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1、人力行政部工作计划 20_20_年工作思路年工作思路2 220_20_年组织架构、人员编制年组织架构、人员编制3 320_20_年重点工作规划年重点工作规划4 45 520_20_年工作目标年工作目标1 1目目 录录20_20_年度资金预算年度资金预算1. 工作目标全力以赴投入公司筹备期人力行政事宜，确保20_年5月1日成功开业，以及开业后提供优质后勤保障。2. 总体思路紧紧围绕集团发展战略，紧抓开业的时间节点提前制订一系列工作流程和管理制度，分期开展招聘与岗位培训，协调装修进度，督促物品采购及物品进场验收及物件定位，统筹开业演练及保安、保洁、办公场所、宿舍、物业、餐饮等后勤保障。43 3 重
2、点工作规划重点工作规划 3.1 组织结构董事会副总裁总裁总裁助理首席医疗专家医疗专家委员广州分公司北京分公司发展连锁部财务总监（双线管理）财 务 部（双线管理）人力行政部采 购 部市 场 部客 服 部3.2 20_年度人员编制表 -集团总部公司部门职位计划人数在岗人数招聘人数到岗日期集团总部总裁办总裁副总裁、总裁助理人事行政部经理主管司机财务部总监或经理出纳市场部总监或经理专员客户服务部总监或经理专员医疗部总监采购部主管总计总计3.2 20_年度人员编制表 -分公司公司部门职位计划人数在岗人数招聘人数到岗日期一级机构 （分公司）总经办总经理人事行政部经理、主管IT工程师（兼弱电）财务部经理会计
3、收银销售部销售总监销售经理、销售员市场部经理平面设计师抗衰老中心经理美容师咨询顾问健康干预中心经理医生健康评估中心主任（正、副）医生技师前台、护士、导检客户部经理客服医生一级机构合计一级机构合计集团总计集团总计3.3 招聘举措（1）社会招聘：前程无忧网、广西人才网、中国医疗人才网、医药英才网、广西中医药大学就业网、 58同城、赶集网。同行引进：由医院系统人士、健康产业同行介绍、引荐。内部引荐：由内部员工自有渠道介绍、引荐，按制度酌情奖励。现场招聘：不定期参加广西人才中心或各类现场招聘会。校园招聘：从现有20家医疗、护理、康复等专业学校，选取3-5家深度合作。猎头招聘：充分利用签约全职搜、广州文
4、韬等7家猎头合作单位。储备人才库：将上述渠道收集的人才进行分类、建档、评价，列为储备人才。序内容开始日期结束日期备注1体检中心主任、壮医诊疗中心经理2分公司总经理、销售总监、人事经理3客服经理、销售经理到岗4三大中心人才储备30%5三大中心人才储备50%6三大中心人才储备80%7销售部组建（12月2人，1月累计5人，2月累计10人，3月达15人）8体检中心医师、技师、护士到位9抗衰老中心技师到位10 壮医诊疗中心全部到位11 职能部门人员全部到位12 辅助岗位人员全部到位（保安、保洁等可外包）3.3 招聘举措（2）3.4 3.4 培训管理（培训管理（1 1）三级培训体系：新员工入职培训、部门经
5、理培训、专业技能培训及考核通过。持证上岗：技术服务人员推行持证上岗制度，按技能等级考核、津贴及提成。实战演练：开业前一个月，全体员工模拟开业实战演练。技能培训：体检、壮医、抗衰老三大中心不同专业技法、技能培训。综合培训：员工素养与行为规范、商务礼仪、阳光心态、职业操守、执行力等。培训教材建设：入职培训，体检、壮医、抗衰老三大中心教材，以及不同专业岗位培训教材设计、开发、评审。内训师队伍建设：建立内训师选拔、聘任、考核、评比及课酬标准。序内容开始日期结束日期备注1入职培训2013.12.12技师外派壮医院培训（二期）20_.1.13三大中心教材初稿2013.11.304三大中心教材初稿评审及定稿
6、20_.1.315壮依美培训教材库建设（技能与综合）20_.1.316各岗位技能培训与演练20_.2.157开业演练20_.4.18员工素养与行为规范培训20_.3.159内部培训师队伍建设20_.3.110 外部培训资源管理20_.1.111 在职培训20_.5.112 转岗与复岗培训20_.5.13.4 3.4 培训管理（培训管理（2 2） 3.5 制度与流程建设序序内容内容开始日期开始日期结束日期结束日期备注备注1组织结构定稿2013.12.152人力资源定岗定编及预算定稿2013.12.253部门职责定稿2013.12.14岗位职责定稿20_.2.15薪酬制度定稿2013.12.316
7、绩效制度定稿2013.12.317年度绩效考核责任书2013.1.58各岗位工作制度及流程20_.2.159编制并发布医疗、客服和销售管理制度20_.3.110员工奖惩管理制度20_.3.15123.6 后勤服务（1）序序内容内容开始日期开始日期结束日期结束日期备注备注1协调软装2013.11.12协调邕硬装及公共设施采购20_.2.13协调信息化系统建设20_.1.14协调网络及电话20_.1.15办公电脑及办公用品采购20_.2.156邕州阁场地分配方案定稿20_.2.17邕州阁验收及迁入20_.4.18邕州阁保安、保洁方案定稿20_.2.259保安、保洁外包协议签订20_.3.1510保
