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1、生产计划与生产控制培训生产计划与生产控制培训中山市茂江制品印刷有限公司前言前言生产计划与生产控制是企业生生产计划与生产控制是企业生产经营计划的重要组成部分，产经营计划的重要组成部分，是企业年度综合计划的核心，是企业年度综合计划的核心，是编制企业其他计划的依据，是编制企业其他计划的依据，也是企业计划期内的行动纲领。也是企业计划期内的行动纲领。2内容提要内容提要什么是计划什么是计划什么是生产计划什么是生产计划茂江生产计划准备工作茂江生产计划准备工作茂江生产计划总流程茂江生产计划总流程茂江抄纸生产计划与控制茂江抄纸生产计划与控制茂江加工生产计划与控制茂江加工生产计划与控制3什么是计划什么是计划为未来
2、准备保证足够的可用资源准时完成生产项目关注前瞻性避免问题建立备用计划4生产计划概论生产计划概论一一. . 什么生产计划什么生产计划 生产计划是企业在计划期内应完成的产品生产任务和进度的计划.它具体规定企业在计划期内应当完成的产品品种、产量、产值、出产期限等一系列生产指标.二二. . 生产计划的任务生产计划的任务 充分挖掘企业内部资源，合理利用企业资源，不断生产出国内外市场适销的商品，以提高经济效益。1.有利于充分利用销售机会，满足市场需求。2.有利于充分利用盈利机会，实现生产成本最低化。3.有利于充分利用生产资源，最大限度减少生产资源的闲置和浪费。5生产计划概论生产计划概论三三. .生产计划的
3、主要指标生产计划的主要指标1.1.产品品种的指标产品品种的指标：在计划期内应当出产的产品品种和数码，品种的表现形式随企业品种而不同，汽车制造厂有不同型号的汽车、钢铁厂有不同型号的钢铁、纸业公司有不同规格的纸张等。品种指标既反应企业有品种方面满足市场需求的程度，又反映企业有品种方面满足市场需求的程度，又放映着企业技术和管理水平的高低。2.2.产品的质量指标产品的质量指标：企业有计划期内各种产品应当达到的质量标准和水平。质量标准有国际标准、国家标准、行业标准、企业标准与合同规定的技术要求。它可以划分两大类。一类是放映企业本身的质量指标，令一类是放映生产过程中的质量指标3.3.产品的产量指标产品的产
4、量指标：在计划期内，生产各种产品的实物数量之和。 产量指标放映企业在一定时期内向市场提供使用价值和企业生产发张水平。 产量指标又是企业进行产销平衡、物资平衡、计算和分析实物劳动生产率、原材料消耗、成本和利润的基础，也是安排生产作业计划，组织日常生产活动的依据。4.4.产值指标产值指标：产值指标是产量指标的货币表现6生产计划概论生产计划概论四四. .生产计划的层级生产计划的层级1.年度生产计划2.季度生产计划3.月度生产计划4.周生产计划5.日生产计划6.班生产计划7生产计划概论生产计划概论计划层级之间的关系市场需求调研销售预估订单生产产品决定加工生产能力规划生产总量计算生产工艺劳动力可用原料存
5、货库存外协班产能月度生产计划周生产计划日生产加护班生产计划8生产计划准备工作生产计划准备工作一.生产计划我们要做哪些准备工作充分而准确的信息资料室编制生产计划的依据。生产计划的准备资料致分为两部分：1.放映企业外部环境和需求的： 包括国家的方针政策、竞争者的情况、原材料的供应情况，市场需求。2.放映企业内部的资源： 包括劳动力与技术力量水平、生产能力水平、各种物资的库存水平、流动资金和成本水平、服务销售水平及历史销售完成情况。9生产计划准备工作生产计划准备工作二.生产能力的概念 指一定时期内，企业直接参与生产过程中的固定资产，在一定的技术组织条件下，可能生产一定种类和一定质量产品的最大数量，或
6、者能够加工处理一定原材料的最大能力。三.生产能力的种类 企业生产能力一般分为设计能力、查定能力和计划能力三种。 企业生产能力是由生产中固定资产数量、固定资产工作时间总数和固定资产的生产效率三个基本因素决定的.10茂江生产计划总流程茂江生产计划总流程周生产计划日生产安排生产缴库却货报告周生产计划 日生产安排 生产缴库 销售预估成品外销预估原纸外销的订单预排加工生产计划预排外购原纸计划预排抄纸生产计划转换成原纸需求量产量缺口产销协调会下月加工生产计划下月外购原纸计划下月抄纸生产计划生产完成的情况包材跟催计划更变分厂原纸调拨计划分厂原纸库存管控加工现场缺料分析生产完成的情况计划变更外购原纸周交货计划
