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1、组长：李伟成组长：李伟成内管员：李薇内管员：李薇 内管员：陈玉珊内管员：陈玉珊对重点监管品牌的监管对品牌培育的监管对重点监管户的监管对卷烟配送的监管内管派驻组工作预警筛选及调查核实非烟上报及统计分析收集信息协助治理“天价烟”联席会议宣传与培训完成月度报告及归档PART 重点工作11.1对重点监管品牌的监管重点监管品牌的定义重点监管品牌的定义 符合下列条件之一的，确定为本月重点监管品牌：符合下列条件之一的，确定为本月重点监管品牌： （1 1）高价位紧俏卷烟；）高价位紧俏卷烟； （2 2）流到其他地区，且数量较大的品牌（规格）。）流到其他地区，且数量较大的品牌（规格）。监管目的监管目的1.1对重点
2、监管品牌的监管监管流程1.1对重点监管品牌的监管品牌规格监管原因双喜(硬经典1906)外流到其他地区，数量较大黄鹤楼(软1916)高价位品牌备注：各派驻组应按照工作要求，在预警调查等日常监管工作中，检查零售户订单中涉及重点监管品牌的落地、落户销售情况、市场价格情况，卷烟限量标准执行情况，并做好工作痕迹记录。 市局内管派驻办2014年X月X日样本1.1对重点监管品牌的监管 内管派驻组的内管员小张和小王在实地核查时，发内管派驻组的内管员小张和小王在实地核查时，发现几个零售户刚购进的现几个零售户刚购进的X X品牌卷烟库存量偏少，销售存在异品牌卷烟库存量偏少，销售存在异常，经过走访询问，了解到常，经过
3、走访询问，了解到X X品牌卷烟在周边地区的市场价品牌卷烟在周边地区的市场价格比较高，因此烟贩子向本地零售户大量格比较高，因此烟贩子向本地零售户大量“收购收购”。根据进。根据进一步的调查分析，内管员判断该重点监管品牌卷烟有外流倾一步的调查分析，内管员判断该重点监管品牌卷烟有外流倾向，于是向市局派驻办反馈该异常情况。向，于是向市局派驻办反馈该异常情况。案例1.2对品牌培育的监管培育品牌的定义培育品牌的定义 符合下列条件之一的，确定为本月培育品牌：符合下列条件之一的，确定为本月培育品牌： （1 1）存在促销活动的品牌（规格）；）存在促销活动的品牌（规格）； （2 2）需对覆盖率、实地上架率进行考核的
4、品牌（规格）。）需对覆盖率、实地上架率进行考核的品牌（规格）。坚决禁止坚决禁止以任何名义，以任何名义，将销量、结构任务摊派将销量、结构任务摊派给零售客户，或将销量、给零售客户，或将销量、结构任务与一线营销人结构任务与一线营销人员和非卷烟销售部门的员和非卷烟销售部门的业绩考核挂钩。业绩考核挂钩。防止防止“六个六个坚决禁止坚决禁止”监管目的坚决禁止坚决禁止人为干预人为干预或利用卷烟订货系或利用卷烟订货系统限制零售客户提统限制零售客户提报真实需求。报真实需求。坚决禁止坚决禁止以任何理由修以任何理由修改客户订单或直接代订，改客户订单或直接代订，强行要求零售客户订购强行要求零售客户订购指定品牌（规格）的
5、卷指定品牌（规格）的卷烟。烟。坚决禁止坚决禁止将单品牌将单品牌（规格）或少数品牌（规格）或少数品牌（规格）的订货量与（规格）的订货量与零售客户的分类定级、零售客户的分类定级、供货总量和紧俏货源供货总量和紧俏货源订货量挂钩。订货量挂钩。坚决禁止坚决禁止利用紧俏利用紧俏卷烟与指定品牌卷烟与指定品牌（规格）进行捆绑、（规格）进行捆绑、组合、奖励、协议组合、奖励、协议等形式的搭配或变等形式的搭配或变相搭配销售。相搭配销售。坚决禁止坚决禁止以现金、卷烟以现金、卷烟实物、贵重物品等作为实物、贵重物品等作为促销手段，开展销售奖促销手段，开展销售奖励或变相销售奖励活动。励或变相销售奖励活动。国家烟草专卖局关于
6、国家烟草专卖局关于进一步规范卷烟货源供进一步规范卷烟货源供应的意见（国烟办应的意见（国烟办20132013293293号文件）号文件）监管流程明确当月监管的培育品牌了解培育品牌销售情况向市局派驻办反馈相关情况1.2对品牌培育的监管样本广东省佛山市有限责任公司品牌培育方案广东省佛山市有限责任公司品牌培育方案（2014年X月） 为提升品牌培育能力，现结合我司品牌经营实际，特选择以下品牌（规格）分别在覆盖率、实地上架率两个方面进行考核，请各区营销部贯彻执行。 （一）覆盖率目标指标 （二）陈列（上架）目标指标 通过考核以下卷烟品种的实地上架率，进一步提升卷烟品牌宣传力度和陈列水平。 营销管理中心201
