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1、茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）基地单元体系建设工作自查汇报基地单元体系建设工作自查汇报茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）一、流程自查情况介绍一、流程自查情况介绍二、自查中发现的问题二、自查中发现的问题三、下一步贯标工作安排三、下一步贯标工作安排汇报主要内容汇报主要内容茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）一、自查情况介绍1、自查情况本次共自查了烟叶物资管理、烟叶生产计划与种植收购合同签订、育苗管理、移栽管理、大田管理等五个工作流程，总共78个节点。茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）一、自查情况介绍2、执行到位情况、执行到位情况 在
2、自查的在自查的78个节点中属烟站执行的个节点中属烟站执行的48个个节点全部执行到位节点全部执行到位46个，执行率个，执行率96%（在各个（在各个工作流程中均有公司部门执行节点，共计工作流程中均有公司部门执行节点，共计31个）。个）。茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）二、发现的问题1、各流程中均有不属烟站执行的节点 各个工作流程中不属烟站执行的节点数比较多，比如物资管理22节点中11个属上级部门执行范围。茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）二、发现的问题二、发现的问题 2、节点中有重复现象、节点中有重复现象 比如在育苗管理中存在 “站长对辖区内育苗专业户进行指导、督
3、促，对育苗专业户进行过程考核”，同时要求“烟站技术员对育苗情况进行检查、指导、督促”，考虑到站务人员较少，站长与站内技术员对同一阶段流程分别考核的可能性较小。茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）二、发现的问题二、发现的问题3、部分员工对贯标认识不到位 部分员工贯标意识薄弱，虽然工作能很好的做到位，但是痕迹化记录不完整。 部分员工对贯标理解不透彻，一些工作执行的与上级要求的有差别。茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）三、下一步贯标工作安排三、下一步贯标工作安排 1、对不符合项认真分析原因、积极整改，一定在要求的时间内完成整改。茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（
4、分公司）三、下一步贯标工作安排三、下一步贯标工作安排 2、征求公司内审员意见，与烟站人员讨论，进一步优化工作流程茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司） 3、联系公司内审员对我单元工作人员、联系公司内审员对我单元工作人员进行贯进行贯 标知识培训，形成全员懂贯标、全标知识培训，形成全员懂贯标、全员爱贯标的良好氛围。员爱贯标的良好氛围。三、下一步贯标工作安排三、下一步贯标工作安排茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）三、下一步贯标工作安排三、下一步贯标工作安排 4、组织人员向贯标工作做的优秀的部门学习，交流经验茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）三、下一步贯标工作安排三、下一步贯标工作安排 5、加强全员贯标考核，对基地单元人员所在岗位的工作流程进行考核，形成贯标工作日常化，确实达到全员参与、持续改进的目的。茨岩基地单元茨岩基地单元龙山县烟草专卖局（分公司）欢迎各位领导到欢迎各位领导到欢迎各位领导到欢迎各位领导到茨岩单元指导茨岩单元指导茨岩单元指导茨岩单元指导
