烟草企业安全生产标准化规范培训.ppt

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1、YC/T384-2011YC/T384-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范目目 录录1234规范的框架、基本原理和特点规范的框架、基本原理和特点规范的框架、基本原理和特点规范的框架、基本原理和特点 第第第第1 1 1 1部分：基础管理规范部分：基础管理规范部分：基础管理规范部分：基础管理规范 第第第第2 2 2 2部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范通用通用通用通用 第第第第3 3 3 3部分：考核评价准则和方法部分：考核评价准则和方法部分：考核评价准则和方法部分：考核评价准则和方法 5 第第第第2 2 2

2、2部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范工业和商业工业和商业工业和商业工业和商业6 烟草行业安全标准化建设方法与意义烟草行业安全标准化建设方法与意义烟草行业安全标准化建设方法与意义烟草行业安全标准化建设方法与意义 规范的框架、基本原理和特点规范的框架、基本原理和特点 1 规范规范的整体框架：的整体框架：AQ/T 9006-2010AQ/T 9006-2010企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范核核心要求心要求GB/T28001-2001GB/T28001-2001OHSAS18001:2007OHSAS18001:200

3、7安全检查表安全检查表根据烟草企业实际，增加和细化相应的模块。根据烟草企业实际，增加和细化相应的模块。企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010AQ/T9006-2010 （2010-04-15发布，2010-06-01实施）国家安全生产监管总局国家安全生产监管总局 1 1 1 1范围范围范围范围 2 2 2 2规范性引用文件规范性引用文件规范性引用文件规范性引用文件 3 3 3 3术语和定义术语和定义术语和定义术语和定义 4 4 4 4一般要求一般要求一般要求一般要求 4.14.14.14.1 原则原则原则原则 4.24.24.24.2 建立和保持建立和保持建立和保持建立和保持 4

4、.34.34.34.3 评定和监督评定和监督评定和监督评定和监督 5 5 5 5核心要求核心要求核心要求核心要求 5.75.75.75.7 作业安全作业安全作业安全作业安全 5.85.85.85.8 隐患排查和治理隐患排查和治理隐患排查和治理隐患排查和治理 5.95.95.95.9 重大危险源监控重大危险源监控重大危险源监控重大危险源监控 5.10 5.10 5.10 5.10 职业健康职业健康职业健康职业健康 5.11 5.11 5.11 5.11 应急救援应急救援应急救援应急救援 5.12 5.12 5.12 5.12 事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理事故报告、

5、调查和处理 5.13 5.13 5.13 5.13 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进 5 5 5 5核心要求核心要求核心要求核心要求 5.15.15.15.1 目标目标目标目标 5.25.25.25.2 组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责 5.35.35.35.3 安全生产投入安全生产投入安全生产投入安全生产投入 5.45.45.45.4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 5.55.55.55.5 教育培训教育培训教育培训教育培训 5.65.65.65.6 生产设备设施生产设备

6、设施生产设备设施生产设备设施企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范概述概述概述概述1 1、使用范围：、使用范围：适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。其他企业和生产经营单位可参照执行。2 2、安全生产标准化基本概念：、安全生产标准化基本概念：通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建

7、立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。不断加强企业安全生产规范化建设。 3 3、安全标准化考核评级方式：、安全标准化考核评级方式：企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评

8、标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。4 4、安全生产标准化的、安全生产标准化的1313个一级指标（核心要素）。个一级指标（核心要素）。YC/T384.1-2011YC/T384.1-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范 第第1 1部分：基础管理规范部分：基础管理规范YC/T384.2-2011YC/T38

9、4.2-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范 第第2 2部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范YC/T384.3-2011YC/T384.3-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范第第3 3部分：考核评价准则和方法部分：考核评价准则和方法规范规范规范规范的整体框架的整体框架的整体框架的整体框架规范规范规范规范的用途和作用：的用途和作用：的用途和作用：的用途和作用： 基层企业作为内部安全基础管理、安全技术和现场规范的依基层企业作为内部安全基础管理、安全技术和现场规范的依基层企业作为内部安全基础管理、安全技术和现场规范的依基层企业作为内部安全

10、基础管理、安全技术和现场规范的依 据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价。据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价。据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价。据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价。 省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据。省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据。省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据。省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据。 国家烟草专卖局对各省工业和商业企业进行安全监督检查的国家烟草专卖局对各省工业和商业企业进行安全监督检查的国家烟草专卖局对各省工业和商业企业进行安全监督检查的国家烟草专卖局

11、对各省工业和商业企业进行安全监督检查的依依依依 据。据。据。据。 国家安全生产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施国家安全生产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施国家安全生产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施国家安全生产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施监监监监 督的参照依据。督的参照依据。督的参照依据。督的参照依据。 规范规范的基本原理：的基本原理：持续改进持续改进持续改进持续改进目标目标目标目标 组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责 安全生产投入安全生产投入安全生产投入安全生产投入 法律法法律法法律法法律法规与管理制度规与管理制度规与管理制度规与管理

12、制度 教育培训教育培训教育培训教育培训 生产设备设施生产设备设施生产设备设施生产设备设施 作业安全作业安全作业安全作业安全 隐患排查和治理隐患排查和治理隐患排查和治理隐患排查和治理 重大危险源监控重大危险源监控重大危险源监控重大危险源监控 职业健康职业健康职业健康职业健康 应急救援应急救援应急救援应急救援 事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进 计划计划计划计划（P P）实施（实施（实施（实施（D D）检查（检查（检查（检查（C C）改进（改进（改进（改进（A A）安全标准化安全

13、标准化安全标准化安全标准化运运运运行模式行模式行模式行模式体系与标准化的比较体系与标准化的比较体系与标准化的比较体系与标准化的比较安全生产标准化的概念及内涵安全生产标准化的概念及内涵安全生产标准化，即安全生产工作标准化，是指企业具有健安全生产标准化，即安全生产工作标准化，是指企业具有健安全生产标准化，即安全生产工作标准化，是指企业具有健安全生产标准化，即安全生产工作标准化，是指企业具有健全、科学的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规全、科学的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规全、科学的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规全、科学的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，各生产

14、环节和相关岗位的安全工作符合法律、法规、规程，各生产环节和相关岗位的安全工作符合法律、法规、规程，各生产环节和相关岗位的安全工作符合法律、法规、规程，各生产环节和相关岗位的安全工作符合法律、法规、规章、规程等规定，并达到和保持一定的标准，使企业始终处章、规程等规定，并达到和保持一定的标准，使企业始终处章、规程等规定，并达到和保持一定的标准，使企业始终处章、规程等规定，并达到和保持一定的标准，使企业始终处于安全生产的良好状态。于安全生产的良好状态。于安全生产的良好状态。于安全生产的良好状态。安全生产标准化遵循以下四个基本原理：安全生产标准化遵循以下四个基本原理： 1.1.“安全系统工程安全系统工

15、程”的原理；的原理； 2.2.“自我发现、持续改进、建立长效机制自我发现、持续改进、建立长效机制”的过程；的过程； 3.3.“我要安全我要安全”、“我懂安全我懂安全”、“我会安全我会安全”的理念；的理念； 4.4.“全员、全过程、全方位全员、全过程、全方位”贯彻标准。贯彻标准。它包括企业安全管理标准化、作业行为标准化、生产条件标准化和作业它包括企业安全管理标准化、作业行为标准化、生产条件标准化和作业环境标准化（人、设备设施、环境）环境标准化（人、设备设施、环境）。烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范，体现了过程管理、系统管，体

16、现了过程管理、系统管，体现了过程管理、系统管，体现了过程管理、系统管理的理念：理的理念：理的理念：理的理念： 规范规范规范规范涵盖了生产安全、消防安全、交通安全、职业危涵盖了生产安全、消防安全、交通安全、职业危涵盖了生产安全、消防安全、交通安全、职业危涵盖了生产安全、消防安全、交通安全、职业危 害、食品卫生等安全领域；害、食品卫生等安全领域；害、食品卫生等安全领域；害、食品卫生等安全领域； 涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求；涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求；涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求；涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求； 涵盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业环境和现场涵

17、盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业环境和现场涵盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业环境和现场涵盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业环境和现场管管管管 理等安全技术和现场规范要求；理等安全技术和现场规范要求；理等安全技术和现场规范要求；理等安全技术和现场规范要求； 突出了安全技术的主导地位。突出了安全技术的主导地位。突出了安全技术的主导地位。突出了安全技术的主导地位。 由此可见，安全生产标准化活动具有以下基本属性：由此可见，安全生产标准化活动具有以下基本属性：由此可见，安全生产标准化活动具有以下基本属性：由此可见，安全生产标准化活动具有以下基本属性： 第一，它是以体系管理、标准管理的方法

18、来改进安全生第一，它是以体系管理、标准管理的方法来改进安全生第一，它是以体系管理、标准管理的方法来改进安全生第一，它是以体系管理、标准管理的方法来改进安全生产工作的活动；产工作的活动；产工作的活动；产工作的活动； 第二，它是企业自查自纠，自觉主动进行安全绩效改进第二，它是企业自查自纠，自觉主动进行安全绩效改进第二，它是企业自查自纠，自觉主动进行安全绩效改进第二，它是企业自查自纠，自觉主动进行安全绩效改进的活动；的活动；的活动；的活动； 第三，它是全员参与的一项安全文化活动。第三，它是全员参与的一项安全文化活动。第三，它是全员参与的一项安全文化活动。第三，它是全员参与的一项安全文化活动。 也就是

19、说，安全生产标准化活动是企业学习贯彻国家安全生也就是说，安全生产标准化活动是企业学习贯彻国家安全生也就是说，安全生产标准化活动是企业学习贯彻国家安全生也就是说，安全生产标准化活动是企业学习贯彻国家安全生产法律法规和相关标准规范的过程，是全员参与、自觉主动产法律法规和相关标准规范的过程，是全员参与、自觉主动产法律法规和相关标准规范的过程，是全员参与、自觉主动产法律法规和相关标准规范的过程，是全员参与、自觉主动地制定和执行符合企业自身特点的安全生产管理制度、标准地制定和执行符合企业自身特点的安全生产管理制度、标准地制定和执行符合企业自身特点的安全生产管理制度、标准地制定和执行符合企业自身特点的安全

20、生产管理制度、标准规范和操作规程的过程，同时也是全员排查安全隐患，持续规范和操作规程的过程，同时也是全员排查安全隐患，持续规范和操作规程的过程，同时也是全员排查安全隐患，持续规范和操作规程的过程，同时也是全员排查安全隐患，持续改进提高安全生产水平的过程。改进提高安全生产水平的过程。改进提高安全生产水平的过程。改进提高安全生产水平的过程。 安全生产标准化就是安全生产的标准化，即生产环节和相安全生产标准化就是安全生产的标准化，即生产环节和相安全生产标准化就是安全生产的标准化，即生产环节和相安全生产标准化就是安全生产的标准化，即生产环节和相关岗位的安全工作，必须符合国家法律、法规、规章、标关岗位的安

21、全工作，必须符合国家法律、法规、规章、标关岗位的安全工作，必须符合国家法律、法规、规章、标关岗位的安全工作，必须符合国家法律、法规、规章、标准等规定，达到和保持一定的标准，处于安全生产的良好准等规定，达到和保持一定的标准，处于安全生产的良好准等规定，达到和保持一定的标准，处于安全生产的良好准等规定，达到和保持一定的标准，处于安全生产的良好状态。状态。状态。状态。 安全生产标准化包括企业安全管理标准化、安全技术标准安全生产标准化包括企业安全管理标准化、安全技术标准安全生产标准化包括企业安全管理标准化、安全技术标准安全生产标准化包括企业安全管理标准化、安全技术标准化、安全装备标准化、现场化、安全装

22、备标准化、现场化、安全装备标准化、现场化、安全装备标准化、现场( ( ( (环境环境环境环境) ) ) )安全标准化和岗位作业安全标准化和岗位作业安全标准化和岗位作业安全标准化和岗位作业安全标准化五大方面，重点是把握企业安全管理标准化、安全标准化五大方面，重点是把握企业安全管理标准化、安全标准化五大方面，重点是把握企业安全管理标准化、安全标准化五大方面，重点是把握企业安全管理标准化、现场安全管理标准化和岗位作业安全标准化。现场安全管理标准化和岗位作业安全标准化。现场安全管理标准化和岗位作业安全标准化。现场安全管理标准化和岗位作业安全标准化。 企业安全管理标准化应充分体现企业安全管理基础工作各企

23、业安全管理标准化应充分体现企业安全管理基础工作各企业安全管理标准化应充分体现企业安全管理基础工作各企业安全管理标准化应充分体现企业安全管理基础工作各项标准。项标准。项标准。项标准。 现场安全管理标准化体现企业作业现场各项安全生产条件现场安全管理标准化体现企业作业现场各项安全生产条件现场安全管理标准化体现企业作业现场各项安全生产条件现场安全管理标准化体现企业作业现场各项安全生产条件标准。标准。标准。标准。 岗位作业安全标准应充分体现员工正确操作程序和安全确岗位作业安全标准应充分体现员工正确操作程序和安全确岗位作业安全标准应充分体现员工正确操作程序和安全确岗位作业安全标准应充分体现员工正确操作程序

24、和安全确认程序。认程序。认程序。认程序。 规范规范及安全标准化建设活动的特点及安全标准化建设活动的特点与以往传统意义上的企业质量标准化、企业管理标准与以往传统意义上的企业质量标准化、企业管理标准与以往传统意义上的企业质量标准化、企业管理标准与以往传统意义上的企业质量标准化、企业管理标准化、企业工作标准化活动相比，安全生产标准化活动具化、企业工作标准化活动相比，安全生产标准化活动具化、企业工作标准化活动相比，安全生产标准化活动具化、企业工作标准化活动相比，安全生产标准化活动具有以下鲜明的特点：有以下鲜明的特点：有以下鲜明的特点：有以下鲜明的特点： 1.1.1.1.强制性强制性强制性强制性依据依据

