生产企业品质部总结及计划

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1、QIAOYUN ELECTRONICS20122012年度工作总结年度工作总结20132013年度工作计划年度工作计划品质部：黄艳敏品质部：黄艳敏2013-1-52013-1-51QIAOYUN ELECTRONICS报告内容摘要报告内容摘要第 2 页20122013一、质量体系运行情况二、2012年度各关键指标达成情况 体系审核 客户审核 市场指标 过程指标 样品指标 内、外损失 进料指标 外发产品三、其它未完成事项一、2013年质量目标达成策划二、提案项目 体系审核计划 改善措施执行 15个主要客户品质总结 欧盟对ROHS、REACH管控要求 标准化管理-仪器 文件修订 实验管理能力提升

2、产品可追溯性管理 品质管理提升 如何更好服务客户2QIAOYUN ELECTRONICS一、质量一、质量/环境体系执行情况环境体系执行情况时间体系审核问题点结果2012-4-14ISO140002通过9-25至9-27ISO9000/ITS169491通过11-16至11-17ISO13485:20030通过2012年质量体系年度审核已按计划完成，具体审核情况如下： 1.四个体系都在有效被执行； 2.ISO14000ISO9000/TS16949 、 ISO13485四个体系2013年将会换证审核。3QIAOYUN ELECTRONICS第二方（客户）审核情况第二方（客户）审核情况 2012年

3、全年度客户审核共25次，其中，青岛益康、TCL、德昌、宝威分别正式审厂两次，提出改善问题点189个，均已按期回复客户，具体问题点主要集中如下几个方面：部门问题点改善情况PMC仓库先进先出未改善温湿度管理已改善工程部刀模管理有改善，未完成工装夹具管理有改善，未完成无对应作业指导书有改善，未完成品质部IQC进料检验项目缺失有改善，未完成生产部作业指导书与实际操作不符有改善，未完成机器保养记录有改善，未完成不合格品处理有改善，未完成系统产品追溯性管理未改善职业安全、健康管理未改善4QIAOYUN ELECTRONICS二、二、2012年质量目标达成情况年质量目标达成情况公司质量目标目标2012年20

4、11年与往年对比达成客诉不良率0.06%0.05%达成客诉不良批次10批23批28批-5未达成汽车线束客诉汽车线束客诉0000达成医疗线束客诉医疗线束客诉001-1达成QA批不良率0.56%0.31%0.20%0.11%达成质量事故030246未达成外部损失成本2400044497.655372026-27528.3447未达成内部损失成本8400113422.7034637567047.703未达成1. 2013质量目标，建议对内、外部损失进行调整；2.品质部将对质量事故重新定义，与一般过程异常分开统计；5QIAOYUN ELECTRONICS汽车线束品质总结汽车线束品质总结主要不良体现为：

5、塑壳不良、端压不良。6QIAOYUN ELECTRONICS医疗线束品质总结医疗线束品质总结月份6月7月8月9月10月11月12月合计检验总数3595004725003860003565003195003060001600002360000不良数21883200145719831365111551511823不良率0.61%0.68%0.38%0.56%0.43%0.36%0.32%0.50%非标压接，检验工序弥补，属可控。7QIAOYUN ELECTRONICS特案特案-青岛益康青岛益康总数量：34663918，不良数：42485，直通率99.8%需要控制8QIAOYUN ELECTRONI

6、CS2.1 2012年客诉不良年客诉不良客户投诉23起宝威、以色列、TCL等客户投诉较多1.投诉次数2.投诉比例% Why?D M A I C9QIAOYUN ELECTRONICS2012年客诉不良年客诉不良2012反馈不良反馈不良90起起高科润、高科润、TCL、福摩斯托、宝威等客户反馈较多、福摩斯托、宝威等客户反馈较多1.反馈次数2.反馈比例%10QIAOYUN ELECTRONICS2012年客诉不良年客诉不良23起按投诉不良项目分解起按投诉不良项目分解我们的问题最多D M A I C11QIAOYUN ELECTRONICS 不良原因分析不良原因分析序号序号不良项目不良项目 发生原因发

