PVC手套生产过程控制质量管理学习教案

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1、会计学1PVC手套生产过程控制手套生产过程控制(kngzh)质量管理质量管理第一页，共32页。培训培训(pixn)(pixn)要求要求参加人员：参加人员：生产、质量、工艺、采购、物流生产、质量、工艺、采购、物流/ /储运储运其他其他(qt)(qt)相关人员相关人员希望了解参加人员的信息：希望了解参加人员的信息：年龄、教育程度、工作经验年龄、教育程度、工作经验以前工作过的公司是否通过以前工作过的公司是否通过IS09000IS09000体系等体系等第1页/共31页第二页，共32页。内内 容容n n过程控制的目的过程控制的目的n n产品标准确认产品标准确认n n进料检验进料检验n n制程各参数确认制

2、程各参数确认n n在线检验在线检验n n制程卫生的控制制程卫生的控制n n不合格品控制不合格品控制n n客户投诉处理客户投诉处理(chl)(chl)n n后续工作后续工作第2页/共31页第三页，共32页。过程过程(guchng)(guchng)控制的目的控制的目的uu现场操作人员应用对产品的品质和效率承担起自我管理的责任现场操作人员应用对产品的品质和效率承担起自我管理的责任现场操作人员应用对产品的品质和效率承担起自我管理的责任现场操作人员应用对产品的品质和效率承担起自我管理的责任, , , ,使产品的质量和效率与目使产品的质量和效率与目使产品的质量和效率与目使产品的质量和效率与目标一致标一致标

3、一致标一致. . . .uu产品质量是通过制程的各项目标设定的实施产品质量是通过制程的各项目标设定的实施产品质量是通过制程的各项目标设定的实施产品质量是通过制程的各项目标设定的实施, , , , 防止不良品的发生为首要防止不良品的发生为首要防止不良品的发生为首要防止不良品的发生为首要, , , , 而不是由最终而不是由最终而不是由最终而不是由最终的批检和不良品处理来作为手段的批检和不良品处理来作为手段的批检和不良品处理来作为手段的批检和不良品处理来作为手段. . . .uu操作人员应遵循控制计划操作人员应遵循控制计划操作人员应遵循控制计划操作人员应遵循控制计划, , , ,采取统一的标准操作程

4、序与标准测试方法来管理制程采取统一的标准操作程序与标准测试方法来管理制程采取统一的标准操作程序与标准测试方法来管理制程采取统一的标准操作程序与标准测试方法来管理制程. . . .uu利用交接班会议来促进班组间的沟通利用交接班会议来促进班组间的沟通利用交接班会议来促进班组间的沟通利用交接班会议来促进班组间的沟通(gutng), (gutng), (gutng), (gutng), 同心协力营造出更有效的生产线同心协力营造出更有效的生产线同心协力营造出更有效的生产线同心协力营造出更有效的生产线. . . .uu简单示意图如下简单示意图如下简单示意图如下简单示意图如下: : : :uu 输入输入输入

5、输入 制程制程制程制程 输出输出输出输出uu uu 合格的原材料合格的原材料合格的原材料合格的原材料 有效的制程控制有效的制程控制有效的制程控制有效的制程控制 合格的产品合格的产品合格的产品合格的产品第3页/共31页第四页，共32页。产品产品(chnpn)(chnpn)标准的确认标准的确认uu生产部确认所生产生产部确认所生产生产部确认所生产生产部确认所生产PVCPVCPVCPVC手套手套手套手套(shuto)(shuto)(shuto)(shuto)各项标准的符合性各项标准的符合性各项标准的符合性各项标准的符合性; ; ; ;有效有效有效有效性。性。性。性。uu原材料标准原材料标准原材料标准原