25、依据依据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定国务院关于进一步加强安全生产工作的决定国务院关于进一步加强安全生产工作的决定国务院关于进一步加强安全生产工作的决定、国务、国务、国务、国务院院院院201023201023201023201023号文、号文、号文、号文、国家安全生产监督管理局关于开展安全国家安全生产监督管理局关于开展安全国家安全生产监督管理局关于开展安全国家安全生产监督管理局关于开展安全质量标准化活动的指导意见质量标准化活动的指导意见质量标准化活动的指导意见质量标准化活动的指导意见的有关规定，企业必须开展安的有关规定，企业必须开展安的有关规定，企业必须开展安的有关规定，企业必须开展安

26、全生产标准化活动。全生产标准化活动。全生产标准化活动。全生产标准化活动。 安全生产标准化活动是企业按照国家法律法规及标准，制定安全生产标准化活动是企业按照国家法律法规及标准，制定安全生产标准化活动是企业按照国家法律法规及标准，制定安全生产标准化活动是企业按照国家法律法规及标准，制定符合自身特点的各工种和岗位操作规程和作业场所标准，规符合自身特点的各工种和岗位操作规程和作业场所标准，规符合自身特点的各工种和岗位操作规程和作业场所标准，规符合自身特点的各工种和岗位操作规程和作业场所标准，规范从业人员的行为，保障作业场所的安全条件，并逐步改进范从业人员的行为，保障作业场所的安全条件，并逐步改进范从业

27、人员的行为，保障作业场所的安全条件，并逐步改进范从业人员的行为，保障作业场所的安全条件，并逐步改进和提高标准，通过日常活动使安全生产工作标准化、制度化和提高标准，通过日常活动使安全生产工作标准化、制度化和提高标准，通过日常活动使安全生产工作标准化、制度化和提高标准，通过日常活动使安全生产工作标准化、制度化和长效化。和长效化。和长效化。和长效化。 安全生产标准化活动实质就是贯彻国家安全生产法安全生产标准化活动实质就是贯彻国家安全生产法安全生产标准化活动实质就是贯彻国家安全生产法安全生产标准化活动实质就是贯彻国家安全生产法律法规和相关标准规范，安全生产标准化活动的核律法规和相关标准规范，安全生产标

28、准化活动的核律法规和相关标准规范，安全生产标准化活动的核律法规和相关标准规范，安全生产标准化活动的核心就是对照标准进行隐患排查整改，安全生产标准心就是对照标准进行隐患排查整改，安全生产标准心就是对照标准进行隐患排查整改，安全生产标准心就是对照标准进行隐患排查整改，安全生产标准化活动的目的就是企业不断提高安全生产水平，达化活动的目的就是企业不断提高安全生产水平，达化活动的目的就是企业不断提高安全生产水平，达化活动的目的就是企业不断提高安全生产水平，达到安全标准，实现本质安全。到安全标准，实现本质安全。到安全标准，实现本质安全。到安全标准，实现本质安全。 2 2 2 2群众性群众性群众性群众性安全

29、生产标准化活动要求企业全体员工必须参加。全体员工安全生产标准化活动要求企业全体员工必须参加。全体员工安全生产标准化活动要求企业全体员工必须参加。全体员工安全生产标准化活动要求企业全体员工必须参加。全体员工无论是管理者还是实际操作者，都要结合各自的工种、岗位无论是管理者还是实际操作者，都要结合各自的工种、岗位无论是管理者还是实际操作者，都要结合各自的工种、岗位无论是管理者还是实际操作者，都要结合各自的工种、岗位学习国家法律、法规和技术标准，排查生产工艺过程、环节学习国家法律、法规和技术标准，排查生产工艺过程、环节学习国家法律、法规和技术标准，排查生产工艺过程、环节学习国家法律、法规和技术标准，排

30、查生产工艺过程、环节和操作行为存在的安全隐患，对不符合国家法律、法规和技和操作行为存在的安全隐患，对不符合国家法律、法规和技和操作行为存在的安全隐患，对不符合国家法律、法规和技和操作行为存在的安全隐患，对不符合国家法律、法规和技术标准的工艺术标准的工艺术标准的工艺术标准的工艺 、环节或操作行为进行改造、环节或操作行为进行改造、环节或操作行为进行改造、环节或操作行为进行改造 、改进，实现安、改进，实现安、改进，实现安、改进，实现安全水平的提高。全水平的提高。全水平的提高。全水平的提高。 通过安全生产标准化活动，一方面系统培养和加强通过安全生产标准化活动，一方面系统培养和加强通过安全生产标准化活动

31、，一方面系统培养和加强通过安全生产标准化活动，一方面系统培养和加强全体员工的遵纪守法意识、全体员工的遵纪守法意识、全体员工的遵纪守法意识、全体员工的遵纪守法意识、“ “安全第一安全第一安全第一安全第一” ”、“ “安全安全安全安全无小事无小事无小事无小事” ”、“ “我要安全我要安全我要安全我要安全” ”的思想意识；另一方面，的思想意识；另一方面，的思想意识；另一方面，的思想意识；另一方面，使全体员工系统掌握与岗位相适应的安全知识和排使全体员工系统掌握与岗位相适应的安全知识和排使全体员工系统掌握与岗位相适应的安全知识和排使全体员工系统掌握与岗位相适应的安全知识和排查安全隐患能力，以及应急自救和

32、逃生技能。查安全隐患能力，以及应急自救和逃生技能。查安全隐患能力，以及应急自救和逃生技能。查安全隐患能力，以及应急自救和逃生技能。 3 3 3 3系统性系统性系统性系统性安全生产标准化活动覆盖企业生产经营的各个方面，不仅包安全生产标准化活动覆盖企业生产经营的各个方面，不仅包安全生产标准化活动覆盖企业生产经营的各个方面，不仅包安全生产标准化活动覆盖企业生产经营的各个方面，不仅包括生产活动，也包括管理活动；不仅包括各工艺环节的安全括生产活动，也包括管理活动；不仅包括各工艺环节的安全括生产活动，也包括管理活动；不仅包括各工艺环节的安全括生产活动，也包括管理活动；不仅包括各工艺环节的安全标准化标准化标

33、准化标准化 ， 也包括后勤保障各环节的安全标准化；不仅包括也包括后勤保障各环节的安全标准化；不仅包括也包括后勤保障各环节的安全标准化；不仅包括也包括后勤保障各环节的安全标准化；不仅包括技术标准，而且包括操作规范；不仅涉及到每个岗位的安全技术标准，而且包括操作规范；不仅涉及到每个岗位的安全技术标准，而且包括操作规范；不仅涉及到每个岗位的安全技术标准，而且包括操作规范；不仅涉及到每个岗位的安全操作，而且涉及到每个员工的责任和行动。等等。由此可操作，而且涉及到每个员工的责任和行动。等等。由此可操作，而且涉及到每个员工的责任和行动。等等。由此可操作，而且涉及到每个员工的责任和行动。等等。由此可见，安全

34、生产标准化覆盖企业生产经营全过程各个层面、各见，安全生产标准化覆盖企业生产经营全过程各个层面、各见，安全生产标准化覆盖企业生产经营全过程各个层面、各见，安全生产标准化覆盖企业生产经营全过程各个层面、各个岗位和人员，使企业实现个岗位和人员，使企业实现个岗位和人员，使企业实现个岗位和人员，使企业实现“全员、全过程、全方位全员、全过程、全方位全员、全过程、全方位全员、全过程、全方位”安全安全安全安全生产。生产。生产。生产。 4 4 4 4动态性动态性动态性动态性企业开展安全生产标准化活动的具体内容，每个企业、每企业开展安全生产标准化活动的具体内容，每个企业、每企业开展安全生产标准化活动的具体内容，每

35、个企业、每企业开展安全生产标准化活动的具体内容，每个企业、每个行业、每个地区，都可以有所区别、各有特点。即使在个行业、每个地区，都可以有所区别、各有特点。即使在个行业、每个地区，都可以有所区别、各有特点。即使在个行业、每个地区，都可以有所区别、各有特点。即使在同一企业，随着环境改变、科技发展以及企业自身的变同一企业，随着环境改变、科技发展以及企业自身的变同一企业，随着环境改变、科技发展以及企业自身的变同一企业，随着环境改变、科技发展以及企业自身的变化，标准化活动的内容也将逐步丰富、不断完善和提高，化，标准化活动的内容也将逐步丰富、不断完善和提高，化，标准化活动的内容也将逐步丰富、不断完善和提高

36、，化，标准化活动的内容也将逐步丰富、不断完善和提高，在开展安全生产标准化活动中，允许并鼓励企业根据各自在开展安全生产标准化活动中，允许并鼓励企业根据各自在开展安全生产标准化活动中，允许并鼓励企业根据各自在开展安全生产标准化活动中，允许并鼓励企业根据各自的实际情况和生产特点，按照学习、实践、改进、提高的的实际情况和生产特点，按照学习、实践、改进、提高的的实际情况和生产特点，按照学习、实践、改进、提高的的实际情况和生产特点，按照学习、实践、改进、提高的模式，对开展安全生产标准化活动的形式、方式和具体内模式，对开展安全生产标准化活动的形式、方式和具体内模式，对开展安全生产标准化活动的形式、方式和具体

37、内模式，对开展安全生产标准化活动的形式、方式和具体内容进行动态调整、创新发展。容进行动态调整、创新发展。容进行动态调整、创新发展。容进行动态调整、创新发展。 规范规范第第1 1部分：基础管理规范部分：基础管理规范 2 YC/T384.1-2011YC/T384.1-2011YC/T384.1-2011YC/T384.1-2011烟草企业安全生产标准化规范第烟草企业安全生产标准化规范第烟草企业安全生产标准化规范第烟草企业安全生产标准化规范第1 1 1 1部分：部分：部分：部分：基础管理规范基础管理规范基础管理规范基础管理规范：规范了企业安全生产标准化基础管理要：规范了企业安全生产标准化基础管理要

38、：规范了企业安全生产标准化基础管理要：规范了企业安全生产标准化基础管理要求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；共共共共21212121个模个模个模个模块及下属块及下属块及下属块及下属67676767个要素。个要素。个要素。个要素。 理解理解理解理解规范规范规范规范的注意事项：的注意事项：的注意事项：的注意事项：1 1 1 1、注意、注意、注意、注意职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的要求与的要求与的要求与的要求与规范规范

39、规范规范的具体规定，两的具体规定，两的具体规定，两的具体规定，两 者的关系。者的关系。者的关系。者的关系。2 2 2 2、注意体系和规范两者如何结合。、注意体系和规范两者如何结合。、注意体系和规范两者如何结合。、注意体系和规范两者如何结合。3 3 3 3、注意本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安、注意本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安、注意本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安、注意本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安 全基础管理、职业危害管理等模块，与第全基础管理、职业危害管理等模块，与第全基础管理、职业危害管理等模块，

40、与第全基础管理、职业危害管理等模块，与第2 2 2 2部分的具体设备设施要部分的具体设备设施要部分的具体设备设施要部分的具体设备设施要 求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块/ / / /要素有区要素有区要素有区要素有区 别，注意存在内在联系并相互引用。别，注意存在内在联系并相互引用。别，注意存在内在联系并相互引用。别，注意存在内在联系并相互引用。1 1 职业健康安全方针、规划、目标和职业健康安全方针、规划、目标和计划计划考评项目考评

41、项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1职业健康安全职业健康安全方针、规划计方针、规划计划和总结划和总结1.11.1职业健康安全方针要求职业健康安全方针要求* *带带* *项无任何项无任何资料扣全部分资料扣全部分值，资料或内值，资料或内容不全、运行容不全、运行的不符合，一的不符合，一处扣处扣1 1分分其他项内的不其他项内的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分5 51.21.2安全中长期规划要求安全中长期规划要求* *1.31.3企业年度安全工作计划企业年度安全工作计划* *1.41.4企业年度安全工作总结企业年度安全工作总结* *2 2目标和方案目标和

42、方案管理管理2.12.1企业职业健康安全目标和方企业职业健康安全目标和方案案* *5 52.22.2企业下属部门职业健康安全企业下属部门职业健康安全目标目标2.32.3目标考核目标考核3 3安全投入安全投入费用费用管管理理3.13.1安全投入保障制度安全投入保障制度* *5 53.23.2安全投入预算计划和使用安全投入预算计划和使用* *合计合计1515要求解析：要求解析： 增加安全中长期规划的要求；增加安全中长期规划的要求； 细化企业和重点部门安全工作计划和总结的要求；细化企业和重点部门安全工作计划和总结的要求； 对目标的要求，与体系一致，强调目标的针对性：目标应根据企对目标的要求，与体系一

43、致，强调目标的针对性：目标应根据企 业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害控制业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害控制 目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并宜量化；目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并宜量化； 目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标；目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标； 企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关 职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等。职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等。 文件化的安全投入保障制

44、度，制度内容应包括：安全投入费用的文件化的安全投入保障制度，制度内容应包括：安全投入费用的 提取、安全投入费用的使用、安全投入费用使用统计分析、专款提取、安全投入费用的使用、安全投入费用使用统计分析、专款 专用要求、安全投入费用的审计监督等。专用要求、安全投入费用的审计监督等。例：职业健康安全目标例：职业健康安全目标序号公司目标指标完成情况统计周期和方法、方案名称1火灾、爆炸事故为零，重伤以上事故为零；轻伤事故不超过0.05%每月1吊索具综合治理2各气瓶存放点综合治理（增加防倾倒装置、控制存放量、确定存放点等）3增加厂区道路交通标志2职业病发生率为零每月4建立职业危害点和涉及人员台帐，并进行检

45、测5 14车间通风系统、降温设施改造、3剧毒品管理合格率100每月现场检查，受检查项目的合格率6计量理化处不使用的砒霜，联系有资质单位合法处理，或交物资处剧毒品库统一存贮4年度全员安全健康培训率85%以上每季度累进统计7编制或购买班组安全培训和新员工进厂厂级培训通用教材5特种作业人员持证上岗率100每年见特种作业人员培训取证计划6劳动防护用品正确佩戴率80以上每季现场抽查，受检查人数的合格率见劳动防护用品发放计划7安全健康防护设施正常运行率100每季现场抽查，检查设备的合格率8建立防护装置台帐，检查并检修；建立防护装置管理制度并实施。8特种设备定期检验率100每年见特种设备检验计划2 2 危危

