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1、行政的文案管理行政的文案管理 -公文办理公文办理 讲解人： “公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括传递、公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。毁等程序。” 国务院办公厅修订的国务院办公厅修订的国家行政国家行政 机关公文处理办法机关公文处理办法第第5章第章第22条条公文处理程序示
2、意图发文处理程序草拟交拟，交拟是指中心领导或综合部负责人向准备拟写稿件的人交待拟写稿件的任务。起草。文件的起草要了解领导交代的始末，做好调查研究，认真分析各类情况和需要，然后起草。审核审核又叫核稿，是指在拟草好的文稿在发出去之前，由部门负责人对文稿的内容，文种，用词等方面进行全面的审核。审核主要把好行文关，政策关，和文字关。签发签发又称为会签，是指中心领导对审核过的文稿进行最后的的审查，在审查无误的文稿纸上，签署意见并注明签发人的姓名和年月日。复核复核是发文办理中的第二次审核，在正式的公文印制出来之前，综合部要对签发文稿审查，复核内容主要包括：审核、签发手续是否完备，附件材料是否安全，格式是否
3、统一、规范等。复核的重点在于文书的格式和程序。5.缮印缮印，是根据发文定稿成文件的过程，行政人员要对缮印做到准确清晰整洁规格统一，印刷及时。要对原稿负责，如发现疑误，应该与拟稿人研究，请勿擅自改动。用印用印是在文件正本落款的地方盖上发文单位的公章。发文用章注意4点：确认有领导签字并且合规定；盖印的份数必须在原稿的标记份数相同；印章应盖在落款的正中央，上不压正文下要压日期。（骑年盖月）；印章必须端正清晰，忌“歪” 、“斜” 、“偏” 、“花”。7.登记登记，是对准备发出的文件进行记录。以便日后核查。登记是对准备发出的公文做统一记载。以便于日后对于公文的清点、控制和回收。一般应使用发文登记薄，一文
4、一页登记表，。其项目有发文日期、文号、标题、发往机关、份数等。8.注办注办是对发出文件的办理情况做出必要的说明。注明办理结果的环节。收文的处理程序1.签收对所收的文件进行正确分类A上级机关的指令性和指导性文件B下级机关的指示、平行及不相隶属机关商洽件C上级机关批复件及平行件、不相隶属机关复函D内部调查性及下级机关陈述性来件E内部刊物、工作简报等类文书2登记需要登记的文件有 （1）上级单位的指导性、参阅性或需办理的文件。（2）下级单位请示性报告性文件。（3）带有密级的重要资料。（4）单位内部使用的文件会议文件和影像文件。不需要登记的文件有（1）领导亲启的件。（2） 事务性的通知便函等。（3）一般
5、性简报。（4）公开的和不保密的出版物。（5）已经被其他综合性文件包括的文件。3 .审核审核的重点是：是否应由办机关办理，是否符合行文规则，内容是否合法。是否经过协商、会签，文种使用公文格式是否规范。4 .拟办综合部在领导批判之前，对文件的办理提出初步意见，供领导人批办时参阅。5.批办指机关负责人根据文件内容和负责拟办意见，对文件处理作出批示。它是承办的主要依据。属于批办文书中的决策活动。一般由机关领导人负责；有些文件的批办也可以由综合部经理负责。6 .承办承办部门负责人对来文处理做出指导性的意见。这是文件办理最重要的环节之一，是落实领导批示的重要一环。承办公文有5种A对上级机关来文的承办。传达
6、 、转发、翻印B对上级领导人的批件的承办。严格按照领导人批示办理，或将批示传达、转交给有关部门。批示办理落实情况，要及时报领导。做到件件有着落有回音。C对下级单位请示承办-根据领导的批示。或拟文批复请示单位和部门（转入公文制发程序）或电话回复请示单位和部门（准确传达和解释领导的批示意见，并做好电话记录）；或口头答复请示单位或部门（在请示件或呈批签中将口头答复做详细标注）E对其他需要回复的来文承办上级机关布置、询问和要求办理的事项；上级机关布置、询问和要求办理的事项；平行或不相隶属机关之间需作出答复的公文等等。平行或不相隶属机关之间需作出答复的公文等等。 承办单位应抓紧办理，不得延误。承办单位应