6、材料标准(RMS)(RMS)(RMS)(RMS)uu成品手套成品手套成品手套成品手套(shuto)(shuto)(shuto)(shuto)标准标准标准标准(FPS)(FPS)(FPS)(FPS)uu包装标准包装标准包装标准包装标准(PS)(PS)(PS)(PS)第4页/共31页第五页，共32页。产品标准产品标准(biozhn)(biozhn)的确认的确认原材料标准原材料标准原材料标准原材料标准(biozhn)(RMS)(biozhn)(RMS)PVCPVC粉粉粉粉DINPDINP降粘剂降粘剂降粘剂降粘剂钙锌稳定剂钙锌稳定剂钙锌稳定剂钙锌稳定剂PUPU其他其他其他其他 工艺工艺(gngy)配方

7、和使用哪家供应商的原材料，能达到什么样的效果，配方和使用哪家供应商的原材料，能达到什么样的效果，一定要做好分析，作为标准并分类归档留存。一定要做好分析，作为标准并分类归档留存。第5页/共31页第六页，共32页。产品标准产品标准(biozhn)(biozhn)的确认的确认成品手套标准成品手套标准成品手套标准成品手套标准(FPS)(FPS)针孔率针孔率针孔率针孔率克重克重克重克重长度长度长度长度宽度宽度宽度宽度厚度厚度厚度厚度伸长率伸长率伸长率伸长率拉伸拉伸拉伸拉伸(l shn)(l shn)强度强度强度强度PUPU脱落程度脱落程度/ /时间时间颜色颜色气味气味手感（软或偏硬）手感（软或偏硬）洁净

8、程度（无尘级别洁净程度（无尘级别(jbi)(jbi)）外观卫生情况外观卫生情况表面电阻表面电阻原则：符合客户质量标准原则：符合客户质量标准+ +确保使用功能确保使用功能废品率+成本成本市场竞争力购买第一感觉第6页/共31页第七页，共32页。产品产品(chnpn)(chnpn)标准的确认标准的确认包装包装包装包装(bozhung)(PS)(bozhung)(PS)标准标准标准标准包装包装包装包装(bozhung)(bozhung)形式（盒装或袋装）形式（盒装或袋装）形式（盒装或袋装）形式（盒装或袋装）盒装盒装盒装盒装外箱尺寸与设计外箱尺寸与设计外箱尺寸与设计外箱尺寸与设计内盒尺寸与设计内盒尺寸与

9、设计内盒尺寸与设计内盒尺寸与设计外箱材质与抗压外箱材质与抗压外箱材质与抗压外箱材质与抗压内盒材质与抗压内盒材质与抗压内盒材质与抗压内盒材质与抗压袋装袋装外箱尺寸外箱尺寸(ch cun)/设计设计/材质材质/抗抗压压内袋材质内袋材质/尺寸尺寸(ch cun)/厚度厚度标签材质标签材质/尺寸尺寸(ch cun)/设计设计第7页/共31页第八页，共32页。产品产品(chnpn)(chnpn)标准的确认标准的确认例子：例子：Maxclean产品产品标准标准(biozhn)确确认认第8页/共31页第九页，共32页。进料检验进料检验(jinyn)(jinyn)uu原材料检验原材料检验原材料检验原材料检验u

10、u自己工厂原材料试验室检验自己工厂原材料试验室检验自己工厂原材料试验室检验自己工厂原材料试验室检验uu原材料供应商提供的原材料供应商提供的原材料供应商提供的原材料供应商提供的COA(COA(COA(COA(检测报告）检测报告）检测报告）检测报告）uu依据工艺配方依据工艺配方依据工艺配方依据工艺配方(pi fng)(pi fng)(pi fng)(pi fng)生产后的成品手套品质检测结果来验证生产后的成品手套品质检测结果来验证生产后的成品手套品质检测结果来验证生产后的成品手套品质检测结果来验证uu 原材料的品质有效性与符合性原材料的品质有效性与符合性原材料的品质有效性与符合性原材料的品质有效性

11、与符合性第9页/共31页第十页，共32页。进料检验进料检验(jinyn)(jinyn)uu包装材料（纸箱包装材料（纸箱包装材料（纸箱包装材料（纸箱/ / / /内盒内盒内盒内盒/ / / /包袋包袋包袋包袋/ / / /标签）标签）标签）标签）uu包装材料的质量标准包装材料的质量标准包装材料的质量标准包装材料的质量标准uu对每批包装材料抽检，并做好记录对每批包装材料抽检，并做好记录对每批包装材料抽检，并做好记录对每批包装材料抽检，并做好记录uu对工厂对工厂对工厂对工厂(gngchng)(gngchng)(gngchng)(gngchng)不能检测的项目依据供应商提供不能检测的项目依据供应商提供