46、险源险源管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1 危险源管危险源管理理要求要求1.11.1危险源管理制度和资料危险源管理制度和资料* *带带* *项无任何资料扣全部分值，项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符资料或内容不全、运行的不符合，一处扣合，一处扣1 1分分其他项内的不符合，一处扣其他项内的不符合，一处扣1 1分分5 51.21.2危险源资料的更新危险源资料的更新1.31.3危险源资料的应用危险源资料的应用2 2 危险源辨危险源辨识和风险识和风险评价要求评价要求2.12.1危险源辨识覆盖所有场所和活动危险源辨识覆盖

47、所有场所和活动5 52.22.2危险源辨识及其描述要求危险源辨识及其描述要求2.3 2.3 风险评价的原则和方法风险评价的原则和方法3 3危险源控危险源控制措施的制措施的策划策划3.13.1危险源控制策划和效果评价危险源控制策划和效果评价* *5 53.23.2危险源风险控制措施危险源风险控制措施合计合计1515重点重点/ /重要危险源：企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重重要危险源：企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位，并保存发放记录；文

48、本危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位，并保存发放记录；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；应确保员工可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；应确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点熟悉本岗位的危险源（特别是重点/ /重要危险源）及控制方法、作业注意事项重要危险源）及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容；及应急措施等内容； 企业重点企业重点/ /重要危险源应列入重点控制对象，形成各重点重要危险源应列入重点控制对象，形成各重点/ /重要危险源部位或重要危险源部位或作业活动的控制措施表；其他危险源的控制措施应包含在部门危险源台帐或作业活动的控制措施

49、表；其他危险源的控制措施应包含在部门危险源台帐或清单之中；清单之中；每年应对重点每年应对重点/ /重要危险源的风险控制情况进行效果评价，并形成分析报告，重要危险源的风险控制情况进行效果评价，并形成分析报告，确保重点确保重点/ /重要危险源监控工作的持续改进。重要危险源监控工作的持续改进。要求解析：要求解析： 危险源危险源危险源危险源指可能造成指可能造成指可能造成指可能造成人员伤亡、疾病人员伤亡、疾病人员伤亡、疾病人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 造成危险源的原因

50、造成危险源的原因造成危险源的原因造成危险源的原因： 生产过程中存在可能发生意外释放的生产过程中存在可能发生意外释放的生产过程中存在可能发生意外释放的生产过程中存在可能发生意外释放的能量或危险物质能量或危险物质能量或危险物质能量或危险物质 导致能量或危险物质约束或限制失效的导致能量或危险物质约束或限制失效的导致能量或危险物质约束或限制失效的导致能量或危险物质约束或限制失效的各种不安全因素各种不安全因素各种不安全因素各种不安全因素 人员的不安全行为人员的不安全行为人员的不安全行为人员的不安全行为 机物的不安全状态机物的不安全状态机物的不安全状态机物的不安全状态 环境的不安全条件环境的不安全条件环境

51、的不安全条件环境的不安全条件 安全管理上的缺陷安全管理上的缺陷安全管理上的缺陷安全管理上的缺陷危险源辨识（危险源辨识（危险源辨识（危险源辨识（hazard identificationhazard identificationhazard identificationhazard identification）识别危险源的存在并确定其性质的过程。识别危险源的存在并确定其性质的过程。识别危险源的存在并确定其性质的过程。识别危险源的存在并确定其性质的过程。危险源、风险危险源、风险危险源、风险危险源、风险GB/T13861GB/T13861：事故隐患：事故隐患：事故隐患：事故隐患：泛指生产系统中可能

52、导致事故发生的泛指生产系统中可能导致事故发生的泛指生产系统中可能导致事故发生的泛指生产系统中可能导致事故发生的人人人人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定第三条：第三条：第三条：第三条： 本规定所称本规定所称本规定所称本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经安全生产事故

53、隐患（以下简称事故隐患），是指生产经安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

54、故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故危害和整改难度较小，发现后能够立即整

55、改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。生产经营单位自身难以排除的隐患。生产经营单位自身难以排除的隐患。生产经营单位自身难

56、以排除的隐患。 重大危重大危险源：源：我国标准我国标准重大危险源辨识重大危险源辨识（GB18218-GB18218-20092009）和）和中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全生产法对重大危险源做对重大危险源做出了明确的规定。出了明确的规定。安全生产法安全生产法第第96条的解释是：重大危险源，是指长期条的解释是：重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。施）。危险源危险源 危险源是指一个系统中危险源是指一个

57、系统中危险源是指一个系统中危险源是指一个系统中有有有有物质释放的危险的，可造物质释放的危险的，可造物质释放的危险的，可造物质释放的危险的，可造人人人人员员员员伤害、财产损失或环境破坏的，在一定触发因素作用可能转伤害、财产损失或环境破坏的，在一定触发因素作用可能转伤害、财产损失或环境破坏的，在一定触发因素作用可能转伤害、财产损失或环境破坏的，在一定触发因素作用可能转化为事故的部位，是引发事故的根源或状态。化为事故的部位，是引发事故的根源或状态。化为事故的部位，是引发事故的根源或状态。化为事故的部位，是引发事故的根源或状态。危险源危险源 危险源存在于确定系统中，不同的系统范围危险源的区危险源存在于

58、确定系统中，不同的系统范围危险源的区危险源存在于确定系统中，不同的系统范围危险源的区危险源存在于确定系统中，不同的系统范围危险源的区域也不同。域也不同。域也不同。域也不同。 危险源应是三个基本要素构成：潜在危险性、存在条件危险源应是三个基本要素构成：潜在危险性、存在条件危险源应是三个基本要素构成：潜在危险性、存在条件危险源应是三个基本要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。和触发因素。和触发因素。和触发因素。 危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，带来危险源可危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，带来危险源可危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，带来危险源可危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，带来

59、危险源可能释放的能量强度或危险物的质量的大小；能释放的能量强度或危险物的质量的大小；能释放的能量强度或危险物的质量的大小；能释放的能量强度或危险物的质量的大小； 危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险

60、物质量的大小。小。小。小。 危险源的存在条件是指危险源所具有的物理、化学状态和约束条危险源的存在条件是指危险源所具有的物理、化学状态和约束条危险源的存在条件是指危险源所具有的物理、化学状态和约束条危险源的存在条件是指危险源所具有的物理、化学状态和约束条件状态。例如，物质的压力、温度、化学稳定性，盛装压力容器件状态。例如，物质的压力、温度、化学稳定性，盛装压力容器件状态。例如，物质的压力、温度、化学稳定性，盛装压力容器件状态。例如，物质的压力、温度、化学稳定性，盛装压力容器的坚固性，周围环境障碍物等情况。的坚固性，周围环境障碍物等情况。的坚固性，周围环境障碍物等情况。的坚固性，周围环境障碍物等情

61、况。 触发因素虽然不属于危险源的固有属性，但它是危险源转化为事触发因素虽然不属于危险源的固有属性，但它是危险源转化为事触发因素虽然不属于危险源的固有属性，但它是危险源转化为事触发因素虽然不属于危险源的固有属性，但它是危险源转化为事故的外因，而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。如故的外因，而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。如故的外因，而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。如故的外因，而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。如易燃、易爆物质，热能是其敏感的触发因素，又如压力容器，压易燃、易爆物质，热能是其敏感的触发因素，又如压力容器，压易燃、易爆物质，热能是其敏感的触发

62、因素，又如压力容器，压易燃、易爆物质，热能是其敏感的触发因素，又如压力容器，压力升高是其敏感触发因素。力升高是其敏感触发因素。力升高是其敏感触发因素。力升高是其敏感触发因素。 因此，一定的危险源总是与相应的触发因素相关联。在触发因素因此，一定的危险源总是与相应的触发因素相关联。在触发因素因此，一定的危险源总是与相应的触发因素相关联。在触发因素因此，一定的危险源总是与相应的触发因素相关联。在触发因素的作用下，危险源转化为危险状态，继而转化为事故。的作用下，危险源转化为危险状态，继而转化为事故。的作用下，危险源转化为危险状态，继而转化为事故。的作用下，危险源转化为危险状态，继而转化为事故。 危险源

63、危险源危险源危险源1 1 1 1）第一类危险源）第一类危险源）第一类危险源）第一类危险源定义：系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类定义：系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类定义：系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类定义：系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类危险源。危险源。危险源。危险源。实际工作中往往把产生能量的能量源或拥有能量的能量载体作为第一类实际工作中往往把产生能量的能量源或拥有能量的能量载体作为第一类实际工作中往往把产生能量的能量源或拥有能量的能量载体作为第一类实际工作中往往把产生能量的能量源或拥有能量的能

64、量载体作为第一类危险源来处理。例如，带电的导体、奔驰的车辆等。常见的第一类危险危险源来处理。例如，带电的导体、奔驰的车辆等。常见的第一类危险危险源来处理。例如，带电的导体、奔驰的车辆等。常见的第一类危险危险源来处理。例如，带电的导体、奔驰的车辆等。常见的第一类危险源如下：源如下：源如下：源如下： 产生、供给能量的装置、设备；产生、供给能量的装置、设备；产生、供给能量的装置、设备；产生、供给能量的装置、设备； 使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所；使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所；使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所；使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所； 能量载体；

65、能量载体；能量载体；能量载体； 一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所，如强烈放热反应的化一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所，如强烈放热反应的化一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所，如强烈放热反应的化一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所，如强烈放热反应的化工装置等；工装置等；工装置等；工装置等； 一旦失控可能发生能量突然释放的装置、设备、场所，如各种压力容器一旦失控可能发生能量突然释放的装置、设备、场所，如各种压力容器一旦失控可能发生能量突然释放的装置、设备、场所，如各种压力容器一旦失控可能发生能量突然释放的装置、设备、场所，如各种压力容器等；等；等；等； 危险物质，如

66、各种有毒、有害、可燃烧爆炸的物质等；危险物质，如各种有毒、有害、可燃烧爆炸的物质等；危险物质，如各种有毒、有害、可燃烧爆炸的物质等；危险物质，如各种有毒、有害、可燃烧爆炸的物质等； 生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所；生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所；生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所；生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所； 人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体。人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体。人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体。人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体。 两类危险源两类危险源2 2 2 2）第二类危险源）第二

67、类危险源）第二类危险源）第二类危险源定义：导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称定义：导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称定义：导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称定义：导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称作第二类危险源。作第二类危险源。作第二类危险源。作第二类危险源。从系统安全的观点来考察，使能量或危险物质的约束、限制措施从系统安全的观点来考察，使能量或危险物质的约束、限制措施从系统安全的观点来考察，使能量或危险物质的约束、限制措施从系统安全的观点来考察，使能量或危险物质的约束、限制措施失效、破坏的原因因素，即第二类危险源，包括人、物、环

68、境三失效、破坏的原因因素，即第二类危险源，包括人、物、环境三失效、破坏的原因因素，即第二类危险源，包括人、物、环境三失效、破坏的原因因素，即第二类危险源，包括人、物、环境三个方面的问题。个方面的问题。个方面的问题。个方面的问题。第二类危险源往往是一些围绕第一类危险源随机发生的现象，它第二类危险源往往是一些围绕第一类危险源随机发生的现象，它第二类危险源往往是一些围绕第一类危险源随机发生的现象，它第二类危险源往往是一些围绕第一类危险源随机发生的现象，它们出现的情况决定事故发生的可能性，第二类危险源出现得越频们出现的情况决定事故发生的可能性，第二类危险源出现得越频们出现的情况决定事故发生的可能性，第

69、二类危险源出现得越频们出现的情况决定事故发生的可能性，第二类危险源出现得越频繁，发生事故的可能性越大。繁，发生事故的可能性越大。繁，发生事故的可能性越大。繁，发生事故的可能性越大。 当第二类危险源实际上客观存在时，即为常说的当第二类危险源实际上客观存在时，即为常说的当第二类危险源实际上客观存在时，即为常说的当第二类危险源实际上客观存在时，即为常说的“事故隐患事故隐患事故隐患事故隐患”。两类危险源两类危险源 危险源存在的条件是指所处的物理、化学状态的约束条危险源存在的条件是指所处的物理、化学状态的约束条危险源存在的条件是指所处的物理、化学状态的约束条危险源存在的条件是指所处的物理、化学状态的约束

70、条件状态；件状态；件状态；件状态； 危险源潜在的危险性总是与相应触发因素，如易燃、易危险源潜在的危险性总是与相应触发因素，如易燃、易危险源潜在的危险性总是与相应触发因素，如易燃、易危险源潜在的危险性总是与相应触发因素，如易燃、易爆物质、热能、爆物质、热能、爆物质、热能、爆物质、热能、“ “三违三违三违三违” ”等敏感的触发因素相关联。等敏感的触发因素相关联。等敏感的触发因素相关联。等敏感的触发因素相关联。nGB/T13861GB/T13861：n危险因素危险因素指能对人造成伤亡或对物造成指能对人造成伤亡或对物造成突发性突发性损害的因素。损害的因素。n有害因素有害因素指能影响人的身体健康，导致疾

71、病，或对物造成指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性慢性损害的因素。损害的因素。 通常两者统称为通常两者统称为危险有害因素危险有害因素。 按按企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986)(GB6441-1986)，综合考虑，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险有害因素分为将危险有害因素分为2020类：类：（1 1）参照事故类型进行分类）参照事故类型进行分类 坍塌坍塌坍塌坍塌 容器爆炸容器爆炸容器爆炸容器爆炸 其他爆炸其他爆炸其他爆炸其他爆炸 中毒和窒息中毒和窒息中毒和窒息中毒和窒息 淹溺