7、4年X月X日1.2对品牌培育的监管 内管员小张和小王在对内管员小张和小王在对A A卷烟零售店进行走访检查卷烟零售店进行走访检查时，发现某工业企业人员李某向零售户派发促销礼品，内管时，发现某工业企业人员李某向零售户派发促销礼品，内管员认为可能存在违规促销行为，遂将该情况上报市局派驻办。员认为可能存在违规促销行为，遂将该情况上报市局派驻办。派驻办通过向营销中心调查核实，约谈工业企业驻点代表，派驻办通过向营销中心调查核实，约谈工业企业驻点代表，了解相关情况后作出处理。了解相关情况后作出处理。案例1.3对重点监管户的监管1.3对重点监管户的监管大户、超大户的界定标准 广东烟草商业系统卷烟零售大户管理办
8、法（粤烟销20146 号） 月度卷烟零售超大户月度卷烟零售超大户 指本年度当月卷烟订购量本年度当月卷烟订购量大于或等于单位去年月度户均卷烟订购量去年月度户均卷烟订购量7倍的零售客户。 去年月度户均卷烟订购量去年月度户均卷烟订购量=去年公司卷烟总销量去年公司卷烟总销量去年月均正常经营去年月均正常经营户数户数12。 正常经营户正常经营户指统计周期内发生过卷烟订购的持证零售户 月度卷烟零售大户月度卷烟零售大户 指本年度当月卷烟订购量本年度当月卷烟订购量大于或等于本单位去年月度户均卷烟订购去年月度户均卷烟订购量量5倍的零售客户。 大户监管1.3对重点监管户的监管大户监管监管目的防止货源倾斜、向零售大户
9、集中投放卷烟的行为；防止档次评定不规范的现象。监管频率：内管派驻组每月抽查辖区卷烟零售大户、超大户不低于20户，全年覆盖面达到100%1.3对重点监管户的监管监管流程1.3对重点监管户的监管新增零售户监管发现以下情况应提出调整销售档次或暂停供应卷烟发现以下情况应提出调整销售档次或暂停供应卷烟建议：建议：1 1）业态规模档次与实际经营情况严重不符；）业态规模档次与实际经营情况严重不符；2 2）零售户严重违法违规经营的。）零售户严重违法违规经营的。1.3对重点监管户的监管手工调整零售户监管发现以下情况应提出调整销售档次或暂停供应卷烟发现以下情况应提出调整销售档次或暂停供应卷烟建议：建议：1 1）业
10、态规模档次与实际经营情况严重不符；）业态规模档次与实际经营情况严重不符；2 2）零售户严重违规经营的。）零售户严重违规经营的。1.3对重点监管户的监管特殊用烟企业监管1.3对重点监管户的监管佛山烟草员工亲属从事卷烟经营业务的管理规定佛山烟草员工亲属从事卷烟经营业务的管理规定 内管派驻组每月都要统计员工亲属卷烟经营零售户的情况并及时内管派驻组每月都要统计员工亲属卷烟经营零售户的情况并及时在辖区公示，并且每月开展不少于一次的实地检查，发现有员工亲属在辖区公示，并且每月开展不少于一次的实地检查，发现有员工亲属从事卷烟经营业务而不申报或者其他异常情况的，确定为内部违法违从事卷烟经营业务而不申报或者其他
11、异常情况的，确定为内部违法违规线索，向派驻办报告。规线索，向派驻办报告。亲属户监管1.4对卷烟配送的监管监管流程1.4对卷烟配送的监管监管目的监管目的 进一步规范卷烟营销、配送部门及其工作人员经营行进一步规范卷烟营销、配送部门及其工作人员经营行为，实现卷烟为，实现卷烟100%入网、入网、100%落地、落地、100%入户销售，入户销售，防止无码销售卷烟、集中（或异地）送货等不规范行防止无码销售卷烟、集中（或异地）送货等不规范行为发生。为发生。PART 日常工作22.1预警二次筛选及开展调查核实红色预警橙色预警2.2非烟上报及统计分析5万元以上非烟案件上报万元以上非烟案件上报 各区局、直属分局专卖
12、部门对查获案值各区局、直属分局专卖部门对查获案值5万元以上的真烟案件，万元以上的真烟案件，要在立案后要在立案后24小时内将案件基本情况以及所涉卷烟品牌、数量上报市小时内将案件基本情况以及所涉卷烟品牌、数量上报市局内管派驻办及向本区内管派驻组备案，内管派驻组要按规定将卷烟局内管派驻办及向本区内管派驻组备案，内管派驻组要按规定将卷烟条码信息及基本情况录入全国内管信息系统。条码信息及基本情况录入全国内管信息系统。月度查获的真烟数据统计分析月度查获的真烟数据统计分析 各派驻组应按要求对辖区每月查处的真烟案件，所涉卷烟品牌、各派驻组应按要求对辖区每月查处的真烟案件，所涉卷烟品牌、数量、流出地、卷烟条码等