12、不能检测的项目依据供应商提供不能检测的项目依据供应商提供COACOACOACOA判断判断判断判断uu （例如纸箱抗压）（例如纸箱抗压）（例如纸箱抗压）（例如纸箱抗压）第10页/共31页第十一页，共32页。进料检验进料检验(jinyn)(jinyn)要点要点所有原材料必须所有原材料必须(bx)(bx)有供应商提供的有供应商提供的质量检验报告，以证明原材料满足质量检验报告，以证明原材料满足相应原材料规范要求相应原材料规范要求不合格的原材料必须不合格的原材料必须(bx)(bx)被扣留、标被扣留、标识和隔离，且应及时得到处理，确识和隔离，且应及时得到处理，确保其不被使用。保其不被使用。对于生产线发现的

13、不合格原材料，也应对于生产线发现的不合格原材料，也应及时标识、隔离、最终由质量部根及时标识、隔离、最终由质量部根据实际情况确定解决办法。据实际情况确定解决办法。对于储存期超过一定年限的原材料，在对于储存期超过一定年限的原材料，在使用前应有工厂质量部出具的检验使用前应有工厂质量部出具的检验员报告，只有卫生指标以及物理指员报告，只有卫生指标以及物理指标均符合产品生产要求的原材料方标均符合产品生产要求的原材料方可被使用。可被使用。对于有印刷瑕疵的包装材料，由市场部对于有印刷瑕疵的包装材料，由市场部/ /销售销售/ /客户决定是否让步接收。对客户决定是否让步接收。对于有其他瑕疵的原材料，应由生产于有其

14、他瑕疵的原材料，应由生产部、质量部、计划部等部门共同协部、质量部、计划部等部门共同协商作出让步接收的决定。商作出让步接收的决定。所有原材料检验记录必须所有原材料检验记录必须(bx)(bx)完好保完好保存并归档，保存期不得少于存并归档，保存期不得少于3 3年年第11页/共31页第十二页，共32页。进料检验进料检验(jinyn)(jinyn) 原材料检验报告的格式，检验报告应包括如下内容：原材料检验报告的格式，检验报告应包括如下内容：原材料检验报告的格式，检验报告应包括如下内容：原材料检验报告的格式，检验报告应包括如下内容： 供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 原材料名称、规格原材料名称、规

15、格原材料名称、规格原材料名称、规格 原材料批号或生产日期原材料批号或生产日期原材料批号或生产日期原材料批号或生产日期 原材料到货日期、到货数量原材料到货日期、到货数量原材料到货日期、到货数量原材料到货日期、到货数量 原材料申请单号、订单号、收货单号原材料申请单号、订单号、收货单号原材料申请单号、订单号、收货单号原材料申请单号、订单号、收货单号 原材料规范号原材料规范号原材料规范号原材料规范号 取样日期、取样量取样日期、取样量取样日期、取样量取样日期、取样量 测试项目测试项目测试项目测试项目 检验数据检验数据检验数据检验数据 结果判定结果判定结果判定结果判定(pndng)(pndng)(pndn

16、g)(pndng) 原材料检验员签字、日期原材料检验员签字、日期原材料检验员签字、日期原材料检验员签字、日期 审核人签字、日期审核人签字、日期审核人签字、日期审核人签字、日期第12页/共31页第十三页，共32页。进料检验(jinyn)原材料检验(jinyn)流程图ReceivingMaterial 来料确认(qurn)储运部进料检验/验证COA库房接收 使用Analysis & Communication 分析和沟通; Return toVendor 退回供应商ReceiveDefect Material 接收缺陷原材料 Analysis &Resolve the Problem 改进计划储运