72、淹溺淹溺淹溺 锅炉爆炸锅炉爆炸锅炉爆炸锅炉爆炸 物体打击物体打击物体打击物体打击 车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害 机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害 触电触电触电触电 火灾火灾火灾火灾 其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害 起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害 高处坠落高处坠落高处坠落高处坠落 灼烫灼烫灼烫灼烫 瓦斯爆炸瓦斯爆炸瓦斯爆炸瓦斯爆炸 火药爆炸火药爆炸火药爆炸火药爆炸 冒顶片帮冒顶片帮冒顶片帮冒顶片帮 透水透水透水透水 放炮（爆破）放炮（爆破）放炮（爆破）放炮（爆破） 物理性危险、有害因素物理性危险、有害因素物理性危险、有害因素物理性危险、有害因素（2 2）按导致事故的直接原因进行分类按导致

73、事故的直接原因进行分类 化学性危险、化学性危险、化学性危险、化学性危险、有有有有害因素害因素害因素害因素 生物性危险、生物性危险、生物性危险、生物性危险、有有有有害因素害因素害因素害因素 心理、生理性危险、心理、生理性危险、心理、生理性危险、心理、生理性危险、有有有有害因素害因素害因素害因素 行为性危险、行为性危险、行为性危险、行为性危险、有有有有害因素害因素害因素害因素 其他危险、其他危险、其他危险、其他危险、有有有有害因素害因素害因素害因素参照参照生产过程危险和危害因素分类与代码生产过程危险和危害因素分类与代码(GB/T13861 -1992) (GB/T13861 -1992) ，将危险

74、、有害因素分为，将危险、有害因素分为6 6大类：大类：物理性危险、有害因素物理性危险、有害因素 设备、设施缺陷设备、设施缺陷设备、设施缺陷设备、设施缺陷 防护缺陷防护缺陷防护缺陷防护缺陷 电危害电危害电危害电危害 噪声危害噪声危害噪声危害噪声危害 振动危害振动危害振动危害振动危害 电磁辐射电磁辐射电磁辐射电磁辐射 运动物危害运动物危害运动物危害运动物危害 明火明火明火明火 能造成灼伤的高温物质能造成灼伤的高温物质能造成灼伤的高温物质能造成灼伤的高温物质 能造成冻伤的低温物质能造成冻伤的低温物质能造成冻伤的低温物质能造成冻伤的低温物质 粉尘与气溶胶粉尘与气溶胶粉尘与气溶胶粉尘与气溶胶 作业环境不

75、良作业环境不良作业环境不良作业环境不良 信号缺陷信号缺陷信号缺陷信号缺陷 标志缺陷标志缺陷标志缺陷标志缺陷 其他物理性危险和危害因素其他物理性危险和危害因素其他物理性危险和危害因素其他物理性危险和危害因素化学性危险、有害因素化学性危险、有害因素化学性危险、有害因素化学性危险、有害因素 易燃易爆性物质易燃易爆性物质易燃易爆性物质易燃易爆性物质 自燃性物质自燃性物质自燃性物质自燃性物质 有毒物质有毒物质有毒物质有毒物质 腐蚀性物质腐蚀性物质腐蚀性物质腐蚀性物质 其他化学性危险、危害因素其他化学性危险、危害因素其他化学性危险、危害因素其他化学性危险、危害因素 致病微生物致病微生物致病微生物致病微生物

76、 传染病媒介物传染病媒介物传染病媒介物传染病媒介物 致害动物致害动物致害动物致害动物 致害植物致害植物致害植物致害植物 其他生物性危险、危害因素其他生物性危险、危害因素其他生物性危险、危害因素其他生物性危险、危害因素生物性危险、有害因素生物性危险、有害因素生物性危险、有害因素生物性危险、有害因素心理、生理性危险、有害因素心理、生理性危险、有害因素心理、生理性危险、有害因素心理、生理性危险、有害因素 负荷超限负荷超限负荷超限负荷超限 健康状况异常健康状况异常健康状况异常健康状况异常 从事禁忌作业从事禁忌作业从事禁忌作业从事禁忌作业 心理异常心理异常心理异常心理异常 辨识功能缺陷辨识功能缺陷辨识功

77、能缺陷辨识功能缺陷 其他心理、生理性危险危害因素其他心理、生理性危险危害因素其他心理、生理性危险危害因素其他心理、生理性危险危害因素 指挥错误指挥错误指挥错误指挥错误 操作失误操作失误操作失误操作失误 监护失误监护失误监护失误监护失误 其他错误其他错误其他错误其他错误 其他行为性危险和有害因素其他行为性危险和有害因素其他行为性危险和有害因素其他行为性危险和有害因素行为性危险、有害因素行为性危险、有害因素行为性危险、有害因素行为性危险、有害因素参照卫生部、劳动部、财政部和中华全国总工会等颁布的参照卫生部、劳动部、财政部和中华全国总工会等颁布的参照卫生部、劳动部、财政部和中华全国总工会等颁布的参照

78、卫生部、劳动部、财政部和中华全国总工会等颁布的职业职业职业职业病范围和职业病患者处理办法的规定病范围和职业病患者处理办法的规定病范围和职业病患者处理办法的规定病范围和职业病患者处理办法的规定，将危害因素分为，将危害因素分为，将危害因素分为，将危害因素分为7 7类：类：类：类：l l生产性粉尘；生产性粉尘；生产性粉尘；生产性粉尘；l l毒物；毒物；毒物；毒物；l l噪声与振动；噪声与振动；噪声与振动；噪声与振动；l l高温；高温；高温；高温；l l低温；低温；低温；低温；l l辐射（电离辐射、非电离辐射）；辐射（电离辐射、非电离辐射）；辐射（电离辐射、非电离辐射）；辐射（电离辐射、非电离辐射）；

79、l l其他危害因素。其他危害因素。其他危害因素。其他危害因素。 （3）按职业健康分类）按职业健康分类危险源辨识的内容及结果危险源辨识的内容及结果危险源辨识的两个环节危险源辨识的两个环节 危险源辨识是一个动态过程危险源辨识是一个动态过程危险源辨识是一个动态过程危险源辨识是一个动态过程 包括两个环节：包括两个环节：包括两个环节：包括两个环节： 第一类危险源的分析、确定，同时应明确隐患种类第一类危险源的分析、确定，同时应明确隐患种类第一类危险源的分析、确定，同时应明确隐患种类第一类危险源的分析、确定，同时应明确隐患种类 第二类危险源识别分析可导致第一类危险源转化为事第二类危险源识别分析可导致第一类危

80、险源转化为事第二类危险源识别分析可导致第一类危险源转化为事第二类危险源识别分析可导致第一类危险源转化为事故的诱发因素、触发条件故的诱发因素、触发条件故的诱发因素、触发条件故的诱发因素、触发条件不安全因素，同时确定不安不安全因素，同时确定不安不安全因素，同时确定不安不安全因素，同时确定不安全因素是否客观存在即事故隐患排查，辨识的动态性主要全因素是否客观存在即事故隐患排查，辨识的动态性主要全因素是否客观存在即事故隐患排查，辨识的动态性主要全因素是否客观存在即事故隐患排查，辨识的动态性主要表现在这里，必须持续展开。表现在这里，必须持续展开。表现在这里，必须持续展开。表现在这里，必须持续展开。危险源辨

81、识的内容及结果危险源辨识的内容及结果危险源辨识的内容及结果危险源辨识的内容及结果第一类危险源第一类危险源第一类危险源第一类危险源（一）危险源的名称、存在的确切部位、人员在（一）危险源的名称、存在的确切部位、人员在（一）危险源的名称、存在的确切部位、人员在（一）危险源的名称、存在的确切部位、人员在 这个部位的生产活动情况；这个部位的生产活动情况；这个部位的生产活动情况；这个部位的生产活动情况；（二）危险源可能演变成的事故及其可能的规模；（二）危险源可能演变成的事故及其可能的规模；（二）危险源可能演变成的事故及其可能的规模；（二）危险源可能演变成的事故及其可能的规模；（三）危险源演变成事故的过程、

82、诱发因素、所（三）危险源演变成事故的过程、诱发因素、所（三）危险源演变成事故的过程、诱发因素、所（三）危险源演变成事故的过程、诱发因素、所 需要条件。需要条件。需要条件。需要条件。第一部分：第一部分：第一部分：第一部分：1 1 1 1 危险源的名称描述危险源的名称描述危险源的名称描述危险源的名称描述某种形式的能量源某种形式的能量源某种形式的能量源某种形式的能量源/ / / /有害物质的名称有害物质的名称有害物质的名称有害物质的名称+ + + +设备设备设备设备/ / / /设施设施设施设施/ / / /装置装置装置装置/ / / /装装装装备备备备/ / / /场所的名称；场所的名称；场所的名

83、称；场所的名称；如乙炔气瓶、球形汽油储罐、用电设备、煤气发生炉等。如乙炔气瓶、球形汽油储罐、用电设备、煤气发生炉等。如乙炔气瓶、球形汽油储罐、用电设备、煤气发生炉等。如乙炔气瓶、球形汽油储罐、用电设备、煤气发生炉等。2 2 2 2 危险源的确切位置危险源的确切位置危险源的确切位置危险源的确切位置/ / / /部位描述部位描述部位描述部位描述危险源所在的系统名称和子系统名称。危险源所在的系统名称和子系统名称。危险源所在的系统名称和子系统名称。危险源所在的系统名称和子系统名称。3 3 3 3 人员在这个部位的生产活动情况人员在这个部位的生产活动情况人员在这个部位的生产活动情况人员在这个部位的生产活

84、动情况人员对系统和子系统的正常操作、监控工作。人员对系统和子系统的正常操作、监控工作。人员对系统和子系统的正常操作、监控工作。人员对系统和子系统的正常操作、监控工作。第二部分：第二部分：第二部分：第二部分：潜在危险性描述，可能发生的事故类别潜在危险性描述，可能发生的事故类别潜在危险性描述，可能发生的事故类别潜在危险性描述，可能发生的事故类别危险源可危险源可危险源可危险源可能演变成的事故及其可能的规模。能演变成的事故及其可能的规模。能演变成的事故及其可能的规模。能演变成的事故及其可能的规模。 企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类(GB6441-86)(

85、GB6441-86)(GB6441-86)(GB6441-86)； 事故规模（严重程度）：人员死亡、重伤，群死群伤，一千万元事故规模（严重程度）：人员死亡、重伤，群死群伤，一千万元事故规模（严重程度）：人员死亡、重伤，群死群伤，一千万元事故规模（严重程度）：人员死亡、重伤，群死群伤，一千万元损失，环境严重破坏等。损失，环境严重破坏等。损失，环境严重破坏等。损失，环境严重破坏等。第三部分：第三部分：危险源演变成事故的过程、诱发因素、所需要条件。危险源演变成事故的过程、诱发因素、所需要条件。危险源演变成事故的过程、诱发因素、所需要条件。危险源演变成事故的过程、诱发因素、所需要条件。 往往是指发生某

86、种事故前特有的征兆或现象；往往是指发生某种事故前特有的征兆或现象；往往是指发生某种事故前特有的征兆或现象；往往是指发生某种事故前特有的征兆或现象； 已经存在的缺陷已经存在的缺陷已经存在的缺陷已经存在的缺陷事故隐患；事故隐患；事故隐患；事故隐患； 外部环境条件。外部环境条件。外部环境条件。外部环境条件。人们可接受的水平人们可接受的水平人们可接受的水平人们可接受的水平危危危危险险险险不不不不期望后果的可能性由小到大期望后果的可能性由小到大期望后果的可能性由小到大期望后果的可能性由小到大安全安全安全安全* *安全是相对的，危险是永远存在的安全是相对的，危险是永远存在的* *风险是可以控制的风险是可以

87、控制的消除危险源风险消除危险源风险减少和控制危险源风险减少和控制危险源风险采取劳动防护措施采取劳动防护措施管理体系系统控制管理体系系统控制人人机机料料法法环环全面的风险控制全面的风险控制降低风险降低风险个体防护个体防护消除风险消除风险停止使用危害性物质，或以无害物质替代停止使用危害性物质，或以无害物质替代改用危害性较低的物质改用危害性较低的物质改变工艺减轻危害性改变工艺减轻危害性隔离人员或危害隔离人员或危害限制危害限制危害工程技术控制工程技术控制管理控制管理控制个体防护个体防护限制危害限制危害选择风险控制措施时的优先顺序选择风险控制措施时的优先顺序（从下向上）（从下向上）识别危险源识别危险源评

88、价风险评价风险 然后然后 消除风险消除风险或寻找替代品或寻找替代品或尝试控制住风险或尝试控制住风险或者使用个人防护用品或者使用个人防护用品3 3 法法律法规和其他要求律法规和其他要求管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应得应得分分实实得得分分备注备注1 1法律法规和其他要求的识别、获法律法规和其他要求的识别、获取取和更和更新新1.11.1法律法规和其他要求管理法律法规和其他要求管理制度制度* *带带* *项无任何项无任何资料扣全部资料扣全部分值，资料分值，资料或内容不全、或内容不全、运行的不符运行的不符合，一处扣合，一处扣1 1分分其他项内的其他项内的不符合，一不符

89、合，一处扣处扣1 1分分5 51.21.2法律法规和其他要求识别法律法规和其他要求识别及其资料及其资料* *1.31.3法律法规和其他要求资料法律法规和其他要求资料的更新的更新2 2法律法规和其他要求的贯彻和应法律法规和其他要求的贯彻和应用用2.12.1贯彻和应用要求贯彻和应用要求5 52.22.2学习和培训要求学习和培训要求3 3 法律法规和其他要法律法规和其他要求的求的合合规性评价规性评价3.13.1合规性评价的组织合规性评价的组织* *5 53.23.2合规性评价的要求合规性评价的要求3.33.3整改和改进整改和改进* *合计合计15154 4 组织机构和职责组织机构和职责考评项目考评项