13、信息进行汇总、分析，每月数量、流出地、卷烟条码等信息进行汇总、分析，每月1日前通过全日前通过全省内管信息系统上报上月非烟统计数据及非烟分析报告。省内管信息系统上报上月非烟统计数据及非烟分析报告。2.3收集信息收集处理收集处理“专卖内管异常信息反馈处理平台专卖内管异常信息反馈处理平台”信息信息 “四员四员”沟通互动工作机制沟通互动工作机制 各派驻组由专人负责，每天通过各派驻组由专人负责，每天通过“专卖内管异常信息反馈处理平专卖内管异常信息反馈处理平台台”，收集、分析、处理专卖稽查中队、客户经理、配送员在日常工，收集、分析、处理专卖稽查中队、客户经理、配送员在日常工作中发现并反馈的异常信息，对涉嫌
14、内部违规经营卷烟行为的信息，作中发现并反馈的异常信息，对涉嫌内部违规经营卷烟行为的信息，应组织开展调查，经初步调查确实存在异常的，确定为内部违法违规应组织开展调查，经初步调查确实存在异常的，确定为内部违法违规线索，向派驻办报告。线索，向派驻办报告。2.3收集信息收集举报投诉信息收集举报投诉信息 派驻组每周收集各投诉管理系统受理的投诉举报信息，对涉及内派驻组每周收集各投诉管理系统受理的投诉举报信息，对涉及内部卷烟经营不规范问题的投诉举报，做好详细记录，发现异常情况的部卷烟经营不规范问题的投诉举报，做好详细记录，发现异常情况的开展初步调查，经调查确定为内部违法违规线索的，向派驻办报告。开展初步调查
15、，经调查确定为内部违法违规线索的，向派驻办报告。2.3收集信息协调落实联合监管市场工作协调落实联合监管市场工作 佛山市烟草专卖局（公司）内管、营销、专卖部门联合监管市佛山市烟草专卖局（公司）内管、营销、专卖部门联合监管市场制度场制度 每月在接收到市局内管派驻办发布的重点监管品牌、卷烟外每月在接收到市局内管派驻办发布的重点监管品牌、卷烟外流重点监管户名册后，结合辖区登记的有涉嫌非法收购卷烟、代流重点监管户名册后，结合辖区登记的有涉嫌非法收购卷烟、代烟贩子订购卷烟等违规经营行为的零售户名册，将这些信息及时烟贩子订购卷烟等违规经营行为的零售户名册，将这些信息及时向营销、专卖部门的内管联络员通报，主动
16、协调本区的专卖、营向营销、专卖部门的内管联络员通报，主动协调本区的专卖、营销部门开展市场联合监管，并在月底向本区的内管联络员收集联销部门开展市场联合监管，并在月底向本区的内管联络员收集联合监管反馈信息。合监管反馈信息。2.4协助开展治理销售“天价烟”工作 内管派驻组人员在走访市场时，应密切关注高价位卷内管派驻组人员在走访市场时，应密切关注高价位卷烟的市场价格情况，发现零售户存在明码标价或实际零售烟的市场价格情况，发现零售户存在明码标价或实际零售价超过价超过1000元元/200支行为的，按照佛山烟草高价位卷烟支行为的，按照佛山烟草高价位卷烟管理办法进行处理，并上报派驻办。管理办法进行处理，并上报
17、派驻办。2.5落实联席会议制度 派驻组每月组织召开一次与专卖、营销部门的联席会派驻组每月组织召开一次与专卖、营销部门的联席会议，传达上级近阶段有关内管工作精神，通报本区内部监议，传达上级近阶段有关内管工作精神，通报本区内部监管及非烟流动情况，并对经营过程中出现的异常问题进行管及非烟流动情况，并对经营过程中出现的异常问题进行沟通解决。沟通解决。 每季度组织召开一次有客户经理、稽查员、送货员参每季度组织召开一次有客户经理、稽查员、送货员参加的加的“四员四员”沟通会议，及时学习传达上级内管最新工作精沟通会议，及时学习传达上级内管最新工作精神及要求，通报本区域神及要求，通报本区域“四员互动四员互动”
18、工作情况，工作情况，“四员四员”就日就日常工作中需要解决的问题进行互动。常工作中需要解决的问题进行互动。2.6开展内部规范教育培训对本单位的业对本单位的业务、专卖人员务、专卖人员开展内部规范开展内部规范卷烟经营的宣卷烟经营的宣传教育传教育组织内管员进组织内管员进行业务学习讨行业务学习讨论论对零售户开展对零售户开展规范经营的宣规范经营的宣传教育传教育参加营销、物参加营销、物流部门组织的流部门组织的业务知识培训业务知识培训内部规范教育培训2.7完成月度工作报告及资料归档 派驻组对月度内管工作开展情况进行总结和统计，并派驻组对月度内管工作开展情况进行总结和统计，并在下月在下月3 3日前向市局派驻办上报日前向市局派驻办上报 月度内管工作报告月度内管工作报告及及完成内管工作统计表完成内管工作统计表。 派驻组每月对纸质的备案资料及工作痕迹资料进派驻组每月对纸质的备案资料及工作痕迹资料进行整理，分门别类，按照档案管理的相关规定归档保存。行整理，分门别类，按照档案管理的相关规定归档保存。谢谢大家