7、检验及收货入库 交货计划跟催使用情况跟踪11生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明销售预估的流程（TOP DOWN ESTIMATE）1.MKT提供销售预估(By通路By大区BySKU) 2.Provide promotional activity 提供促销计划1.大区通路销售主管分解销售预估到区办（区域市场执行/TM协助）2.考虑GT/AFH经销商的库存3.Regional activity 地区性促销计划4.总结总部提供的促销计划，大区修改预估销量1.销售预估与预算目标比较2.经总监级主管一致同意，调整大区/通路预估3.将最终的销售预估提供给工厂1.确定的销售预估数与实际销售比较2.
8、MKT和业务经理的销售预估奖金MKT+SDD+NKA 每月2号MKT+SALES 每月7号MKT 每月14号由MKT主导，SDD部门协调MKT+SALES12生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明预估的范围：包括主力的SKU，一般的SKU，订牌品，订制品，区域特供，有计划上市的新品，上DM的产品，分厂别进行预估。市场部通报即将取消的SKU.预估方法：各品牌经理依据历史销售数据与现有新品规划，对名大区的销售数量进行目标分配。大区经理将目标分至区办并由区办确认，确认后数据上报市场部，由市场部负责预估的专员汇总后上报通路副总，确认后转发区办输入预估系统。预估的作用：生管依据预估系统数据，做加工
9、与抄纸生产计划会计依据预估系统数据，做财务分析报表13生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明成品外销的预估1.由成品外销人员通过与客户沟通对未来3个月的销售数据进行预测2.将预测好的数据输入预估系统3.真正地生产安排以外销接到客户的订单为准，以客户的交货期作为材料准备与生产安排的依据。原纸外销的订单1.以原纸外接到客户的订单为需求，安排原纸的生产与出货2.抄纸生产排抄时优先考虑外销的订单安排生产，以满足销售的需求14生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明-预排加工纸生产计划预排加工纸生产计划预排加工生产计划时考虑的因素1.计算成品未来三个月的生产量与原纸的需求量2.计算加工未来三个
10、月机台的稼动率3.分析生产机台产能的不足与剩余4.确定未来三个月的库存水平5.各分厂的产能/生产量/库存水平6.安全库存的确定7.现有设备的产能情况15生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明-预排抄纸生产计划预排抄纸生产计划预排抄纸生产考虑的因素：1.确定外销原纸未来3个月的需求量2.确定自用原纸未来3个月的需求量3.确定各分厂未来3个月的调拨量4.确定未来3个月的库存水平与周转天数5.计算原纸未来3个月的总需求与总产量6.确定未来3个月的产能缺口7.与采购确认外购原纸未来3个月的品类与供应量8.了解抄纸的检修计划16生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明确定外购原纸的品类确定厂商
11、的供货能力确定外购原纸的厂商确定厂商的运输能力与装卸能力17生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明-预排加工纸生产计划预排加工纸生产计划18生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明产销协调会议的功能1.每月由销售生产财务采购主管以及相关部门的最高层主管共同讨论未来3个月的生产与销售情况，分析产能的负荷，计论计划生产量，确定未来3个月的库存水平。2.财务依据抄纸加工的生产量，成品纸的销售量于外销原纸的销售量，计算未来3个月的公司财务指标达成情况。3.生管依据与帕情况报告未来3个月的外销原纸与成品纸销售数据，预排产初步确定的下月原纸的生产总量，满足外销销售，苏州厂成品销售分别需要的原纸量
12、。确定加工生产量，产能的稼动率，报告不能满足销售需求的原因或问题点以供议论，或看报告产能产。4.抄纸厂确定下月原纸的生产量5.营销部依据销售目标，对销售数据提出修正，修正下月成品纸的生产总量，修正外销原纸与自用原纸分配。6.总经理对全公司的生产与销售进行全面的综合平衡，最终确认外销原纸的生产，自用原纸的生产，外购原纸量，对产能的剩余做出战略性的思考，对产能的缺口提出改善意见。19生产计划各环节内容说明生产计划各环节内容说明-预排加工纸生产计划预排加工纸生产计划抄纸生产计划控制流程（见WPS）20抄纸生产计划控制流程抄纸生产计划控制流程一一. .如何计算成品单箱净重：如何计算成品单箱净重：长*宽
