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1、 成本管理监控成本管理监控效能监察汇报材料效能监察汇报材料山西省第二建筑工程公司青年东街项目部山西省第二建筑工程公司青年东街项目部二二O一四年十月十五日一四年十月十五日w w 自从确定成本管理监控效能监察立项，我项目部采取了一系列监控措施，从初期编制实施方案，到依照方案检查执行和落实情况，并对过程中产生的问题进行分析、处理和改进，成本监控取得了较好的成效。下面分四部分简要阐述：w一、项目基本情况概述一、项目基本情况概述w1、工程概况： 1#、2#、3#楼总建筑面积为40919.13，建筑总高度为103.8m，地下二层，地上三十二层（三十三层）；地下车库总建筑面积为5349.35，地下层高4.5
2、m，地下一层。w2、计价、付款及结算方式：wa、1#、2#、3#楼及地下车库按2011定额计价以实结算，土建综合费率（包括企业管理费、规费、利润、税金）按12.7%计取，装饰装修部分综合费率（包括企业管理费、规费、利润、税金）按56.8%计取；w3、现阶段施工进度和施工产值完成情况：w目前1#、2#、3#楼形象进度为：1#楼20层主体结构完；2#楼22层主体结构完；3#楼26层主体结构完；车库A-G/1-15轴主体结构完。w截止9月15日（与月产值报量时间同步），1#、2#、3#楼和地下车库共完成施工产值3467.42万元。w4、项目目标责任成本：w分公司与项目部确定项目考核办法,在2011定
3、额基础上，直接费+动态调整+只计税金项目作为项目部责任指标，要求按期保质保量，在责任成本范围内完成施工任务;而项目部自己的考核办法计划为工料机的基础上降低1%，实现项目部的利润，争取最大的收益。w二、项目成本情况w截止9月15日（与月产值报量时间同步）各项费用控制情况：说明：完成总建筑面积为21622.98m2，预算收入为3082.91万元，实际支出为3014.46万元，降低额为68.45万元，降低率为2.22%。w成本控制情况说明：w1、人工费：开工前项目部组织主体劳务招投标，经过报价审批，选择经验丰富、实力强大的劳务队；受场地狭小，为了便于统一管理，最终确定一家劳务队，分包单价为221元/
4、m2（意外伤害保险费按建筑面积1元/m2扣除），现行劳务市场行情，劳务费逐年增长和人工费预算收入较低的现象，我项目部依照实施方案和成本计划合理地降低人工费支出，将人工费降低率控制在-25.09%范围内。w人工费亏损原因分析：(1) 定额人工费单价虽然调整，但是比不上市场人工费上涨的幅度；（2）劳务使用成建制结构的劳务队伍，必然会考虑一部分管理费；（3）预算收入的人工费为170元/m2,而实际支出人工费为221元/m2，170221，所以亏损严重。w2、材料费：材料费预算收入为1944.31万元，实际支出为1785.87元，降低额为158.15元，降低率为8.14 %。对于钢筋、砼、模板等主要材
5、料通过一系列措施，减少材料不必要的浪费，最大限度地提高材料的利用率。具体情况如下：(1)钢筋：预算收入1935.4t，实际支出1871.22t，量盈64.18t,降低率为3.31%。w有效措施：w梁部分通长钢筋搭接方式采用闪光对焊，减少钢筋搭接长度及钢筋支座处的锚固长度；w车库螺纹25、28的采用直螺纹连接方式，减少了钢筋搭接长度；w在放置板筋时，先在板顶上弹出钢筋间距控制线（在规范要求偏差内），这样每块板会节约1-2根钢筋w基础板筋采用搭接焊连接，比采用绑扎搭接节约材料；w所有马凳筋及拉钩采用废料有效利用废料；w利用以上措施，节约钢材，降低成本，达到预期的目标。w(2)砼：预算收入15483