7、抓紧办理，不得延误。 若发现该件不属于本单位职权范围或不宜由本单位办理若发现该件不属于本单位职权范围或不宜由本单位办理的，应迅速退回交办的部门并说明理由。的，应迅速退回交办的部门并说明理由。7.催办催办是指对文件承办工作的检查和督促的过程，防止文件处理的漏办和延误。固定资产管理什么是固定资产？ 固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。固定资产的管理 综合部对中心固定资产的实物动态（购买、调拨、报废等）进行管理，财务部对中心
8、固定资产的价值动态（原值、折旧，余值等）进行管理，固定资产的使用部门及使用人直接对使用的资产负责。 部门负责人作为本部门固定资产管理的责任人，对本部门资产的安全、完整负总责；部门经理为资产管理责任人，具体负责本部门资产的管理（资产台账、定期清点、维护保养等）；资产具体使用人员作为直接责任人，对本人使用资产的安全、完整负责。固定资产的购置 固定资产购置是指从固定资产购买或建造开始，直到固定资产交付使用为止的全过程。特点：1.购置活动非重复性2.较长的前置期3.较高的一次性投资4.选择供应商的范围受限制固定资产的购置各部门购置固定资产必须提出申请，逐级审批报经中心领导批准后方可购置。验收及入库 (
9、1)使用或综合部负责组织固定资产验收，验收要按照合同、技术文件规定的验收标准进行，对于重要机械设备验收，还必须有供应商派员参与，方能开封验收，验收不合格时，及时通知供应商，并由采购部门组织相关人员与供应商协商退货、换货、索赔等事项；(2) 验收固定资产时，验收人员应对购货合同、供应商的发货单、发票等有关凭据、资料进行核对，并出具“固定资产验收单”交财务部门作为入账依据；(3) 在办理固定资产验收手续的同时，固定资产使用人应完整地取得产品说明书及其他相关说明资料，使用人应负责保管以供日后维修、操作使用。(4) 固定资产购置付款按有关规定办理，应签订合同的，财务部门必须取得合同原件方可进行款项支付
10、结算。入库及领用验收及领用：固定资产购回后，由相关部门开箱检查、验收，资产安装完毕后带发票到资产管理部门填写“固定资产入库单”，资产管理员根据“固定资产入库单”在“新增固定资产登记表”上进行登记，并通知固定资产使用部门填写“固定资产领用表”，及时办理领用手续。注：新增固定资产是需将发票对照固定资产入库单填写固定资产的调拨和转移公司内部固定资产的调拨与转移，必须到资产管理部门办理资产转移手续，同时由调出、调入部门的双方领导及经办人在“固定资产调拨申请表”上登记并签字后，方可办理转移。公司对外的固定资产调拨和转移，由资产管理部门与借方签订借用协议，并向财务部备案。对于丢失、损坏的资产，资产管理部门
11、应与借方协商解决，并将方案以书面形式报中心领导审批，并将结果向财务部备案。固定资产调拨申请单固定资产调拨申请单申请日期： 年 月 日从 部调往 部 固定资产名称规格型号数量/单位购入时间资产编号备注调拨原因：调出部门 意见：调入部门 意见：资产管理部门（综合部）意见：注：固定资产变动时，调出、调入部门应及时到综合部办理登记手续，未办理手续前，固定资产仍由原使用部门负责。报废封存 公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式二份由财务部门将其净损失上报中心主任批复后，办理报废相关手续。符合下列条件可申请报废：超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利
12、用的。不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。固定资产报废申请单固定资产报废申请单申请部门：申请日期：序号固定资产名称/规格型号数量/单位资产编号购入时间资产原值资产净值备注报废原因： 资产使用部门意见： 年 月 日财务部意见：资产使用部门主管副总意见：资产管理部门（综合部）意见：中心领导审批：年 月 日年 月 日* *报废的固定资产进行原地封存或调入指定地点封存，由封存所在地的部门负责管理，直到处置完毕。* *此表格审批完成后交财务和固定资产管理者分别存档清查 为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：（一）直接经管固定资产的人员调动工作；（二）因机构、业务变动，办理财产交接；（三）固定资产发生非常损失事故；（四）中心领导根据工作需要决定进行的临时抽查。根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。 谢 谢 ！