17、部生产部质量/采购 /供应商供应商质量部是拒收储运部采购部TakeMaterial Sample取样QA发现问题Defect Area不合格料区Verifythe Defect 确认质量部操作工使用是否合格否上机试验操作工没有问题让步接收有问题QA出具”不合格原材料”报告质量部接收操作工填写原材料检验报告QA出具”不合格原材料”报告拒收第13页/共31页第十四页，共32页。进料检验进料检验(jinyn)(jinyn)l l不合格原材料报告不合格原材料报告不合格原材料报告不合格原材料报告l l原材料统计报告原材料统计报告原材料统计报告原材料统计报告l l统计分析原材料质量状况，反馈给采购统计分析

18、原材料质量状况，反馈给采购统计分析原材料质量状况，反馈给采购统计分析原材料质量状况，反馈给采购部门部门部门部门(bmn)(bmn)(bmn)(bmn)让供应商改进让供应商改进让供应商改进让供应商改进l l作为供应商考评的标准之一作为供应商考评的标准之一作为供应商考评的标准之一作为供应商考评的标准之一第14页/共31页第十五页，共32页。制程各参数制程各参数(cnsh)(cnsh)确认确认n n制程控制计划制程控制计划(jhu).(jhu).n n制程控制记录表制程控制记录表. .n n关键设定关键设定( (同一产品是固定的同一产品是固定的) )第15页/共31页第十六页，共32页。在线在线(z

19、i xin)(zi xin)检验检验首件确认制首件确认制首件确认制首件确认制确认其产品品质必须符合产品质量标准（确认其产品品质必须符合产品质量标准（确认其产品品质必须符合产品质量标准（确认其产品品质必须符合产品质量标准（FPS)FPS)FPS)FPS)首次首次首次首次(shuc)(shuc)(shuc)(shuc)生产某种产品时必须确认生产某种产品时必须确认生产某种产品时必须确认生产某种产品时必须确认交接班后对本班的首件产品进行全面检查交接班后对本班的首件产品进行全面检查交接班后对本班的首件产品进行全面检查交接班后对本班的首件产品进行全面检查( ( ( (手套质量手套质量手套质量手套质量/ /

20、 / /包装质量包装质量包装质量包装质量/ / / /产品产品产品产品批号批号批号批号/ / / /外箱上批号外箱上批号外箱上批号外箱上批号) ) ) )第16页/共31页第十七页，共32页。在线在线(zi xin)(zi xin)检验检验过程接收过程接收过程接收过程接收经授权获得经授权获得经授权获得经授权获得(hud)(hud)(hud)(hud)放行资格的生产人员在生产过程中对产品进行检验，放行资格的生产人员在生产过程中对产品进行检验，放行资格的生产人员在生产过程中对产品进行检验，放行资格的生产人员在生产过程中对产品进行检验，并根据这一结果作出产品放行与否的决定。并根据这一结果作出产品放行

21、与否的决定。并根据这一结果作出产品放行与否的决定。并根据这一结果作出产品放行与否的决定。由生产人员完成由生产人员完成由生产人员完成由生产人员完成必须经过授权，有放行资格必须经过授权，有放行资格必须经过授权，有放行资格必须经过授权，有放行资格在生产过程中，对产品进行检验在生产过程中，对产品进行检验在生产过程中，对产品进行检验在生产过程中，对产品进行检验由生产人员决定产品放行与否由生产人员决定产品放行与否由生产人员决定产品放行与否由生产人员决定产品放行与否第17页/共31页第十八页，共32页。在线在线(zi xin)(zi xin)检验检验过程过程(guchng)(guchng)接受流程图接受流程

22、图检查(jinch)属性和变量问题是否解决否结果在绿区/黄区结果在红区不确切是是否接受QA在线检验员操作工领班操作工领班操作工领班操作工领班否在黄区的量超出放行原则的规定时操作工领班操作工领班或QA操作工领班是接受在过程接受控制图上记录数据，下一次检验对过程进行调整按CA-QA-13不合格产品控制程序进行处理隔离并标标识扣留并追溯到前一小时产品停机或调整过程并将数据记录在过程接受控制图上拒收原因纠正QA确认开机第18页/共31页第十九页，共32页。在线在线(zi xin)(zi xin)检验检验产品审计产品审计产品审计产品审计由在线检验员按规定频次进行留样（所留样品不要作刻意挑选）由在线检验员

