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1、危害因素辨识与风险评价控制危害因素辨识与风险评价控制程序程序工作程序工作程序相关文件相关文件 记录记录目的目的 适用范围适用范围目目 录录 定义定义职责职责2024/8/124 4、职责、职责Click to add TextClick to add TextClick to add Text4.34.3生产运行处负责：生产运行处负责：对重大危险源工艺运行状况进行检查，负责重大危险源事对重大危险源工艺运行状况进行检查，负责重大危险源事故状态下的应急处理，并定期组织对重大危险源事故预案进故状态下的应急处理，并定期组织对重大危险源事故预案进行演练。行演练。公司级工艺隐患的监控和治理，审核车间级工艺
2、隐患的整公司级工艺隐患的监控和治理，审核车间级工艺隐患的整改方案，并监督整改。改方案，并监督整改。维护公司维护公司工艺危害分析管理程序工艺危害分析管理程序，并对其执行情况进，并对其执行情况进行监督和指导。行监督和指导。2024/8/194 4、职责、职责4.44.4工程管理部负责项目施工过程中的风险管理。工程管理部负责项目施工过程中的风险管理。4.54.5各单位负责：各单位负责： a)a)重大危险源的日常监控管理，做好重大危险源的登记上重大危险源的日常监控管理，做好重大危险源的登记上报、日常的监督检查、以及关键设备设施的维护。报、日常的监督检查、以及关键设备设施的维护。 b)b)组织做好隐患的
3、识别、评价、统计、监控、整改工作，组织做好隐患的识别、评价、统计、监控、整改工作，填报本单位填报本单位“生产装置问题及隐患申报表生产装置问题及隐患申报表”，并建立隐患，并建立隐患治理台账。治理台账。 c) c)进行装置正常运行及停、检、开过程的风险评价及管理。进行装置正常运行及停、检、开过程的风险评价及管理。2024/8/1105 5、工作程序、工作程序v5.15.1一般要求一般要求v5.1.15.1.1各单位成立有单位领导、技术人员、岗位工程师等各单位成立有单位领导、技术人员、岗位工程师等相关人员组成的评价小组，负责本单位危害因素辨识与风相关人员组成的评价小组，负责本单位危害因素辨识与风险评
4、价工作。险评价工作。v5.1.25.1.2常用的风险评价方法常用的风险评价方法va)a)环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准则评环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准则评价法。价法。vb b）可选用的危害分析方法有：故障假设）可选用的危害分析方法有：故障假设/ /检查表、失效模检查表、失效模式和影响分析（式和影响分析（FMEA)FMEA)、危险和可操作性研究（、危险和可操作性研究（HAZOP)HAZOP)、故障树分析（故障树分析（FTA)FTA)等。等。v风险评价可选用定性风险矩阵和风险评价可选用定性风险矩阵和LECLEC法，还可采用资料查法，还可采用资料查阅、会议审查、座谈交流
5、、现场观察、直接判断等方法。阅、会议审查、座谈交流、现场观察、直接判断等方法。2024/8/1115 5、工作程序、工作程序v5.1.35.1.3重要风险判别准则重要风险判别准则va)a)凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。vb)b)凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重
6、要风险。致的风险均为重要风险。vc)c)列入风险评价方法中重大风险等级的风险。列入风险评价方法中重大风险等级的风险。2024/8/1125 5、工作程序、工作程序v5.1.35.1.3危害辨识与风险评价工作危害辨识与风险评价工作va)a)凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。vb)b)凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导发生过事故，但
7、目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。致的风险均为重要风险。vc)c)列入风险评价方法中重大风险等级的风险。列入风险评价方法中重大风险等级的风险。v5.1.45.1.4危害辨识与风险评价工作每年进行一次。每年年底，危害辨识与风险评价工作每年进行一次。每年年底，各单位根据工艺危害分析、工作危害分析、重大危险源辨各单位根据工艺危害分析、工作危害分析、重大危险源辨识与安全环保隐患查找情况，结合生产实际、可行的技术识与安全环保隐患查找情况，结合生产实际、可行的技术方法、资金等情况，将需公司协调解决、风险较大且整改方法、资金等情况，将需公司协调解决、风险较大且整改条件成熟的重要风险或
