阀壳、阀盖生产线是在机加车间进行的。3.2.1 生产类型本生产线属于多品种大量生产性质。3.2.2 工作制度和年时基数实行两班工作制，每班工作 10 小时，每周工作 6 天，全年工作312 天。年时基
65、数见表 6-3-1表 6-3-1年时基数表序号类别全年工作日数（d）年时基数（h）备注30年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告1工人312第一班第二班第三班277627762设备31256163.2.3 设计原则及主要工艺说明a、为了节约运输成本，减少运输时间，以及为了及时获得所需要的各种规格零件，本生产线上的零件自行生产，只需购买原材料钢铁之类，便可在园区内加工生产。这样大大降低了原材料成本。b、本生产线生产模式和工艺水平立足高起点、高水平，采用先进高效的生产设备，使工艺水平在国内同行中处于领先地位。本生产线属于多品种大量生产性质，对零件加工精度要求也较高。绝大部分的生产设备采用
66、了高效节能、高加工精度的全机能数控车床、立式加工中心、立式钻削加工中心、珩磨机等，能够保证高效率地加工出高精度、高质量的零件，并且可以灵活地变更所加工零件的品种和批量，以适应市场对不同产品的需求，加快新产品的投产速度，使本公司产品始终在市场上保持技术领先水平。以上措施的采用使得液压阀壳、阀盖生产线能够有效地节约能源，降低各种原材料的消耗，提高经济效益。c、合理进行工艺布局，有效减少零件的周转量或次数，使物流最优化，降低生产成本。d、针对本生产线多品种大批量的生产方式，采用精益生产。机加设备成 U 型线布置，缩短零件在各工序间的传递距离，提高了生产效率；每个工人可以控制 2 到 3 台机床，减少
67、工人数量，降低产品成本。其中一期安装液压阀壳、阀盖生产线各五条，二期安装三条。e、由于车间内零件规格重量较小，车间运输主要采用手动叉车完成，车间零部件毛坯的分发采用 2 台 1t 的电动叉车，成品的发运主要采用 1 台 3t 的电动叉车。31年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告f、为延长乳化液的使用寿命，达到节约的目的，将切削设备的乳化液通过管路和水泵集中到生产辅助房一层的乳化液处理间内，处理后循环使用。g、车间内的切屑由专人定期统一收集，运出车间。h、工艺流程液压阀壳：加工 A 基准面加工侧面加工另一侧面加工 A 基准面背面加工斜面珩磨 A 基准面背面 11.11 孔珩磨侧面 1
68、2.71 孔清洗阀盖：车 G 端加工 G 端面各孔加工背面各孔加工侧面各孔侧面斜孔加工本生产线新增立式加工中心、珩磨机和清洗机，采用工序集中地数控高效设备，提高生产效率和加工精度，减少工件夹次数，降低能耗，使加工水平上一个新的台阶。3.2.4 人员本生产线人员一期、二期共计 220 人，其中生产工人 180 人，辅助工人 27 人，工程技术人员 8 人，管理人员 3 人，勤杂人员 2 人。3.2 飞轮壳加工线本生产线是在飞轮壳车间进行安装的，在二期进行建设。3.2.1 生产任务飞轮壳加工线主要承担飞轮壳的焊接任务，主要完成的加工工序有焊接、检验、清洗等。3.2.2 生产类型飞轮壳加工生产属于多
69、品种生产，根据厂商需求进行制造。3.2.3 工作制度和年时基数车间实行两班工作制，每班工作 10 小时，每周工作 6 天，全年工32年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告作 312 天。年时基数见表 6-3-2。表 6-3-2年时基数表序号类别全年工作日数（d）年时基数（h）备注1工人312第一班第二班第三班277627762设备31256203.2.4 设计原则及主要工艺说明a、由于产品零件加工精度要求较高，工艺参数要求稳定，因此采用国内先进加工工艺和设备，根据工艺需要和投资情况，大量选择不同档次的加工中心和数控机床，提高零件的加工效率和加工精度，降低废品率。b、由于加工过程程序繁
70、多，产品工件结构复杂，所以贯彻“精益生产”的理念，选择“U”型生产线方式，产品在生产线中完成全部机械加工，较机群式布置方式生产效率高、减少浪费、降低生产成本 、增加生产线的柔性。c、厂房物流与厂区物流充分结合，物流便捷、顺畅，减少不必要的倒流，为文明生产、科学管理、提高经济效益创造条件。d、机械加工新增加工中心、数控机床，全面提高企业的制造工艺水平；工艺布局中贯彻现代物流技术，以产品为对象，将原材料存放、机加、清洗、检验、包装、成品存放布置在一个地方，缩短物料流程路线，降低物流成本；设备布置贯彻“精益生产”的理念，尽量缩短物料流程和工人多机操作距离，最大程度地利用车间面积。e、厂房跨内运输主要
71、采用叉车和托盘搬运车。f、成品清洗、涂油采用输送带式连续清洗涂油机，主要去除加工铁屑、切削液，涂防锈油。33年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告g、试漏采用气密性检测设备，包装采用全自动打包机。h、厂房内的切屑液通过生活辅助间内的切屑液处理间集中供给方式，各机床的切屑液通过管道输送到切屑液处理间进行集中净化处理，可使切屑液的平均寿命提高 2.5 倍，处理精度高，刀具的平均寿命延长 23 倍。3.2.5 工艺流程加工齿轮室端面加工大止口端面加工周边3.3.6 设备选择设备有卧式加工中心、立式加工中心、铣床、磨床等。3.3.7 人员本生产线一期二期人员共计 250 人，生产工人 216
72、 人，辅助工人25 人，工程技术人员 7 人，管理人员 2 人。四、建筑设计4.1 概述概述本项目新建及规划建筑物主要有铸造车间、机加车间、模具车间、职工餐厅、仓库、门卫、油料库、变电站、浴池、飞轮壳车间、清砂车间等。新建建筑面积 88448 平方米。本项目各子项概况见表 6-4-1表 6-4-1新建及规划建筑物概况表序号1234567建筑物名称铸造车间机加车间模具车间餐厅仓库油料库变电站火灾危险性分类戊类戊类戊类戊类耐火等级二级二级二级二级结构形式排架排架排架框架轻钢结构砖混结构砖混结构建筑面积（m 2 ）22000150007200800180050450434；年产 500 万只液压装置
73、配件项目可行性研究报告89浴池门卫砖混结构砖混结构3602801011飞轮壳车间清砂车间戊类戊类二级二级排架排架30000100004.2 设计依据民用建筑设计通则（GB50352-2005）；民用建筑隔声设计规范（GBJ118-88）；民用建筑照明设计标准（GBJ33-90）；建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001 年版；高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）；建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。4.3 设计原则技术先进性和经
74、济性是本工程结构设计的重点，要求工艺流程顺畅，生活组织合理。既考虑功能分区的明确、使用经济高效，又注重与车间辅房之间的衔接。在建筑平面布局上考虑与实体相结合，以空间为结点，以人的活动为中心，营造舒适和谐的空间理念。本工程的工业厂房大部分都是跨度较大、柱距较大的厂房。依据各厂房的特点，所有车间厂房采用钢筋混凝土排架结构，以节约在防火、防腐及日常维护等方面的费用。4.4 建筑方案4.4.1 建筑及维护结构设计选型方案a、职工餐厅采用钢筋砼框架结构，首层层高为 4.5 米，二层高为35年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告4.2 米。填充墙采用灰砂砖、多孔砖、加气混凝土砌块、轻质墙板等，均
75、可就地取材。b、主要生产厂房（铸造厂房、机加工厂房、模具制造厂房）为钢筋砼排架结构，灰砂砖维护墙，折线形预应力砼屋架，钢筋砼预制大型屋面板屋面。厂房梁下弦最低标高 7.58.5 米。车间办公室、生活间均为三层，一层层高 3.0 米，二、三层层高均为 2.7 米，采用钢筋砼框架结构，填充墙采用的灰砂砖、多孔砖、加气混凝土砌块、轻质墙板等，均可就地取材。物流仓库采用大跨度的轻型钢结构，配桁车进行货物调运。层高为 8.0 米，屋面和墙板均采用保温棉板，墙下 1.2米高采用灰砂砖墙，地面采用耐磨金刚砂地坪。c、库房采用轻钢结构，屋面和墙板均采用保温棉板，墙下 1.2 米高采用灰砂砖墙，地面采用耐磨金刚
76、砂地坪。屋面设置采光带，前后墙面设置带型高低窗，防火卷帘门。d、油料库、变电站、浴池、门卫室采用砖石混合结构。素混凝土条形基础，灰砂砖墙，加构造柱和圈梁，楼板采用现浇钢筋混凝土板。混合砂浆粉刷，地面采用无砂地坪。4.4.2 防火设计依据建筑设计防火规范GBJ50016-2006 规定，根据生产性质，除变电站、油料库火灾危险性等级为甲类，耐火等级为二级。生产厂房其他大部分火灾危险性分类为丁、戊类，耐火等级为二级。生活间与厂房采用防火墙分割，其上设置观察窗，但按规范规定须设计为防火窗，库房火灾危险性分类为戊类，耐火等级为二级，主要钢结构构件涂刷防火涂料。以满足消防要求。4.4.3 内外装修a、所有
77、建筑物外墙采用高级外墙涂料（物流仓库除外）。厂房36年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告1.2m 以下为蓝灰色，以上为乳白色，建筑顶部或根据情况在其他部位设置天蓝色色带。b、所有建筑内墙（库房除外）采用牙白色内墙涂料。e、地面：厂房地面采用环氧树脂自流坪。d、职工餐厅及厂房生活间等采用地砖地面。e、门窗：所有窗户均采用电泳喷涂高强度气密隔音窗，其中，厂房采用单玻璃窗，职工餐厅、办公等采用中空玻璃窗。厂房和物流仓库大门除消防通道采用平开门外均采用带疏散小门电动手动提升门。其他如空压站、变电所、空调机房等采用相应特种门窗。f、其它：厂房内部小房间采用轻质隔断，夹心板封顶。厂房生活间除卫
