TS16949基本内容报告

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1、TS16949TS16949基本内容报告基本内容报告( (一一) )、世界汽车行业质量管理体系说明、世界汽车行业质量管理体系说明n美美国：国：QS 9000QS 9000n德德国：国：VDA 6.1VDA 6.1n法法 国：国：EAQFEAQF n意大利：意大利：AVSQAVSQ第一章：第一章：ISO/TS16949的产生背景的产生背景1.1.美美国国的汽车工业质量体系：nQS9000是美国三大汽车公司通用通用、福特福特、克莱斯勒克莱斯勒及一些货车制造公司所制定的供应商基本质量体系要求。 QS9000是美国克莱斯勒汽车公司 供方质量保证手册供方质量保证手册、福特汽车公司 Q-101Q-101质

2、量体质量体系标准系标准 和通用汽车公司 北北美创优目标美创优目标 及货车制造公司基本要求的协调产物。2.2.德德国国的汽车工业质量体系：nVDAVDA：德国汽车工业联合会，德国汽车工业联合会，包含奔驰、大众、奧迪、保包含奔驰、大众、奧迪、保時捷時捷、以及数以百计的供应商所組成。在1991年发布了第一版的VDAVDAnVDA 6.1VDA 6.1是以ISO 9004ISO 9004为基础为基础，并参考了QS 9000QS 9000标准标准，但它亦有一些額外的要求，例如产品安全以及财务考虑。nVDA 6.1要求主要有二大部份：管理部份、管理部份、制造部份制造部份。管理部份有七七个要素，制造部份有十

3、六十六个要素。3.3.法法国国的汽车工业质量体系：n法国的汽车工业质量体系是EAQFEAQF，是以94年版的ISO 9001为基础所建立的。n主要适用的汽车厂有：标致、雪铁龙、雷诺标致、雪铁龙、雷诺等等。4.4.意大利意大利的汽车工业质量体系：n意大利的汽车工业质量体系是以AVSQAVSQ为代表，是以94年版的ISO 9001为基础所建立的。n主要的车厂有FIATFIAT、 IVECOIVECO等等( (二二) )、中国大陆工业概况和供应商的困境、中国大陆工业概况和供应商的困境n1.1.大陆大陆汽车工业概况汽车工业概况: :n 目前以中外合资为主，自身的汽车工业相对弱小。n 主要的合资对象有：

4、n德国大众德国大众n德国奥迪德国奥迪n美国通用、福特、克莱斯勒美国通用、福特、克莱斯勒n法国雪铁龙、标致、雷诺法国雪铁龙、标致、雷诺n意大利意大利:IVECO:IVECOn日本：丰田、本田、铃木日本：丰田、本田、铃木2 2、中国供应商的困境、中国供应商的困境一汽大一汽大众众、上海大上海大众众要求VDA6.1上海上海通用通用、沈阳金杯沈阳金杯、江江铃福特、长安福特铃福特、长安福特要求QS QS 90009000二汽二汽雪铁龙、标致、雪铁龙、标致、三江三江雷诺雷诺要求EAQFFIAT、IVECO可能要求AVSQAVSQ+=$ 是否可以有一个汽车工业是否可以有一个汽车工业 通用的质量管理体系标准通用

5、的质量管理体系标准？ 让我们可以面对让我们可以面对： QS 9000QS 9000 + VDA 6.1 + EAQF + AVSQ + VDA 6.1 + EAQF + AVSQ1、ISO/TS16949的发展的发展 BS5750ISO9000:1994QS9000AVSQVDAEAQFISO/TS16949：1999ISO/TS16949：2002ISO9001：2000第二章：第二章：ISO/TS16949的发展历程的发展历程2 2、IATFIATF的成立的成立n 19961996年，世界知名汽车制造厂（ 宝马宝马、戴、戴- -克克、菲亚特、福特菲亚特、福特、通用通用、PSA PSA 标致

6、标致- -雪铁龙雪铁龙, , 雷诺雷诺、大众大众 and their respective and their respective trade associations - AIAG trade associations - AIAG (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) AND VDA (France), SMMT (U.K.) AND VDA (Germany).(Germany).）组成组成 ( (the International Automotive Task Fo

7、rce)国际汽车工作小组国际汽车工作小组，简称简称为为IATFIATF。 n 19961996年，IATFIATF开始协调和制定汽车工业通用的质量管理体系标准；n ISO/TS 16949ISO/TS 16949是以一个以ISO 9001ISO 9001、 AVSQ AVSQ (Italian)(Italian)、 EAQF (French) EAQF (French)、 QS QS 9000 (U.S.) and VDA6.1 9000 (U.S.) and VDA6.1 (German)(German) 为基础的共为基础的共同的汽车工业质量体系要求。同的汽车工业质量体系要求。 1999 1