8、重大隐患报质量安全环保处。条件成熟的重要风险或重大隐患报质量安全环保处。2024/8/1135 5、工作程序、工作程序v5.1.55.1.5质量安全环保处组织生产运行处、机动设备处、科质量安全环保处组织生产运行处、机动设备处、科技处及相关单位对上报的重要风险或重大隐患进行初步审技处及相关单位对上报的重要风险或重大隐患进行初步审核，经主管经理审批后，发布下一年度公司级重要风险清核，经主管经理审批后，发布下一年度公司级重要风险清单。单。v5.1.65.1.6活动、产品、服务发生明显变化时，随时进行再评活动、产品、服务发生明显变化时，随时进行再评价；当活动中的方法、材料、设施、人员、环境等发生变价；
9、当活动中的方法、材料、设施、人员、环境等发生变更时，应进行变更前的预先识别和评价，及变更后的验证更时，应进行变更前的预先识别和评价，及变更后的验证性识别和评价。性识别和评价。v5.1.75.1.7当评价等级为重要风险时，应制定适宜的风险削减当评价等级为重要风险时，应制定适宜的风险削减措施，将重要风险降为可承受风险；风险削减措施包括管措施，将重要风险降为可承受风险；风险削减措施包括管理性措施和技术性措施，制定削减措施的优先顺序是：消理性措施和技术性措施，制定削减措施的优先顺序是：消除除转移转移隔离隔离控制控制应急。应急。2024/8/1145 5、工作程序、工作程序v5.1.8当单一措施或正常运
10、行控制，不能实现预期的风险控制要求时，应制定和实施管理方案。v5.1.9不能接受的风险、不符合法规要求的风险、制约方针、目标实现的风险，其危害因素必须得到消除或有效削减，当技术可行性或资源等不能确保消除或有效削减时，应考虑中止活动。v5.1.10管理评审时对危害辨识，风险评价和控制过程的有效性进行评审，并根据需要持续改进。2024/8/1155 5、工作程序、工作程序v5.2重大危险源辨识v5.2.1重大危险源实行分级管理，分为公司级重大危险源、车间级重大危险源和一般重大危险源。v5.2.2公司每年开展重大危险源的检查工作，各单位按照属地管理原则，对本单位的重大危险源进行普查、登记和上报，建立
11、重大危险源台账，做好重大危险源的登记建档及日常检查和维护，发现问题及时报告。v5.2.3每两年有公司评价小组队重大危险源进行安全评估，新建或新增的重大危险源由质量安全环保处委托有安全评价资质的单位进行安全评价。安全评估和安全评价要想成安全评价报告，并报自治区安监局备案。v5.2.4对存在安全隐患的重大危险源，所在单位必须立即进行整改，制定风险削减措施，整改期间必须采取切实可行的安全措施，明确安全负责人，并及时上报对口承包的领导和质量安全环保处。v5.2.5具体执行重大危险源管理程序。2024/8/1165 5、工作程序、工作程序v5.3安全环保隐患查找v5.3.1隐患实行分级管理，分为公司级隐
12、患、车间级隐患和一般隐患。v5.3.2各单位组织员工对各类隐患进行查找和识别，所查出的隐患登记到“HSE调查表（车间隐患查改记录）”中。v5.3.3各单位评价小组使用适当的风险评价方法对查出的印花进行评价、分级，确定项目负责人和预计完成时间，填写公司生产装置问题及隐患申报表，建立隐患治理台账，保留评价纪录。v5.3.4各单位每月将公司级隐患保质量安全环保处，质量安全环保处汇总后组织生产运行处、机动设备处讨论确定公司级隐患项目及项目负责单位和负责人，监理公司及隐患治理台账。v5.3.5公司级隐患治理项目由责任单位组织实施，成立公司级隐患治理项目小组编制整改方案或风险削减措施，并报公司主管领导审批
13、后实施。v5.3.6车间级隐患治理项目由各单位组织实施，成立各单位隐患治理项目小组，并与有关协商编制整改方案或风险削减措施，并报主管处室审批后实施。v5.3.7隐患治理项目的实施、资金管理、隐患项目的验收及隐患管理的奖励和考核具体执行隐患管理控制程序。2024/8/1175 5、工作程序、工作程序v5.4检维修及项目施工过程的风险管理v5.4.1检维修及项目施工过程风险评价的范围va)新建、改建、扩建项目施工；vb)装置停工大检修、计划检修；vc)装置日常维修及故障处理；vd)装置抢修。v5.4.2停工检修的生产装置应由装置负责人组织负责生产、技术、设备、安全及上生产操作等人员共同对停工工艺处
14、理和开工过程中存在的风险进行评价，制订装置停、检、开环保控制方案，装置安全检修施工方案，装置开、停工过程风险评价方案，编制检修风险评价报告书，经公司相关部门批准后，对员工进行培训，同时对施工单位进行安全交底。具体执行见检维修作业安全管理程序。v5.4.3新改扩建项目施工、主要设备的大修和中修需要编制检维修施工作业风险评价报告书，日常维修、抢修及故障处理填写设备检（维）修作业工作票（风险评价、检修记录），土建项目施工填写宁夏石化公司非生产设备施工作业票。2024/8/1185 5、工作程序、工作程序v5.4.4装置大修期间执行“一书一表一卡一会”安全管理办法。va)施工作业承包商在签订“工程服务
