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1、Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命大众集团大众集团D/TLDD/TLD管理要求管理要求Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命一、一、D/TLDD/TLD定义、概念、识别定义、概念、识别二、存档清单和存档二、存档清单和存档三、三、D/TLDD/TLD审核和自审审核和自审Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质
2、质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命 是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。 注：注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发产品开发/制造过程充分满足法律法规制造过程充分满足法律法规/大众集团的
3、要求，大众集团的要求，履行产品责任（履行产品责任（“做做”）；另一方面，必须对相应的活动）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（进行记录和存档以满足举证责任需要（“记记”和和“存存”）。）。定义与概念定义与概念Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命识别：识别：1）图纸上，）图纸上，D或或TLD2）技术资料（如）技术资料（如TLD标准），标准），D及两端限位横杠（及两端限位横杠（ ）3）顾客约定的特殊要求）顾客约定的特殊要求 D/TLD件，
4、具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的举证责任。举证责任。 D/TLD 在产图纸或技术供货条件在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示上敲上该字样的章表示该零件该零件/系统是与安全相关的。系统是与安全相关的。 D审核审核 根据存档责任要求条例进行的审核。根据存档责任要求条例进行的审核。定义与概念定义与概念Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命 履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责履行存档责任是所有汽
5、车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。任和义务也扩展到了产品的整个供应链。 相关的文件、记录、证据应可靠保存至少相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。年。 整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（Why/ What/ When/ Who/ Where/ How）。）。 与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至
6、应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。续改进，同时将审核报告结果提交顾客。责任和义务责任和义务Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命TLD-汇编汇编技术文件标识技术文件标识识别识别Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是
7、上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命识别：识别：TLD *涉及的涉及的零部件零部件具体的具体的D特性要特性要求求Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命识别：识别：TL*Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命“D项目项目”“D零件零件”“D特性特性”“D”含义含义 “D”德文存档责任件德文存档责任件（Dokumentations
8、pflicht）的第一个字母的第一个字母 “D特性特性”是产品的关键是产品的关键特性值，是特性值，是“D项目项目”特性特性值的控制范围（例：值的控制范围（例：“D项项目目”球销硬度球销硬度HRC2832）。）。 “D零件零件”有存档责任的有存档责任的零件（安全系统零件、底零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件内饰件）“D”概念概念简介简介 “D项目项目”有存档责任的有存档责任的零件项目（探伤、材料化零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性质量、阻燃性）D的相关概念的相关概念Editor: MQSDate: 2010-0
9、4-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命需要存档资料需要存档资料设计开发资料设计开发资料例如：产品重要度分级例如：产品重要度分级表、表、DFMEA、PFMEA、控制计划、图纸、标、控制计划、图纸、标准、国家法规准、国家法规3C认证、认证、开发过程认可、产品认开发过程认可、产品认可等；可等；根据人、机、料、根据人、机、料、法、环进行识别法、环进行识别存档资料存档资料Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大
10、 众众 的的 生生 命命特性清单和存档清单特性清单和存档清单零件零件1零件零件2 零件零件总成总成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.产品特性产品特性记录记录文件文件文件文件1 1文件文件2 2记录记录1 1记录记录3 3记录记录2 2存档清单存档清单关于关于“特性特性”的补充说的补充说明：在其零件责任范围明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来。作为
11、存档责任规定下来。过程过程1 1过程过程2 2过程过程3 3过程特性过程特性人、机、料、法、环、物流人、机、料、法、环、物流(标识标识) 生产生产/检验检验Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命需需要要存存档档文文件件清清单单确定确定D D零件零件D D特性特性D D工序工序D D设备设备D D人员人员人员培训记录PFMEA入库检验指导书入库检验记录C CE ED DB BA ADFMEA重要度分级表图纸标准 存档资料 总成存档清单存档清单D零件清单零件清单存档
