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1、流程名称：公文处理流程 流程编号：BG10一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处理工作四、流程说明：五、相关报告 各种下级向所属上级发送的文书序号执行人内容1相关部门/办公室草拟文件2办公室审查3主管副总审批，签发文件4总经理审批，签发文件5办公室打印、登记、上报上级部门6上级部门审批，返回文件7办公室接收文件，报相关领导8主管副总（总经理）批阅，交相关部门办理（重要文件批阅）9相关部门落实文件内容10办公室总结文件内容落实情况，存档BG10公文处理流程说明公文处理流程说明 上行文上行文BG10公文处理流程公文处
2、理流程 上行文上行文相关部门办公室总经理主管领导草拟文件文件办公室主任审查，签字文秘草拟文件文件审批、附加意见。文件审批、签发文件文件打印，登记、上报上级部门文件存档审批、返回文件文件接收文件文件审批，交相关部门审批后文件报总经理审阅文件审批，交相关部门重要文件落实文件内容总结落实情况上级部门注：1、重要的文件，总经理还需报董事会审批或审阅。2、党务文件由党委审批。流程名称：公文处理流程 流程编号：BG11一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处理工作四、流程说明：五、相关报告 各种上级对所属下级的行文序号执行人内
3、容1上级部门下发文件2相关部门/办公室草拟文件3办公室接收，登记4主管副总对权限范围内文件批办5总经理重要文件批办6办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门7相关部门/下属单位落实文件内容8办公室总结文件落实情况、存档BG11公文处理流程说明公文处理流程说明 下行文下行文BG11公文处理流程公文处理流程 下行文下行文相关部门办公室总经理主管副总办公室接收，登记批办批办后文件要报总经理审阅文件批办重要文件打印，分发（邮寄）到相关部门文件存档落实文件内容上级部门下发文件文件文件总结文件落实情况下属单位草拟文件文件草拟文件文件落实文件内容审批是否在权限范围？是否注：1、重要的文件，总经理还需报董事会
4、批办或审阅。2、党政工团的文件分别由党委、团委和工会负责。流程名称：文印与复印流程 流程编号BG02一、目的：明确办公室对公司所有部门提供办公用品采购与发放支持的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司各部门的办公用品工作四、流程说明：五、相关报告 年度消耗计划、月度消耗计划、采购计划表、物品请购单序号执行人内容1办公室制订各部门年度消耗指标计划2相关部门对于计划内物品需求，每月25日前上报月需求计划；对计划外物品需求，提出采购申请3主管副总对计划外物品采购申请审批并签字4办公室对计划内消耗进行汇总；对计划外消耗进行审核5材料科负责具体实施采购工作6办公室负责办公用
5、品采购后的入库手续7相关部门由各部门的劳资员按部门的定额领用BG02办公用品采购与领用流程说明办公用品采购与领用流程说明相关部门办公室材料科每月25日前报下月月度计划年初按部门制定年度消耗指标计划汇总消耗计划实施采购采购计划表登记、入库审批计划外物品采购申请审核各部门劳资员按月度定额领取主管副总审核物品请购单物品请购单物品请购单BG02办公用品采购与领用流程办公用品采购与领用流程年度消耗计划月度消耗计划计算机维修流程计算机维修流程申请部门申请部门办公室经理办公室经理计算机管理员计算机管理员维修申请检查处理方案审批结束权限同意是是否流程名称：员工宿舍区管理流程 流程编号：BG13一、目的：明确公
6、司员工宿舍区管理的基本程序，规范员工宿舍区管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的员工宿舍区管理工作四、流程说明：五、相关报告 宿舍区管理制度序号执行人内容1宿舍区管理员提出宿舍区的管理要求2办公室沟通、汇总各方面意见，形成宿舍区有关制度或解决方案3主管副总在权限范围内进行审批4总经理在权限范围内进行审批5办公室负责监督落实，并将有关文件存档6宿舍区管理员组织执行BG13员工宿舍区管理流程说明员工宿舍区管理流程说明BG13员工宿舍区管理流程员工宿舍区管理流程提出宿舍区管理要求沟通、汇总各方面意见审批形成宿舍区有关制度或解决方案宿舍区有关制度或解决方案组织执行负责监
7、督落实检查，管理存档宿舍区管理员办公室主管副总总经理是否在权限内？是审批根据授权，重要事项要报董事会否流程名称：文印与复印流程 流程编号：BG01一、目的：明确办公室对其它部门提供文印与复印支持的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司各部门的文印与复印工作四、流程说明：五、相关报告 文印与复印申请表序号执行人内容1相关部门提供底稿或图样，并由本部门负责人签字认可2办公室主任由办公室主任审核签字3文印室进行分类，对于复印份数在500份以下的由文印室复印，500份以上的要交由印刷厂承印4印刷厂承印并装订成册BG01文印与复印流程说明文印与复印流程说明相关部门办公室主任
8、印刷厂提供底稿或图样，本部门负责人签字审核签字文印室登记、分类数量在500份以上？内部办理否承印并装订成册BG01文印与复印流程是员工过失处理流程员工过失处理流程提出惩罚对象及事由直接上级直接上级总监总监总经理总经理审批审批核实提出惩罚方案合格是执行否人力资源部人力资源部工资制作、发放流程工资制作、发放流程考勤表公司部门公司部门考核表汇总考核、考勤表执行工资表总经理总经理审批财务部财务部存档入帐人力资源部人力资源部总经理办公会流程总经理办公会流程总经理总经理办公室办公室提出会议需要会议记录拟定会议通知审核合格下发否是文件下发监督执行拟定成文各各部门部门审批准备相关材料紧急事件处理流程紧急事件处
9、理流程当事人当事人办公室主任办公室主任直接上级直接上级发现情况处理处理方案执行处理权限是否总经理总经理权限执行处理方案是处理方案否流程名称： 生产技术部定期检查流程 流程编号：SJ09一、目的：明确定期检查各步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：生产技术部、生产技术部、事业部、车间、人力资源部四、流程说明：五、相关表单 检查通知、安全考核评分表、安全生产责任书、隐患整改通知书、隐患整改回复单、目标考核综合表序号执行人内容1生产技术部生产技术部下达检查通知。2车间车间配合生产技术部提供相应资料。3生产技术部到车间根据安全考核评分表检查：听、查、看、议。根据检查结果，判断安全合格否并考评打
10、分：合格就直接存档。不合格就给车间（由事业部备案下发）开隐患整改通知书。4车间车间检查不合格则整改后上报生产技术部复查直至合格。5生产技术部车间合格则将考评结果存档，年底汇总，得出奖惩建议由财务部扣发安全风险抵押金。并将安全评优结果提供给人力资源部进行绩效考核。6人力资源部进行绩效考核。SJ14SJ14定期定期安全安全检查流程说明检查流程说明SJ14定期安全检查流程图定期安全检查流程图人力资源部生产技术部各车间生产技术部下达检查通知检查通知根据安全考核评分表进行听、查、看、议、评;考评打分提供相应材料是否有隐患开隐患通知隐患整改通知书安全考核评分表存档定期汇总,并通报年底安全风险抵押金奖罚整改上报隐患整改回复单提供安全考核是否复查有关文件目标考核综合表通报注：安全考核评分表指年度责任事故控制指标考核表和保障措施考核表。绩效考核流程