23、按规定频次进行留样（所留样品不要作刻意挑选）由在线检验员按规定频次进行留样（所留样品不要作刻意挑选）由在线检验员按规定频次进行留样（所留样品不要作刻意挑选）由质量部检验员对过程接收放行产品的留样进行检测由质量部检验员对过程接收放行产品的留样进行检测由质量部检验员对过程接收放行产品的留样进行检测由质量部检验员对过程接收放行产品的留样进行检测(jinc)(jinc)(jinc)(jinc)。对过程接收结果进行复核对过程接收结果进行复核对过程接收结果进行复核对过程接收结果进行复核是过程接收体系中不可缺少的一部分是过程接收体系中不可缺少的一部分是过程接收体系中不可缺少的一部分是过程接收体系中不可缺少的

24、一部分第19页/共31页第二十页，共32页。在线在线(zi xin)(zi xin)检验检验按SH-QA-05产品检验作业(zuy)指战书规定检查属性和变量问题是否(sh fu)解决开机 接受缺陷不确切是是否接受是QA产品审计流程图产品审计流程图实验室检验员操作工领班操作工领班否 扣留并追溯 产品缺陷否操作工领班记录数据并发放原因纠正隔离并标识按CA-QA-13不合格产品控制程序进行处理通知QA开机QA确认拒收第20页/共31页第二十一页，共32页。在线在线(zi xin)(zi xin)检验检验n n检测报告（检测报告（COACOA）n n客户名称客户名称n n产品名称、规格产品名称、规格n

25、 n产品生产日期产品生产日期n n客户的订单号客户的订单号n n产品规范号产品规范号n n测试项目及其规范中的标测试项目及其规范中的标准值准值n n检验数据检验数据(shj)(shj)（实测值）（实测值）n n结果判定结果判定n n检验员签字、日期检验员签字、日期n n审核人签字、日期审核人签字、日期第21页/共31页第二十二页，共32页。在线在线(zi xin)(zi xin)检验检验n n外箱批号标识外箱批号标识n n每个外箱必须有批号标识。每个外箱必须有批号标识。n n标识方法为：年月日标识方法为：年月日+班别。班别。n n山东工厂山东工厂(gngchng)为甲为甲 乙乙 丙三班丙三班,

26、 或用或用 A B C 分别代替分别代替 甲甲 乙乙 丙丙n n 或用或用 1 2 3 分别代替分别代替 甲甲 乙乙 丙丙n n例如：例如：n n2010年年12月月15日，甲班生日，甲班生产的产的PVC手套，在外箱上手套，在外箱上打印：打印：n n 20101215甲甲 或或 20101215A 或或 201012151n n2010年年8月月7日，日， 乙班生乙班生产的产的PVC手套，在外箱上手套，在外箱上打印：打印：n n 20100807乙乙 或或 20100807B 或或 201008072n目的目的n产品产品(chnpn)可追溯性。可追溯性。n方便仓储物流管理方便仓储物流管理第22

27、页/共31页第二十三页，共32页。制程卫生制程卫生(wishng)(wishng)控制控制uu操作操作/ /包装台面消毒包装台面消毒(记录在过程接收检查记录在过程接收检查表上表上) )uu接触产品接触产品(chnpn)(chnpn)员工手部消毒员工手部消毒uu定期对输送带定期对输送带/ /包装台进行清灰包装台进行清灰uu车间应装有足够的灭蚊灯和紫外线灯车间应装有足够的灭蚊灯和紫外线灯uu送入车间的包装材料应用保持清洁送入车间的包装材料应用保持清洁, ,没有受没有受潮潮. .霉变霉变. .uu定期检查仓库的设施定期检查仓库的设施, ,确保防尘确保防尘. .防潮防潮. .uu(2011(2011年