90、目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1安全生产安全生产委员会委员会1.11.1安全生产委员会的设立安全生产委员会的设立* *带带* *项无任何资料项无任何资料扣全部分值，资扣全部分值，资料或内容不全、料或内容不全、运行的不符合，运行的不符合，一处扣一处扣1 1分分其他项内的不符其他项内的不符合，一处扣合，一处扣1 1分分5 51.21.2安委会议事规程和监督安委会议事规程和监督检查机制检查机制* *2 2安全管理安全管理机构和人员机构和人员2.1 2.1 安全管理机构和人员设安全管理机构和人员设置要求置要求* *5 52.22.2安全管理人员、专兼职安

91、全管理人员、专兼职安全员任职资格安全员任职资格* *2.3 2.3 注册安全工程师的配置注册安全工程师的配置和工作制度和工作制度3 3安全生产安全生产责任制责任制3.1 3.1 安全职责文本安全职责文本* *5 53.2 3.2 “一岗双责一岗双责”要求要求3.3 3.3 安全责任书、承诺书和安全责任书、承诺书和安全告知安全告知合计合计1515明确了安委会的地位和职能；包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，明确了安委会的地位和职能；包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。根据行业内企业的经验，

92、增加了规范要求：安全生产委员会建立工作制度根据行业内企业的经验，增加了规范要求：安全生产委员会建立工作制度文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等；文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等；明确了专兼职安全员的配备及其资质；明确了专兼职安全员的配备及其资质；对注册安全工程师的配置和职责提出了基本要求：企业应至少设置对注册安全工程师的配置和职责提出了基本要求：企业应至少设置1 1个专职个专职或兼职安全工程师岗位，由取得注册安全工程师资质，并有相关安全管理或或兼职安全工程师岗位，由取得注册安全工程师资质，并有相关安全管理或技术工作经历的人员担任；注册安全工程师应

93、经过国家组织的考试合格，并技术工作经历的人员担任；注册安全工程师应经过国家组织的考试合格，并办理注册登记，由企业聘任；制定企业注册安全工程师岗位工作制度，形成办理注册登记，由企业聘任；制定企业注册安全工程师岗位工作制度，形成文本；应对注册安全工程师参与并签署意见的各项职责及工作流程作出具体文本；应对注册安全工程师参与并签署意见的各项职责及工作流程作出具体规定。规定。5 5 职业健康安全文件和职业健康安全文件和记录记录考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1职业健康安全文件总体要求职业健康安全文件总体要求1.11.1编制各类职业健康安全文件，

94、形成文件系统编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单清单* *带带* *项无任何资项无任何资料扣全部分值，料扣全部分值，资料或内容不资料或内容不全、运行的不全、运行的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分其他项内的不其他项内的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分5 52 2安全管理文件要求安全管理文件要求2.12.1建立各类安全管理文件建立各类安全管理文件5 53 3安全操作规程要求安全操作规程要求3.13.1安全操作规程的制定安全操作规程的制定5 53.23.2安全操作规程内容安全操作规程内容4 4文件和文件和记录控制要求记录控制要求4.14.1文件控制制度和基本要求文件控制制度和基本要求*

95、 *5 54.24.2文件的评审、修改和作废文件的评审、修改和作废4.3 4.3 外来文件的识别和管理外来文件的识别和管理4.44.4记录控制制度和基本要求记录控制制度和基本要求* *4.54.5记录的保存、归档和销毁记录的保存、归档和销毁合计合计2020文件编制、评审和文件、记录控制的基本要求，与体系相同；文件编制、评审和文件、记录控制的基本要求，与体系相同；明确了需编制的文件类别和具体种类，其中各具体的文件可以分别编制，明确了需编制的文件类别和具体种类，其中各具体的文件可以分别编制，也可合并编制，也可拆分编制；但内容应符合也可合并编制，也可拆分编制；但内容应符合规范规范的基本要求；的基本要

96、求；对安全操作规程提出了具体要求：一般应以作业工序、作业岗位为基本单对安全操作规程提出了具体要求：一般应以作业工序、作业岗位为基本单元编制；相同设备设施，且作业方式相同，可以合并，否则应单独编制安元编制；相同设备设施，且作业方式相同，可以合并，否则应单独编制安全操作规程；需编制的作业岗位应包括作业和设备操作岗位、检修岗位、全操作规程；需编制的作业岗位应包括作业和设备操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测岗位等，并形成文本清单；安全操作规程内容应包括仓储岗位、检验检测岗位等，并形成文本清单；安全操作规程内容应包括设备和作业主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等，内设备和作业主要危险源

97、及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等，内容应符合国家、行业的法规和标准要求，符合容应符合国家、行业的法规和标准要求，符合规范规范第第2 2部分中相关作业部分中相关作业要求；要求；明确了需归档的资料、记录的基本范围。明确了需归档的资料、记录的基本范围。 6 6 能力、意识和安全培训能力、意识和安全培训教育教育考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1各级人员任职要求各级人员任职要求和和安全培训安全培训1.11.1能力要求和任职资格能力要求和任职资格* *带带* *项无任何项无任何资料扣全部分资料扣全部分值，资料或内值，资料或内容不全、运行容

98、不全、运行的不符合，一的不符合，一处扣处扣1 1分分其他项内的不其他项内的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分5 51.21.2各级安全管理人员安全培训与取证各级安全管理人员安全培训与取证* *1.31.3班组长及员工安全培训班组长及员工安全培训1.41.4相关方作业人员安全培训相关方作业人员安全培训2 2作业人员的培训取作业人员的培训取证证2.12.1特种设备作业人员的培训取证特种设备作业人员的培训取证* *5 52.22.2特种作业人员的培训取证特种作业人员的培训取证* *2.3 2.3 其他人员培训取证其他人员培训取证3 3新员工新员工安全三级教育和转安全三级教育和转复岗人员安全教育复岗

99、人员安全教育3.13.1新员工安全三级教育要求新员工安全三级教育要求* *5 53.23.2转复岗人员安全教育要求转复岗人员安全教育要求* *6 6 能力、意识和安全培训教育（续）能力、意识和安全培训教育（续）表表C.6 C.6 能力、意识和安全培训教育考核评价表能力、意识和安全培训教育考核评价表考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注4 4安全教育培训安全教育培训管理要求管理要求4.14.1安全教育培训制度和师资、教材管理安全教育培训制度和师资、教材管理带带* *项无任何资料扣全项无任何资料扣全部分值，资料或内容部分值，资料或内容不全、运行的不

100、符合，不全、运行的不符合，一处扣一处扣1 1分分其他项内的不符合，其他项内的不符合，一处扣一处扣1 1分分5 54.24.2安全教育培训计划安全教育培训计划* *4.34.3安全教育培训的实施及其记录安全教育培训的实施及其记录5 5外来务工人员外来务工人员的聘用和培训的聘用和培训教育教育5.15.1外来务工人员聘用和社会保险外来务工人员聘用和社会保险5 55.25.2外来务工人员的安全教育培训外来务工人员的安全教育培训6 6安全文化建设安全文化建设6.16.1依据依据AQ/T9004AQ/T9004开展安全文化建设开展安全文化建设* *5 56.26.2将安全文化理念教育、安全氛围营造、员将安

101、全文化理念教育、安全氛围营造、员工安全行为培育等纳入企业教育培训计划并工安全行为培育等纳入企业教育培训计划并实施实施合计合计3030基本要求，与体系相同；基本要求，与体系相同；首先突出了资质和能力要求；首先突出了资质和能力要求；强调了培训的有效性，要确保有效性，首先从培训需求和培训计强调了培训的有效性，要确保有效性，首先从培训需求和培训计划抓起：每年年初应按各部门的培训需求制定企业年度安全教育划抓起：每年年初应按各部门的培训需求制定企业年度安全教育培训计划，安全管理部门应提出企业的安全培训教育需求；计划培训计划，安全管理部门应提出企业的安全培训教育需求；计划中应包括内部企业级培训和外部培训的具

102、体组织职责、时间、内中应包括内部企业级培训和外部培训的具体组织职责、时间、内容和要求、并对相关部门提出部门级安全培训的时间、内容要求；容和要求、并对相关部门提出部门级安全培训的时间、内容要求；计划经相关主管领导批准后下发实施；计划经相关主管领导批准后下发实施；规范了三级安全教育：教育时间不应少于规范了三级安全教育：教育时间不应少于2424小时；企业级教育培小时；企业级教育培训应有教材，并组织考试，保存试卷和成绩；部门（车间）级教训应有教材，并组织考试，保存试卷和成绩；部门（车间）级教育培训应有大纲；班组级教育培训宜以岗位危险源清单、安全操育培训应有大纲；班组级教育培训宜以岗位危险源清单、安全操

103、作规程等作为培训教材；作规程等作为培训教材；强调了培训管理规范要求：应建立企业安全教育培训内部师资库，并宜强调了培训管理规范要求：应建立企业安全教育培训内部师资库，并宜建立外部师资库；应根据培训内容需求，建立企业基本安全培训内容的建立外部师资库；应根据培训内容需求，建立企业基本安全培训内容的培训教材，宜包括外部选购和内部编制的课本、课件等；各级培训应保培训教材，宜包括外部选购和内部编制的课本、课件等；各级培训应保持记录，记录中应有参加人员签到、培训内容、考试或考核方式等内容；持记录，记录中应有参加人员签到、培训内容、考试或考核方式等内容；班组级的日常安全教育，宜记录在班组活动内；培训完成后，应

104、进行效班组级的日常安全教育，宜记录在班组活动内；培训完成后，应进行效果评价，一般培训应进行现场直观评价，包括评价参加人数、授课效果、果评价，一般培训应进行现场直观评价，包括评价参加人数、授课效果、考试情况等，并保存记录；对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；考试情况等，并保存记录；对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；应对各类人员的安全教育培训学时、内容等进行登记，形成培训台账或应对各类人员的安全教育培训学时、内容等进行登记，形成培训台账或档案；档案；明确了安保部门对培训的管理和监督职责：安全主管部门应会同培训主明确了安保部门对培训的管理和监督职责：安全主管部门应会同培训主管部门对企业及各

105、部门安全培训实施情况和效果进行检查与监督，每年管部门对企业及各部门安全培训实施情况和效果进行检查与监督，每年进行总结并保存记录，或列入年度安全工作总结。进行总结并保存记录，或列入年度安全工作总结。将安全文化建设作为一个要素，提出了原则性要求。将安全文化建设作为一个要素，提出了原则性要求。7 7 参与、协商和参与、协商和沟通沟通考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1参与、协商和参与、协商和沟通管理制度沟通管理制度1.1 1.1 参与、协商和沟通管理制参与、协商和沟通管理制度度* *带带* *项无任何资料扣全项无任何资料扣全部分值，资料或内容部分值，

106、资料或内容不全、运行的不符合，不全、运行的不符合，一处扣一处扣1 1分分其他项内的不符合，其他项内的不符合，一处扣一处扣1 1分分5 51.2 1.2 信息沟通信息沟通1.31.3安全事项的员工参与和协安全事项的员工参与和协商商1.41.4参与和协商的内容参与和协商的内容1.5 1.5 资料和记录要求资料和记录要求2 2工会、员工代工会、员工代表对安全的监表对安全的监督督2.12.1安全监督职责安全监督职责5 52.22.2职代会、工会的监督管理职代会、工会的监督管理合计合计1010基本要求，与体系相同；基本要求，与体系相同；强调了重要信息的书面传递要求：各类信息可采用书面文件、口强调了重要信

107、息的书面传递要求：各类信息可采用书面文件、口头报告、电话、电子信息等形式传递，但其中有关安全隐患等内头报告、电话、电子信息等形式传递，但其中有关安全隐患等内容的重要信息应以书面方式传递和记录处置结果；容的重要信息应以书面方式传递和记录处置结果；明确了协商的基本内容和要求：每年至少应有一次以上协商活动，明确了协商的基本内容和要求：每年至少应有一次以上协商活动，并保持记录；并保持记录；对工会和员工代表提出了公示要求：企业工会组织内应明确负责对工会和员工代表提出了公示要求：企业工会组织内应明确负责安全和劳动保护监督职责的人员，明确规定职业健康安全员工代安全和劳动保护监督职责的人员，明确规定职业健康安

108、全员工代表名单；工会安全和劳动保护监督负责人员和员工代表名单，应表名单；工会安全和劳动保护监督负责人员和员工代表名单，应向员工公示。向员工公示。8 8 建设项目和安全技术措施项目建设项目和安全技术措施项目“三同时三同时”管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1建设项目建设项目“三三同时同时”总体要求总体要求1.11.1新、改、扩建项目新、改、扩建项目“三同时三同时”管理制度管理制度* *带带* *项无任项无任何资料扣全何资料扣全部分值，资部分值，资料或内容不料或内容不全、运行的全、运行的不符合，一不符合，一处扣处扣1 1分分其他项内

109、的其他项内的不符合，一不符合，一处扣处扣1 1分分4 41.21.2项目项目“三同时三同时”管理制度内容管理制度内容2 2可行性分析和设计阶可行性分析和设计阶段段“三同时三同时”管理管理2.12.1项目可行性分析和设计资料项目可行性分析和设计资料* *4 42.2 2.2 安全生产条件论证、安全评价和安全评审安全生产条件论证、安全评价和安全评审3 3施工阶段的施工阶段的“三同时三同时”管理管理3.1 3.1 项目施工的全过程监控项目施工的全过程监控4 43.23.2安全及职业病防护设施试运行和调试安全及职业病防护设施试运行和调试4 4验收阶段的验收阶段的“三同时三同时”管理管理4.14.1安全

110、验收评价安全验收评价* *4 44.24.2竣工验收竣工验收* *5 5企业安全技术措施项企业安全技术措施项目管理目管理5.15.1安全评审安全评审* *4 45.2 5.2 验收和记录验收和记录* *合计合计2020根据新颁布的根据新颁布的建设项目安全设施建设项目安全设施“三同时三同时”监督管理暂行办法监督管理暂行办法（20102010年安监局年安监局3636号令），号令），明确了安全条件论证和安全评价要求；明确了安全条件论证和安全评价要求；分可行性分析和设计阶段、施工阶段、验收阶段分别规范了分可行性分析和设计阶段、施工阶段、验收阶段分别规范了“三同时三同时”管管理要求；理要求；根据烟草企业

