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1、供应商开票供应商开票操作流程操作流程1登入供应商登入供应商B2B服务系统服务系统 选择区域选择区域输入账号及密码输入账号及密码按按“登入登入”2选择专柜查询选择专柜查询 3按专柜月结报表合计金额开票按专柜月结报表合计金额开票 折让折让4可点击合约号查看专柜月结报表明细可点击合约号查看专柜月结报表明细 5专柜月结报表明细专柜月结报表明细 6供应商开票（专柜）注意事项供应商开票（专柜）注意事项v供应商应根据专柜月结报表开票供应商应根据专柜月结报表开票,请于发票备注栏注明厂编。请于发票备注栏注明厂编。v折扣金额（票折金额折扣金额（票折金额+折让金额）必须小于等于当月专柜月结折让金额）必须小于等于当月
2、专柜月结报表应付未税合计金额的报表应付未税合计金额的50%，超过，超过50%部分（折让金额）部分（折让金额）系统将自动延至次月。系统将自动延至次月。v票折、折让金额不可直接在应付未税合计金额中扣减，开票票折、折让金额不可直接在应付未税合计金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示。时应在折扣一栏列示。v专柜货款结算必须按月并根据专柜月结报表合计金额开票，专柜货款结算必须按月并根据专柜月结报表合计金额开票，不可删除其中任一合约。不可删除其中任一合约。v若专柜月结报表中有不同税率的应付金额请分别开票若专柜月结报表中有不同税率的应付金额请分别开票。若未按以上要求开票我司将以退票处理。若未按以上要求开票我司将以退票处理。针对网上之票折、折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员。针对网上之票折、折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员。7发票（专柜）样张发票（专柜）样张应付金额应付金额票折金额票折金额+折让金额折让金额8