12、清单存档清单Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命123456789101112Jahr 1Jahr 2Jahr 3资料资料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存档期存档期(15年年)资料的使用期和存档期资料的使用期和存档期&存档清单式样存档清单式样记录记录使用期使用期序号序号资料名称资料名称记录记录/文件文件部门部门起始日期起始日期结束日期结束日期存入日期存入日期存档资料清单：存档资料清单：。产品到最终顾客进入使用时产品到最终顾客进入使用时Edito
13、r: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命D-审核是根据存档责任审核是根据存档责任(D/TLD零件零件) )要求条例要求条例来来进行的进行的。具体审核条款可以参见具体审核条款可以参见Formel Q质量能力手册的质量能力手册的15章！章！D/TLD审核和自审审核和自审Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命D/TLD审核条例审核条例1.1识别识别
14、D/TLD特性特性2.5确定确定D/TLD特性特性分供方分供方人员人员素质素质1.3制定制定并实施管并实施管理程序文理程序文件件结束（不存在）结束（不存在）仅大众仅大众规定的规定的D/TLD1.2自己补自己补充充D/TLD(法法律法规律法规)1.4&1.6D/TLD存档和存档和检索检索1.5D/TLD资料清资料清单单1.7责任：合同责任：合同协议检验证书协议检验证书1.8 LDB的的责任人责任人2.1过程过程(参数参数)监监控控2.2过程能力（不足时全检）过程能力（不足时全检）2.3检验方法（适宜性）检验方法（适宜性）2.4可追溯性（标识，保证全可追溯性（标识，保证全过程可追溯）过程可追溯）需
15、要需要控制控制的要点的要点3.1人员职责人员职责3.2外籍员工外籍员工3.3管理者管理者和员工能和员工能力力3.4足够的人力足够的人力有有无无Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命新版更新新版更新Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命新版更新新版更新综合了原综合了原1.7和和1.8的要求的要求Editor: MQSDate: 20
16、10-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命新版更新新版更新Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命 .Shandong-Cirlelock Factory Co.(Sanhuan)No.15 Xinqiao Rd.(West)264002 Yantai, China7MTDV K 0322002.04.200314401 Tr-/Front-/HeckschlsserxZS
17、B Trschlo hintern 后侧门锁总成 1GD 839 015A 25.07.1999XxxxDie Anforderungen zu Nachweisfhrung wurden meistens erfllt. Teiweise sollte man noch verbessern, bis alle Anforderungen 100% erfllt werden. ?, ?, ?100%?.Schwachstellen noch weiter abzuarbeiten sind:0 0 0AuditorMuller审核表要点审核表要点供应商基本信息供应商基本信息 大众产品组成大
18、众产品组成 从供货清单中选择一种产品从供货清单中选择一种产品,此种产品此种产品要涉及到各个需要存档的要涉及到各个需要存档的D/TLD特性特性产品审核在产品审核在D件审核时一定要进行件审核时一定要进行 标准号及特性要求细节标准号及特性要求细节特性必须得到满足特性必须得到满足风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行改内容在整改措施中进行Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命N单项提问的评价
19、单项提问的评价/ /审核结果审核结果A评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行： 现状现状 评价评价l完全符合要求完全符合要求 是是l符合全部要求的符合全部要求的 3/43/4以上，无特别的风险以上，无特别的风险 大部分大部分l不符合要求或符合要求不够不符合要求或符合要求不够 否否所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证 D/TLD零件的认可。如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，
20、委托外单位检验)，以确保产品质量。 如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。如何评价如何评价Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命 .改进计划和整改措施改进计划和整改措施在确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制订整改计划(注明薄 弱之处/措施，消除期限和责任者)。列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除。Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量
21、是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命常见问题常见问题 特性清单特性清单/存档清单存档清单 存档资料分类：文件存档资料分类：文件/记录记录 使用期使用期/存档期的定义？存档期的定义？ 存档方式和检索方式存档方式和检索方式 责任人（清单制定、存档操作、存档地点）责任人（清单制定、存档操作、存档地点）等等 存档的资料范围的完整性：可能会涉及到存档的资料范围的完整性：可能会涉及到人、机、料、法、环诸方面的文件人、机、料、法、环诸方面的文件/记录资料记录资料1.1根据有效的技根据有效的技术资料版本，明术资料版本，明确确D/TLD特性特性1.2大众没有规定的，大众没有规定的，但供应商认为是安但供