8、999年1010月，IATFIATF正式提交ISO国际标准化组织批准和发布ISO/TS 16949ISO/TS 16949第一版第一版 ； n 2002 2002年0303月，IATFIATF正式提交ISO国际标准化组织批准和发布ISO/TS 16949ISO/TS 16949第二版第二版 ； ISO/TS16949：2002nISO/TS16949:2002已于2002/03/01正式发布,其名称是： 质量管理体系 汽车行业产品和相关服务产品的组织汽车行业产品和相关服务产品的组织 实施实施ISO9001ISO9001：20002000的特殊要求的特殊要求nISO/TS16949 :2002是

9、由国际汽车工作小组（IATF）和日本汽车制造协会（JAMA）在ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定的。第三章：第三章：各大汽车制造厂对各大汽车制造厂对ISO/TS16949：2002的态度的态度 1、目前承认TS16949的汽车主机厂n美国美国nGMGMnFORDFORDnDAIMLER-CHRYSLERDAIMLER-CHRYSLERn法国法国n雷诺雷诺n标致标致n雪铁龙雪铁龙n德国德国nBMWBMWnVWVWnAUDIAUDInOPELOPELn意大利意大利nFIATFIATn日本日本nJAMAJAMA协会协会n 详细资料可查看以下网址：www.iaob.orgn通用

10、（通用（GMGM）：n19991999年年1111月月3030日声明：同时接受日声明：同时接受QS9000QS9000和和ISO/TS16949ISO/TS16949。不接受不接受 VDAVDA 6.1 6.1、EAQFEAQF或或AVSQAVSQ作为作为ISO/TS16949ISO/TS16949或或QS9000QS9000的等同标准。的等同标准。n20022002年年8 8月声明：月声明：对于目前已通过对于目前已通过QS9000QS9000认证的供应商，强烈推认证的供应商，强烈推荐在荐在QS9000QS9000认证证书到期前升级为认证证书到期前升级为ISO/TS16949ISO/TS169

11、49：20022002，但最迟但最迟不能超过不能超过20062006年年1212月月1414日或各日或各OEMOEM顾客要求的更早的期限。顾客要求的更早的期限。n福特（福特（FORDFORD）: :n19991999年年1010月月7 7日声明，认可日声明，认可ISO/TS16949ISO/TS16949为为QS9000QS9000的等同标准。的等同标准。n20022002年年8 8月声明同通用公司！月声明同通用公司！n戴姆勒戴姆勒克莱斯勒（克莱斯勒（Daimler-ChryslerDaimler-Chrysler）: :n要求所有供应商在要求所有供应商在20042004年年7 7月月1 1日

12、前日前通过通过ISO/TS16949ISO/TS16949注册认证注册认证。 2、各大汽车制造厂对各大汽车制造厂对ISO/TS16949的态度的态度宝马宝马BMW：作为VDA6.1的另一种选择被接受；要求供应商要求供应商符合符合ISO/TS16949的要求；的要求；德国大众汽车：作为德国大众汽车：作为VDA6.1的另一种选择被接受；要求获的另一种选择被接受；要求获得得ISO/TS16949的注册认证；的注册认证；雪铁龙雪铁龙/ /雷诺：雷诺： 作为EAQF的另一种选择被接受；要求供应商要求供应商20062006年年1212月月1414日前完成日前完成ISO/TS16949ISO/TS16949

13、的注册认证；的注册认证；菲亚特菲亚特FiatFiat：任何新的认证必须是任何新的认证必须是TS16949TS16949的认证，并在下的认证，并在下一次换证时将一次换证时将AVSQAVSQ的证书转换为的证书转换为TS16949TS16949的证书；的证书； 博世博世( (Bosch)Bosch)：要求内部工厂和所有供应商采用要求内部工厂和所有供应商采用ISO/TS16949ISO/TS16949。第四章：第四章：ISO/TS16949ISO/TS16949 的适用范围的适用范围 ISO/TS16949 ISO/TS16949适用于汽车行业产品和相关服汽车行业产品和相关服务产品的组织，如务产品的组

14、织，如提供下述产品或服务的组织：na)a)生产材料；生产材料；b)b)生产零件和维修零件；生产零件和维修零件；c)c)热处理、喷漆、电镀或其它表面处理服热处理、喷漆、电镀或其它表面处理服务；务； d)d)工模具和生产设备。工模具和生产设备。第五章：第五章：ISO/TS16949ISO/TS16949 的目标的目标n 建立汽车行业基本质量体系；建立汽车行业基本质量体系；n 持续改善；持续改善；n 预防缺陷；预防缺陷；n 减少在供应链中的变差与浪费减少在供应链中的变差与浪费。第六章：推行ISO/TS16949ISO/TS16949的好处n 建立通用的汽车行业质量管理体系标准，满建立通用的汽车行业质