15、类合同”和“工程服务安全合同”的同时，必须签订“承包商HSE承诺书”，对承包商提出安全管理要求，具体执行承包商安全管理程序。vb)各生产单位及检修单位每天必须上报第二天生产装置开停车、设备检修等高危作业项目，填写“检修项目作业表”（一式两份，一份在本单位检修指挥部公告栏中张贴，一份报质量安全环保处备案）。vc)各级安全监督人员在现场进行安全监督时，对照“危险作业安全监督卡”内容进行监督、检查，确认安全措施落实情况，发现违章有权停止现场工作。vd)停工检修期间，每天早上由属地单位主管召集检修单位及相关人员召开检修前现场会，对当天作业项目安全注意事项进行提醒，分享安全经验。2024/8/1195
16、5、工作程序、工作程序v5.4.5新改扩建项目施工及主要设备大修、中修的风险评价v5.4.5.1在编制新建、改建、扩建项目施工方案以前，项目主管部门提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在项目主管部门指导和协助下，施工方必须开展风险评价。v5.4.5.2进行主要设备的大修和中修时，在编制检修施工方案以前，生产单位提供必要的工艺和设备运行状况、作业环境状况及相关安全技术要求，在生产单位的指导和协助下，检修施工单位必须开展风险评价。2024/8/120v5.4.5.3编写风险评价报告书v根据现场施工作业流程，按作业种类或作业区域划分评价单位，确定评价对象。v根据确定的评价对
17、象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标准、作业环境等方面的危险因素逐一调查和辨识，并按要求填写检维修施工作业风险评价报告书中的表1、表2及表3。v在调查、辨识危害因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，从其发生的可能性的大小和后果严重程度两方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，提出风险削减措施和控制措施计划，按要求填写检维修施工作业风险评价报告书中的表3.v利用事故树分析法（FTA）或因果分析法，纤细分析不可承受风险发生的原因，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写检维修施工作业风险评价
18、报告书中的表4.2024/8/121v5.4.5.4风险评价报告书的审批v新改扩建项目的风险评价报告书经施工单位现场负责人审批，有项目主管部门建设项目现场负责人确认（边生产边施工项目，由生产单位主管领导确认）。v停工检修及计划检修的风险评价报告书经检修施工单位现场负责人审批后，生产单位主管领导确认。v按项目的管理权限报公司工程管理部或机动设备处审查后，报质量安全环保处批准。各部门审查意见填写在检维修施工作业风险评价报告书表5中。2024/8/122v5.4.5.5风险削减与控制措施的实施v风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到施工方案中，并以报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技
19、术交底。v风险评价报告书是施工项目主管部门和施工方队施工现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由施工项目主管部门和施工方落实到施工现场。v施工过程中，施工项目主管部门和施工方及时沟通，结合现场施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。v风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。(如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有害气体浓度合格、皮质合格消防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域，明确的职责、各种作业票证等.)2024/8/123v5.4.6日常维修、抢修、故障处理的风险评价、v日常维修、抢修、故
20、障处理必须办理“设备检（维）修作业工作票”,由申请作业单位的负责人提出申请并填写“设备检（维）修作业工作票”，明确检维修内容和技术要求，并对工艺过程可能产生的危害进行识别，针对存在的风险提出相应的生产工艺削减风险措施并组织落实，分别在“设备检（维）修作业工作票”的相应栏内签字(栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）。v作业单位根据作业所在单位提出的作业内容和要求及存在的风险对作业过程进行风险评价，提出削减风险措施并组织落实（栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）。v检修结束后甲乙双方有关人员共同对维修情况进行验证，确保无误后进行试验，达到标准要求，双方共同在“验收意见”栏内签字。2024/8/1247 7、记录、记录2024/8/1252024/8/126