13、*基重*层数*张数/包*包/提*提/箱/1000000000=？KG例：B66AS成品的单箱净重213*213*10*13.7*3*10*48/1000000000=8.9KG二二. .如何计算原纸的需求如何计算原纸的需求1.下纸原纸月需求=各分厂所有SKU的需求量*单箱净重2.外售原纸的月需求=外销原纸的订单之和上述两者之和为整个公司的月度原纸需求三三. .如何计算原纸的总供给如何计算原纸的总供给两台大机台：TM1与TM2 产能4950*2=990T四台小机台： 产能800*4=3200T四.如何进行需求与供给的平衡所有需求总和=所有供给的总和如若产能不够需通过外购原纸来补充产能平衡需做三个
14、月的平衡计划21抄纸生产计划控制流程抄纸生产计划控制流程五五. .抄纸生产排抄公式如何定义：抄纸生产排抄公式如何定义：TM1与TM2的机器幅宽为5510-555OMM之间，排抄时最好能在这个幅宽之间，小纸机的幅宽为2800MM（例：HK的幅宽是848*424MM）排抄公式：848*6+424=5512MM六六. .装柜方式与排抄的关系：装柜方式与排抄的关系：外售或分厂调拨的原纸，需考虑原纸的装柜方式，竖装还是躺装，高柜还是普柜，都需与需求方沟通清楚，排抄时是事前考虑，同时还要考虑满柜装载。七七. .抄纸生产顺序：抄纸生产顺序：抄纸生产工艺有较为严格的要求对基重的顺序与等级的顺序有一定的要求：基
15、重顺序：高低高如：JRQ185RTQ170ITQ235等级的顺序：P-Q-Z-QRTP175RTQ170RTZ170JRQ185八货柜与原纸的关系八货柜与原纸的关系：高柜：12MM*2.69*2.35 普柜：12MM*2.35*2.35排抄时需考虑抄原纸的幅宽（要符合货柜的高度与宽度）与卷径（要符合货柜的宽度）。九九. .包装与装柜的关系包装与装柜的关系外售或分厂调拨的原纸与GHY自用原纸的包装方式是有所区别的，由于前者要长途运输，所以包装是双层，自用的单层则可。22产销协调流程产销协调流程下月销售预估下月销售预估小纸汇整小纸汇整大纸排产大纸排产小纸排产小纸排产区办通路前三月实际出货主力SKU
16、一般SKU订制品（含外销）上DM及新品列入分GHY、JY、OEM市场部列印即将取消品项的事项通知本月期初库存本月销售需求本月预估产量本月月末库存与安全库存量差异下月销售需求下月生产需求预估产量换算成大纸需求 大纸张库存量现有库存至月底需求月底库存现有设备保证产能/班品类别机号别外售（船期）JY（船期）GHY外购原纸计划量需求差异时间段落差月排产周排产DM优先排产船期因素优先未足安全库存量高毛利优先排产大量需求（超安全库存的）同型号统一排产包材准备包材准备生产生产每日缺货报告每日缺货报告缴库时间缴库时间周排产为依据周四排产 排本周六至下周五（参考） 下周五至下下周五（参考）纸箱 供应商 寄库存量
17、 bySKU设定（月需求1/2）临时插单DM追加量EVENT活动需求新品试样包材到位日期改型与否生产日期随时缴库缺货原因区办出货预估量已出货量汇总区办预估满足缺口期T/M依现状提出紧急需求外包袋预制袋多包膜单包膜纸盒1.以月度生产预估1.21.倍作为请购量.2.二周的生产量排产，包装按进厂排产时间提前10天3.纸箱进厂提前4天进厂，以周排产为准。23OEM周销售预估周销售预估/周排产流程图周排产流程图 承办单位承办单位流程图流程图时限时限4 4天天相关表单相关表单区办业务业务提供销售预估周OEM生产通知同时抄送生管和区办营管区办TM预估总汇每周三OEM小组输入SAP下周排产给各OEM厂每周四O
18、EM厂OEM厂生产下周一说明：说明：区办周销售预估：每一周预估下两周的量：下一周的量为固定的（即区办周销售预估：每一周预估下两周的量：下一周的量为固定的（即OEM生产按照此预估量进行生产），生产按照此预估量进行生产），下下周为可变动的。下下周为可变动的。注：周排产通知单注：周排产通知单OEM小组要小组要CC给区办营管和总部生管给区办营管和总部生管24生产计划的控制生产计划的控制1.成品日生产追踪2.原纸日生产追踪3.销售预估与实际销售对比4.每日生产供货追踪（成品与原纸）5.日缺货报告分析1.成品周生产计划分析2.原纸周生产计划分析3.周缺货报告分析1.成品月生产计划分析2.原纸月生产计划分析