28、年3 3月月1 1日早上日早上9 9点仓储情况）点仓储情况）第23页/共31页第二十四页，共32页。不合格品控制不合格品控制(kngzh)(kngzh)目的目的目的目的 通过对工厂生产和流通过程中产生的不合格品的处理通过对工厂生产和流通过程中产生的不合格品的处理通过对工厂生产和流通过程中产生的不合格品的处理通过对工厂生产和流通过程中产生的不合格品的处理(chl)(chl)和控制，防止缺陷产品和控制，防止缺陷产品和控制，防止缺陷产品和控制，防止缺陷产品 流入下道工序被无意使用或交付，从而造成浪费和流入市场流入下道工序被无意使用或交付，从而造成浪费和流入市场流入下道工序被无意使用或交付，从而造成浪

29、费和流入市场流入下道工序被无意使用或交付，从而造成浪费和流入市场定义定义定义定义产品：在正式生产过程中产生的尚未包装的中间产品和已经包装好的可供销售产品：在正式生产过程中产生的尚未包装的中间产品和已经包装好的可供销售产品：在正式生产过程中产生的尚未包装的中间产品和已经包装好的可供销售产品：在正式生产过程中产生的尚未包装的中间产品和已经包装好的可供销售 的最终产品。的最终产品。的最终产品。的最终产品。不合格品：工厂生产、物流环节中产生的不能满足某项产品规范要求的产品。不合格品：工厂生产、物流环节中产生的不能满足某项产品规范要求的产品。不合格品：工厂生产、物流环节中产生的不能满足某项产品规范要求的

30、产品。不合格品：工厂生产、物流环节中产生的不能满足某项产品规范要求的产品。 I I级委员会：生产主管，包装主管，质量主管级委员会：生产主管，包装主管，质量主管级委员会：生产主管，包装主管，质量主管级委员会：生产主管，包装主管，质量主管 II II级委员会：级委员会：级委员会：级委员会： 质量经理，生产经理，工厂总经理质量经理，生产经理，工厂总经理质量经理，生产经理，工厂总经理质量经理，生产经理，工厂总经理 III III级委员会：工厂总经理，客户级委员会：工厂总经理，客户级委员会：工厂总经理，客户级委员会：工厂总经理，客户 客户：拜朗为供应链总监，客户：拜朗为供应链总监，客户：拜朗为供应链总监

31、，客户：拜朗为供应链总监， 外销为客户的代表。外销为客户的代表。外销为客户的代表。外销为客户的代表。第24页/共31页第二十五页，共32页。不合格品控制不合格品控制(kngzh)(kngzh)控制要点控制要点控制要点控制要点不合格产品必须标识并有效隔离以免误用造成生产环节的浪费。不合格产品必须标识并有效隔离以免误用造成生产环节的浪费。不合格产品必须标识并有效隔离以免误用造成生产环节的浪费。不合格产品必须标识并有效隔离以免误用造成生产环节的浪费。不合格产品必须得到及时处理，以免流入市场。不合格产品必须得到及时处理，以免流入市场。不合格产品必须得到及时处理，以免流入市场。不合格产品必须得到及时处理

32、，以免流入市场。不合格品按照产生的数量，有相应的委员会对不合格品处理作出批准。不合格品按照产生的数量，有相应的委员会对不合格品处理作出批准。不合格品按照产生的数量，有相应的委员会对不合格品处理作出批准。不合格品按照产生的数量，有相应的委员会对不合格品处理作出批准。制程运行中不合格数量超过制程运行中不合格数量超过制程运行中不合格数量超过制程运行中不合格数量超过5 5 5 5箱以上，必须填写待判定产品报告箱以上，必须填写待判定产品报告箱以上，必须填写待判定产品报告箱以上，必须填写待判定产品报告让步接收应由顾客让步接收应由顾客让步接收应由顾客让步接收应由顾客(gk)(gk)(gk)(gk)或顾客或顾