15、量管理体系标准，满足不同客户的要求足不同客户的要求; ;n 改善产品和过程质量改善产品和过程质量; ;n 减少变异和提高效益减少变异和提高效益; ;n 增加全球采购的信心增加全球采购的信心; ;n 对供应商的开发有共同的质量体系对供应商的开发有共同的质量体系; ;n 减少第二方审核减少第二方审核; ; n 减少重复第三方注冊。减少重复第三方注冊。第七章：ISO/TS 16949:2002的构成 TS 的 组 成 ISO/TS16949:2002质量管理体系要求质量管理体系要求ISO/TS16949:2002检查表检查表IATF的的ISO/TS16949:2002指南指南AIAG共共7本本VDA

16、共共14本本通用的顾客手册通用的顾客手册(共共41本本)ANFIA共共9本本FIEV共共11本本TS 16949:2002质量管理体系的内容整合QS 9000VDA 6.1其他汽车体系汽车业共同质量体系要求特定顾客的特定要求共同部分特殊部分顾客的特殊要求可在以下网站获得： www.iaob.org国际标准国际标准ISO9000ISO/TS 16949要求要求零件和过程批准程序零件和过程批准程序手冊程 序作业指导书其他文件规定国际质量体系要求规定国际质量体系要求国际汽车质量体系要求国际汽车质量体系要求顾客支持的相关手册Advanced Quality planningControl planTo

17、ols and Techniques第一层次确定途径和职责第二层次确定谁、做什么、何时做第三层次回答如何做 第四层次信息的及時记录诸如表格、表单、标签顾客特定要求顾客特定要求顾客相关质量顾客相关质量 体系要求体系要求第八章、第八章、TS16949TS16949质量体系文件结构质量体系文件结构如何实施ISO/TS16949：2002ISO/TS16949:2002简介简介nTS 16949:2002已于2002/03/01正式发布,其名称是：n质量管理体系汽车行业产品和相关服务产品汽车行业产品和相关服务产品的组织实施的组织实施ISO9001：2000的特殊要求的特殊要求nTS 16949:200

18、2是由国际汽车工作小组（IATF）和日本汽车制造协会（JAMA）在ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定的。ISO/TS16949的组的组成成 TS 的 组 成 ISO/TS16949:2002质量管理体系要求质量管理体系要求ISO/TS16949:2002检查表检查表IATF的的ISO/TS16949:2002指南指南AIAG共共7本本VDA共共14本本通用的顾客手册通用的顾客手册(共共41本本)ANFIA共共9本本FIEV共共11本本ISO/TS16949:2002的目的的目的n在供应链当中提供持续改进、强调缺陷预防、减在供应链当中提供持续改进、强调缺陷预防、减少变差和

19、浪费的质量管理体系的开发；少变差和浪费的质量管理体系的开发；nISO/TS16949:2002与与适当的顾客特殊要求适当的顾客特殊要求相配相配合，规定了签署本文件的组织的基本质量管理体合，规定了签署本文件的组织的基本质量管理体系要求；系要求；n是为了避免多方认证以及提供一个通用的汽车业是为了避免多方认证以及提供一个通用的汽车业共同的质量管理体系。共同的质量管理体系。 汽车业供应商的质量体系要求汽车业供应商的质量体系要求ISO9001:2000要求要求汽车业共同要求汽车业共同要求顾客特殊要求顾客特殊要求ISO/TS16949:2002顾客特定顾客特定要求要求如何实施如何实施ISO/TS16949

20、:20024.1 总要求 组织必须按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 组织必须： a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；如何实施如何实施ISO/TS16949:2002n e）监视、测量和分析这些过程；n f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。n 组织必须按本标准的要求管理这些过程。n 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包

21、过程，组织必须确保对其实施控制。对此类外包过程的控制必须在质量管理体系中加以识别。n 注：上述质量管理体系所需要的过程必须当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。Quality Management Process ModelQuality Management Process ModelISO 9001:2000ISO 9001:2000质量管理体系模式图：顾顾客客要要求求管理职责管理职责测量、分析、改进测量、分析、改进资源管理资源管理产品实现产品实现顾顾客客满满意意产品产品质量管理体系的质量管理体系的持续改进持续改进基本过程模式管理管理活动活动能力、方法能力、方法顾客输入需要

22、的输出识别质量管理体系所需的过程识别过程： 市场调研、 产品和过程设计、 顾客要求识别和评审、 制造、 交付、 服务、 文件控制、 记录控制 等 过程分类关键过程关键过程支持性过程支持性过程管理过程管理过程输入和输出都和顾客有关的过程是关键输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。过程。每一个关键过程都会有一个或多个支持性每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。顾客和供方。对组织或质量体系进行管理的过程。对组织或质量体系进行管理的过程。关键过程举例n产品和过程设计n顾客要求评审n制造n交付n安装n收付款n服务支持性过