78、生间、走廊及特殊需要做吊顶外，均不做吊顶。厂房生活间采用分体式空调，建筑设计 考虑室外机位置。4.4.4 建筑类型建筑风格协调统一，追求简洁、明快的建筑风格，并与周围坏境相协调。厂房外墙采用乳白色高级外墙涂料，蓝色装饰线条，带型窗等处理手法；建筑立面色彩明亮，造型简洁大方，富有现代化气息，体现现代化工厂的风貌。五、结构设计5.1 结构特点本工程的四个工业厂房都是没有吊车的厂房。结合本次工程的特点，采用钢筋混凝土排架结构，这种结构形式同轻钢结构比起来虽然自重比较大，施工工期较长，但是预制混凝土柱浇筑质量容易保证，焊缝少，整个工程的施工质量更好，另外采用混凝土排架+砖砌体围护结构，厂房的保温隔热和
79、防水性能较好，材料的耐久性较好，工人37年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告在车间内工作起来有更好地舒适性，这些都是钢结构无法比拟的优点。职工餐厅采用二层框架结构，能够满足大跨度大空间的要求。5.2 设计依据设计依据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）建筑抗震设防分类标准(GB50223-2004)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)混能土结构设计规范(GB50010-2002)高层建筑混凝土结构技术规范(JGJ3-2002)建筑地基基础设计规范(GB5007-2002)建筑桩基技术规范(JGJ94-94)钢筋混
80、凝土结构设计规范(JGJ138-2001)钢结构设计规范(GB50017-2003)11建筑方案及其他专业相关资料。5.3 基本设计参数及荷载取值5.3.1 基本设计参数抗震设防烈度 6 度，设计基本地震加速度为 0.05g。根据建筑重要性，抗震类别为丙类建筑工程类别：二类耐火等级：二级5.3.2 荷载取值办公、会议车间走廊、门庭、楼梯（办公区域）走廊、门庭、楼梯（餐饮住宿区域）382.0kN/m 25.0kN/m 23.5kN/m 22.0kN/m 2HPB235HPB335w00年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告上人屋面不上人屋面基本风压2.0kN/m20.5kN/m 2(按
81、 100 年重现期考虑)场地粗糙度判别：C 类基本雪压5.3.3 结构材料砼强度等级C35钢筋建筑物防潮层以下砖采用 240 厚 MU7.5 黏土空心砖，砂浆采用M7.5 水泥砂浆。防潮层以上采用 240 厚 MU7.5 黏土空心砖，砂浆采用 M7.5 水泥砂浆。39 f y年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第七章公用工程一、供水工程1.1 设计依据建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）室外给水设计规范(GBJ13-86)高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）2005 年版；建筑设计防火规范（GB 50016-2006）建筑灭火器配置设计规范（GB 50140
82、-2005）汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB 50067-97）自动喷水灭火系统设计规范(GB 50084-2001)（2005 年版）室外排水设计规范（GB 50014-2006）城市居民生活用水量标准（GB/T 50331-2002）生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）11 生活饮用水卫生标准（卫生部文件卫法监发2001161 号）12 城市污水再生利用、城市杂用水水质（GB/T18920-2002）13 污水排入下水道水质标准（GJ 3082-1999）14 污水综合排放标准（GB/ 8978-1996）1.2 设计原则根据新厂区基地总体设计和道路情况，合理预测需水量，
83、并满足建筑单体供水量和水压的要求，在考虑施工和维修便捷的原则下，尽可能缩短配水管线的总长度。1.3 给水系统1.3.1 来源本项目供水由市政给水干管提供，水源可由城市给水管网供给，经测算，端口水压可以保证正常供水。40年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告1.3.2 用水量分析主要包括生产、生活、办公、消防、绿化等用水。厂区内建设内部供水系统，可满足用水需求。生产用水定额及用水量按工艺及共用专业需求确定。生活用水定额与小时变化系数见表 7-1-1。表 7-1-1生活用水定额与小时变化系数用水对象生产工人辅助工人工程技术人员管理人员服务人员人员总计职工食堂用水人数（人）58535620
84、620用水定额35L/人班35L/人班50L/人班50L/人班50L/人班20L/人次（每天 2 次）小时变化系数K=2.5K=2.5K=2.5K=2.5K=2.5K=2.51.3.3 供水方案本项目需引入两条市政给水管道，与场地内铺设的环状供水管网相连，建筑内铺设供水管道。供水管道室外选用 PE 管或球磨铸铁管，室内采用 PPR 管。1.4 消防给水本项目的消防设计应满足工业与民用建筑设计防火规范和建筑设计防火规范，职工餐厅的耐火等级为二级，其它建筑物的耐火等级为二、三级。1.4.1 消防水源消防用水采用城市供水，合理设置室内外消火栓给水系统，其进水管可由市政给水干管引入，经消防水池加压泵送
85、至各单体的管网系统，以保证消防用水量。室内消火栓应沿道路设置，其间距不应超过120m。41年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告1.4.2 消防水量本项目各建筑室内消防水量为 40L/s，室外消防水量为 20 L/s。火灾延续时间：2h。1.4.3 系统形式本项目的消防用水从城市消防供水管网直接供给。室外设置有消防水池、消防水泵，本园区内设立消防站一座，消防车一台。建筑室外消防给水系统采用低压消防给水系统，管网内平时水压较低（但不小于 0.10MPa），灭火时要求的水压由消防车或其它方式加压到压力和流量的要求。室内消防给水系统采用高压给水系统，室内设消防泵房，室外设水泵结合器，消防登
86、高面设置应满足规范需求。消防用水经消防水泵输出后输送至各点，平时系统管道可用市政供水管道常压冲水，在火灾时启动消防水泵，使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。其启动过程为：当发生火灾时，首先由建筑物最高部位的消防水箱（或增压设施）提供消防用水量，同时，通过启泵按钮、水流指示器、报警阀等设备发出信号到控制器，由控制器或水泵房值班人员启动消防水泵，以满足消防用水的水量和压力要求。消防管道水压力应满足室内最不利点灭火设备（消火栓、自动喷水灭火系统喷头、水幕喷头等）的水压和水量的要求，如不能满足要求，应设气压给水、稳压泵等增压设施。建筑内消火栓系统应布置成环状，室内消防环管网的供水管应不少于两条，室内
87、消防管应根据建筑的体型布置，可采用竖向成环和立体成环两种。消防立管的布置应保证室内任何部位均有两只水枪的水柱到达。每条立管的流量为 1015 L/s。设闭式自动喷水灭火系统，在充满水的消防管道上安装有自动喷水闭式喷头、并与至少一个自动给4225677272年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告水装置相连，当喷头受到来自火灾释放的热量驱动打开后，立即喷水灭火。1.4.4 消防储水设施厂区内适当位置设置消防水池和泵房，保证消防前 10 分钟用水量，水池容量满足火灾延续时间内室内外消防用水量的总和。1.4.5 消防水泵展厅内设置消防水泵 2 台，一用一备，低频自动巡检。水泵接合器数量应根据
88、室内消防用水量确定，每部水泵结合器供应数量为1015 L/s。1.5 设计用水量汇总表见表 7-1-3（两期均建完投产后）表 7-1-3用水量汇总表序号134用水名称生产用水生活用水浇洒道路和场地用水绿化用水平时总用水量未预见用水量最大日52.3138.253423.45148.0114.8用水量（m 3 ）最大时42.745.126.54.1258.485.85平均时3.242.453.42.311.391.13备注含食堂用水按平时用水量10%计合计162.8164.3312.52消防用水量室外消防栓消防水量室内消防水栓消防水量自动喷水系统用水量144m 3 /次144m 3 /次72m 3
89、 /次72火灾延续时间 2h火灾延续时间 2h小计360m 3 /次216火灾延续时间 2h二、排水工程2.1 设计依据43；SS年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；室外排水设计规范（GB50101-2005）；污水综合排放标准（GB8798-1996）业主提供的有关资料和设计要求；相关专业提供的设计条件。2.2 设计原则设计原则合理预测污水量和计算雨水量，有效的收集污水，同时尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用。2.3 雨水排放雨水计算采用南阳市暴雨强度公式屋面雨水采用内排水系统，按每 200m 2 设置一个雨水斗。屋面及室外
90、雨水采用有组织排放，收集后经雨水管道排入场地内雨水管网。2.4 污废水处理2.4.1 主要污染源及污染物a、生活污水排水：污染物主要为 SS、BOD、COD 等，厂区生活污水排水量为 479.46m 3 /d max 、98.41m 3 /h max 。b、生产废水排水：污染物主要为树脂、SS、PH、石油类、BOD、COD 等，厂区生产废水排水量为 3402m 3 /年、5.0m 3 /h max 。2.4.2 生产废水的治理措施为积极配合环保的要求，在厂区综合站房设置生产废水处理站。综合本厂的具体情况，废乳化液、废清洗液经处理达到污水综合排放标准（GB8978-96）二级标准后，排至厂区污水