7、生原因 投诉客户投诉客户 1 1 错位错位1.总装人员作业方法不正确/多排位线一人完成。2.返修品未经过测试。宝威、TCL、旭昇科耐特、福摩斯托 2 2 脱脱PINPIN1.端子未插到位。2.压接不良，芯线压接面积较少，拉力不够。3.客户设计问题，单根线受力。巴西、宝威、光磁 3 3 热缩管热缩管1.包装防护设计。2.工程设计。3.生产过程刮伤、高温灼伤，热缩管处焊接有披风。汉斯、宝威 4 4 开短路开短路1.拨皮绝缘皮未拨离掉，芯线压接不良。2.焊接不良。以色列、TCL、 德昌 5 5 尺寸尺寸1.上板架设计缺陷.2.开线不良、芯线焊锡OD不良。以色列、TCL、 旭昇、智伟 6 6 冲胶冲胶

8、1.注塑过程各参数调节。以色列要解决问题！D M A I C12QIAOYUN ELECTRONICS2.2 2012年QA退检不良 D M A I CQA退检137起，按不良现象分析为：从定量测试中可看到 错位 是退检不良之首。13QIAOYUN ELECTRONICS为什么有为什么有错位错位？人机物法环境作业员品质意识不强返修品未再次测试漏检测物料排序错混料现场杂乱多序位装配一人完成培训不够线束错位鱼骨图测试机故障操作方法不对D M A I C14QIAOYUN ELECTRONICS为什么有脱为什么有脱PIN？人机物法环境作业员品质意识不强端子未插到位端子卡扣被损坏原料不良塑壳与端子卡扣

9、、弹片不良现场杂乱漏检、检验方法不对培训不够线束脱PIN鱼骨图压接不良操作方法不对设计问题未压到芯线单根受力D M A I C15QIAOYUN ELECTRONICS线束生产不良矩阵线束生产不良矩阵输入工序输出不良品返修返修品有错位不良返修品测试未进行测试-错位多序位线束（颜色排序错）塑壳装配错位自动机、半自动机压着未完全压到芯线线束压接不良线束、塑壳装配脱PIN线束、塑壳装配端子未插到位脱PIND M A I C找出不良产生在那个工序，便于分析不良原因。16QIAOYUN ELECTRONICS P D M A I C输入因子潜在失效模式潜在失效影响严重度潜在失效原因发生率当前控制措施可探

10、测度风险指数返修品、装配/压着机、装配错位/脱PIN功能不良4漏电气测试漏电气测试有端子压着不良端子压着不良有装配不良装配不良有后续重点关注失效原因。17QIAOYUN ELECTRONICS2.3 过程批量异常过程批量异常2012年度过程异常统计共26起，其中包括过程一般异常，在内部损失中均有体现。班组1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计自动机11114开线1223压着3112218四组装11五总装五总装1 11 12 21 15 51010成检班11合计152031133172261.失效原因主要在于“新品失效”“管理人员知识不够”“管理人员监管不到位”。2.过程异常

11、实际统计与质量目标管控“质量事故有差异”，2013品质部编制文件，将质量事故与，一般异常分开统计管理。18QIAOYUN ELECTRONICS不良原因起数新品失效7压接参数5工程设计5过程控制4首件出错3外发厂1包装12619QIAOYUN ELECTRONICS2.4 样品不良样品不良月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计检验批次0324811617010613114117621823714615211521异常批次01514872200304242检验总数0418525930958090289758112831110364302783037755534455344

12、不良数00062140213212500570977977图纸异常0470000000001111不良率00.72%0.36%12.07%4.71%6.60%1.53%1.42%0.00%0.00%1.27%00.28670.286720QIAOYUN ELECTRONICS样品不良分析样品不良分析不良现象图纸设计错位尺寸出错漏工序不到位用错物料组装不良电气不良线损坏压接不良标签贴反合计样品房1186542221141工程部1111合计111186542221152分析原因：1、工程部工程师在设计开发时，将客户图纸转换为QY的图纸过程，工作不细心出现错误。2、样品房制作人员生产好样品时，未进行

13、自检，导致不良流出。21QIAOYUN ELECTRONICS2.5 内部损失内部损失项目123456789101112合计返工工时186.537.544303103.5160.5145.51675047.5593.06641902.01902.06 6返工费用5968180021124080496877046984697822502137.526688288074549.274549.2材料成本3031641.17090250.89264083135.445038873.538873.5总费用(RMB)59681800211243836609.17704140747228.928658527