23、程举例n制造过程的支持性过程：n文件控制文件控制n记录控制记录控制n培训培训n供应商评估和选择供应商评估和选择n采购采购n检验和试验检验和试验n库房管理库房管理n设备管理设备管理n工装管理工装管理n监控和测量装置管理监控和测量装置管理n不合格品控制不合格品控制管理过程举例n经营计划管理经营计划管理n方针和目标管理方针和目标管理n管理评审管理评审n持续改进持续改进n纠正和预防措施纠正和预防措施如何实施如何实施ISO/TS16949:2002n了解了解与识别汽车业与识别汽车业COPCOPn（C Customer ustomer O Oriented riented P Processrocess）

24、n了解了解与识别汽车业与识别汽车业SPSP n（S Support upport P Processrocess）n了解了解与识别汽车业与识别汽车业MPMP n（M Management anagement P Processrocess）n使用使用章鱼图分析法章鱼图分析法分析三种过程；分析三种过程；n使用使用龟形图分析法龟形图分析法分析每项过程。分析每项过程。章鱼图分析法章鱼图分析法OctopusOctopus流程,活動ProcessProcess、 activityactivity 谁主导？、谁配合？输出产品、服务等效率绩效测量时间、成本、等指标硬件软件环境等输入材料、需求、顾客及法规要求

25、等过程、活动怎么做方法、程序过程分析过程分析- -龟形图分析法龟形图分析法WHOWHOOUTPUTOUTPUTMEASUREMENTMEASUREMENTWHATWHATINPUTINPUTHOWHOW确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法n当识别和分析所需的过程后，应确定有效运行和控制过程所需的准则和方法；n准则和方法可以是流程图、程序文件、管理制度、指导书流程图、程序文件、管理制度、指导书等；n如所需的过程在ISO/TS16949：2002中有要求时，所制定的准则和方法必须符合标准的要求；n如OEM顾客对所需的过程有特殊要求时，所制定的准则和方法必须符合顾客的特殊要求；n如：7.2规

26、定了顾客要求识别和评审过程的要求， 7.3规定了产品和过程设计过程的要求，7.5.1.7和7.5.1.8规定了服务过程的要求,7.5.1.4规定了设备管理过程的要求,7.4规定了采购过程的要求,5.3、5.4规定了质量方针和目标管理过程的要求；n可通过质量管理体系过程展开图质量管理体系过程展开图进行。过程名称过程分类TS要求体系文件方针和目标管理 MP5.3、5.4质量方针和目标管理程序管理评审MP5.6管理评审程序内部审核MP8.2.2 质量体系和制造过程审核程序产品审核管理办法合同评审COP7.2顾客要求识别和评审程序设计和开发COP7.1、7.3产品实现策划程序收付款COP-收款、开票作

27、业流程图设备管理SP6.3、7.5.1.4设备管理程序设备保养管理办法人力资源管理SP6.2岗位职务说明书培训管理程序员工激励和授权管理制度质量管理体系过程展开图如何支持过程的运行n在制定质量管理体系所有过程所必须的准则和方法后，如何保证这些过程的运行？nISO/TS16949：2002中4.1 d)规定：n确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；n关键词：n必要的；n资源（有能力的人员、资金、厂房、生产设备、测量设备、软件等）；n信息（记录、生产报表、库存报表等）。如何监视、测量和分析过程n标准的要求：n4.1 e)必须监控、测量和分析这些过程；n5.1.1 5

28、.1.1 过程效率过程效率n最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以保证最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以保证其有效性和效率。其有效性和效率。n必须测量过程以明确其有效性；n应根据预先确定的目标、测量方法进行测量；制定过程目标n目标制订要求：n满足SMART 原则，即:nSpecified：具体的、nMeasurable：可测量的、nAttainable ：可达到的、nReal：符合真实现状的、nTime：具有时间性的。制定关键过程目标n制造过程的目标：n生产计划完成率100%n工序合格率98%；n装配一次合格率大于92%；n所有的特殊特性Cpk大于1.33；n批量不合格为；n交付过

29、程的目标：n100%准时交货；n错送次数为0；n交付过程不合格件数为0制定支持性过程目标n设备管理过程的目标：n设备完好率大于98%；n设备保养计划完成率大于95%；n设备故障停机时间小于60小时/月；n平均设备修理时间小于50分钟/次；n采购过程的目标：n100%准时交货；n采购合格率大于96%；n超额运费小于5000元/季。Customer expectations alignment with organizational activitiesDepartment部门Key processes过程Costomerexpectation顾客期望Mersurable测量TargetSpeci