91、排水管道。污水综合排放标准（GB8978-96）中的二级标准要求为：PH 为 69， 为 200mg/L，BOD 5 为 60mg/L，COD cr 为 150mg/L，44年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告石油类为 10mg/L，磷酸盐（以 p 计）为 1.0mg/L。设计选用生产废水处理设备一套，处理水量为 5.0m 3/h，其中废乳化液处理能力为 2.0m 3 /h，废清洗液处理能力为 3.0m 3/h；生产废水处理废水池均设于地下，处理设备均设于水池上。2.5 敷设方案本项目排水系统采用雨污分流制。卫生间污水和生活污水排出室外后，先经化粪池初步处理后，再排入场地内污水管网
92、，最终排入已铺设的市政污水管网。屋面雨水采用有组织排水，由屋面排水系统排入场地内雨水管网，最终排入铺设的市政雨水管网。三、供电工程3.1 设计依据民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）;建筑照明设计标准（GB50034-2004）;建筑物防雷设计规范（GB50057-94）;建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001 年版；高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）；建筑、供电等专业提供的设计资料。3.2 供电现状、负荷等级及供电参数供电现状、负荷等级及供电参数本项目供电由市政供电线路提供，由 10kV 市政电缆接入，引至厂区内配电房。根据相关设计规范，本项目供电为二类负荷，供电
93、电压 380 V /220V，三相，50Hz。3.3 电源及供电设施根据本项目用电负荷估算折合视在功率 18133.3kVA，考虑到经济运行系数 0.7，视在功率为 5125kVA。需在配电房设置 6 台 1000 kVA变压器和配电设施。供电线路敷设采用电缆直埋和电缆沟敷设相结合，45年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告电缆采用 YJV 型相应等级电缆。3.4 低压配电低压配电配电电压三相五线制：380 V /220V。本项目由一路 10kV 电源供电，电源从市政变电站引进来，以电缆埋地方式进入配电房。配电系统根据负荷大小用单相（共三线：L线，N 线，PE 线）220V 配电或三
94、相（五线：L1 L2 L3 线，N 线，PE线）380V 配电。建筑的垂直干线宜采用电力电缆，分支电缆或母线槽配电、干线应在电气竖井内敷设，而电缆截面应按发热条件选用（即：使其允许载流量不小于通过相线的计算电流），再校验电压损和机械度。配电方式，采用放射式和树干式相混合的方式。应急照明及疏散指示照明采用带蓄电池灯具，其它如普通照明，采用从配电房引出可靠的专用的单回路供电。照明配电采用电缆树干式供电，楼梯灯、疏散指示灯、走廊应急灯灯具带 30 分钟蓄电池，当市政电源断电时蓄电池继续供电。3.5 照明3.5.1 照度标准铸造厂房、机加工厂房、模具制造厂房照度为 250300LX，库房照度 50LX
95、，职工餐厅、变电站、浴池、门卫房照度为 150200LX。办公室、车间生活间的照度为 200300LX。3.5.2 照明光源及灯具工业厂房照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明。普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照合理、美观、有效和节能的原则进行布置。高大空间的生产车间顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧46年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告光灯、壁扇，3 米高。检测室采用荧光灯；车间生活间采用荧光灯，局部采用节能灯。金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿。荧光灯采用高效反射灯具。厂区照明采用透露性强的高压钠灯，
96、路灯专用灯具。各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明。各车间的工作照明分片集中控制。值班照明为常明灯，常年不断电，单独控制。车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。3.5.3 照明配电各车间的照明按车间放射加树干混合式配电，照明干线采用ZR-YJV-1000 型电缆沿配电用电缆桥架敷设或采用 BV 塑料线穿焊接钢管埋地暗敷。车间内照明支线采用 BV 型铜芯塑料线穿薄电线管沿吊车梁、屋架梁或屋顶金属檩条敷设。3.5.4 电能计量在 10kv 电源进线处设总计量。每路 10kv 出线柜均装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计量。照明用电和动力用电
97、分开计量。动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表，考核到车间的工段。四、电气安全与防雷保护4.1 电气安全与接地低压配电系统采用 TN 接地型式。有车间变电所的建筑，采用 TN-S型，三相五线。变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分需与 PE 线可靠连接为一体。保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，接地电阻应1 .无变电47年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告所的建筑物的低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地。接地装置均利用建筑物基础。重复接地后 PE 线和 N线完全分开。4.2 建筑物防雷保护车间、生活
98、间等建筑的混凝土屋面采用 10 镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于 18m（第二类防雷建筑物）或 25m（第三类防雷建筑物），利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻应1 （共用接地系统）。五、暖通空调5.1 设计范围采用通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005 版)；公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)；人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)；全国民用建筑工程设计技术措施 暖通、空调、动力。5.2 设计范围空
99、调、采暖、通风系统。5.3 设计参数5.3.1 室外空气计算参数空调：夏季 干球温度 35.6湿球温度27.4冬季干球温度 -7相对湿度60%通风：夏季 干球温度 32冬季干球温度 05.3.2 室内空气计算参数483。年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告参数区域夏季温度（） 相对湿度温度（） 相对湿度冬季新风量标准（m /h人）噪声标准(NC)办公生产242460%60%201840%40%303042425.3.3 空调负荷建筑的空调负荷已经计入总用电负荷。5.3.4 冷热源选择夏季空调采用多台离心式冷水机组进行制冷。冬季空调由中牟热力提供热水为热源，通过热交换器获取热水。空调
100、系统采用冷、热合用两管制、一次泵系统。5.4 空调系统对于区域大、停留人员多，且温湿度要求、使用时间基本一致的场所：如装配车间，分别独立设置低速全空气定风量式空气调节系统；空调机组就近设置在机房内。送风方式一般采用上送上回方式，高大空间采用上送下回的送回风方式。空调机组配加湿器。5.5 通风系统5.5.1 办公室、小会议室等采用可开启外窗的自然排烟设施。5.5.2 公共卫生间设机械排风设施。5.5.3 生产装配车间空调场所设机械排风系统，排风量为新风量的90%，以保证新风的进入；过度季节系统尽量增加新风及排风量。六、燃气工程6.1 编制依据城镇燃气设计规范（GB50028-93）6.2 气源天
101、然气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁。根据南阳市总体规划，该区属于天然气供气范围，随着国家“西气东输”工程的建49年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告设，市区的天然气源将非常充足和稳定。6.3 燃气负荷指标燃气负荷指标根据城镇燃气设计规范规定，燃气负荷指标为 0.20.3 m 3/人日。6.4 供气方案西气东输的优质天然气可以完全满足生产、生活用气。在园区天然气入口处设用户调压箱，满足流量和压力的要求。天然气管道使用无缝钢管，楼内敷设在管道井内，室外直埋敷设。七、消防系统7.1 消火栓给水系统本项目的消火栓给水系统参照给水系统中的消防给水系统。7.2 火灾自动报警系统根据职工餐
