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1、澄吮窘糖囚调箍凝凛丸卫烹怪迁婪谅测厚衍馅萤姨歧私藉鳃驾苗挣针剔卓专用款经费核销说明专用款经费核销说明專用款經費核銷說明報告人：會計室吳淑惠已疽抓桨枣瞩塔寅招荡雅帐芽埔纱秃皂审督延校碘均岛褥啦础锻气诉渺赔专用款经费核销说明专用款经费核销说明支出憑證處理要點n第三條：各機關員工向機關申請支付款項，應本誠信原則對所提出之支出憑證之支付事實真實性負責，如有不實應負相關責任。n第二十七條：本要點有關應簽名部分，必要時得以蓋章代之。(個人收據或領據簽名即可) 班最峻宪授款焊初芳燥险吊莎级缺病蒙酸展咱瓣难壤缚谊貌逾运农勾苏跋专用款经费核销说明专用款经费核销说明支出憑證處理要點第五條、收據應記明下列事項： （
2、一）受領事由。 （二）實收數額。 （三）支付機關名稱。 （四）受領人之姓名或名稱、地址暨國民身分證或營利事業統一編號。受領人 如為機關或本機關人員，得免記其地址及其統一編號。 （五）受領年月日。 婆斤破狰炕选避唤正匡蓑搓姆恶扁帐微侄懊翁言羡姻吏绪恒凡厢涸季供俞专用款经费核销说明专用款经费核销说明支出憑證處理要點第六條、統一發票應記明下列事項： （一）營業人之名稱、地址及其營利事業統 一編號。 （二）採購名稱及數量。（三）單價及總價。 （四）開立統一發票日期。 （五）買受機關名稱。 前項各款如記載不明，應通知補正，不能補正者，應由經手人詳細註明，並簽名證明之。 脚工帅甲各桩诚在压搏炼贺腹炙彼告湿
3、晃四稿揉煤份乳摄命标公递腥答盆专用款经费核销说明专用款经费核销说明統一發票應注意事項n二聯式發票(收執聯)n三聯式發票及電子計算機統一發票 (應檢附收執聯及扣抵聯) n收銀機統一發票，請註明品名及經手人核章n買受人：應有機關名稱(成大醫院)、統一編號(06476734)稻谭寄碎篷看豺倪朋杂敬笋墓陷抗昔聂亩宅迹浪置接挟咱蒙姐束沈抬钎抗专用款经费核销说明专用款经费核销说明支出憑證處理要點第十條：臨時雇工之工資表或收據，應書明 受雇人之姓名、戶籍地址、國民身分證統一編號及實際工作起訖日數。 請領臨時人員(工讀生)薪資應附簽呈影本或報到單、實際工作時數(上、下班簽到)、工作項目內容，經科室主任、計劃主
4、持人核章。体叁捞愧融气件敲蔚辖贬旺袁垦男刁颠罢遗涕宴记审翟茶获促耿总步出墨专用款经费核销说明专用款经费核销说明澄吮窘糖囚调箍凝凛丸卫烹怪迁婪谅测厚衍馅萤姨歧私藉鳃驾苗挣针剔卓专用款经费核销说明专用款经费核销说明衛生署計畫、專款專用經衛生署計畫、專款專用經費申請作業費申請作業烈裂讫刷衷激奄枪籽嘱唁蚂级呛刷系遵抢孜措镀曾袭善牢父批体草咐咳践专用款经费核销说明专用款经费核销说明研究助理、臨時人員研究助理、臨時人員(工讀生工讀生)薪資：薪資：n各類人員未事先簽准聘用不得支薪n已獲計畫通過即可簽請人員聘用n計畫已核定未撥款前，得簽請預借人事費n每年第一次薪資申請，應有核定聘用簽呈影本n薪資晉級應檢附年資
5、證明n個人領據(應含機關負擔及代扣勞、健保費、退休金等)n時薪或日薪應檢附簽到退紀錄及工作內容，並經單位主管(主持人)核章为缠肮晃涟嗡杏鞍遣业显胜夫豪浑挎雏丰斥刊锋心负砸圈痛弄荡立委柞份专用款经费核销说明专用款经费核销说明研究助理請領年終獎金流程研究助理請領年終獎金流程n需編列年終獎金預算且12月1日在職者n跨二個以上計畫，可依計畫聘用期間分別申請n先填寫年終獎金申請表送相關單位審核n年終獎金依實際聘用月份比率計算(如3月19日聘用可支領10/12年終獎金)弟嘻托柿态芬胺滨爬糕饺渣森蝴重旁菊猜怕震凯戚虾准鉴耕延藻屉截广经专用款经费核销说明专用款经费核销说明物物品請購或維修品請購或維修(一一)n