30、fication referenceControl/MonitoringMethodManufacturing制造部OrderProcessing in production订单安排上线Short Cycle Time缩短制造时间Cycle-time制造时间20 days20天内MonthlyoperationReview月度评审Manufacturing制造部ManufacturingProcess制造过程On-timedelivery(OTD)准时交货%OTD准时交货率100%Weeklyoperationmeeting每周生产调度会五大五大技术手册产品质量先期策划和控制计划（APQP&C

31、P）潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册（MSA）-第三版第三版 2001年年7月月-第三版第三版 2002年年3月月统计过程控制参考手册（SPC）-第一版 1992年生产件批准程序（PPAP）-第三版 2000年2月-第一版 1994年6月重要的顾客手册-AIAG01234确定范围确定范围012345计划和定义计划和定义产品产品设计和开发设计和开发过程过程设计和开发设计和开发产品和过程产品和过程 确认确认反馈、反馈、评定和评定和纠正措施纠正措施5DFMEAPFMEAMSASPCPPAPAPQP五大五大技术手册的关系：技术手册的关系：手册简介-APQPnAdvance

32、d Product Quality PlanningAdvanced Product Quality Planningn适用范围：为新产品和更改产品进行量产准备；n途径：通过成立的多方论证小组；n分为五大阶段；n每阶段都有输入和输出；n重点：预防缺陷。阶段输入：第二阶段的输出阶段输入：第二阶段的输出阶段输出：阶段输出：n过程流程图过程流程图n场地平面布置图场地平面布置图n过程失效模式及后果分析（过程失效模式及后果分析（PFMEAPFMEA）n试生产控制计划试生产控制计划n过程指导书过程指导书n测量系统分析计划测量系统分析计划n初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划n阶段小结阶段小结阶段输入和

33、输出-第三阶段手册简介-FMEAnFailure Mode & Effect AnalysisFailure Mode & Effect Analysisn成功实施FMEA项目的最重要因素之一是时间性时间性。其含义是指“事件发生前”的措施，而不是“事实出现后”的演练；n分为DFMEA和PFMEA两部分；n在APQP的第二阶段进行DFMEA：在一个设计概念最终形成之时或之前开始，在产品加工图样完工之前全部完成；n在APQP的第三阶段进行PFMEA：在工艺流程图制定或之前进行，考虑到从单个部件到总成的所有的制造工序，在试生产前全部完成。潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现

34、行控制探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果预防探测采取的措施S O D RPN子系统功能要求功能、特性或要求是什么？会是什么问题？-无功能-部分功能/功能过强/功能降级-功能间歇-非预期功能后果是什么？有多糟糕？原因是什么？发生的频率如何？怎样能得到 预防和探测？该方法在探测时有多好？能做些什么？-设计更改-过程更改-特殊控制-标准、程序或指南的更改FMEA过程顺序后续工序直接顾客最终使用者 都是FMEA所要考虑的对象，但最主要的是针对最终使用者。最终使用者。 本过程可能产生的失效模式的影响手册简介-MSAnMeasurement System AnalysisMeasuremen

35、t System Analysisn如果测量出现问题，那么合格的产品可能被判为不合格，不合格的产品可能被判为合格，其后果可想而知。n测量设备经检定或校准合格后，在实际使用环境实际使用环境下由于人、机、料、法、环、测等方面的原因，仍会产生测量误差。n必须按MSA手册中规定的方法和判定准则对测量产品的测量系统进行分析，确定测量结果的变差是否足够小，降低产品误判的概率。n测量变差通常分为： nBias 偏倚;nRepeatability 重复性nReproducibility再现性 ;nLinearity 线性 ;nStability 稳定性 。手册简介-SPCnStatistical Proces

36、s ControlStatistical Process Controln在试生产过程中，分析控制特殊特性的过程能力（PPK、CPK），能力不足（PPK 1.67 、CPK 1.33）时，必须制定和实施纠正措施计划。n在批量生产过程中，使用控制图确保特殊特性处于受控状态、预防不合格的产品；n控制图分为计量型和计数型两大类，各四种（如：均值和极差控制图 Xbar-RChart)；手册简介-PPAPnProduction Part Approval ProcessProduction Part Approval ProcessnPPAP的目的是确定供方是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有

37、要求，并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。n用于PPAP的产品必须取自重要的生产过程。该过程必须是1小时到8小时的生产，且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件；n提交等级分为5级；n完整的提交项目有19项；n不管顾客是否规定提交要求或提交等级，必须准备所认证产品的完整的PPAP资料。顾客通常会要求提交的项目？顾客通常会要求提交的项目？n生产件样品n零件提交保证书n尺寸检查结果n材料、性能试验结果 n产品标准、设计图纸n设计和过程FMEA n过程流程图 n初始过程研究 n测量系统分析研究 n控制计划 n检查辅具等ISO/TS16949体系辅导模