111、特点和需求，增加了企业安全技术措施项目管理要求：企业根据烟草企业特点和需求，增加了企业安全技术措施项目管理要求：企业安全技术措施项目，如涉及建筑物用途改变、场地变更、新工艺、人机功安全技术措施项目，如涉及建筑物用途改变、场地变更、新工艺、人机功效变更等带来新的风险等内容时，应组织由安全管理部门参加的安全评审，效变更等带来新的风险等内容时，应组织由安全管理部门参加的安全评审，并制定相应方案后方可实施；其中涉及需向政府部门申报内容的，应按规并制定相应方案后方可实施；其中涉及需向政府部门申报内容的，应按规定申报；定申报； 需进行安全评审的企业安全技术措施项目，在竣工验收时应由安需进行安全评审的企业安

112、全技术措施项目，在竣工验收时应由安全管理部门及注册安全工程师等专业人员参加；验收后，应形成并保存各全管理部门及注册安全工程师等专业人员参加；验收后，应形成并保存各方签字的验收记录。方签字的验收记录。 9 9 车间和班组安全车间和班组安全管理管理考评考评项目项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1车间车间安全安全管理管理1.11.1车间各项安全管理要求车间各项安全管理要求带带* *项无任何资料扣全部分值，项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不资料或内容不全、运行的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分其他项内的不符合，一处扣其他项内的不符合，一处

113、扣1 1分分5 51.21.2车间安全活动车间安全活动2 2班组班组安全安全管理管理2.1 2.1 班组各项安全管理要求班组各项安全管理要求5 52.22.2班组安全活动班组安全活动2.32.3安全合格班组活动安全合格班组活动合计合计1010对生产、动力等车间、库区部门等对生产、动力等车间、库区部门等“车间车间”日常管理要求进行了归纳，日常管理要求进行了归纳，便于其执行；其他部门也可参照；便于其执行；其他部门也可参照；强调了车间对班组安全管理的领导和指导作用：车间每年安全月应根强调了车间对班组安全管理的领导和指导作用：车间每年安全月应根据企业主管部门要求，结合车间特点，制定安全月活动计划；每年

114、应据企业主管部门要求，结合车间特点，制定安全月活动计划；每年应针对本车间重点针对本车间重点/ /重要危险源所在部位或班组，组织危险源控制的相关重要危险源所在部位或班组，组织危险源控制的相关安全活动，内容可包括案例教育、合理化建议、控制措施改进等，每安全活动，内容可包括案例教育、合理化建议、控制措施改进等，每年宜不少于年宜不少于2 2次；每年年初应对本年度班组安全活动内容和方法作出指次；每年年初应对本年度班组安全活动内容和方法作出指导性规定，下发各班组；每年年底，应对班组安全活动开展情况进行导性规定，下发各班组；每年年底，应对班组安全活动开展情况进行总结；总结；提出了班组安全管理的基本要求：班组

115、每月至少组织二次安全活动；提出了班组安全管理的基本要求：班组每月至少组织二次安全活动；应按车间的计划，结合本班组特点开展经常性的安全活动，宜开展每应按车间的计划，结合本班组特点开展经常性的安全活动，宜开展每日的班前安全教育活动、建立班组安全园地或看板等日的班前安全教育活动、建立班组安全园地或看板等。10 10 相关方安全相关方安全管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实得实得分分备注备注1 1相关方识别和管理相关方识别和管理制度制度1.1 1.1 相关方识别相关方识别带带* *项无任何资项无任何资料扣全部分值，料扣全部分值，资料或内容不全、资料或内容不全、

116、运行的不符合，运行的不符合，一处扣一处扣1 1分分其他项内的不符其他项内的不符合，一处扣合，一处扣1 1分分5 51.21.2相关方管理制度相关方管理制度* *2 2相关方相关方管理要求管理要求2.1 2.1 相关方的选择、资质资料和相关方的选择、资质资料和职业健康安全绩效评价职业健康安全绩效评价* *5 52.2 2.2 相关方安全协议相关方安全协议2.3 2.3 相关方安全交底和教育相关方安全交底和教育3 3对相关方的监督检对相关方的监督检查查3.13.1对相关方监督检查的频次和记对相关方监督检查的频次和记录录5 54 4临时工作人员和外临时工作人员和外来人来人员管员管理理4.14.1进厂

117、和接待要求进厂和接待要求5 54.2 4.2 安全告知要求安全告知要求合计合计2020对相关方管理职责提出了具体要求，应充分识别为企业提供服务对相关方管理职责提出了具体要求，应充分识别为企业提供服务和产品、其产品或活动涉及职业健康安全的相关方，并确定需施加和产品、其产品或活动涉及职业健康安全的相关方，并确定需施加影响和加以监督的重点相关方；重点相关方应包括：工程项目施工影响和加以监督的重点相关方；重点相关方应包括：工程项目施工方；设备维修保养方；绿化保洁承包方；食堂承包方；污水处理运方；设备维修保养方；绿化保洁承包方；食堂承包方；污水处理运行方；房屋租赁方；危险物品运输方；杀虫相关方；其他涉及

118、职业行方；房屋租赁方；危险物品运输方；杀虫相关方；其他涉及职业健康安全、在企业现场工作的外部单位；形成企业重点相关方台帐健康安全、在企业现场工作的外部单位；形成企业重点相关方台帐或清单，其中应登记各重点相关方的信息和主管部门。或清单，其中应登记各重点相关方的信息和主管部门。强调了相关方安全交底和教育：相关方在一个服务期内首次进场强调了相关方安全交底和教育：相关方在一个服务期内首次进场作业前，应对相关方的负责人或安全员进行作业安全知识告知交底，作业前，应对相关方的负责人或安全员进行作业安全知识告知交底，然后由其对作业人员进行培训，并保存交底和培训记录；然后由其对作业人员进行培训，并保存交底和培训

119、记录； 对各类相关方监督列出了现场主要检查内容。对各类相关方监督列出了现场主要检查内容。11 11 安全信安全信息化息化考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1安全信息化安全信息化系统系统1.11.1系统的建立使用系统的建立使用* *带带* *项无任何资料扣项无任何资料扣全部分值，资料或全部分值，资料或内容不全、运行的内容不全、运行的不符合，一处扣不符合，一处扣1 1分分其他项内的不符合，其他项内的不符合，一处扣一处扣1 1分分5 51.21.2系统的基本功能要求系统的基本功能要求2 2安全信息化安全信息化系统管理系统管理2.12.1管理职

120、责和制度管理职责和制度5 52.22.2机房及网络设备管理机房及网络设备管理合计合计1010仅对安全信息化提出了最基本的要求：建立企业安全管理电子仅对安全信息化提出了最基本的要求：建立企业安全管理电子信息平台网络系统，并覆盖企业下属各部门，包括下属分厂或信息平台网络系统，并覆盖企业下属各部门，包括下属分厂或在外部的部门；系统宜能与上级公司联网运行；系统终端应覆在外部的部门；系统宜能与上级公司联网运行；系统终端应覆盖企业管理部门和管理层人员。盖企业管理部门和管理层人员。 对信息平台的管理并不要求安保部门专门进行，仅要求明确安对信息平台的管理并不要求安保部门专门进行，仅要求明确安全信息化系统日常管

121、理部门和人员，或委托外部单位负责网络全信息化系统日常管理部门和人员，或委托外部单位负责网络系统日常维护，确保系统正常运行。系统日常维护，确保系统正常运行。 12 12 安全标识安全标识管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1安全标识安全标识管理管理要要求求1.1 1.1 安全标识管安全标识管理制度理制度* *带带* *项无任何资料扣全部分值，项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不资料或内容不全、运行的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分其他项内的不符合，一处扣其他项内的不符合，一处扣1 1分分5 51.2 1.2 安全标识

122、的安全标识的日常管理要求日常管理要求2 2安全标识安全标识应用应用要要求求2.12.1安全标识清单安全标识清单* *5 52.2 2.2 安全标识应安全标识应用用合计合计1 10 0规范了标识管理要求：应根据规范了标识管理要求：应根据YC/T 323YC/T 323，结合企业实际，制定，结合企业实际，制定企业安全标识管理制度，明确安全标识的主管部门，标识分类企业安全标识管理制度，明确安全标识的主管部门，标识分类及设置要求、应用要求、日常管理和维护要求等，及设置要求、应用要求、日常管理和维护要求等，应首先使用应首先使用YC/T 323YC/T 323卷烟企业安全标识卷烟企业安全标识 使用规范使用

123、规范规定的规定的标识，国家及行业标准未规定的安全标识，企业应自行规定，标识，国家及行业标准未规定的安全标识，企业应自行规定，宜在同一企业内部使用规范的统一性图标；宜在同一企业内部使用规范的统一性图标；形成企业或各相关场所的安全标识清单形成企业或各相关场所的安全标识清单 ；安全标识不应取代安全防护设施；安全标识应使用中文；进口安全标识不应取代安全防护设施；安全标识应使用中文；进口设备的外文安全标识，应有中文翻译内容。设备的外文安全标识，应有中文翻译内容。13 13 设设备设施安全基础备设施安全基础管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明 应得应得分分实实得得分分备注备注

124、1 1设备设施通用安设备设施通用安全管理要求全管理要求1.11.1设备设施及其安全装置管理设备设施及其安全装置管理带带* *项无任何资料项无任何资料扣全部分值，资料扣全部分值，资料或内容不全、运行或内容不全、运行的不符合，一处扣的不符合，一处扣1 1分分其他项内的不符合，其他项内的不符合，一处扣一处扣1 1分分5 51.21.2设备设施及其安全装置维护设备设施及其安全装置维护和检修和检修1.31.3设备设施安全警示标志设备设施安全警示标志2 2特种设备管理特种设备管理2.12.1特种设备安全技术档案特种设备安全技术档案* *10102.22.2特种设备登记特种设备登记* *2.32.3特种设备

125、作业人员要求特种设备作业人员要求* *2.42.4特种设备检查特种设备检查* *2.52.5特种设备安全技术性能定期特种设备安全技术性能定期检验检验* *合计合计1515针对设备安全管理，仅规范了基本要求；针对设备安全管理，仅规范了基本要求；新增了对安全装置的管理要求：应规定设备安全装置定期检修的要求；应新增了对安全装置的管理要求：应规定设备安全装置定期检修的要求；应制定年度或季度的设备设施定期检修计划，其中应包括对设备安全装置的制定年度或季度的设备设施定期检修计划，其中应包括对设备安全装置的检修；所在车间应建立设备安全装置台帐；其中应包括安全联锁装置、安检修；所在车间应建立设备安全装置台帐；

126、其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等，并明确管理和检修责全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等，并明确管理和检修责任班组或责任人；任班组或责任人；重点对特种设备管理进行了规范，依据是重点对特种设备管理进行了规范，依据是特种设备安全监察条例特种设备安全监察条例：应：应确定特种设备专兼职安全管理人员，其中，商场及游乐场所等为公众提供确定特种设备专兼职安全管理人员，其中，商场及游乐场所等为公众提供电梯运营服务的，应设专职安全管理人员；每月至少对特种设备进行一次电梯运营服务的，应设专职安全管理人员；每月至少对特种设备进行一次检查，由设备安全管理人员或设备检修人员

127、进行，并保存记录；电梯应当检查，由设备安全管理人员或设备检修人员进行，并保存记录；电梯应当至少每至少每1515日进行一次清洁、润滑、调整和检查等日常维护保养，并应由具日进行一次清洁、润滑、调整和检查等日常维护保养，并应由具有资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；有资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；由特种设备检验检测机构对特种设备进行定期安全技术性能检验，由特种设备检验检测机构对特种设备进行定期安全技术性能检验，检验周期和内容应符合检验周期和内容应符合TSG R7001TSG R7001、TSG D7004TSG D7004、TSG Q7015TSG Q7015的要求；的

128、要求；引用了相关最新的标准：引用了相关最新的标准：TSG R7001 -2004 压力容器定期检验规则压力容器定期检验规则TSG D7004 -2010 压力管道定期检验规则压力管道定期检验规则公用管道公用管道TSG Q7015 -2008 起重机械定期检验规则起重机械定期检验规则TSG D0001 -2009 压力管道安全技术监察规程压力管道安全技术监察规程工业管道工业管道TSG R0003 -2007 简单压力容器安全技术监察规程简单压力容器安全技术监察规程TSG R0004 -2009固定式压力容器安全技术监察规程固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0005-2010 移动式压力容器

129、安全技术监察规程移动式压力容器安全技术监察规程14 14 消防安全基础消防安全基础管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注1 1 消防安全管理消防安全管理机构、人员和机构、人员和制度制度1.11.1消防安全管理机构和人员消防安全管理机构和人员* *带带* *项无任何资项无任何资料扣全部分值，料扣全部分值，资料或内容不资料或内容不全、运行的不全、运行的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分其他项内的不其他项内的不符合，一处扣符合，一处扣1 1分分5 51.21.2消防安全管理制度和应急预案消防安全管理制度和应急预案* *1.31.3动火审批制

130、度动火审批制度* *2 2建筑工程消防建筑工程消防管理管理2.12.1消防设计审核或企业内部消防评审消防设计审核或企业内部消防评审* *5 52.22.2消防验收和备案消防验收和备案* *3 3消防安全消防安全重点部位重点部位3.13.1消防重点部位的确定消防重点部位的确定* *5 53.23.2消防重点部位的管理要求消防重点部位的管理要求4 4志愿和专职志愿和专职消防队、灭消防队、灭火火方方案案4.14.1志愿消防队的组建志愿消防队的组建* *5 54.24.2专职消防队（站）设置专职消防队（站）设置4.34.3灭火方案的制定和更新灭火方案的制定和更新* *合计合计2020本模块规范的是消防