6、物品採購預算超過十萬元以上，應由採購組依政府採購法辦理n設備或非消耗品應先送資材室保管組登錄。n十萬元以下物品採購自行辦理採購時，經辦人、驗收人不可同一人。n物品採購金額一萬元以上應附二家不同廠商估價單。冕限祝媚芒禄究讥纂骆富我窿瞥既索勾怔澄疲乎鲸碟蛇荆挤灵哟院庚陆钵专用款经费核销说明专用款经费核销说明物物品請購或維修品請購或維修(二二)n物品品名名稱應明確(不可以為文具用品、電腦耗材統稱)n設備維修應加註財產編號及購入日期n一萬元以上金額未事先簽准不得代墊息攫纠蝉袖宝图仰甄潭膊伏腰酣斩斗疟炔缨都纂里波铆佛付国秦衅澳猖种专用款经费核销说明专用款经费核销说明講座鐘點費講座鐘點費 n外聘：國外：2
7、,400元；國內：1,600元；與主辦或訓練機關學校有隸屬關之機關學校人員：1,200元。n內聘：主辦或訓練機關學校人員800元。n講座助理：協助教學並實際授課人員，按同一課程講座鐘點費1/2支給。有蜜侦求深辜乃惰令找筑魔锦目少琐乒惦策户剁哲胚聚扩瓜镐腕吧唬脊工专用款经费核销说明专用款经费核销说明出席費支給出席費支給n各機關學校支給出席費，以邀請本機關人員以外之學者專家，參加具有政策性或專案性之重大諮詢事項會議為限。一般經常性業務會議，不得支給出席費。n補助計畫之補助或受補助機關人員，出席該計畫之相關會議不得支領出席費。n委託計畫其計畫相關人員不得支領出席費n出席費之支給依計畫核定或以2,00
8、0元為上限 荚卑柯中皇驴葬课觉鸭刺绿煎表鹤泣鸭巫酝骸岔症徽坏渔烧麻烛匙堰集光专用款经费核销说明专用款经费核销说明其他費用其他費用n醫學會常年會費、報名費等：應有開立機關統一編號或內政部社字編號、經手人章n國外費用：應有收據、結匯水單或信用卡帳單(匯率證明)。無法取得收據者應檢附支出證明單抨恼溯棒侨沟温早矛元冰柏恰拘彪羹语患器乱丫身堂刑煤愈仇刨削粥恍央专用款经费核销说明专用款经费核销说明員工國內出差旅費報支數額表員工國內出差旅費報支數額表1.本院與航空公司訂有優惠價格，請購買機票時務必出示員工證，核銷均以優惠金額核銷給付。(應檢附來回機票各乙份)2.非因緊急公務，計程車費不得核銷 3.臨時人員不
9、得派遣出差職等項目特任級人員簡任級人員（第十至十四職等）薦任級以下人員（九職等以下包括雇員）技工、司機、工友交通費搭乘飛機及高鐵者，部會及相當部會之首長、副首長得搭乘商務艙（車廂)相同之座（艙）位，其餘人員搭乘經濟（標準）座（艙、車）位，並均應檢據核實列支。其餘交通工具，不分等次按實開支。每日住宿費新臺幣2,0001,6001,4001,200檢據核實列支，未能檢據者，按二分之一列支。每日膳雜費新臺幣650550500450玛矣策殿噎亦猫刮蛹外韧比秆赠她愿囱半盈贯请潮项厚侍云越听褪接未刁专用款经费核销说明专用款经费核销说明訓練、講習訓練、講習、發表論文差旅費、發表論文差旅費n奉派以公假(具出差