38、式：体系辅导模式：1、导入准备阶段：、导入准备阶段：2、体系建立阶段：、体系建立阶段：3、体系执行阶段：、体系执行阶段：4、体系认证阶段：、体系认证阶段：1234567891011121314151、体系诊断、体系诊断2、成立推行机构、成立推行机构3、基础知识培训、基础知识培训4、过程识别和分析、过程识别和分析5、方针目标制订、方针目标制订6、程序文件制订、程序文件制订7、质量手册制订、质量手册制订8、作业指导书制订、作业指导书制订9、记录格式制订、记录格式制订10、体系运行、体系运行11、期中检查、期中检查12、内审员培训、内审员培训13、内审及改进、内审及改进14、协助申请认证、协助申请认

39、证15、管理评审、管理评审 16、认证前准备、认证前准备17、预审及改进、预审及改进18、正审及改进、正审及改进推行失败的原因n失败的原因：失败的原因：n没有采用过程方式建立体系；没有采用过程方式建立体系；n厂家或顾问不知道厂家或顾问不知道使用章鱼图分析使用章鱼图分析COPCOP、SPSP、MPMP；n没有分析、定义相关过程的绩效指标，更谈没有分析、定义相关过程的绩效指标，更谈不上累积不上累积1212个月的绩效指标和趋势。个月的绩效指标和趋势。推行失败的原因n所建立的体系没有考虑顾客的特殊要求，应所建立的体系没有考虑顾客的特殊要求，应明确：明确：n目前顾客有那些？n顾客有与ISO/TS1694

40、9:2002 有关的要求吗？n有那些收集渠道或方法？n收集后如何与体系相结合？与与 ISO/TS 16949有关的顾客特殊要求清有关的顾客特殊要求清单单Customer NameCustomer-Specific RequirementsDoc.Rev.Document Location(if applicable)Audi/VolkswagenQual.Cap.Suppliers,4th EditionNovember, Parts Quality Mgmt.www.supplier.bmw.de/en/gdz/qualitaet/index.htmlDaimler ChryslerDaim

41、ler Chrysler Customer-Specific Requirements for use with ISO/TS16949:200201 July,2002http:/ Chrysler Customer-Specific Requirements for use with QS-900026 August,2002http:/ CorporationContact customer directlyhttp:/ S Motor Co.QS-9000,Section ll3rd Editionhttp:/(password required)Q12002http:/(passwo

42、rd required)ISO/TS 16949:2002October 2002http:/(password required)General MotorsGeneral MotorsISO/TS 16949April 1999www.iaob.org/forms/fnlGMReqlSO_TS092002.pdfISO/TS 16949:2002 Customer-Specific RequirementsSeptember 2002www.iaob.orgHondaHonda Supplier Quality ManualV(password required)与与 ISO/TS 169

43、49有关的顾客特殊要求清有关的顾客特殊要求清单单MazdaContact customer directlyhttp:/ Quality RMitsubishiSMITQA-003Sept.10,1999Contact customer directlyNissanSupplier Quality ManualOctober,1995www.supplier.nissan-(password required)Alliance Supplier Guide Lssue#1,Sept.28,2002www.supplier.nissan-(password required)RenaultCon

44、tact customer ISO/TS 16949有关的顾客特殊要求清有关的顾客特殊要求清单单RoverRG2000 Supplier Management SystemJanuary,1998Contact customer directlySaabContact customer directlyhttp:/ Supplier Manual1.0www.subaru- Qual.Assurance Manuallssue#2,12/(password required)VisteonQS-9000,Section ll3rd Edition,1998www.iaob.org/forms

45、/Fordspecific.pdfVolvoContact customer ISO/TS 16949有关的顾客特殊要求清有关的顾客特殊要求清单单推推动动ISO/TS16949成功的要素成功的要素: :n专业的顾问公司、具有丰富辅导经验的顾问团队的专业的顾问公司、具有丰富辅导经验的顾问团队的辅导；辅导；n最高管理者的决心与支持、授权、参与最高管理者的决心与支持、授权、参与; ;n中中层管理者的责任、全力支持，如期完成推行层管理者的责任、全力支持，如期完成推行 配合工作配合工作; ;n全体员工的配合与积极参与全体员工的配合与积极参与; ; n建立并彻底落实管理体系建立并彻底落实管理体系; ;n

46、持续改进。持续改进。答疑Q & A ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002过程方法讲义过程方法讲义过程方法过过 程程顾顾 客客 要要 求求KCC/KPCKCC/KPC资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文件符合的文件规定过程实现的规定过程实现的方法途径和步骤方法途径和步骤程序程序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效1 1、过程、过程（ProcessProcess）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程方法输输出出输输入入步