14、2.92673328801134231134232012年内部损失明细：1.万族客户设计不充返工，试产工时。2.以色列新品内部用错PE礴材料及工时费用。金泰科材料不良以色列、SMA新品失效成本22QIAOYUN ELECTRONICS内部损失内部损失7月份具体失效情况：A、万族TC1700131、170过程中出现长短线返工6688PCS，试产开线-压接-组装500PCS工时，B、TCL客户产品46-AB400D-AUBHIG产品使用国晔胜端子A1006-T，过程中发现端子氧化现象，不良数达：1418PCS 9月份具体失效情况：生产46-06DA50-BFBO1G产品使用金泰科线材157128发

15、现白、黄线线破皮，生产出2727PCS 11月份具体失效情况： A、以色列ARN-WA-0488-0客户过程中发现加工工艺存在问题，对已加工的半成品进行返工重新焊接、注塑、吹管QTY：8700 B、以色列KT-21-640-4352生产过程中发现客供物料铁壳等原材料变形、损坏现象。 C、SMA 41-5170-H2产品使用金泰科电线3271 11AWG，芯线松散导致上锡后OD过大，且不易入塑体端子。QTY：20000PCS 23QIAOYUN ELECTRONICS2.6 外部损失外部损失项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计返工工时226730336225618876

16、608608返工费用8008044224810563216145441728990252081036034203973639736材料成本15.73.53733235658.83848.584761.664761.66总费用(RMB)815.7804422481059.5321617779172899025208101018.84268.644497.744497.7 2月份失效：月份失效： 新美亚LFHZWE000403-00A线材胶圈氧化返工擦拭900153PCS 6月份失效：月份失效： A、比亚迪客户反馈6AP-379550产品胶带有脱落现象B、科耐特客户反馈800001157000产品

17、全部错位 12月份失效月份失效K256客户投诉1003+1011上锡OD偏大，退回数量进行返工55000PCS及重新进行点数24QIAOYUN ELECTRONICS2.7 图纸、工艺问题图纸、工艺问题月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计异常起数231611687215231094分析原因：1、按责任班组发现不良分类，前三位开线班28批、压着21批、四楼18批，主要为生产过程中发现图纸与工艺不符合，或生产线有派工单，而IPQC没有图纸，需花费时间确认图纸与工艺的准确性，到处找图纸确认首件，浪费IPQC时间在此方面。2、按现象分类，图纸与工艺不符合83批，下单后没有图纸

18、11批，主要为工程师与工艺员变更不同步所致，PMC未确认工程部是否下图纸所致。25QIAOYUN ELECTRONICS2.8 工序不良工序不良工序月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计开线生产数量(PCS)25486944372655468863433483404388601483094542929832198873401545732973553896892337981545,259,24445,259,244不良数(PCS)00000003814530151116161616不良率(PPM)0000000.017.33.516.10.0447.135.7135.71

19、 压着生产数量(PCS)2831212472862358069593952897582145395304853939343956153493079641514825254281579470451,336,23451,336,234不良数(PCS)510250038602020236839813171525324362751206015443245432454不良率(PPM)180.13528.69664.71511.02 4067.72 1007.07 587.88 1327.81 494.04 662.65 392.06 266.45 632.19632.19 总装生产数量(PCS)4029

20、0366714702766512963125956318741656886970036545116136473717653154246615174698617873,382,81473,382,814不良数(PCS)53015688260364128823524214425818752724663744453981139811不良率(PPM)131.54233.511077.60576.78 456.10 536.47 306.13 504.48 184.71 512.47 1003.30 636.26 542.51542.51 26QIAOYUN ELECTRONICS2.9 2.9 进料不

21、良进料不良月份月份1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121220122012年度年度品质目品质目标标KPIKPI指标指标0 0批批 过程指标过程指标 合格率合格率98%98%进料总进料总批次批次1843211023001998216111782110201024532312255728732590525905进料不进料不良批次良批次10227565111231554105105制程投制程投诉批次诉批次02131101222116特采批特采批次次1101011002007 7客户投客户投诉批次诉批次0121000100207 7合计不合计不良良10251097