102、厅布局及分布情况，每层设一防火分区及报警区域。探测区域应按独立房（套）间划分，敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间前室、走道、管道井分别单独划分探测区域。火灾探测器的设计选配以感烟火灾探测器选用为主，个别不宜选用感烟火灾探测器的场所，应该选用感温火灾探测器。本项目宜采用控制中心报警系统的形式，至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器，并应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号。消防控制室宜设在门卫室，且应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其它部位隔开，并应设直通室外的安全出口。消防控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置
103、明显的标志。消防控制室根据实际情况，独立设置，并保证专人 24 小时值班。7.3 自动喷水灭火系统50年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告自动喷水系统：自动喷水系统由闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀组、控制阀和至少一套自动供水系统，以及消防水泵结合器等组成。自动喷水灭火供水泵从消防水池吸水，经减压阀减压后向厂区供水。7.4 消防广播系统消防广播系统设消防安保控制中心、安装广播前端控制设备，吸顶扬声器分别安装在各层各办公室、各会议室等处，平时可播放通知及背景音乐，当有紧急事故（如火灾、地震等）发生时可自动或手动分层或分区切换至紧急广播状态，以便及时疏散人群。51年产 500 万只液压
104、装置配件项目可行性研究报告第八章项目管理与实施进度一、项目管理新厂区项目基建部门将承担着河南省西峡汽车水泵股份有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。为了紧张有序、科学合理地开展好本部门工作，要严格遵守以下组织管理程序：总经理下达目标要求工程部经理负责落实工程师、预算员、报建员、文员执行。1.1 组织管理制度工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签日期）交工程部经理审核批准，转交文员发放，文员负责统一编号登记。涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须有工程
105、师、预算员同时签字后交工程部经理审核批准。涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准。工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权。工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理，并报工程部经理。处理不了的，提交工程部经理研究解决。特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。工程部每周定时召开一、二次工程例会，研究、布置、处理日常事务和工作中需要解决的问题。文员负责录音、记录会议内容，并及时整理打印，发放每一位参会人员，同时报送总经理。1.2 组织架构及人员配置52年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告经理监理组事务组预算组施工组土建工程师水电工程师报建
106、员文员土建预算员水电预算员木工班泥工班工程部人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性。随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员。当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员。预算组负责工程预决算审核。木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作；泥工组负责公司厂区内市政道路、管网布设、绿化和小部分装修等工作。根据工作量大小决定人员数量。二、实施进度建设工程实施阶段进度控制的主要任务：2.1设计准备阶段进度控制的任务(1)收集有关工期的信息，进行工期目标和进度
107、控制决策；(2)编制工程项目建设总进度计划；53自年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告(3)编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；(4)进行环境及施工现场条件的调查和分析。2.2设计阶段进度控制的任务(1)编制设计阶段工作计划，并控制其执行；(2)编制详细的出图计划，并控制其执行。2.3施工阶段进度控制的任务(1)编制施工总进度计划，并控制其执行；(2)编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；(3)编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行。项目计划分两期进行建设， 2012 年 1 月至 2013 年 12 月。其中一期工程计划自 2012 年 1 月至 2012 年 12
108、月；二期工程计划自 2013年 1 月至 2013 年 12 月。共计 24 个月。54；，年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第九章环境影响评价一、建设地点环境现状本项目拟建区域现状大部分为平整后的建设用地，周边无较大的污染源，适合本项目的建设。项目应充分利用当地的自然生态环境，注重建设与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在设计、建设和使用中均要实行环保和污染治理措施，遵循“清洁生产，达标排放、总量控制”原则。二、编制依据1、建设项目环境保护管理条例；2、建设项目环境保护分类管理名录3、河南省建设项目环境保护条例；4、环境空气质量标准（GB3095-1996）5、城市区域环
109、境噪声标准（GB3096-93）；6、污水综合排放标准（GB8978-1996）7、地表水环境质量标准（GHZB-1999）；8、建筑施工场地噪声限值（GB12523-90）9、机械工业环境保护设计规范（JBJ16-2000）10、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996），11、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）.三、项目建设对环境的影响及防治措施3.1 施工期对环境影响及治理措施3.1.1 噪声施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规划、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工时间，夜晚停止施工：选用低噪声性能的施工机械，并对施工机55
110、年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告械进行润滑和保养。施工噪声对噪声源 40 米以外区域人群不会造成影响。3.1.2 废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会造成一定的污染。施工地生活污水经化粪池预埋处理后集中排放，或由专人负责定期清运。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料，采取防治水土流失措施。3.1.3 大气影响建筑材料在运输、装卸、拌和及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：在施工路段和施工场地定期洒水，定期清除施工场地及运输路面上散落的土、石方；运输车辆车厢密闭。3.1.4 废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方。回填后多余
111、部分全部运至垃圾处理场妥善堆放，对环境影响较小。3.2 运营期对环境影响及治理措施3.2.1 生产污水生产污水主要为乳化液废水、清洗废水，主要污染物有 SS(悬浮物)、石油类、COD、BOD5 等。为满足环保的要求，在厂区综合站房设置生产废水处理站。结合本厂的具体情况，乳化液废水、清洗废水经处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准后，排至厂区污水排水管道。3.2.2 生活污水职工餐厅含油废水经隔油池处理后、生活粪便污水经化粪池处理后，排入厂区污水排水管道，向外排入市政污水盖板暗渠。56年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告3.2.3 废气治理溶剂废气经过活性炭纤维吸
112、附装置吸附处理，净化率达 70%。使有机废气主要有害物质排放速率和浓度执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级排放极限，达标排放，满足环保要求。3.2.4 粉尘治理3.2.4.1 工厂产生粉尘的工地主要机加车间生产线上粗加工工段产生的少量粉尘和焊接烟尘。3.2.4.2 机加车间加工工段产生的少量粉尘设全面通风换气系统，全面通风采用屋顶天窗自然通风+轴流式屋顶风机强制通风相结合的方式。3.2.5 噪音及振动治理3.2.5.1 空压机选用带护罩的低噪声风冷螺杆式空气压缩机，管道与设备连接处采用柔性连接；空压机、泵与风机布置在专门的房间内，设置吸声材料及隔音门窗以降低噪声污染。排气