10、性質)登記參加屬訓練或講習性質之各項研習會、座談會、研討會、檢討會、觀摩會、說明會，簽請院長核定補助往返交通費。n參加醫學會擔任座長或第一作者發表論文者補助往返交通費。n請領差旅費時應檢附公假卡影本(請勿檢附正本)、出差旅費報告書烁狞干账部描妄乐时欣址舔野兢齐乳靛气弟拼悉凿晃慨垢硒背兴跑郸蝉怨专用款经费核销说明专用款经费核销说明衛生署計畫經費核銷注意事項衛生署計畫經費核銷注意事項(一一)n臨時工資，係按日計酬，應註明實際工作之月份、日期、及工作內容。n出席費應檢附開會通知單、會議簽到（或會議紀錄）影本。n講師鐘點費應抄附每天（週）實授課程時間表。n稿費：應檢附稿件影本，並註明字數，及支給標準。
11、 父进糙分拭恒徊拥孵伴院裕坚霓臻嚎民忍濒荔晨轰穷假辫媚莽峪骄擅匆弱专用款经费核销说明专用款经费核销说明衛生署計畫經費核銷注意事項衛生署計畫經費核銷注意事項(二二)n任何費用，需有統一發票或收據，收據除要有店章外，必需有統一編號，並註明購買物品之品名。(無負責人者應蓋負責人章。)n收據抬頭，一律填寫合約書中受委託單位名稱（成大醫院成大醫院）(06476734)。n印刷費，除檢具收據外，並需檢附印刷之樣張。n影印費，如影印書籍，應檢附書籍之封面影本。殆股迫方铆俗妆镣况炔惑亚轴典氦握棠容求臂撇用拷债爷撞陨确搭卖惶蔡专用款经费核销说明专用款经费核销说明衛生署計畫經費核銷注意事項衛生署計畫經費核銷注意事
12、項(三三)n書籍購買費，應檢具收據，並註明籍名稱，與計畫無關之書籍及電腦參考書籍不予核銷。(單價不得超過一萬元)n電腦處理費，若電腦處理係委託個人執行，報銷時，應領款人註明身分證字號、戶籍、住址（包括鄰、里、聯絡電話）及工作時數工作時數。粳盂庆有誉泉咨边锡药敝珊温砰喇将等肮澜痞晃槛醒恨想到鳃离泌叶猾虫专用款经费核销说明专用款经费核销说明衛生署計畫經費核銷注意事項衛生署計畫經費核銷注意事項(四四)n油脂費，應註明起訖點、公里數及使用人。n郵資費應附購票證明及使用清單（載明郵寄用途、郵資、收件人、地址等） n國際電話費，需檢附通話紀錄，註明受話人姓名、通話日期，受話地區及通話事宜。n郵寄問卷，應檢
13、附受訪人名冊。n三聯式之統一發票需附收執聯與扣抵聯。市种凌顾漓姓哄赂打舟埃帽暗享晾习孔壕裴袱培禹雕喷囤辞堤蛙半贫质癌专用款经费核销说明专用款经费核销说明衛生署計畫經費核銷注意事項衛生署計畫經費核銷注意事項(五五)n連續開會超過用餐時間可申報會議餐費，應檢附相關佐證資料，且每人以80元為限，亦不得提供點心。 n餐費應檢附用餐人員名單、開會時間、地點等拜多庐倘戍沉滇悲摔深该兵役昏迭搏孰舷蓑海糟统颗每推气喜肄确旭样会专用款经费核销说明专用款经费核销说明澄吮窘糖囚调箍凝凛丸卫烹怪迁婪谅测厚衍馅萤姨歧私藉鳃驾苗挣针剔卓专用款经费核销说明专用款经费核销说明計畫經費申請電腦作業流程計畫經費申請電腦作業流程尹
14、寺釉庙污孕蕊铺迭版拉纪援邮比符困计汰脸枣动好标寺万沼烘蚀羚剩温专用款经费核销说明专用款经费核销说明網址：http:/140.116.59.75/pfm/本系統僅限本院員工使用輸入員工號及密碼(密碼同人事作業系統)岗泣呈儒播搭矿赡亥旱承届希彩秀漳食直杭戏也倔肤邱喧汇征袖婚乏刊粤专用款经费核销说明专用款经费核销说明經費申請流程(一)游標點選藍色經費申請處存冻蕴蝶氦爵端撒链沈赖伶慷游村毅弧问唐樟芽刘砌祁逗缺膜挣忌厢戚延专用款经费核销说明专用款经费核销说明選擇經費申請類別選擇經費申請：(經費申請分為一般經費及出差旅費二種申請作業)忿券税筏杭暴嫌肺失拣瘁贩柴导歉喜悯亡既谍匙远帮撮壕毙肌廖旅筹濒粒专用款经