19、3.月生产供货追踪（成品与原纸）4.月缺货报告分析目的：依需求及时调整生产排程，分析不能按时完成的原因目的：评估生产的实际能力，对不能满足需求的生产线进行分析，寻求处理对策目的：对整月的生产计划与实际生产完成情况进行综合分析，分析缺货原因，寻求改善措施，分析原纸、成品库存水平与周转天数，为管理层提供决策数据25加工生产计划控制流程加工生产计划控制流程-促销品接单流程促销品接单流程经市场部核准生产的备货通知单签呈促销品请购包材采购下订单生管下订单包材进厂合格安排生产续单新品以满足促销期为排产原则26加工生产计划控制流程加工生产计划控制流程-经市场部核准生产的备货通知单定牌品、特供品请购包材生管见
20、单以满足回复的交货为排产原则包材进厂合格安排生产定牌品、特供品接单流程定牌品、特供品接单流程请购包材销售预估采购下单生管见单以满足回复的交货为排产原则包材进厂合格安排生产正常品的接单流程正常品的接单流程考虑安全库存27单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容28单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容29单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内
21、容 单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容单击此处添加标题单击此处添加标题30单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容31单击此处添加标题单击此处添加标题单击添加单击添加内容文字单击添加单击添加内容文字单击添加单击添加内容文字单击添加单击添加内容文字单击此处添加标题单击此处添加标题单
22、击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单
23、击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容33单击此处添加标题单击此处添加标题此处添加内容此处添加内容此处添加内容内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容内容内容内容34单击添加内容文字单击此处添加标题单击此处添加标题35单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容36单击此处添加标题单击此处添加标题37单击此处添加标题单击此处添加标题单击此
24、处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加标题单击此处添加标题单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字39单击此处添加标题单击此处添加标题单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字。单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容40单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内
25、容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容41单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处
26、添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容42单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容200720082009201043单击此处添加标题单击此处添加标题标题文字内容标题文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容
27、单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字标题文字90%90%单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容70%70%50%50%55%55%30%30%35%35%44单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容45单击添加您的公司信息（联系方式及落款）46