113、管道及压缩空气管道设消音装置。3.2.5.2送、排风风机选用低噪声风机，风机安装设弹簧减振基座，风机和风管间的连接采用软练级，消除噪声的机械传递。3.2.5.3水泵均设置隔声垫，水泵进出水管上设避震喉，可降低水泵的噪声和震动。3.2.5.4噪声厂界标准执行 GB12348-90工业企业厂界噪声标准的工业区类标准，即昼间 60dB(A),夜间 50dB(A)，本项目采用降噪措施后达到此标准。3.2.6 固体废弃物处理3.2.6.1 厂房内设废弃物收集箱，用于遮蔽、防护用纸以及废弃包装材料等废弃物统一收集、集中处理。57年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告3.2.6.2 金属废料由专人
114、定期统一收集，运送到废料中转站，进行集中打包处理，运出厂区，可作为铸造原料回收利用。3.2.6.3 生活垃圾送至环卫部门指定的中转站统一处理。3.2.7 绿化厂区应通过绿化、美化措施，与四周环境协调一致。各主要道路两侧设绿化保护隔离带、开放式绿地，方便休憩。道路两旁树木选择观赏性强的树种，树下种植灌木、并间种花期不同、便于管理的花草树木、形成空间层次协调、树形组合、色彩和季节变化相搭配的理想绿带。路途停车场考虑遮阴要求，种植乔、灌木，利用绿化带分割停车区域。汽车停放区地面可考虑敷设植草坪，以减少地面反射热。适当建设点缀一些雕塑、水池和小品等人文景观，增加时代艺术和文化气息。四、环境评价随着城市
115、人口的集中和市区面积的不断扩大，人们日益重视认为环境对自然环境的污染，本项目位于西峡产业集聚内，根据西峡的发展规划，严格遵循“总量控制、达标排放、清洁生产”的原则。本项目选址合适，环境空间设计合理，其建设不会造成城市环境的质量恶化及周围自然生态的污染和破坏。项目建立专项环保机构，负责环境保护工作，并建立严格的管理制度，使项目环境保护工作有效运行，可以确保项目建设和运行的同时不产生环境污染。本项目实施后，经过严格的控制，不会产生新的污染，项目排放产生的废水、垃圾、噪声均可以得到有效的控制和治理，所有排放可以做到按国家规定的排放标准达标排放。58年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第十
116、章节能一、必要性能源是社会发展的基础。节约能源是我国一项长期的战略任务，是我国能源政策的重要组成部分，是提高企业经济效益的一个重要方案。面对我国能源利用率低，能源消耗指标高，节约能源显得十分重要。因此，项目采用新技术、新设备、新材料以达到最少的能源消耗。二、节能原则能源消耗于建筑的每个部位，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵循以下原则：2.1 认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2.2 采用先进的节能新技术、新设备、新材料。2.3 设置能源检测仪表，尽量减少各货物周转的距离，降低能耗。三、节能措施根据西峡地区的气候特点，项目建筑设计时，充分考虑室内的保温隔热措施，优化建
117、筑物的布局，精心选择低能环保型建筑材料，尽量减少项目建设过程中所消耗的能源和运转使用过程中所消耗的能源。本项目建设过程中尽量使用新工艺、新技术，优先选择节能设备，将能耗降低到最低限度。3.1 总图布置上力求紧凑，按货物合理流向布置，缩短物料储存、运输的距离，尽量避免大量物品的二次搬运，减少人力、物力消耗。3.2 建筑围护材料采用新型保温材料，防止能量的损失。3.3 照明拟采用混合照明，并选用光效高、寿命长的光源和高效节能灯具。3.4 应采用节水型设备和器具。如采用感应式阀门，6 升以下的卫59年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告生洁具，自闭式冲水阀等，降低水资源的无效消耗，达到节约
118、用水的目的。3.5 提高用水回收率和重复利用率。3.6 供水系统采取防渗、防漏措施。如供水管网、卫生洁具等配件要符合标准,提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。3.7 公共卫生间采用感应式除水阀等技术措施。3.8 能源管理：要建立市场能源管理制度和机构，安装能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能效率。利用节能宣传周广泛宣传节能工作，开展节能活动，提高全员节能意识。达到合理用能、均衡用能、节约用能。60；。年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第十一章消防及安全卫生一、设计依据及标准规范1.1 中华人民共和国公安部令第 30 号建筑工程消防监督审核管理规定；
119、1.2建筑设计防火规范（GB50016-2006）；1.3建筑灭火器配置设计规范（GB50166-92）；1.4工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）1.5建筑物防雷设计规范（GB50075-94）；1.6建筑物抗震设计规范（GB50011-2001）1.7生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）1.8电气设备安全设计导则（GB4064-83）；1.9机械保护安全距离（GB122265-97）二、防火防爆焊接保护气采用管道集中供应，有效地减少和避免了火灾和爆炸危险。厂区内各建筑物间距均满足防火规范。各厂房四周设环形通道，供消防、运输和人员疏散使用。三、防触电3.1 电气安全与接地
120、3.1.1 低压配电系统采用 TN 接地形式。有车间变电所的建筑，采用TN-S 型，三相五线。变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及可漏可导电的金属部分需与 PE 线可靠连接为一体。保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，接地电阻应1 。无变电所的建筑物的低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作反复接地。接地装置均利用建筑物基础。重复接地后 PE61年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告线和 N 线完全分开。3.1.2 在各建筑物配电室或变电所低压配电室设总等电位联结端子箱，接地干线、进出建筑物的水管、采暖和空调管道等各种金属管道、条件许可的
121、建筑物金属构件等导电体在进入建筑物处接向总等电位联结端子。3.1.3 特殊接地数控机床设置逻辑接地端子，采用专用接地线 BV-1X25mm 2 塑料线穿焊接钢管连接在一起再与车间的安全保护接地系统连接，接地电阻应1 。管道均装设静电或防感应雷的接地装置，防静电接地电阻小于100 ，防感应雷接地电阻小于 10 ；每对法兰或螺纹接头间电阻值超过 0.03 时，设跨接导线。3.1.4 厂房内除供有 380V 电压外，还接有 24V 安全电压，专供设备维修时拉线安全电灯用电。3.1.5 电气安装执行机械工厂电力设计规范，专用保护线的截面积应符合规范要求。3.1.6 对属于类用电设备，按规定采取接零保护
122、，保护零线回路的阻抗满足单相对地（零）短路保护的要求。3.2 建筑物防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用 10 镀锌圆钢作避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于 18m（第二类防雷建筑物）或 25m（第三类防雷建筑物），利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础连通，构成环形接地网，实测接地电阻应1 （共用接地系统）。62年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告四、防机械伤害生产车间内设备布置与人流、物流通道设置，均按照安全生产要求进行设计。车间通道畅通，人流、物流通道设有明显的标志，以保证物料运输中的人身安全。地坑、平台均设置梯子和栏
123、杆，危险场所加注醒目标志，以引起员工注意。加强安全管理，提高安全意识，杜绝安全隐患。各种机械设备等为防机械伤害重点部位，为满足安全要求，采取以下防范措施：4.1 设置合理安全的设备间距；4.2 生产车间照度符合国家标准的要求；4.3 凡能伤及人身安全的机械设备外漏运动部件，按标准要求安装防护罩；4.4 严格操作规范，工人防护用品穿戴整齐；4.5 根据规范，各车间需上屋面清扫，检修物面设检修钢梯，屋面在天沟外沿设防护栏杆，高度大于 1050mm。五、抗震本项目所在地区地震基本烈度 6 度，新建建筑物按 6 度设防。六、防尘、防毒焊接过程中对设备散发的焊接烟尘进行净化处理，净化后直接排放在车间；同
124、时对车间采取全室通风措施，保证车间内有良好的工作环境。全面通风采用屋顶天窗自然通风+轴流式屋顶风机强制通风相结合的方式。车间烟尘浓度4mg/Nm 3 ，满足 GBZ2-2002工业场所有害因素职业接触限值的要求。63年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告七、防暑降温厂房生活间的办公室、会议室、各站房、大门办公室均采用户用分体空调、食堂餐厅选用风冷立柜式空调机组，车间内设置岗位电扇及通风换气设施，供夏天防暑降温使用。厂房设有完善的通风和采光设施，保证工人具有良好的工作环境，符合工业卫生的要求。八、生活辅助设施各厂房内设置男、女厕所，男、女更衣室。九、消防9.1 设计依据设计依据9.1.