22、6111451795127批合格批合格率率99.46%98.82%99.57%99.55%99.68%99.49%99.48%99.30%99.80%99.26%99.65%99.83%99.51%27QIAOYUN ELECTRONICS2012年主要线材供方品质状况年主要线材供方品质状况供应商总批次制程投诉进料投诉不良率主要不良项目型号规格领亚188221302.70%导体内缩、外被缩皮UL2651/LIYY线材芯线严重偏心排线/电子线外径OD超出标准公差范围排线/电子线/电源线附着力不良、线皮有油、线材太软等严重影响生产加工电子线/电源线自力6140121.9%线身脏污白色外被排线类严重

23、偏心不良排线类与电子线类日进164455.5%附着力过小、导致压接竖体端子后有缩皮现象UL3239系列线材纺织层有脏污、接头修理不平整现象UL3122白、UL3320线材丰泰277041.4%严重色差UL10362系列线材有严重偏心、滑石粉过多现象UL3132线材兴达40102.5%偏心、滑石粉过少，导致脱外被时有芯线被拉长现象电源线铁富隆365100.3%附着力偏小，导致上锡后有严重缩皮现象UL10086系列线材28QIAOYUN ELECTRONICS供应商总批次制程投诉进料投诉不良率主要不良项目物料种类乐深3486030.1%端子盐雾实验NG；材质偏软，插入塑壳后严重变形不良端子；针座P

24、IN针变形、滑针现象，过波峰焊后出现变黄与鼓包的现象针座诚和2222040.2%针座有混料、PIN针变形、过波峰焊后有滑针现象针座锦润256200.8%端子变形；51P塑壳卡扣不良端子塑壳沃尔1997420.3%热缩管OD偏小，长度偏短（超出公差范围）热缩管长园46000无PVC管众茂达381000无PVC管方普499030.6%护套来错料，颜色或外观与封样不一致护套泛华65101.5%螺纹管螺纹太大导致管过硬穿入线材有刮伤线材现象螺纹管正耀75101.3%塑壳内卡点下陷导致端子插入塑壳后有退PIN现象汽车塑壳普光319300.9%塑壳卡扣使用后断裂、不回弹；严重缺胶现象汽车塑壳2012年主要

25、塑壳、针座、管、端子供方品质状况年主要塑壳、针座、管、端子供方品质状况29QIAOYUN ELECTRONICS供应商总批次制程投诉进料投诉不良率主要不良项目物料种类侨云商贸839000无雅风电子325000无健和兴268000无新富尔404100.2%塑壳卡扣太高导致端子插入后出现退PIN现象塑壳塑壳挡板严重缺胶（质量反馈）塑壳信盛230000无加展120201.7%端子电镀不良、镀层脱落端子盛丰415120.7%塑壳颜色来料错误；端子料带严重变形塑壳端子料带严重变形（质量反馈）端子捷仕泰559000无灿达857010.1%塑壳来错料塑壳德利515110.4%端子弹片偏低（实物超出标准公关范

26、围）塑壳针座来料有色差（实物与封样不一致针座30QIAOYUN ELECTRONICS进料不良进料不良NONO原料种原料种类类不良批次不良批次累计不良累计不良率率1 1线材线材959574%2 2端子端子76%3 3塑壳塑壳1411%4 4其他其他119%合计合计127100%1、电线、端子、塑壳为侨云主要原材料，在总不良中各占据74、7%与11%比重，故对于线材的检查方面， IQC的专业技能、可靠性需要再加强。如：来料上锡实验、盐雾实验；尤其是经验积累更为重要。 2、供应商的不良改善配合方面，同样的物料问题多次发生，请采购、品质及时安排至供应商处实地核查，供 应商实际的改善行动是否执行了改善

27、对策。3、关于新供应商、新物料到仓承认，请工程部给予重点指导，尤其是功能使用方面、性能测试方面和加工工艺 对于新物料有制约方面。总整体上有50%的不良出现于新物料上和加工工艺与物料的制约上，仅靠IQC从尺 寸和外观上来检验判定往往是不够的，所以造成了上线生产过程中才能发现不良，即浪费工时又影响生产交 期。31QIAOYUN ELECTRONICS2012年年12个月份五不佳供应商明细个月份五不佳供应商明细123456789101112第五名自力金泰科领亚丰泰合兴锦润德利乐深加展诚和领亚创力第四名合兴合兴自力领亚灿达金泰科沃尔加展合兴新富尔自力普光第三名领亚灿达合兴灿达自力铭一金泰科金泰科诚和灿

