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1、依据关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）化工过程安全管理导则（AQ/T3034-2022）三 安全生产合规性管理评估表序号检查内容检查方式一、合规性管理制度的完善性和有效性1审核是否包括安全法规标准辨识、适用性评估、合规性培训和合规性审核等方面的内容。检查制度、程序单项小计二、安全生产合规性管理的可执行性2是否明确了合规性管理的归口管理部门。查看安全生产合规性管理制度或其他管理制度3制定的合规性管理程序是否具有较好的可执行性。查看安全生产合规性管理执行程序和执行过程单项小计三、安全生产合规性的开展情况4建立了法律、法规、标准、规范识别清单：（1）识别清单应较为全面，
2、辨识到具体的条文；（2）清单中的标准规范文号过期的比例应小于1%。检查法律、法规、标准、规范识别清单5有法律、法规、标准、规范数据库，或依托了可靠的外部数据库。检查法律、法规、标准、规范数据库以及依托的外部数据库。6定期开展法律、法规、标准、规范及其他法定要求的适用性评估。法律、法规、标准、规范及其他法定要求的适用性评估记录、识别清单更新记录。7定期对法律、法规、标准、规范中新规定、新要求进行培训。法律、法规、标准、规范中新规定、新要求的培训记录。8建立合规性审核小组，每年至少开展一次安全生产合规性审核。检查安全生产合规性审核报告9对安全生产合规性审核发现的不符合项及时组织各部门进行有效整改。安全生产合规性审核发现的不符合项的整改记录单项小计