125、1建筑设计防火规范（GB50016-2006）9.1.2建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）9.2 消防设计消防设计9.2.1 厂区建筑物布置符合消防规范，消防通道畅通。厂房之间的防火距都大于规范规定。9.2.2 建筑单体设计充分考虑了防火分区及人员的安全疏散，疏散口和疏散楼梯的设置及防火分区均能满足规范最不利因素的要求。9.2.3 消防制度及水源本厂区室内外消防均采用临时高压制，在综合站房附近设有有效容积为 360m 3 的消防水池，其中储存有一次消防的最大用水量 360m 3，并设有消防用水不被用作他用的监控措施。9.2.4 消防设施及设备厂区设置 DN150 的室内外消火栓
126、环状管网，并在其上设置 22 套SS100/65 型室外地上式消火栓，消火栓间距不大于 120m，供厂区室外消防用水，厂区室内消火栓用水根据实际情况就近接入。消火栓给水管道，埋地部分采用球磨给水铸铁管，承插接口橡胶64年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告圈密封；非埋地部分采用镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。消火栓加压给水泵需设自动巡检功能，定期自动开泵巡检，并有故障显示功能。9.2.5 根据建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 的规定布置手提式磷酸铵盐干粉灭火器及推车式磷酸铵盐干粉灭火器。各设计单体建筑均设置 MFABC/3 手提式磷酸铵盐干粉灭火器；变配电所等另设有 MFT2
127、0 推车式磷酸铵盐干粉灭火器。每个配置点不少于 2 具，且不多于 5 具。9.2.6 依据建筑设计防火规范GB50016-2006 规定，根据生产性质，除库房火灾危险性等级为甲类，耐火等级为二级。生产厂房其他大部分火灾危险性等级为丁、戊类，耐火等级为二级。生活间与厂房采用防火墙分割，其上设置观察窗，但按规范规定须设计为防火窗，以满足消防要求。厂内均设置消火栓。在设计中，每个车间均考虑对外至少设有两个安全出口，完全满足消防、疏散的要求。9.2.7 厂房内的电气设备、开关、照明灯具、线路敷设均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。65年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第十二章组织机
128、构与劳动定员一、组织机构本着高效率、高质量的管理理念，项目建成后由西泵公司具体管理。采用企业的管理模式和经营机制，独立开展各项活动。项目建成后，实行独立核算。为提高企业的核心竞争力，在企业管理和生产人员设置方面力求精简、高效。二、劳动定员本项目一期二期员工人数共为 620 人。三、人员培训3.1 人员培训原则3.1.1 品德素质和业务素质共同提高的原则;3.1.2 提高个体素质与整体素质兼顾的原则；3.1.3 专业技能和理论水平相结合的原则；3.1.4 增强技术储备和确保现实需要并举的原则；3.1.5 补缺和创新相济的原则。3.2 培训内容与方式3.2.1 工程技术人员培训通过技术交流、国内考
129、察及技术讲座，使工程技术人员掌握新技术、新工艺、新材料的知识，了解并掌握国内外同类产品的研发技术和制造工艺技术。对技术人员进行产品开发应用技术培训，使其掌握高技术产品的现代设计方法，并逐步加快研发产品的转化应用。3.2.2 工人培训对生产工人进行理论知识及操作技术培训，掌握本岗位工序质量控制的方法和手段、安全生产和劳动保护知识以及所使用设备的维护66年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告及故障排除技能，实行工人持证上岗。对操作加工中心机床及数控机床的工人，进行加工中心编程、数控知识、操作方法等内容的培训。对有关人员进行计算机应用技术培训，以逐步提高计算机技术在企业的应用。3.2.3
130、干部和管理人员培训对干部和管理人员进行现代化管理和用信息技术改造传统机械制造业技术的培训，改变传统的管理模式，提高管理水平。对销售人员、检验人员进行有关专业培训。对干部和管理人员进行计算机应用培训，提高企业的计算机管理系统的应用。四、劳动保护对设备操作人员进行技术交底和安全教育，以熟悉机械设备和办公设备的性能、运行要求和技术指标，制定必要的安全操作规程和管理制度，同时采取如下措施：4.1 厂房、建筑物和道路的安全措施维护厂房、建筑物和道路的安全，设置必要的隔离护栏，能够为劳动者进行生产活动安全的劳动环境。4.1.1 建筑物（厂房）必须坚固，以防垮塌。如果有损坏或危险的征兆，应该立即修理。4.1
131、.2 动力间、配电室应与其他工作间隔开，以防火、防爆炸等。动力和其他有爆炸危险的厂房屋顶要求轻便，楼房应设置安全楼梯和其他便于脱险的设备，以便于防爆救灾。4.1.3 厂院内交通要道必须平坦、畅通，夜间要有足够的照明设备。道路和轨道交叉必须有明显的警告标志、信号装置或落杆。为生产67年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告需要所设的坑、壕和池等，应该有围栏或盖板。4.2 工作场所的安全措施工作场所的安全措施工作场所是劳动者日夜进行劳动生产的地方，必须要保持整洁，符合安全生产的要求。4.2.1 机器和成品、半成品的堆放必须要避免妨碍生产活动的正常进行和通行。4.2.2 废料应及时清除，在易
132、使脚部潮湿、受塞的工作地点，设木头站板。4.2.3 工作地点的局部照明应该符合操作要求，也不要光线刺目。通道应有足够的照度。4.3 机器设备安全措施机器设备是劳动者进行生产活动的劳动工具，必须采取安全措施，以防止机械性工作造成工伤事故。由于机器设备的性能和特点的不同，应规定不同的安全防范措施。4.4 电器设备的安全装置为防止电器设备发生电击、电伤等事故，必须采取预防触电、防火等措施，并有接地保护装置。4.4.1 电器设备线路的绝缘必须良好，架空或加套管保护埋地。4.4.2 裸露的带电导体要安装在碰不着的地方，否则应设置遮拦和明显的警告标志。4.4.3 电器设备要安装可溶保险器或自动开关。4.5
133、 管理和操作人员上班时要统一着工作服并办理劳动意外伤害险。68年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第十三章项目招投标方案本项目由建设单位西泵公司进行招标。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的代理公司负责有关招标事宜。一、招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法及河南省建设工程施工招标投标实施办法编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。二、招标范围本项
134、目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（国内）、材料等的采购。三、招投标程序3.1 招标本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：3.1.1 本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。3.1.2 招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。3.1.3 本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。
135、69年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告（1）勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求在乙级以上。（2）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。（3）施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在一级，公开选择投标人。（4）设备采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备和材料生产厂家，投标人的技术设备技术水平和材料质量应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。3.1.4 组织
136、潜在投标人踏勘项目现场。3.1.5 本项目的投标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不少于 20 日。3.2 投标3.2.1 本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。3.2.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当70年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告依照本办法重新招标。3.2.3 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明
137、。3.2.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。3.2.5 投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3.3 开标、评标和中标3.3.1 开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。3.3.2 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。3.3.3 评标委员会成员应当客观、公正地履行
138、职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3.3.4 中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。3.3.5 中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。3.4 合同主要条款依照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国合71年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告同法的规定，招标单位以书面形式通知中标人，中标人必须在七日内与业主签订合同。合同主要条款如下：3.4.1 工程承包形式：包工、包料、包工期、包质
139、量、包造价。3.4.2 工程造价：中标价即为合同中的工程造价。3.4.3 双方职责：届时双方商定。3.4.4 工程工期：以合同工期为准。3.4.5 工程质量：设备仪器应明确保修期。3.4.6 技术要求：按照图纸说明及施工规范要求执行。3.4.7 保修期：按照有关规定执行。3.4.8 结算方法：双方商定。3.4.9 违约责任：按照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国合同法的有关规定执行。7233年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第十四章总投资与资金筹措一、投资估算说明本项目投资估算范围包括建设项目的一类工程费用：土建工程、设备工程、辅助工程、办公生活设施。二类工程费用：基本预备
140、费等。二、投资估算2.1 估算范围为一、二期的建筑工程其中两期建筑工程投资见表 14-2-1。表 14-2-1建设投资构成表（两期）序号项目或费用名称投资额（万元）投资占比（%）备注一期投资122.12.2建筑工程生产设备购置铸造生产线设备机加生产线设备4880110005600540025.958.4工程建设其他费用13006.9包括土地费45预备费建设期利息合计1200450188306.42.4100二期投资122.12.2建筑工程生产设备购置飞轮壳生产线检测设备34004940444050036.553.1工程建设其他费用1801.9不包括土地费45预备费建设期利息合计70086930
141、67.51.01002.2 建筑工程73年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告本项目建筑工程根据建筑结构形式，依据当地造价水平进行估算。2.3 设备及安装工程新增国内工艺设备价格采用厂家近期报价进行计算；设备国内运杂费、基础费、安装费参照机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标进行计算。2.3.1 工具、器具费：按照新增工艺设备的百分比估算。2.3.2 工程建设其它费用（1）土地购置费：本项目需购置土地 200.9 亩，按照当地土地价格计算；（2）建设单位管理费：参照机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标，结合项目特点估算；（3）勘察、设计费：参照工程勘察设计收费标准进行估算；
142、（4）招标代理服务费：根据原国家计委价格20021980 号的规定估算；（5）工程监理服务费：根据发改价格2007670 号文件进行估算；（6）施工图设计审查费：按当地有关规定进行计算；（7）办公家具购置费：参照机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标，进行估算；（8）职工培训费：根据设计安排及培训标准估算。2.3.3 预备费结合项目具体情况，本项目基本预备费按工程建设费用的 8%估算；价差预备费根据原国家计委计投资（1999）1340 号文规定，价格指数按零计算。详见附表 3：建设投资估算表。74年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告2.4 流动资金根据生产规划，参照企业今年流动
143、资金周转现状，并考虑项目实施后流动资金周转的变化趋势，采用分项详细估算流动资金需要量。经测算，两期达产后共需流动资金 1800 万元。详见附表 4：流动资金估算表。2.5 资金来源项目自有资金为 2 亿元，其余为借款。其中流动资金全部来自借款，建设投资部分来源于借款。自有资金第一年投入 12000 万元，第二年投入 8000 万元。详见附表 5：投资计划与资金筹措表。75；年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第十五章项目财务评价一、编制依据1.1建设项目经济评价方法与参考；第三版1.2投资项目经济咨询评估指南；1.3企业财务通则1.4工业企业会计制度1.5 类似企业项目的有关财务数
144、据；1.6 现行有关财税制度及其他有关经济法规和文件。二、盈利能力分析2.1 经营收入估算本项目的建设时间为 2012 年 1 月至 2013 年 12 月，第一年达到设计能力的 70%，第二年达产。达产后产值为 5 亿元，具体见表 15-2-1表 15-2-1序号11.11.223产品名称液压配件阀壳阀盖飞轮壳合计年产（万只）50030020030平均售价（元）709730500产值（亿元）3.52.910.61.55.02.2 总成本及费用估算总成本及费用估算2.2.1 工资及附加。本项目人员配备为 620 人。人均月工资按：2000 元/人月计算，职工福利费按工资总额的 14%计算。2.