28、达合兴灿达第二名亨通金天自力金泰科合兴雅风电子乐深合兴合兴金泰科自力诚和领亚第一名金泰科领亚亨通金天亨通金天领亚领亚领亚领亚领亚领亚普光合兴月份供应商注：注：“”“”表示品质扣分；表示品质扣分；“”“”表示表示PMCPMC扣分；扣分；“”“”表示采购扣分。表示采购扣分。32QIAOYUN ELECTRONICS供应商领亚自力合兴金泰科亨通金天灿达丰泰雅风电子锦润铭一乐深德利沃尔加展普光创力新富尔诚和次数126107351111211221131、领亚、自力、金泰科、合兴、灿达五家供应商均为线材与端子塑壳的主要供货商，从全年被评为五不佳供应商比例上看，此五家供应商在2013年中应着重管理来料品质

29、。2、从供应商月度评价中分析，五不佳供应商在品质、交期、服务（品质、PMC、采购）上，都有很大的提升空间；从五不佳供应商整改报告上来分析，供应商在改善上是完成可以从技术调整、品质管理、现场管理上得到有力改善，但往往供应商同样 的品质问题在重复上演。33QIAOYUN ELECTRONICS进料不良进料不良供应商管理建议：a.加强对供应商现场的实际改善执行度进行抽查稽核;b.加强对2012年中品质问题严重、多的供应商实行一对一的进料管理（采用建立供应商个人”病例“管理方式，方便一目了然地了解供应商的改善效果）；c. 2012年的评价中有一现象有的供应商的总分在90分（A级）还是被评为五不佳供应商

30、，请品质、PMC、采购三个部门在后续的每月评价中，更加全面、客观、公正、详细地评价，以凸显出更详细的不足待改善之处，予方便供应商更有针对性的改善方向。34QIAOYUN ELECTRONICS外发厂外发厂交货总数交货总数不良总数不良总数不良率不良率深源达22015350222.28%怀强1246205100.41%鑫宇欣105902102.0%合计35536357424.69%2.10 外发品质统计外发品质统计35QIAOYUN ELECTRONICS2012年外发品不良总结年外发品不良总结 1、从外发全检不良明细上分析，外发商深源达的外发量占主要，但全年度的平均不良率达2.28%；鑫宇欣是第

31、三季度末开发的，外发量少，不良率2.0%；怀强的外发量次于深源达，外发量居多，全年度平均不良率在0.41%。 2、从全年度QA对外发品质投诉上看，联盈的批退检频率达29%，怀强的批退检频率为7%。因联盈的产品不良率过高，故不具备抽检条件。3、对外发商的综合评估：怀强内部现场的品质管理有一定水平，可以作为2013年的主要外发商；从品质管理与服务上比较，2013年的理想外发商是“怀强”。深源达、联盈、环胜欣、鑫宇欣内部的现场管理较混乱、人员流动性较大给品质管理加大了难度，建议2013年对该4家外发商暂时先减少部分外发量，或先将复杂点的暂停。36QIAOYUN ELECTRONICS三、三、2012

32、年其它未完成事项年其它未完成事项1.产品可追溯性产品可追溯性 原因：品质推行力度不够；原因：品质推行力度不够； 现有的物料编码混乱，重新编排工程部工作量大；现有的物料编码混乱，重新编排工程部工作量大； 手工记录追溯，各部门间接人员工作量大。手工记录追溯，各部门间接人员工作量大。2. 过程品质异常处理有效性过程品质异常处理有效性 原因：品质部在技术分析上能力不够；原因：品质部在技术分析上能力不够； 工程人员参下少；工程人员参下少； 生产现场缺少生产现场缺少PE. 3.环境环境-垃圾分类管理垃圾分类管理 原因：垃圾分类策划时考虑不周全，未对分类收集后处理细化；原因：垃圾分类策划时考虑不周全，未对分