47、步骤骤1 1步步骤骤2 2步步骤骤3 3步步骤骤4 4步步骤骤5 5步步骤骤N N2 2、过程方法、过程方法 1/4 1/4管理过程管理过程过程（活动）过程（活动）支持过程支持过程顾客满意顾客满意具有需求的顾客具有需求的顾客期望需求被期望需求被满足的顾客满足的顾客输入输入输出输出 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为及其管理，可称之为“过程方法过程方法” 2 2、过程方法、过程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：2/42/4输输 入入输输 出出组组 织织过程过程(

48、(Process)Process)过程方法过程方法2 2 过程方法过程方法 3/4 3/4质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进 4.0质质 量量 管管 理理 体体 系系5.0管理职责管理职责8.0 测量、分测量、分 析和改进析和改进6.0资源管理资源管理7.0产品实现产品实现产品产品顾顾客客满满意意顾顾客客要要求求输出输入COPCOP在哪里在哪里？过程相互关系与作用过程相互关系与作用过程方法过程方法 实现实现 过程过程顾客顾客/ /相关方相关方要求要求输入输入输出输出顾客顾客/ /相关方相关方满意满意管管 理理 过过 程程支支 持持 过过 程程2 2 过程方法过程方法（ProcessP

49、rocess approachapproach）：）：4/44/4 3 3 汽车行业的过程方法汽车行业的过程方法n就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。 包括：包括： COP COP过程：顾客导向过程过程：顾客导向过程 SPSP过程：支持过程过程：支持过程 MPMP过程：管理过程过程：管理过程过程方法3.1 3.1 COPCOP过程过程（Customer Orientation ProcessCustomer Orientation Process ）： 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客

50、导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的值的为顾客导向过程为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）（如产品设计、合同评审、交付等）输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/ /评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5顾客样件顾客样件顾客图纸顾客图纸符合顾客符合顾客图纸产品图纸产品过程方法 组织组织 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输

51、出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的值的 供方供方支持过程支持过程的子过程的子过程D DC CB BA A输入输入（I I）输出输出 （O O）2 2支持支持过程过程3.2 3.2 SPSP过程过程（ Support ProcessSupport Process ）：1/21/2为支持过程为支持过程，指支持，指支持COPCOP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）员培训、设备维护、品质保证等）3.2 3.2 SPSP过程过程（ Support ProcessSupport Process

52、）：2/22/2输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/ /评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5FMEAFMEA过程过程流程流程图图试生产试生产CPCP编制编制作业作业文件文件包装包装标准标准 产品实产品实 现策划现策划采购采购过程过程 顾客要顾客要 求确定求确定 产品实现过程产品实现过程过程是过程是有层次的有层次的过程方法3.3 3.3 MPMP过程过程（Management ProcessManagement Process）：）：1/21/2 供方供方 组织组织输出输出 （

53、O O）输入输入（I I）输入输入（I I）输出输出 （O O）输出输出 （O O）输出输出 （O O）输入输入 （I I）输入输入 （I I）支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程3 3管理过程管理过程指管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或，为顾客导向的输入和输出交接处或COPCOP过程与过程之间的过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）过程（如管理评审、资源配置、数据分析等） 输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计

54、和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/ /评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审3.3 3.3 MPMP过程过程（Management ProcessManagement Process）：）：2/22/2过程方法4 4 IATF IATF规定规定的组织绩效分析的过程方法的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织顾客导向过程形成的组织“章鱼图章鱼图”模式模式 I II IO OO O1.1.市场分析市场分析/ /顾客要求顾客要求2.2.投标投标( (成本分析、核算成本分析、核算) )3.3

55、.订单订单/ /要求要求( (合同评审合同评审) )4.4.产品和过程设计产品和过程设计( (产品产品 实现、设计和开发实现、设计和开发) )5.5.产品和过程验证产品和过程验证/ /确认确认6.6.产品生产产品生产( (供应商供应商) )7.7.交付交付8.8.支付支付( (财务追踪财务追踪) )9.9.担保担保/ /服务服务10.10.销售销售/ /顾客反馈顾客反馈7.7.产品实现产品实现7.1 7.1 策划策划7.2 7.2 与顾客与顾客有关的过程有关的过程7.4 7.4 采购过程采购过程7.3 7.3 设计设计 和开发和开发过程方法7.5 7.5 生产和生产和服务提供过程服务提供过程5

56、 5 产品实现过程产品实现过程过程方法6 6 IATFIATF规定规定的组织绩效分析的过程方法的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的过程分析和过程审核的“乌龟图乌龟图”输出输出 填写详细的实际输出填写详细的实际输出, ,这这可能是产品、文件，而且可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量应该和实际有效性的测量相联系相联系输入输入 填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这这可能是一份文件、材料、可能是一份文件、材料、工具、计划等工具、计划等使用的关键准则是什使用的关键准则是什么？（测量么？（测量/ /评估）评估） 填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和