145、2.2 折旧及摊销费本项目新增固定资产 26656 万元。按年综合折旧率 8%计算折旧。76年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告新增无形资产（土地购置费）按照 30 年摊销，其他资产按照 5年摊销。详见附表 8：固定资产折旧及摊销估算表。2.2.3 制造费用和管理费用参照企业现有水平进行分析预测。根据建设项目财务评价方法，折旧和工资费用已在上述工资及附加和折旧及摊销中综合考虑，故制造费用和管理费用中不再包含折旧和工资费用。2.2.4 营业费用参照企业近几年的营业费用水平并结合市场形势预测进行估算。详见附表 9：总成本估算表。三、税金和利润预测3.1 营业税金及附加本项目营业税金及附
146、加有城市建设维护税和教育费附加，城建税税率 7%，教育费附加 3%。增值税：增值税率为 17%，达产年可实现增值税 3411 万元。城建维护税为：170 万元。教育费及附加为：102 万元。3.2 利润计算所得税税率按 25%计算，税后利润计提盈余公积金按 10%计。详见附表 10：损益表四、财务主要评价指标4.1 项目投资盈利能力分析4.1.1 现金流量分析772年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告表 15-4-1现金流量分析序号1指标名称项目投资财务内部收益率单位%所得税前17.9所得税后12.65项目投资财务净现值（ic=12%） 万元24804.8904534项目投资回收期
147、（含建设期）项目资本金财务内部收益率年%5.035.824.6以上分析详见附表 13：项目投资现金流量表；附表 14：项目资本金现金流量表。4.1.2 总投资收益率（以达产年数据为准）总投资收益率=息前利润总投资 100 % 601229936 100 % 20 . 1 %4.1.3 项目资本金净利润率（以达产年数据为准）项目资本金净利润率 净利润项目资本金 100 % 450920000 100 % 22 . 5 %4.2 项目偿债能力分析项目偿债能力分析通过资金来源与运用表计算可以看出，项目生产期各年均能收支平衡，且有盈余。从资产负债表中可以看出，本项目流动比率大于 2，速动比率大于 1.
148、5。资金周转迅速，风险小。4.3 不确定性风险分析盈亏平衡分析盈亏平衡点 B . E . P 年固定成本年销售收入 年可变成本 年城建税及教育费附加 100%=43%上述指标说明项目实施后经营较为安全，有较强的抗风险能力。4.4 经济评价主要数据和指标见表 15-4-2788年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告表 15-4-2经济评价主要数据和指标表序号一1234567二1234567910项目名称经济评价数据营业收入营业税金及附加项目资本金建设投资流动资金利润总额所得税经济评价指标销售利润率总投资收益率项目资本金净利润率项目投资回收期（所得税前）项目投资回收期（所得税后）项目投资
149、财务内部收益率（所得税前）项目投资财务内部收益率（所得税后）项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税前）项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税后）资本金财务内部收益率单位万元万元万元万元万元万元万元%年年%万元万元%数据及指标500003683200002760018006012150312.020.122.55.035.817.912.6524804.8904524.6五、财务评价结论通过对本项目整体的盈利能力、偿债能力、抗风险能力的分析，本项目具有较强的盈利能力、偿债能力和抗风险能力，项目财务评价可行。79年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告第十六章结论、风险与建议一、结
150、论本项目无论从社会效益、经济效益、环境保护、技术分析、资金筹措等方面来说，都是可行的，应该尽早投资建设。二、风险本项目的实施对本公司的发展以及对汽车零配件的发展都有很大的促进作用，但是它的实施也有一定的风险，比如市场经营风险、财务风险、管理风险等，但这些风险都是正常的，任何项目都存在风险，有风险才有机遇。只有把握住机遇，企业才有更好的发展。控制好风险是项目成功的基础，资金管理、资金运作是否规范直接关系着项目能否顺利进行。只要公司运营得当，加强资金监管，合理地利用资金，从长远看，本项目具有良好的经济效益和社会效益。三、建议为了本项目尽快建成，早日创造社会效益和经济效益，建议合理规划设计，以便节省
151、投资。为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府在政策方面的支持，使本项目的建设和发展有一个稳定良好的外部环境。2、业主要加强与土地、规划等有关政府部门的协调，及早做好项目用地的清理和拆迁工作。3、遵循规范合理的建设程序，及时办理有关项目建设报建手续，按照经济适用、在满足使用功能的前提下，尽量美观的设计原则，科学合理地建设本项目。4、项目建设过程中，应做好环保“三同时”工作。80年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附件1、 附表2、 附图81年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 1新增工艺设备汇总表序号一、设备、仪器名称铸造生产线数量（台）金
152、额（万元）单价 总价1.11.21.31.41.51.61.7丹麦DISA造型线自动浇铸机及喂丝120吨砂处理线制芯等辅助设备熔炼设备（3T*3）处理其他辅助设备清理机及抛丸合计12110317120015012002012003001200200130040010005600二飞轮壳生产线2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.13立式车床 CD5112龙门铣床 X2014-20立式铣床 X53K立轴圆台磨床 M7480/H立式加工中心 VC1100A立式加工中心 VX650/50摇臂钻床 Z3032X10/1卧式铣床 FX6145卧式加工中心 XH
153、755C卧式加工中心 KH80G立式镗床 NTP-U728清洗机检漏仪合计84444204848422763529161565704.1515.5752002830252801166460260140016.6124300160011260504442.682年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告序号三设备、仪器名称机加生产线数量（台）金额（万元）单价 总价3.13.23.33.43.53.63.7四立加 850珩磨机研磨机试漏机超声波清洗机磨具加工生产线快速制造生产线合计检测设备小计21861065114460200100101001260160060010060040085054
154、1050015952.683145年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 2弱电系统设备表序号名称代号及规格单位数量备注计算机网络系统1.11.21.31.41.523网络设备服务器网络安全设备网络及服务器软件数据库软件广播系统有限电视系统含网管工作站套台套套套套套1311111安全防范系统4.14.24.34.44.5入侵报警系统公共视频监控系统生产视频监控系统巡查管理系统门禁一卡通系统套套套套套11211综合布线系统（含系统设备、施工及大屏幕系统管线）套16机房装修套28433年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 3建设投资估算表单位：万元序号项目或费用名称投
155、资额（万元）投资占比（%）备注一期投资122.12.2建筑工程生产设备购置铸造生产线设备机加生产线设备4880110005600540025.958.4工程建设其他费用13006.9包括土地费45预备费建设期利息合计1200450188306.42.4100二期投资122.12.2建筑工程生产设备购置飞轮壳生产线检测设备34004940444050036.553.1工程建设其他费用1801.9不包括土地费45预备费建设期利息合计7008693067.51.010083年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 4流动资金估算表单位：万元序号1项目流动资产周转次数第 1 年第 2 年2
156、562第 3 年5368第 4 年6100第 5 年6100计算期第 6 年 第 7 年61006100第 8 年6100第 9 年6100第 10 年6100第 11 年6100第 12 年61001.11.21.2.11.2.21.2.31.322.13应收账款存货原材料在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金812401212811971312.5609174.3529.252.518061806756250827501276365.21108.811037843784158428503125145041512601254300430018002850312514504151260125
157、4300430018002850312514504151260125430043001800285031251450415126012543004300180028503125145041512601254300430018002850312514504151260125430043001800285031251450415126012543004300180028503125145041512601254300430018002850312514504151260125430043001800流动资金4本年增加756828216额84年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 5投
158、资计划与资金筹措计算期单位：万元序号项目合计第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年11.11.21.322.12.1.1总资金建设投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金资本金2993627600536180029936200002000018830183804501883012000120001006292208675610062800080008288288282162162162.1.2资本溢价2.22.2.1借款长期借款993681366830683020621306828216用于建设投资用于建设期利息760053663804501220862.2.2流动资金借款1800756828
159、2162.2.32.3短期借款其他852年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告序号项目附表 6建设、投产期/年借款还本付息计算表单位：万元达到设计能力生产期/年1234567891011121借款1.11.1.11.1.2年初借款本息累计本金建设期利息68306380450436740792881.2本年借款638012201.31.4本年应计利息本年还本45086352130843671.5本年支付利息偿还借款本金的资金来源2.12.2利润折旧费204214793983224540582245405822454058224540582205405821694058216940582
160、16940582169405821692.3摊销费2.42.5偿还本金来源合计偿还本金后余额3521062281861630363036303630363036303626362636227622762276227622762276227622762276227861年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 7营业收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单位单价第一年销售量收入第二年销售量收入第三年销售量收入第四年销售量收入产品销售收入2100044000500002销售税金及附加1550324236832.12.22.3增值税城市维护建设税教育费附加17%5%3%143572
161、43300215090341117010287年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 8固定资产折旧及摊销估算表单位：万元序号项目折旧率合计第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年计算期第 6 年 第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年第 11 年第 12 年一固定资产折旧1.1原值266561.2折旧费净值8%140225254213223122213220990213218858213216726213214594213212462213210330213281982132606621323934无形及其二它资产摊销2.12.2三摊销净值折旧及摊销合计14807