33、类收集后处理细化； 人员培训未按时进行。人员培训未按时进行。 4. 新品、新材料投入失效新品、新材料投入失效 原因：前期准备不够；原因：前期准备不够； 各部门各自为阵，没有人员串起；各部门各自为阵，没有人员串起； 绿色通道，掩盖问题存在。绿色通道，掩盖问题存在。37QIAOYUN ELECTRONICS四、四、2013年主要工作事项年主要工作事项2013年质量目标达成策划体系审核计划改善措施执行15个主要客户品质总结欧盟对ROHS、REACH管控要求标准化管理-仪器文件修订实验管理能力提升产品可追溯性管理品质管理提升如何更好服务客户38QIAOYUN ELECTRONICS4.1 2013年质

34、量目标达成策划2013年质量目标值公司质量目标2013年2012年旧目标客诉不良率0.06%0.05%0.06%客诉不良批次10批23批10批汽车线束客诉汽车线束客诉0 00 00 0医疗线束客诉医疗线束客诉0 00 00 0QA批不良率0.4%0.31%0.56%质量事故0300外部损失成本2000044497.655324000内部损失成本24000113422.7038400进料不良率进料不良率0.20%0.20%0.49% 39QIAOYUN ELECTRONICS职责职责目录目录质量目标质量目标 达成达成 推进方案推进方案目标实现推进计划表目标实现推进计划表体系管理目标体系管理目标生

35、产过程品质控制生产过程品质控制4.1 2013年质量目标达成策划40QIAOYUN ELECTRONICS主要职责描述主要职责描述1.管理体系及产品体系的运行于维护2.产品过程的管控3.计量仪器管理4.质量成本控制5.不良分析、改进及5.供应商的评审、考核与管理6.客诉的调查与处理职责认知职责认知1.通过规范的质量管理体系，确保产品设计、开发、制造过程的品质，为客户提供尽善尽美的价值2.通过质量改进降低不良产生，避免因不良品造成的成本损失3.通过正确的价值观念和压缩提前期，保证客户在要求的时间内得到所需的产品主要活动主要活动1.协助供应商，加强其内部的管理，提高原料品质的提升2.品质体系的完善

36、：a.检验标准、检验规范文件的重新评估b.建立完整、准确的质量检验数据库、质量检验资料库及品质分析系统3.品质意识及检验能力提升：a.质量意识培训b.质量手法培训c.专业技能培训个人业务个人业务1.对公司的体系文件及流程进行整理，确保说、做、写的一致性2.针对检验后数据的进行综合性统计，建立相关数据库 3.建立品质分析系统，减少不良，降低质量风险 4.制定相关的稽核方案，如增加现场审核检查表、QC工程图；5.监视测量系统建立6.客户沟通，根据不同客户需求，重新评估质量能力职责履行职责履行 1.1. 职责职责41QIAOYUN ELECTRONICS事件种类事件描述思考与评价进步的种子建议或结论

37、有一个小和尚担任撞钟一职，半年下来，觉得无聊之极，“做一天和尚撞一天钟”而已。直到半年后的某一天，主持宣布调他到后院劈柴挑水，原因是他不能胜任撞钟一职。小和尚很不服气地问：“我撞的钟难道不准时、不响亮？”老主持耐心地告诉他：“你撞的钟虽然很准时、也很响亮，但钟声空泛、疲软，没有感召力。钟声是要唤醒沉迷的众生，因此，撞出的钟声不仅要洪亮，而且要圆润、浑厚、深沉、悠远。”实现标准化的意义管理标准化：管理标准化：a.产品的开发b.产品的设计c.产品过程设计d.品质的控制：原料生产过程客户满意纠正与预防常识性管理错误常识性管理错误：a.小和尚敲钟有没有规范标准？标准制定的依据是什么？b.小和尚上岗前有

38、没有培训？c.小和尚敲钟没人监督（半年后才说不胜任），缺少日常考核依据再深入的思考：再深入的思考：a.寺院为什么要敲钟？有没有对客户进行调研？b.敲钟是否可以达到唤醒沉迷的众生，即是否可以满足客户需求？我们做了什么样的验证？c.制作钟使用原料的供应商是否有能力达到我们的我们要求？我们如何去评估、去验证？目标：目标：a.规范的标准化体系b.系统的培训方案c.有效的绩效考核方案d.全面的资源配置e.有效的纠正预防措施f.持之以恒的管理2.2.体系标准化管理体系标准化管理42QIAOYUN ELECTRONICS从IQC 、IPQC 、端检、成检、QA 五个方面逐步入手，开展TQM ，实施PDCA