131、安全的基础管理，而消防设备设施的技术和现场要求，本模块规范的是消防安全的基础管理，而消防设备设施的技术和现场要求，在第在第2 2部分描述；部分描述；增加了企业内部消防评审的要求：国务院公安部门规定的大型的人员密集增加了企业内部消防评审的要求：国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审场所和其他特殊建设工程，应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核；其他工程项目，企业应组织内部消防设计评审，评审应有消防管理人核；其他工程项目，企业应组织内部消防设计评审，评审应有消防管理人员及设计单位专家参加，并保存评审记录；建设工程竣工后、投用前，企员及

132、设计单位专家参加，并保存评审记录；建设工程竣工后、投用前，企业应组织内部消防验收，验收应由消防管理人员参加，验收资料报公安机业应组织内部消防验收，验收应由消防管理人员参加，验收资料报公安机关消防机构备案，并保存备案记录；关消防机构备案，并保存备案记录； 烟草制品仓库及露天堆场、危险化学品仓库、油库、加油站、加油点、经烟草制品仓库及露天堆场、危险化学品仓库、油库、加油站、加油点、经常使用易燃易爆物品的生产部位、变配电站、锅炉房、计算机和信息系统常使用易燃易爆物品的生产部位、变配电站、锅炉房、计算机和信息系统房、档案室及其他火灾危险较大的场所应列为消防安全重点部位；房、档案室及其他火灾危险较大的场

133、所应列为消防安全重点部位；强调了重点部位的管理：确定所在部位消防管理人，宜由所在部门或班组强调了重点部位的管理：确定所在部位消防管理人，宜由所在部门或班组负责人担任；所在部门或班组设专兼职安全员，或单独设置消防员，负责负责人担任；所在部门或班组设专兼职安全员，或单独设置消防员，负责每日防火巡查，并保存记录；每日防火巡查，并保存记录；对志愿消防队的建立提出了探索性的要求：应组建企业志愿消防队，其中对志愿消防队的建立提出了探索性的要求：应组建企业志愿消防队，其中应包括在重点消防部位设立的分队或灭火小组；并形成志愿消防队名录，应包括在重点消防部位设立的分队或灭火小组；并形成志愿消防队名录，内容应包括

134、人员名单和所在部门、分队或灭火小组编制、分队或灭火小组内容应包括人员名单和所在部门、分队或灭火小组编制、分队或灭火小组负责人等；志愿消防队应明确管理机构和人员，宜由消防管理人员负责其负责人等；志愿消防队应明确管理机构和人员，宜由消防管理人员负责其管理；志愿消防队人员应选择在所在部位火情发生时在现场或立即能赶赴管理；志愿消防队人员应选择在所在部位火情发生时在现场或立即能赶赴现场的人员；宜将各部位值班和保安人员、库区巡视人员等纳入志愿消防现场的人员；宜将各部位值班和保安人员、库区巡视人员等纳入志愿消防队组织；志愿消防队人员应实行动态管理，根据各部位人员变化情况及时队组织；志愿消防队人员应实行动态管

135、理，根据各部位人员变化情况及时调整，更新名录；志愿消防队应建立队员守则或管理规定等文本，并下发调整，更新名录；志愿消防队应建立队员守则或管理规定等文本，并下发到全体队员；到全体队员；专职消防队应有灭火方案。专职消防队应有灭火方案。15 15 危险物品和危险作业危险物品和危险作业管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明 应应得得分分实实得得分分备备注注 1 1危险化学品通危险化学品通用管理要求用管理要求1.11.1采购、运输、验收和登采购、运输、验收和登记记* * 带带* *项无任何资料项无任何资料扣全部分值，资扣全部分值，资料或内容不全、料或内容不全、运行的不符合，运行

136、的不符合，一处扣一处扣1 1分分其他项内的不符其他项内的不符合，一处扣合，一处扣1 1分分5 51.21.2危险化学品保管、领用危险化学品保管、领用人员人员* *2 2剧毒品、剧毒品、放射源管理放射源管理2.12.1剧毒品管理剧毒品管理* * 10102.22.2放射源管理放射源管理* *3 3危险作业管理危险作业管理3.13.1危险作业审批、现场作危险作业审批、现场作业交底和监护业交底和监护* *10103.2 3.2 各类危险作业管理各类危险作业管理合计合计2525对危险化学品对危险化学品 ，含，含易制毒化学品易制毒化学品的采购管理进行了规范，依据是国家法规的采购管理进行了规范，依据是国家

137、法规要求；要求；重点规范了剧毒品、放射源的管理要求；重点规范了剧毒品、放射源的管理要求；明确了危险作业的范围：建立各类危险作业审批制度，对动火作业、高处明确了危险作业的范围：建立各类危险作业审批制度，对动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业的审批范围、职责和流程作出规定；审批应作业、有限空间作业等危险作业的审批范围、职责和流程作出规定；审批应有安全管理部门或所在部门专兼职安全员参加；有安全管理部门或所在部门专兼职安全员参加； 规范了各类危险作业的审批要求，其中规定动火作业应实行分级管理，凡规范了各类危险作业的审批要求，其中规定动火作业应实行分级管理，凡屋顶、各类仓库库内、消防安全重点部位及

138、其他易燃易爆场所动火，应定为屋顶、各类仓库库内、消防安全重点部位及其他易燃易爆场所动火，应定为高风险动火；室内动火应定为中度风险动火，其他动火作业可定为一般风险高风险动火；室内动火应定为中度风险动火，其他动火作业可定为一般风险动火；高风险动火应由企业消防管理部门负责人或企业主管领导批准；高风动火；高风险动火应由企业消防管理部门负责人或企业主管领导批准；高风险动火应编制动火方案，审批时应对方案进行审核，方案可行、可靠方可批险动火应编制动火方案，审批时应对方案进行审核，方案可行、可靠方可批准；其中相关方从事的高风险动火应由相关方编制动火方案，企业审批时审准；其中相关方从事的高风险动火应由相关方编制

139、动火方案，企业审批时审核；核； 对高处作业管理作出了规范要求：对经常从事高处作业的维修电工、设备对高处作业管理作出了规范要求：对经常从事高处作业的维修电工、设备作业和维修人员等进行高处作业培训，并确认其高处作业资格；具有作业资作业和维修人员等进行高处作业培训，并确认其高处作业资格；具有作业资格的高处作业人员从事作业高度（格的高处作业人员从事作业高度（2 25 5）m m的高处作业及的高处作业及5 m5 m以上有固定平台以上有固定平台作业不再进行审批；其他人员从事高处作业应经过审批；凡从事作业不再进行审批；其他人员从事高处作业应经过审批；凡从事5 m5 m以上无以上无固定平台作业、使用吊蓝或吊板

140、作业的，应由企业安全管理部门进行审批；固定平台作业、使用吊蓝或吊板作业的，应由企业安全管理部门进行审批；高处作业现场作业要求具体见第高处作业现场作业要求具体见第2 2部分；部分； 有限空间作业，又称有限空间作业，又称缺氧作业缺氧作业：作业人员进入许可性有限空间的作业；其：作业人员进入许可性有限空间的作业；其中有限空间是指仅有中有限空间是指仅有1 1个个2 2个人孔，即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风个人孔，即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间，或深度大于不良的分隔间，或深度大于1.2 m1.2 m封闭或敞口的通风不良空间；许可性有限封闭或敞口的通风不良空间；许可性有限空间是指存在任何

141、可能造成职业危害、人员伤亡的有限空间场所，此种情况空间是指存在任何可能造成职业危害、人员伤亡的有限空间场所，此种情况具有如下特点：空间内的气体，具有危害性，空间内存在可能导致进入者身具有如下特点：空间内的气体，具有危害性，空间内存在可能导致进入者身体受限的设备、设施或其它公认的严重的安全或健康风险。体受限的设备、设施或其它公认的严重的安全或健康风险。 16 16 交通安全基础交通安全基础管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容 考评说明考评说明应得应得分分实实得得分分 备注备注 1 1交通安全管理机构、交通安全管理机构、人员和制度人员和制度1.11.1交通安全管理机构和人员交通安全管理

142、机构和人员* *带带* *项无任项无任何资料扣全何资料扣全部分值，资部分值，资料或内容不料或内容不全、运行的全、运行的不符合，一不符合，一处扣处扣1 1分分其他项内的其他项内的不符合，一不符合，一处扣处扣1 1分分5 51.21.2交通安全管理制度和应急预案交通安全管理制度和应急预案* *2 2机动车机动车管理管理2.12.1机动车管理资料机动车管理资料* *5 52.2 2.2 外租车辆管理外租车辆管理2.32.3机动车检查、检验和保养要求机动车检查、检验和保养要求3 3 驾驶员驾驶员管理管理3.1 3.1 驾驶员证照要求驾驶员证照要求* *5 53.2 3.2 机动车驾驶员管理档案机动车驾

143、驶员管理档案* *3.33.3驾驶员安全教育和考核驾驶员安全教育和考核3.4 3.4 新进驾驶员、重点帮教驾驶员管理新进驾驶员、重点帮教驾驶员管理3.53.5非专职驾驶员管理非专职驾驶员管理4 4个人车辆及停车场个人车辆及停车场所管理所管理4.14.1个人车辆交通安全管理个人车辆交通安全管理5 54.24.2停车场所管理停车场所管理合计合计2020增加了外租车辆管理要求：租赁外部车辆时，车辆出租单位应有增加了外租车辆管理要求：租赁外部车辆时，车辆出租单位应有相应的租赁资质；并保存其资质复印件；应签订安全租赁协议或相应的租赁资质；并保存其资质复印件；应签订安全租赁协议或在租赁协议、合同内约定车辆

144、合格标准、检验检测的各自职责等在租赁协议、合同内约定车辆合格标准、检验检测的各自职责等内容；内容；增加了非专职驾驶员管理要求：驾驶企业车辆的非专职驾驶人员，增加了非专职驾驶员管理要求：驾驶企业车辆的非专职驾驶人员，应纳入驾驶员管理，建立非专职驾驶人员台帐或清单；非专职驾应纳入驾驶员管理，建立非专职驾驶人员台帐或清单；非专职驾驶员的管理，应比照驾驶员要求进行；驶员的管理，应比照驾驶员要求进行；为体现烟草企业对员工的关心，增加了个人车辆的相关要求：应为体现烟草企业对员工的关心，增加了个人车辆的相关要求：应对驾驶车辆的员工进行交通安全教育，组织其参加相关交通安全对驾驶车辆的员工进行交通安全教育，组织

145、其参加相关交通安全知识、车辆和驾驶安全事项、典型交通事故案例培训教育或发放知识、车辆和驾驶安全事项、典型交通事故案例培训教育或发放相关学习资料；统计登记个人车辆驾驶人员基本信息，以便于组相关学习资料；统计登记个人车辆驾驶人员基本信息，以便于组织其参加教育培训和交通安全活动。织其参加教育培训和交通安全活动。 17 17 职业危害和劳动防护用品职业危害和劳动防护用品管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明 应应得得分分实实得得分分备注备注1 1职业危害管理机职业危害管理机构、人员和制度构、人员和制度1.11.1职业危害管理机构和人员职业危害管理机构和人员* *带带* *项无

146、任何项无任何资料扣全部资料扣全部分值，资料分值，资料或内容不全、或内容不全、运行的不符运行的不符合，一处扣合，一处扣1 1分分其他项内的其他项内的不符合，一不符合，一处扣处扣1 1分分5 51.21.2职业危害管理制度和应急预案职业危害管理制度和应急预案* *2 2职业危害作业管职业危害作业管理理2.12.1新建、改建、扩建项目职业危害防护新建、改建、扩建项目职业危害防护设施设施 “三同时三同时”5 52.22.2职业危害作业场所的确定职业危害作业场所的确定* *2.32.3职业危害作业场所分级管理职业危害作业场所分级管理2.42.4职业危害申报、告知和防护设施管理职业危害申报、告知和防护设施

147、管理* *2.52.5职业危害作业场所的日常监测职业危害作业场所的日常监测* *2.62.6职业危害作业场所的定期检测职业危害作业场所的定期检测* *2.72.7整改、治理及记录整改、治理及记录17 17 职业危害和劳动保护职业危害和劳动保护管理（管理（续）续）考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明 应应得得分分实实得得分分备注备注3 3职业危害作业职业危害作业人员和职业人员和职业健康监护健康监护3.13.1职业危害作业人员管理职业危害作业人员管理* *带带* *项无任何项无任何资料扣全部资料扣全部分值，资料分值，资料或内容不全、或内容不全、运行的不符运行的不符合，一处扣合，

148、一处扣1 1分分其他项内的其他项内的不符合，一不符合，一处扣处扣1 1分分5 53.23.2职业健康监护制度和监护职业健康监护制度和监护档案档案* *3.33.3职业危害作业人员职业健职业危害作业人员职业健康监护要求康监护要求3.43.4特种设备作业人员和特种特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌作业人员健康体检和职业禁忌症管理症管理4 4劳动防护用品、劳动防护用品、急救药品和设急救药品和设施管理施管理4.14.1劳动防护用品管理制度和劳动防护用品管理制度和发放标准发放标准* *5 54.24.2劳动防护用品采购和发放劳动防护用品采购和发放4.3 4.3 急救药品和设施管理急救药品和

149、设施管理合计合计2020明确了职业危害作业场所的确定要求：确定人员接触各类职业危害和有毒有明确了职业危害作业场所的确定要求：确定人员接触各类职业危害和有毒有害物质的岗位或部位，定为职业危害作业场所，且定点准确，不遗漏；害物质的岗位或部位，定为职业危害作业场所，且定点准确，不遗漏； 职业职业危害作业场所应包括制丝车间、复烤车间、无密封装置的醋纤和丙纤装置、除危害作业场所应包括制丝车间、复烤车间、无密封装置的醋纤和丙纤装置、除尘房、烟叶收购和烟叶挑选作业、煤场等场所的粉尘点，卷包车间、动力部门尘房、烟叶收购和烟叶挑选作业、煤场等场所的粉尘点，卷包车间、动力部门等场所的噪声点，放射源和放射装置辐射接