162、714031479113129022451131177224511310642245113951224573878220537841216937804216937767216937730216937693216988年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 9总成本估算表计算期单位：万元序号项目合计第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 第 11 年 第 12 年1234567外购原材料外购燃料及动力工资及福利营业费用制造费用管理费用折旧及摊销26162011588181474051632177252142350910
163、668473118742913121028147922352990169628272749215422452540011251696414031242448224525400112516964140312424482245254001125169641403124244822452540011251696414031242448220525400112516964140312424482169254001125169641403124244821692540011251696414031242448216925400112516964140312424482169254001125169641
164、403124244821698财务费用0其中：利息支出173115343512712712712712712712712712789总成本费用经营成本414921389261167281509635448327684030537933403053793340305379334030537933403053793340305379334030537933403053793340305379338913年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 10损益表单位：万元序号项目营业收入合计515000第 1 年第 2 年21000第 3 年44000第 4 年50000第 5 年50000计
165、算期第 6 年 第 7 年5000050000第 8 年50000第 9 年50000第 10 年50000第 11 年50000第 12 年5000024税金及附加总成本费用利润总额3793941492162140155016728272232423544853103683403056012368340305601236834030560123683403056012368340305601236834030560123683403056012368340305601236834030560125弥补以前年度亏损0678应纳税所得额所得税净利润621401553446606272268020
166、425310132739836012150345096012150345096012150345096012150345096012150345096012150345096012150345096012150345096012150345099期初未分配利润01010.1可供分配利润提取盈余公积金46606405920423983450945145094514509451450945145094514509451450945145094514509451累计盈余公积金20295451902135318042255270631573608405910.2未分配利润425472042398340
167、5840584058405840584058405840584058其中：偿还贷款60252042398311累计未分配利润2042602510083141411819922257263153037334431384894254790年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 11资金来源与运用表计算期单位：万元序号11.11.2项目资金来源利润总额折旧摊销费合计1214766214023509第 1年18380第 2 年1417727221479第 3 年838353102245第 4 年847360122245第 5 年825760122245第 6 年825760122245第
168、 7 年821760122205第 8 年818160122169第 9 年818160122169第 10 年818160122169第 11 年818160122169第 12 年14608601221691.3长期借款7600638012201.4流动资金借款18007568282161.5其他短期借款01.61.71.81.9自有资金其他回收固定资产余值回收流动资金200000462718001200080004627180091年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告2资金运用56661183801417765221718150315031503150315031503150
169、333032.12.2建设投资建设期利息27600536179304509134862.3流动资金18007568282162.4所得税1703768013271503150315031503150315031503150315032.5应付利润02.62.72.8长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还短期借款本金偿还78881800035214367180034盈余资金累计盈余资金000018611861675586166754153706754221246714288386678355166678421946678488726678555501130566855922年产 500 万只液压装
170、置配件项目可行性研究报告序号附表 12项目资产负债表计算期单位：万元第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年第 11 年第 12 年11.11.1.11.1.21.1.31.1.4资产流动资产总额现金应收账款存货累计盈余资金1838056819256252.511971312.5029780536811025082750030128796112528503125186134638147161252850312586163914721470125285031251537043696282241252850312522124482413
171、49381252850312528838527504161612528503125355165725948294125285031254219461768549721252850312548872662776165012528503125555501.2在建工程18380276001.3固定资产净值2525423122209901885816726145941246210330819860663934无形及其1.4它资产净1403129011771064951878841804767730693值负债及所有者权益18380178243063735050393434385248361528705
172、737961888663977090693年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告2.12.1.1流动负债总额应付账款25621806461237844516430043004300430043004300430043004300430043004300430043004300430043002.1.22.2短期借款流动资金借款长期借款63807567561220828828216216负债小计6380378246124516430043004300430043004300430043002.3所有者权益14042260253053435043395524406148570530795
173、758862097666062.3.1实收资本1200020000200002000020000200002000020000200002000020000200002.3.2累计盈余公积金45190213531804225527063157360840592.3.3累计未分配利润20426025100831414118199222572631530373344313848942547资产负债率%34.721.215.112.910.99.88.98.17.56.96.56.1计算指标流动比率%速冻比率%100.048.8116.456.8176.3107.1342.2269.6499.342
174、6.6656.4583.7812.5739.8967.8895.11123.11050.41278.411205.71433.71361.0941246123年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 13项目现金流量表单位：万元序号项目现金流入合计521427第 1 年第 2 年21000第 3 年44000第 4 年50000第 5 年50000计算期第 6 年 第 7 年5000050000第 8 年50000第 9 年50000第 10 年50000第 11 年50000第 12 年564271.1销售收入51500021000440005000050000500005000
175、050000500005000050000500001.21.3回收固定资产余值回收流动资金4627180046271800现金流出1838027302381654333543119431194311943119431194311943119431192.1建设投资276001838092202.2流动资金18007568282162.3经营成本15096327683793337933379333793337933379333793337933379332.42.535营业税金及附加所得税净现金流量（1-2）累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量3793915534-18380
176、-18380-18380-183801550680-6302-24682-5622-24002324213275835-188477162-16840368315036665-121828168-8672368315036881-53018384-28836831503688115808384809636831503688184618384164803683150368811534283842486436831503688122223838433248368315036881291048384416323683150368813598583845001636831503133084929314
177、81164827计算指标财务内部收益率财务净现值（ic=12%）项目投资回收期所得税前17.9%24804.8 万元5.03 年所得税后12.65%9045 万元5.8 年95年产 500 万只液压装置配件项目可行性研究报告附表 14项目资本金现金流量表计算期单位：万元序号项目合计第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 第 11 年 第 12 年11.1现金流入销售收入5214275150002100021000440004400050000500005000050000500005000050000500005000050000
178、50000500005000050000500005000056427500001.2补贴收入01.31.4回收固定资产余值回收流动资金46271800462718002现金流出4704901200027521417554324643246432464324643246432464324643246432462.1项目资本金200001200080002.2借款本金偿还6025204239832.32.42.52.6借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税1731389261379391553415315096155068043532768324213271273793336831503127379333683150312737933368315031273793336831503127379333683150312737933368315031273793336831503127379333683150312737933368315032.7维持运营成本03净现金流量50937-12000-652122456754675467546754675467546754675413181计算指标：资本金财务内部收益率%9624.6%1