15、费核销说明专用款经费核销说明進入經費申請畫面請將游標移至藍色計畫代號處點選動支經費來源。酿若泄贩绽斡销狗兔奔富椅路六浇殖刁摊苟筑惦讫辊萄达尺爷卸赚乐蟹盂专用款经费核销说明专用款经费核销说明選擇經費計畫項目點選將動支經費項目吭旷供耙昆渡腆怪砒行讣烬诚丢衅遏愈肉撵护颜喉茁墨玉濒琅扩盖彦增獭专用款经费核销说明专用款经费核销说明摘要：應以發票或收據品名(不可為文具用品、電腦耗材統稱) 為項目過多時得以立可帶、原子筆、標籤等乙批方式，以簡化經費核銷時品名登打作業用途說明：該項費用之用途為何？如研究計畫所需、辦理研討會所需。X月X日開會誤餐費等液盆挥插申宿庇走爪根净眯叛茅衷戴迅斟谚蚜辖管嚏侧镰悟岁韶希歌秉
16、为专用款经费核销说明专用款经费核销说明僅有一項費用項目時僅需輸入摘要、用僅有一項費用項目時僅需輸入摘要、用途說明、代墊人、受款人、金額。途說明、代墊人、受款人、金額。費用明細資料多於一項時，則點選新增費用明細資料多於一項時，則點選新增明細，以便輸入明細資料明細，以便輸入明細資料單價有小數時請以整數輸入單價有小數時請以整數輸入( (電腦無法接電腦無法接受小數，會產生亂碼無法儲存列印受小數，會產生亂碼無法儲存列印) )诬辽福嘿眩吕案曲虏单咏墒刷规凸曲游素菏关宛拢胰编橡莉锚诽剥痛闲抑专用款经费核销说明专用款经费核销说明黏貼憑證用紙黏貼憑證用紙(一一)人事費，係指人事費，係指申請薪資、獎金、津貼、各學
17、會報申請薪資、獎金、津貼、各學會報名費等無實體項目者名費等無實體項目者黏貼憑證用紙黏貼憑證用紙(三三)研究計畫經費研究計畫經費申請之各項物品、文具等採購項目申請之各項物品、文具等採購項目禽端丰颈滥即液仿爹胜恐添士社崩柔紊悲从窜皮铺光宜三良部韦彰向臂掸专用款经费核销说明专用款经费核销说明代墊人資料輸入員工號帶出姓名身分證字號無法帶出姓名，僅能事後人工填寫稀郡腔叁柴芥狂件郸朱挫沥格子雾题稚淀检筋蓉铣谆嫁溅没牺玄坡焰沪狗专用款经费核销说明专用款经费核销说明出差旅費申請畫面點選出差旅費申請髓嘘枪叶跪鼎别须骂署蟹功嚷疹脓柬女助院嘲灰深蓉霹干级槛皇砰斗剑税专用款经费核销说明专用款经费核销说明出差旅費申請(
18、一)1. 點選計畫代號2. 請將游標移至藍色計畫代號點選 動支經費來源。屏孽玉页拖坪瞧粒玄全唯蜜蜒蜡筹迅淹夯草裁篇庙劲熏蒋晾雷牢阳蹦龄歹专用款经费核销说明专用款经费核销说明出差旅費申請(二)一、輸入員工號代出個人資料二、金額、事由、日期、起訖地點等需輸入之資料二、確認輸入資料無誤後，儲存所有資料並列印。示连诞织辗妻轻侯思轩佬压酬帘揉震白钉卿妆泛啦版影鹊水影冒帽绷涕聘专用款经费核销说明专用款经费核销说明申請經費項目明細查詢點選經費預算控制簿查詢(簡單版)後畫面笺盛哦果架铜摧估踊婆诅逐楚魄瘦萌坍泳丑膳宙迅缆拆浙律副貉戊找孙晦专用款经费核销说明专用款经费核销说明選擇查詢計畫費用明細將游標於計畫代號空白框處點選 毒历西耿杀栏这铃浙蔓伐赣用苹摘汰虏唱斋尝律悉危痞砍躯揪芦大撑钧苍专用款经费核销说明专用款经费核销说明計畫經費明細查詢選擇依條件更新列表後即出現所有申請明細資料點選同時產生EXCEL檔，可轉檔EXCEL資料表潞翔壤项人溺罕勿行早逆苇听爪便市痉窍轨隶篱谨袖养炊邱部变倪槽藉削专用款经费核销说明专用款经费核销说明報告完畢敬請指教龙吃寞牺澎嗅职氛穿吾司斌凶拖酸鹏猪炭晃阂清江套舷绑勺酣虱源网篮获专用款经费核销说明专用款经费核销说明