33、客或顾客或顾客(gk)(gk)(gk)(gk)代表进行确认。代表进行确认。代表进行确认。代表进行确认。 第25页/共31页第二十六页，共32页。不合格品控制不合格品控制(kngzh)(kngzh)针对不合格品各级质量组织的处理权限见下针对不合格品各级质量组织的处理权限见下针对不合格品各级质量组织的处理权限见下针对不合格品各级质量组织的处理权限见下表表表表质量部将保存待判定产品报告，保存期质量部将保存待判定产品报告，保存期质量部将保存待判定产品报告，保存期质量部将保存待判定产品报告，保存期为为为为3 3 3 3年年年年. . . .“待判定产品报告待判定产品报告待判定产品报告待判定产品报告”一式

34、四份。第一联为质一式四份。第一联为质一式四份。第一联为质一式四份。第一联为质量部量部量部量部; ; ; ; 第二第二第二第二(d r)(d r)(d r)(d r)联为生产部联为生产部联为生产部联为生产部; ; ; ; 第三联为第三联为第三联为第三联为储运部储运部储运部储运部; ; ; ; 第四联为计划部第四联为计划部第四联为计划部第四联为计划部. . . .“待判定产品报告待判定产品报告待判定产品报告待判定产品报告”质量组织质量组织 I级质量组织级质量组织 II级质量组织级质量组织III 级质量组织级质量组织成品成品100箱箱 不是符合这些数量标准的不合格品都能被让步(rng b)/豁免接收

35、第26页/共31页第二十七页，共32页。不合格品控制不合格品控制(kngzh)(kngzh)不合格产品(chnpn)的控制流程拒收(j shu)建议返工接收通知填写 “待判定产品报告 ”操作工21-100箱由II 级质量组织批准 100箱III由级质量组织批准操作工操作工操作工操作工5箱QAQA接收拒收生产中发现记录销毁方法和时间在“待判定产品报告” 上填写再检结果贴上待检卡并隔离产品追溯到上一次检查后的产品在过程接收检查图的“不合格品记录”内作记录QA再检生产部安排销毁生产部主管安排返工质量经理批准入库返工后由QA再检第27页/共31页第二十八页，共32页。不合格品控制不合格品控制(kngz

36、h)(kngzh)不合格品统计报告不合格品统计报告做好日常记录做好日常记录统计不合格项目统计不合格项目(xingm)(xingm)分析出主要不合格的前三项分析出主要不合格的前三项将统计分析结果及时反馈给将统计分析结果及时反馈给生产，对生产改善具有指导生产，对生产改善具有指导作用作用有针对性的解决主要不合格有针对性的解决主要不合格项项第28页/共31页第二十九页，共32页。客诉处理客诉处理(chl)(chl)n n客诉处理流程（按照工厂的客诉处理流程（按照工厂的现有流程再修订后操作）现有流程再修订后操作）n n要点：要点：n n客户投诉后，第一时间给客客户投诉后，第一时间给客户反馈。户反馈。n

37、n给客户正式的投诉答复。给客户正式的投诉答复。n n公司内部进行正式的纠正预公司内部进行正式的纠正预防措施。防措施。n n系统做好客诉的统计和分析。系统做好客诉的统计和分析。n n将统计分析后的客诉表反馈将统计分析后的客诉表反馈给生产给生产(shngchn)(shngchn)，由生，由生产产(shngchn)(shngchn)做系统的改做系统的改善。善。第29页/共31页第三十页，共32页。后续后续(hux)(hux)工作工作l l 与工厂(gngchng)管理层商定第30页/共31页第三十一页，共32页。内容(nirng)总结会计学。操作人员应遵循控制计划,采取统一的标准操作程序与标准测试方法来管理制程.。对于生产线发现的不合格原材料，也应及时标识、隔离、最终由质量部根据实际情况确定解决办法。取样日期、取样量。出具”不合格原材料”报告。按CA-QA-13不合格产品控制程序进行处理。按CA-QA-13不合格产品控制程序进行处理。按SH-QA-05产品检验作业指战书规定检查属性(shxng)。送入车间的包装材料应用保持清洁,没有受潮.霉变.第三十二页，共32页。