39、循环，改善、提高质量，实现标准化。目标达成纠正预防纠正预防过程完善过程完善体系标准化体系标准化 高质原料高质原料标准化目的：准化目的：有法可依有法必依违法必究执法必严 3.1 3.1 生产过程品质控制生产过程品质控制出货控制出货控制客户满意客户满意43QIAOYUN ELECTRONICS对各工序关键控制点进行现场检查，确认工艺标准、作业标准及检验标准执行现况，如附表内容根据确认的结果进行分析在制程上缺陷，对于缺陷内容进行分析改善。品质过程稽核品质过程稽核（IPQCIPQC）44QIAOYUN ELECTRONICS3.2.3.2.成品、半成品检出率提高成品、半成品检出率提高3.2.1. QC

40、 工程图：检验标准、检验流程现况确认，看是否有不合理、缺失及未执行3.2.2. 检验标准: 检验人员培训，并对检验人员对检验标准的判定能力进行考试：分为理论考试 和实际操作考试（可将每日不良进行现场考核）3.2.3. 每日由成检、端检班长将前日的不良现况，对检验人员进行宣导，需要重点控制的不良3.2.4. 制作不良品判定样品看板，减少误判率及漏失率。3.3.3.3.过程控制（习惯化培养）：过程控制（习惯化培养）：3.3.1. 生产产线增加 IPQC ，对现场工艺标准、生产操作标准、检查标准进行循环巡检；3.3.2. 设定重点管控工序，实施 CTQ 管理，进行重点管控45QIAOYUN ELEC

41、TRONICSA.设定 CTQ（Critical-To-Quality 品质关键点）管理基准，评估公司所有的工序，选定对产品有较大影响的岗位设定为关键岗位，例：CTQ 管理基准工序工序检查检查 控制控制 项目项目不良不良 管理管理 基准基准备注备注开线尺寸出错N=X达到不良管理基准时，相关人员必须进行相关分析，并方案提出,由品质确认执行现况用错物料N=X压着压着不良N=XN=X总装N=XN=X检验N=XN=X46QIAOYUN ELECTRONICSB.品质分析：a.按照 CTQ 管理的基准，对现场不良进行分析改进：由品质部发送不合格品评审单，并由品质工程师邀请工艺技术员、生产班长及当事人一起

42、对不良确认，共同分析不良发生的原因，提出改善方案及判定是否需要进行返工处理，最终结果由品质整理归档，加入到 IPQC 工作日程中，每日进行效果跟踪.b.品质周例会：每周一前由品质提供数据，邀请工程、生产、PMC一起会议，共同提出改善方案， 周二进行发表改善内容，由品质追踪改善效果，并再下周次质量例会中发表改善后的实绩， 对于不足点再次提出改善方案.3.4 3.4 客户满意度客户满意度a.收集整理客户端不良现况，并分类区分，针对不同客户需求调整相应标准.b.与客户沟通，了解客户需求47QIAOYUN ELECTRONICS4.目标实现的推进计划表目标实现的推进计划表 推进表内容责任部门另为品质部

43、，但在推行标准化离不开推进表内容责任部门另为品质部，但在推行标准化离不开兄弟部门工程部、生产部的协助。兄弟部门工程部、生产部的协助。48QIAOYUN ELECTRONICS4.2 体系审核计划体系审核计划（第二、三方）体系审核计划（第二、三方）2013年质量/环境内审核计划2013年外部体系审核，根据“侨云科技公司”实际需要，与第三方认证公司沟通，安排体系从新认证审核。责任人：黄艳敏 完成时间：XXXX49QIAOYUN ELECTRONICS4.3 改善措施执行建立改善措施跟进表，详见表内容，通过专人分项跟进，以及每周品质周会公布，来改善“改善措施未得到有有效的执行”管理瓶颈和问题的重复发

44、生。责任人：石明军、许琴、刘晓慧执行日期 ：2013年1月份起50QIAOYUN ELECTRONICS4.4 15个主要客户品质总结个主要客户品质总结将15个主要客户品质总结汇报，了解每个客户产品过程实际质量问题存在点，针对客户特性采取相应的措施，提升品质。详见附件。 15个主要客户：责任人：胡爱连执行日期 ：2013年1月份起51QIAOYUN ELECTRONICS4.5 欧盟对欧盟对ROHS、REACH管控要求管控要求 根据欧盟对ROHS、REACH管控要求，我司将从来料、加工、成品出货三方面进行环保管控。 培训教材及培训计划 厂商管理方法 1.已签署质量环保协议； 2.根据实际情况编