8、安、保洁服务及监督管理20_.4.111停车场服务方案及实施20_.4.1512就餐服务方案及实施20_.4.103.6 后勤服务（2）序序内容内容开始日期开始日期结束日期结束日期备注备注13员工宿舍方案及宿舍管理制度20_.1.1514员工宿舍选址20_.2.1615员工宿舍装修及物品采购20_.3.116固定资产管理（采购、入库、发放、盘点）20_.4.1517安全管理（含秩序及消防等）20_.4.1518物业管理20_.4.1519饮用水管理20_.4.1520用车管理20_.4.1521会议室、会客室管理20_.4.1522总机、邮寄、复印、票务服务20_.4.1523协助人员从业资格
9、证办理20_.3.1524企业证照管理20_.1.125参与开业典礼方案讨论及分工协作20_.3.103.7 20_年重点工作KPI序关键绩效指标目标任务预期达成目标权重（%）1人员招聘 按人员岗位空缺表开展招聘按期到岗成功率85%开业前岗位空置率5%30%2培训管理 开业前全员实战演练、三级培训体系建立开业培训考核通过率100%；三级培训考核通过率100%。15%3绩效管理 建立符合行业特色、高效激励的绩效考核体系建立销售提成考核指标；建立HR实用手册；岗位操作流程SOP80%20%4后勤保障 有效保障筹备期各项准备工作，以及开业运营后各项行政、总务服务。按期5.1顺利开业；全年重大突发责任
10、事故0；员工满意率80%20%5团队建设 建立精干高效的集团标杆队伍骨干员工流失率10%组织年度重大活动至少8个。15%一级科目一级科目二级科目二级科目20_年年筹备筹备20_年年运营运营小计小计 简要说明简要说明1. 人力人力资金资金工资及社保福利2管理费管理费租赁费物业水电费办公费差旅费通讯费招聘费图书资料费业务招待费车辆使用费咨询费管理费汇管理费汇总总合计合计 单位：万元4. 资金预算（人力行政部）16序号序号部门部门岗位岗位人数人数月工资月工资标准标准月社保月社保预算预算通讯补通讯补贴贴午餐补贴午餐补贴交通补交通补贴贴到岗日期到岗日期20_20_年年服务月数服务月数20_20_年年人力
11、成本人力成本1 1集团总部人员标准配置集团总部人员标准配置1.11.1总裁办总裁1.21.2副总裁1.31.3总裁助理1.41.4人力行政部总监或经理1.51.5主管1.61.6司机1.71.7财务部总监或经理1.81.8出纳1.91.9市场部总监或经理1.101.10专员1.111.11客户服务部总监或经理1.121.12专员1.131.13企划部经理1.141.14专员1.151.15医疗部总监小计4. 资金预算 4.1 人力成本（总部）序号序号部门部门岗位岗位人人数数月工资月工资标准标准月社保月社保预算预算通讯补通讯补贴贴午餐补贴午餐补贴交通交通补贴补贴到岗日期到岗日期20_20_年年服
12、务月数服务月数20_20_年年人力成本人力成本2 2一级机构人员标准配备一级机构人员标准配备2.12.1总经办总经理2.22.2经理/主管2.42.4司机;仓管2.52.5财务部经理2.62.6出纳2.72.7销售部经理2.82.8销售员2.92.9市场部经理或主管2.102.10抗衰老中心经理2.122.12产品调配员2.132.13健康干预中心主任2.152.15壮医2.162.16健康评估中心主任（正、副）2.172.17医生、技师2.202.20咨询顾问2.212.21健康管理中心经理2.232.23客服专员小计小计 4. 资金预算 4.1 人力成本（南宁分公司）序序内容内容筹备期月标
13、筹备期月标20_.1-4月数月数运营期月标运营期月标20_.5-12月数月数小计小计备注备注1招聘费3.58.5包括猎头服务费2培训费3.58.5包括教材、课酬、现场3高管租房补贴3.58.54宿舍租赁费3.58.550人*人均200元/月5人身意外保险3.58.5按人均120元/年6办公用品3.58.5筹备期包括电话机购置20台；运营期140人*30元/月7内务印刷费3.58.58固话网络费3.58.59员工服装费3.58.510邮寄费3.58.511保洁外包3.58.5按3名内务保洁员2500元计12保安外包3.58.5按7名保安3600元/月计13消防管理3.58.5包括消防器材及维保费14垃圾清运3.58.54. 资金预算 4.2 管理费（人力行政）4. 费用预算 4.2 管理费（2）序序内容内容筹备期月标筹备期月标月数月数运营期月标运营期月标月数月数小计小计备注备注15车辆费运营期增加一辆面包车16运输费办公搬迁及宿舍采购17招待费18福利费员工生日120、春节红包200、中秋150及慰问费10019员工旅游春游、秋游每人100元/次20春节联欢晚会50人*300元/人21企业内刊22固定资产类 财务部负责预算23硬装财务部负责预算24软装财务部负责预算25租赁费财务部负责预算26物业费财务部负责预算27水电费财务部负责预算28差旅费财务部负责预算合计合计