57、指标如何做？（如何做？（实现实现） （方法（方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制，支填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的持过程，程序，方法等的详细说明详细说明谁进行？谁进行？ （能力（能力/ /技能技能/ /培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全培训等安全培训等使用什么方式？使用什么方式？ （材料（材料/ /设备）设备）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明过程过程 填写填写COPCOP或过程名

58、称或过程名称6 6 乌龟图乌龟图过程设计开发示例过程设计开发示例输出输出 PPAPPPAP资料资料和合格产品和合格产品输入输入 技术规范技术规范 开发协议开发协议 适用法规适用法规 成本要求成本要求 战略计划战略计划 服务要求服务要求 以往经验以往经验 交付要求交付要求 KCC/KPC KCC/KPC 使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 设计目标设计目标 质量目标质量目标完成进度完成进度 开发成本开发成本开发业绩开发业绩 . .如何做？如何做？ APQP APQP 产品设计程序产品设计程序P-FMEA P-FMEA 多方论证方法多方论证方法DOE QFD

59、DOE QFD样件控制计划样件控制计划 防错法防错法 . .谁进行？谁进行？ 技术人员技术人员 工程人员工程人员营销人员营销人员 财务人员财务人员质量人员质量人员 管理人员管理人员技能资质培训技能资质培训 使用什么方式？使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备检验试验设备 试制设备试制设备试制材料试制材料 供应商清单供应商清单试制场地试制场地 过程过程 过程设计过程设计过程方法7 7 过程分析过程分析/ /改进改进过程标准化过程标准化过程改进过程改进YESYES过程分析过程分析合理化？合理化？NONO寻求寻求最佳实务最佳实务-Best Practice-Best Practice效果确认效果

60、确认YESYESNONO日常管理日常管理/ /过程监测过程监测过程再造过程再造(BPR)(BPR)过程绩效和有效性过程绩效和有效性质量目标质量目标质量方针质量方针数据分析数据分析过程方法过程监控和测量过程监控和测量知识管理知识管理过程改进过程改进经营理念经营理念8 8 过程监控和测量过程监控和测量进入夏天，少不了一个热字当头，电扇空调陆续登场，每逢此时，总会想起进入夏天，少不了一个热字当头，电扇空调陆续登场，每逢此时，总会想起那一把蒲扇。蒲扇，是记忆中的农村，夏季经常用的一件物品。记忆中的故那一把蒲扇。蒲扇，是记忆中的农村，夏季经常用的一件物品。记忆中的故乡，每逢进入夏天，集市上最常见的便是蒲

61、扇、凉席，不论男女老少，个个手持乡，每逢进入夏天，集市上最常见的便是蒲扇、凉席，不论男女老少，个个手持一把，忽闪忽闪个不停，嘴里叨叨着一把，忽闪忽闪个不停，嘴里叨叨着“怎么这么热怎么这么热”，于是三五成群，聚在大树，于是三五成群，聚在大树下，或站着，或随即坐在石头上，手持那把扇子，边唠嗑边乘凉。孩子们却在周下，或站着，或随即坐在石头上，手持那把扇子，边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳，热得满头大汗，不时听到围跑跑跳跳，热得满头大汗，不时听到“强子，别跑了，快来我给你扇扇强子，别跑了，快来我给你扇扇”。孩。孩子们才不听这一套，跑个没完，直到累气喘吁吁，这才一跑一踮地围过了，这时子们才不听这一套

62、，跑个没完，直到累气喘吁吁，这才一跑一踮地围过了，这时母亲总是，好似生气的样子，边扇边训，母亲总是，好似生气的样子，边扇边训，“你看热的，跑什么？你看热的，跑什么？”此时这把蒲扇，此时这把蒲扇，是那么凉快，那么的温馨幸福，有母亲的味道！蒲扇是中国传统工艺品，在是那么凉快，那么的温馨幸福，有母亲的味道！蒲扇是中国传统工艺品，在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树，制作简单，方便携带，且蒲扇的表我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树，制作简单，方便携带，且蒲扇的表面光滑，因而，古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名，实即面光滑，因而，古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名，实即今日的蒲扇，江浙称之为芭蕉扇。六七十年代，人们最常用的就是这种，似圆非今日的蒲扇，江浙称之为芭蕉扇。六七十年代，人们最常用的就是这种，似圆非圆，轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今，我的记忆中，它跨越了半个世纪，圆，轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今，我的记忆中，它跨越了半个世纪，也走过了我们的半个人生的轨迹，携带着特有的念想，一年年，一天天，流向长也走过了我们的半个人生的轨迹，携带着特有的念想，一年年，一天天，流向长长的时间隧道，袅长的时间隧道，袅结束