45、制环保检测抽检方法。最新要求的更新推动新材料承认时，资料收集，缓减环保工作推动。责任人：黄艳敏：刘晓慧完成时间：2012年2月52QIAOYUN ELECTRONICS4.6标准化管理标准化管理-仪器仪器标准化管理标准化管理-仪器仪器6.1 将仪器内部管理移至品质部；6.2 与工程部共同编制仪器校准计划；6.3 全公司内部展开仪器使用要求培训。注：需行政部配合在2月底将仪器管理员招聘到位。责任人：黄艳敏、王赤宇、许副总完成时间：2013-3-153QIAOYUN ELECTRONICS4.7 文件修订文件修订7. 配合侨云科技公司，对公司对质量/环境体系文件进行修订。7.1 对各部门培训文件控

46、制程序；7.2 各部门自查本部门文件（检索）7.3 文件修订（一级、二级、三级、四级）现有文件数理一级：3二级：47三级：713四级：160责任人：黄艳敏责任人：黄艳敏时间：时间：2013年年3月月-5月月54QIAOYUN ELECTRONICS4.8 品质部培训教材品质部培训教材品质部培训教材，初稿已形成 增加图片2013年4月完成实际培训2013年4月完成文件发行2013年5月完成 责任人：黄艳敏、许琴责任人：黄艳敏、许琴55QIAOYUN ELECTRONICS4.9 实验管理能力提升实验管理能力提升9.实验管理能力提升9.1 人员配置增2人（仪器管理员1人，仪器操作员1人）9.2 各

47、仪器实验标准建立，见附页实验室管理规划。9.3 各使用人员操作培训，并形成“仪器使用一览表”9.4 通过实验结果来改善过程异常，根据各工序检验项目拟定年度周期性实验计划。责任人：黄艳敏、许文铮责任人：黄艳敏、许文铮完成日期：完成日期：2012-356QIAOYUN ELECTRONICS4.10 产品可追溯性管理产品可追溯性管理 产品可追溯性管理通过系统录入进料日期为材料批次号IQC检验记录原材料批次号，产线投料单明确材料来料日期 ； 首件制作独立的检验记录表，填写物料批次号；PMC投料单，将物料批次号加入，利用K3系统追溯。责任人：黄艳敏、刘景华、马政超完成时间：2013年2月57QIAOY

48、UN ELECTRONICS4.11 品质管理提升品质管理提升 品质管理提升品质管理提升1 品质部人员能力提升；2 配合生产部马经理对生产员工及督导人员培训；3 关注每月各KPI指标达成情况，对未达成进行分析；4 运用统计技术提升品质管理方法5 将重点关注质量成本，对“鉴定成本”转移到“预防成本”， 同时，对内部损失成本、外部损失成本月度统计进行深入分解，作为再次失效的预防 。 责任人：黄艳敏、马政超、许文铮完成时间：2013-8 58QIAOYUN ELECTRONICS4.12 如何更好服务客户如何更好服务客户1.如何处理客诉？ 建立客户特性表； 对部门人员对外接触人员进行培训（礼仪、保密

49、 服务等）； 针对主要公司主要15个客户，与其品质部建立 良好的沟通关系，每年至少1-2次到访，更真实 与及时了解到我司实际品质水平及不足之处。责任人：黄艳敏、石明军、各业务员59QIAOYUN ELECTRONICS外发商管理（1人）实验室（2人）宋志杰？样品（1人）？过程（11人）龙敏.刘文晖周妹.向红英李春.陈仁英谢洪.马丽亚含三楼1人？（2人）QA（3人）高占巾王玉婷陈树琼SQE刘晓慧仪器实验室管理（1人）？QE许琴CQE石明军品质文员胡爱连品质主管黄艳敏IQC管理（4人）孙召弟吴妹娣王超？品质部共需总人数：27人现品质部20人 差7人品质部品质部2013年人员组织架构图年人员组织架构图60QIAOYUN ELECTRONICS61