6、.6m3，实际支出15048.5m3，量盈 435.1m3，降低率为2.81%。 w有效措施：w控制好支模的数据，改进配模工艺，增加墙体螺杆排数，减少胀模现象发生；w现场及时将砼渣、废弃砼加气块经过粉碎机粉碎，制作成砼预制构件，待二次结构使用，合理利用，减少浪费。w有效的控制砼的坍落度，防止离析或过稀造成浪费；w砼结构板施工过程中，按照50线严格控制板标高，防止因结构板超厚造成砼亏损。w(3) 模板、方木、三钢工具根据总成本计划方案：w模板采用木模体系，墙、板模板均采用15mm厚的净面多层板，周转次数10-15次。计划配置一层墙面、三层板模，在十五层以上墙模板更换两次。模板体系计划投入，木方、
7、多层板、螺杆均自购，钢管、扣件、顶丝等周转工具均采用租赁。摊销方法：主体阶段摊销100%。w多层板：墙板考虑周转10-15次，这样工程主体完成，基本上达到周转极限，不可考虑残值；顶板也采用10-15次，配三层顶板材料，楼座为32/33层，则板材实际周转次数将达到8-10次。w方木：每平米配2根，间距为250mm；实物回收量按50-60%。w现场实际材料投入情况 ：截止9月15日模板共使用21295.92m2, 预计还使用3000m2,共支出约1567665元，平米单价33.88元/m2。w三钢工具截止9月15日总支出256191.98元，平米单价11.85元/m2。(三钢工具摊销大，主要原因是
8、车库层高较高、跨度大，模板支撑体系存在一定难度，为了提高安全系数，特制订专项模板支撑体系方案；增加扫地杆、横纵向剪刀撑、立杆间距加密，所以导致摊销大。)w有效措施：w由于本工程质量要求高，项目部多次组织主要管理人员去好的施工现场观摩学习，研究确定配模方案，要求标准层每10层换墙板，达到清水砼标准，这样虽然主体阶段模板量大，但为装修阶段省下抹灰工序，也赢得了业主及兄弟单位的好评。分公司组织质量评比大赛中，也因为砼的观感及实体检测中，获得前列。 w主体阶段模板重复利用在车库，增加了模板的周转次数，节约了模板材料费用。w楼梯采用定型钢模板，提高楼梯踏步的观感。w加强项目部与劳务公司的材料管理，对三钢
9、工具采用“现场盘点、凭单领料”的原则，严格控制材料的丢失现象。w在公司内部率先采用附着爬升式脚手架，不仅降低了现场三钢使用量，更大大提高了安全系数。w现场用电用水：现场照明采用声控系统，办公、生活区照明均采用节能灯有效节约用电；现场设置沉淀池，收集清洗泵管水、洗车台冲洗水，并二次利用养护砼和现场扬尘晒水。w综上所述，每月项目部组织探讨本月成本情况，找出盈亏原因，做到及时纠偏，争取在下次不要出现此类问题；每次如钢筋、砼等主要材料进行层层对比分析；对三钢工具按时间节点及时组织进退场，过程中加强巡检，防止丢失和毁坏。w3、机械费：项目部管理人员经过研究，最后确定三栋楼座使用两台施工塔吊进行操作，从中
10、节约一台塔吊的费用，降低成本。主要涉及三钢工具和塔吊、物料提升机的租赁费。在施工现场管理中，机械费用的支出通过合理安排机械进出场时间，提高了机械工作时间的利用率，截止9月15日，机械费预算收入为482.26万元，实际支出为226.74元，降低额为255.52元，降低率为52.98%。w原因分析： 桩基础预算收入为216.77万元，实际支出为151.62万元，降低额为65.15万元，降低率为27.17%；主体机械费预算收入为265.49万元，实际支出75.12万元，降低额为190.37万元，降低率为71.7%。本工程包含桩基工程施工，机械费降低率为52.98%，其中桩基工程机械费降低率27.17%，如不包含桩基工程机械费降低率71.7%。w三、过程中存在的成效和不足之处w取得的一些成效：w1、主体阶段人工费支出较大，但是整体施工质量较以往工程有了明显的提高，尤其是3#楼得到了建设单位及兄弟单位的好评。w不足之处和改进措施：w1、砼没有完全合理利用，仍存在浪费现象；w2、三钢工具没有及时整理；w3、管理人员年龄较年轻，经验不足，仍需不断学习进取。w 通过成本管理监控效能监察的实施，使成本控制意识深入人心，项目部每一位成员都从自身岗位工作做起，切合实际，抓住每一个成本控制点，为提高项目经济效益贡献自己的力量，达到企业与员工共赢。汇报结束汇报结束