22、应商认为是安全相关的特性控制全相关的特性控制1.3文件文件管理程序管理程序1.4可靠可靠保存相关保存相关资料资料15年年1.5包含包含所有的关所有的关键数据键数据1.6迅速查迅速查阅每份资料阅每份资料1.7分供方义务分供方义务&1.8验验证、确保分供方责任证、确保分供方责任2.1生产规生产规定定/检验记检验记录录Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命D D审核要点审核要点N“D”D”标识：凡与标识：凡与“D”D”有关的数据和文件，都必有关的数据和文件，都必须有相
23、应标识。须有相应标识。A凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖专员于标准或图纸的封页上盖D D 标记。标记。AD D特性、关键特性的各类检验记录，和特性、关键特性的各类检验记录，和D D特性的检验仪器特性的检验仪器/ /设备校验记录设备校验记录应在记录表上标有应在记录表上标有D D字样。字样。A如果如果D D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”D”字样。字样。 Editor: MQSDate: 2010-04-01 Q
24、ualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命N“D”D”零件零件/ /项目项目”的人员培训的人员培训凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探伤、铆接、封口、装配注油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。A对对“D”D”岗位操作人员每年至少进行一次岗位操作人员每年至少进行一次“D”D”件培训；件培训； A对于对于“D”D”岗位操作人员每年进行一次岗位操作人员每年进行一次“D“D“岗位技能复审；岗位技能复审；A对于对于“D”D”岗位新增人
25、员在上岗前进行岗位新增人员在上岗前进行“D D件培训，考核合格方可上岗；件培训，考核合格方可上岗；Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命N可追溯性要求可追溯性要求 对炉对炉/ /批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。N应急计划应急计划 一旦因意外情况，一旦因意外情况，“D D零件零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求
26、。（内部、外部），以确保满足供货要求。N对分供方信息的传递对分供方信息的传递 为有效的对为有效的对“D D 零件零件/D/D项目项目”的控制，对的控制，对“D D零件零件”加工的分承包方要进行加工的分承包方要进行“D”D”审核。审核。N“D D项目项目”的控制的控制 加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质
27、量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命N不合格品控制不合格品控制A对产品实施“检测和试验状态标识”确保只有通过检测的产品才能被使用或发放。A必须制定和严格执行“不合格品的控制”的要求，防止误用不符合规定要求的产品。不合格品的处理需要记录。A凡D特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给VW，如已交于顾客，要立即通知业务部门和顾客 该批产品的周号，并及时隔离待处理或返回。N产品审核产品审核A在审核时，要针对所提供的D/TLD零件的每一个存档责任特性选择样件，对这些零件，通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。A产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定，抽样
28、必须覆盖到所有所有存档责任特性。A产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果。对D/TLD特性必须特别地表明出来。Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命N“D”D”零件存档资料的内容零件存档资料的内容A顾客提供的技术标准、检验标准和图纸A列为D特性项目的试验记录、检验报告。A顾客的D特性有关的关键特性的检验记录 。AD特性的检验仪器/设备校验记录。 等等等等N“D”D”零件零件/ /项目文件的保管项目文件的保管（防护保存十五年以上），资料完整、妥善保存（
29、例：放火、防潮、防蛀、防霉、防损、防窃、防篡改）、便于迅速查阅。建立和保证“D项目”数据的可追溯性，是“D零件”管理的关键。 Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命“可追溯性”追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。它能为企业落实质量责任制提供可靠的依据，还能分析找出产品质量的潜在缺陷点，对造成缺陷点的技术不稳定因素、人为因素或管理因素加以控制和调整，不断提高产品质量。批次管理是在大规模批量化生产过程中，对产品品种 、质量产量、成本及生产周期等进行有效控
30、制而采用的一种管理方法，包括批次划分和批次控制。Editor: MQSDate: 2010-04-01 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命 汽车整车制造厂为满足汽车召回制度的要求对零部件进行了质量汽车整车制造厂为满足汽车召回制度的要求对零部件进行了质量 追溯管理，流程的顺利实施使需要企业的管理达到一个新的水平。追溯管理，流程的顺利实施使需要企业的管理达到一个新的水平。 汽车召回制度的实行是我国汽车工业发展的一大进步，它很好地汽车召回制度的实行是我国汽车工业发展的一大进步，它很好地 保护了消费者的生命和财产安全，促
31、使汽车各相关生产厂家提高了质保护了消费者的生命和财产安全，促使汽车各相关生产厂家提高了质 量意识和责任意识。汽车召回的依据来源于整车零部件的可追溯性，量意识和责任意识。汽车召回的依据来源于整车零部件的可追溯性， 通俗地说，在汽车的生命周期中，如果某个零件出现涉及召回的质量通俗地说，在汽车的生命周期中，如果某个零件出现涉及召回的质量 问题，通过该办法可追溯到该零件的生产批次及材料的进货批次，然问题，通过该办法可追溯到该零件的生产批次及材料的进货批次，然 后回溯到所有该产品所装的车辆，随后，对该批次零件所涉及到的整后回溯到所有该产品所装的车辆，随后，对该批次零件所涉及到的整 车和零件进行召回。车和零件进行召回。 Editor: MQSDate: 2010-04-01