150、触点，微波设备微波辐射接触点，等场所的噪声点，放射源和放射装置辐射接触点，微波设备微波辐射接触点，集中焊接场所的焊接烟尘、弧光接触点，熏蒸杀虫场所，根据集中焊接场所的焊接烟尘、弧光接触点，熏蒸杀虫场所，根据GB/T 4200 GB/T 4200 确定确定为高温作业的场所及其他有毒有害物质接触点；为高温作业的场所及其他有毒有害物质接触点；明确了职业危害作业场所分级管理的要求：应依据明确了职业危害作业场所分级管理的要求：应依据GBZ/T 229GBZ/T 229第第1-41-4部分对生部分对生产性粉尘、化学物、高温和噪声危害进行分级，并提出分级控制的要求；建立产性粉尘、化学物、高温和噪声危害进行分

151、级，并提出分级控制的要求；建立职业危害作业场所定点登记台帐或清单，登记各危害作业场所的位置、所在部职业危害作业场所定点登记台帐或清单，登记各危害作业场所的位置、所在部门、危害分级及其达标情况、日常监测和定期检测周期和要求、作业场所接触门、危害分级及其达标情况、日常监测和定期检测周期和要求、作业场所接触危害人员数量等；并保存各场所的日常监测和定期检测记录，形成各作业场所危害人员数量等；并保存各场所的日常监测和定期检测记录，形成各作业场所的管理档案；的管理档案；依据依据作业场所职业健康监督管理暂行规定作业场所职业健康监督管理暂行规定对日常监测、定期检测、公告对日常监测、定期检测、公告栏等作出了具体

152、规范；栏等作出了具体规范；明确了职业健康监护制度和监护档案明确了职业健康监护制度和监护档案 的要求，并依据的要求，并依据GBZ188-2007GBZ188-2007 职业健职业健康监护技术规范康监护技术规范对岗前、岗中、离岗后随访期的健康监护体检作出了规范要对岗前、岗中、离岗后随访期的健康监护体检作出了规范要求；求；同时对特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌症管理进行了同时对特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌症管理进行了规范；规范；增加了急救药品和设施管理要求：企业医务室或医院应配置现场急救药品和增加了急救药品和设施管理要求：企业医务室或医院应配置现场急救药品和急救设

153、施，急救用品应包括急救包扎物品、灼伤外用药品其相关急救药品，并急救设施，急救用品应包括急救包扎物品、灼伤外用药品其相关急救药品，并宜有呼吸器、担架等；无医务室的，应在有高温、灼伤、机械伤害、高处坠落、宜有呼吸器、担架等；无医务室的，应在有高温、灼伤、机械伤害、高处坠落、中毒等危险的部位或部门配置急救箱，放置相关急救用品，现场张贴或保存急中毒等危险的部位或部门配置急救箱，放置相关急救用品，现场张贴或保存急救中心或周边医院急救电话。救中心或周边医院急救电话。18 18 应急准备和应急准备和响应响应考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注1 1应急总体

154、要求应急总体要求1.11.1应急体系应急体系带带* *项无任何资料扣全部分项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣行的不符合，一处扣1 1分分其他项内的不符合，一处其他项内的不符合，一处扣扣1 1分分5 51.21.2应急资源配置和管理应急资源配置和管理* *2 2各级各类应急预案各级各类应急预案要求要求2.1 2.1 综合应急预案综合应急预案* *5 52.2 2.2 专项应急预案专项应急预案* *2.3 2.3 现场处置方案现场处置方案* *3 3应急预案的应急预案的演练和评审演练和评审3.1 3.1 应急预案的管理应急预案的管理5 53.2 3.

155、2 应急预案的演练应急预案的演练* *3.3 3.3 应急预案的演练后应急预案的演练后评审与修订评审与修订合计合计1515根据国务院根据国务院20102010年年2323号文，增加了相关要求：应建立完善安全生产动态监号文，增加了相关要求：应建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析；发现事故征兆立即控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析；发现事故征兆立即发布预警信息；应赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情发布预警信息；应赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权；时第一时间下达停产撤人命令的直接决

156、策权和指挥权；强调了应按强调了应按AQ/T 9002AQ/T 9002确定各类应急预案的编制要求，确保预案的可行性：确定各类应急预案的编制要求，确保预案的可行性：明确了各级预案的编制范围：应编制针对火灾、爆炸、食物中毒、放射源明确了各级预案的编制范围：应编制针对火灾、爆炸、食物中毒、放射源等事件事故的专项应急预案；烟草企业的烟草制品库房和露天堆场、锅炉等事件事故的专项应急预案；烟草企业的烟草制品库房和露天堆场、锅炉房、变配电站、空压机站、电梯、起重机械、危化品库、油库、加油站、房、变配电站、空压机站、电梯、起重机械、危化品库、油库、加油站、加油点、二氧化碳储罐、熏蒸杀虫作业、剧毒品储存和使用、

157、地下水池作加油点、二氧化碳储罐、熏蒸杀虫作业、剧毒品储存和使用、地下水池作业、车队、烟叶工作站、烟草营销等现场应有现场处置方案；业、车队、烟叶工作站、烟草营销等现场应有现场处置方案； 应急预案应按文件管理，确保现场使用的是现行、有效版本，保存应急预案应按文件管理，确保现场使用的是现行、有效版本，保存发放、修改等记录；应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和发放、修改等记录；应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志；应急指挥场所，并设有明显的标志；每年应至少进行一次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至每年应至少进行一次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至少组

158、织一次现场处置方案的演练；消防灭火和疏散演练应每半年至少组织一次现场处置方案的演练；消防灭火和疏散演练应每半年至少组织一次，包括专项预案演练或现场处置方案的演练。少组织一次，包括专项预案演练或现场处置方案的演练。19 19 安全检查、内部审核和隐患安全检查、内部审核和隐患管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应得应得分分实实得得分分备注备注1 1安全检查安全检查1.11.1安全检查制度安全检查制度* *带带* *项无任何资料扣全项无任何资料扣全部分值，资料或内容部分值，资料或内容不全、运行的不符合，不全、运行的不符合，一处扣一处扣1 1分分其他项内的不符合，其他项内的

159、不符合，一处扣一处扣1 1分分10101.1 1.1 安全检查的分类及要安全检查的分类及要求求1.31.3安全检查的实施安全检查的实施1.41.4安全检查的记录安全检查的记录2 2 职业健康安全管理职业健康安全管理体系体系内部审核内部审核2.12.1内部审核制度和频次内部审核制度和频次* *5 52.22.2审核方案和计划审核方案和计划* *2.32.3审核实施及其资料审核实施及其资料* *3 3事故隐患管理事故隐患管理3.13.1事故隐患管理制度事故隐患管理制度* *5 53.23.2事故隐患台帐和治理事故隐患台帐和治理合计合计2020明确了烟草企业各类安全检查的要求明确了烟草企业各类安全检

160、查的要求 ，包括类别、频次、内容等，包括类别、频次、内容等，并明确了各类检查的记录要求；并明确了各类检查的记录要求；明确了各级领导参加安全检查的要求：企业主要负责人每年至少参明确了各级领导参加安全检查的要求：企业主要负责人每年至少参加一次企业综合安全检查，安全主管领导每年至少参加二次；生产性加一次企业综合安全检查，安全主管领导每年至少参加二次；生产性车间车间/ /部门的主要负责人每季度至少参加一次所在车间部门的主要负责人每季度至少参加一次所在车间/ /部门的综合安部门的综合安全检查，安全分管领导每月至少参加一次；全检查，安全分管领导每月至少参加一次；为确保检查的有效性，强调检查的策划，提出了检

161、查方案的要求：为确保检查的有效性，强调检查的策划，提出了检查方案的要求：企业和部门的安全综合检查企业和部门的安全综合检查 、重要节假日安全检查、重要节假日安全检查 、季节性安全检、季节性安全检查等应事先制定检查方案查等应事先制定检查方案 ；对重点部位的检查表应用明确了范围：重点部位应由所在部门建立日常安全对重点部位的检查表应用明确了范围：重点部位应由所在部门建立日常安全检查表；其中应包括：危险化学品储存、使用部位（含危化品库、使用燃气、检查表；其中应包括：危险化学品储存、使用部位（含危化品库、使用燃气、剧毒品的场所，车间油类存放点等）；特种设备使用部位和气瓶储存场所；剧毒品的场所，车间油类存放

162、点等）；特种设备使用部位和气瓶储存场所；变配电站、空压站等场所；烟草制品库房和露天堆场、烟叶工作站等场所；变配电站、空压站等场所；烟草制品库房和露天堆场、烟叶工作站等场所；车辆使用部门；加油站和加油点；企业确定的其他重点部门或部位；车辆使用部门；加油站和加油点；企业确定的其他重点部门或部位；内审是集中检查的过程，按体系要求执行；内审是集中检查的过程，按体系要求执行；隐患管理提出了较高的要求：建立事故隐患管理制度隐患管理提出了较高的要求：建立事故隐患管理制度 、建立企业事故隐患、建立企业事故隐患台帐，对隐患进行分级管理，对严重的、可能重复发生的、暂时无法根治隐台帐，对隐患进行分级管理，对严重的、

163、可能重复发生的、暂时无法根治隐患应列为重点隐患，进行跟踪检查和持续治理；对重点隐患，除进行整改外，患应列为重点隐患，进行跟踪检查和持续治理；对重点隐患，除进行整改外，还应组织责任部门分析技术、管理缺陷等原因，针对原因采取纠正措施和预还应组织责任部门分析技术、管理缺陷等原因，针对原因采取纠正措施和预防措施，并保存纠正和预防措施实施和效果验证的资料和记录防措施，并保存纠正和预防措施实施和效果验证的资料和记录。20 20 事件、事故事件、事故管理管理考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应得应得分分实实得得分分备注备注1 1事件、事故报告、事件、事故报告、调查和处理制度调查和处理制

164、度1.1 1.1 事件、事故管理制度事件、事故管理制度* *带带* *项无任何资料项无任何资料扣全部分值，资扣全部分值，资料或内容不全、料或内容不全、运行的不符合，运行的不符合，一处扣一处扣1 1分分其他项内的不符其他项内的不符合，一处扣合，一处扣1 1分分5 51.21.2事故控制指标事故控制指标1.31.3事件、事故报告和统计分事件、事故报告和统计分析要求析要求* *2 2事件、事故调查、事件、事故调查、分析和处理要求分析和处理要求2.1 2.1 事故调查事故调查5 52.22.2事件调查事件调查2.32.3事件、事故原因分析事件、事故原因分析2.42.4事件、事故处理事件、事故处理3 3

165、工伤管理工伤管理3.13.1工伤社会保险工伤社会保险5 53.23.2工伤申报和鉴定工伤申报和鉴定合计合计1515事故报告、调查处理等均按国务院事故报告、调查处理等均按国务院493493号令执行，其中重伤及以上生产安全号令执行，其中重伤及以上生产安全事故、火灾事故、重大道路交通事故、重大食品安全事故等应立即向省级公事故、火灾事故、重大道路交通事故、重大食品安全事故等应立即向省级公司报告，并在司报告，并在8 8小时内上报书面事故快报；小时内上报书面事故快报；增加了事件管理要求：凡是可能导致事故的未造成后果的未遂事件，应纳增加了事件管理要求：凡是可能导致事故的未造成后果的未遂事件，应纳入需上报、统

166、计和分析的范围；参照事故处理调查要求，由所在部门或主管入需上报、统计和分析的范围；参照事故处理调查要求，由所在部门或主管部门组织调查，并形成调查记录或报告；所在部门专兼职安全员、安全管理部门组织调查，并形成调查记录或报告；所在部门专兼职安全员、安全管理部门、工会应参加调查；事件调查记录应经过企业主管安全领导批准，确定部门、工会应参加调查；事件调查记录应经过企业主管安全领导批准，确定处理意见和整改措施。处理意见和整改措施。 规范了事件、事故调查的要求，强调了对原因分析，避免重处理，轻整改；规范了事件、事故调查的要求，强调了对原因分析，避免重处理，轻整改；应查明直接原因和间接原因，直接原因是指人的

167、不安全行为和物的不安全状应查明直接原因和间接原因，直接原因是指人的不安全行为和物的不安全状态等；间接原因包括技术原因、教育原因、身体原因、精神原因、管理原因态等；间接原因包括技术原因、教育原因、身体原因、精神原因、管理原因等；等； 工伤管理按工伤管理按工伤保险条例工伤保险条例执行，所有从业人员，包括劳务工，均参加执行，所有从业人员，包括劳务工，均参加工伤社会保险。工伤社会保险。21 21 安全绩效考核和管理安全绩效考核和管理评审评审考评项目考评项目考评检查内容考评检查内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注1 1安全绩效考核安全绩效考核1.11.1考核制度考核制度带带* *项无任何

168、资料扣项无任何资料扣全部分值，资料或全部分值，资料或内容不全、运行的内容不全、运行的不符合，一处扣不符合，一处扣1 1分分其他项内的不符合，其他项内的不符合，一处扣一处扣1 1分分5 51.21.2考核内容及其实施考核内容及其实施2 2职业健康安全管职业健康安全管理体系理体系管理评审管理评审2.12.1管理评审频次、计管理评审频次、计划划5 52.22.2管理评审的输入管理评审的输入* *2.32.3管理评审的输出管理评审的输出* *2.42.4持续改进持续改进合计合计1010提出了安全绩效考核的基本要求：建立安全绩效考核制度，规定考核的提出了安全绩效考核的基本要求：建立安全绩效考核制度，规定

169、考核的职责、考核内容的确定、考核周期和方法、考核结果的奖惩等要求，并职责、考核内容的确定、考核周期和方法、考核结果的奖惩等要求，并经过安委会审议，企业主要负责人批准；安全绩效考核应分为日常考核经过安委会审议，企业主要负责人批准；安全绩效考核应分为日常考核和年度考核，日常考核宜不低于每季度一次；绩效考核应体现预防为主和年度考核，日常考核宜不低于每季度一次；绩效考核应体现预防为主和持续改进的原则，实现动态考核；每年应根据当年目标调整考核内容和持续改进的原则，实现动态考核；每年应根据当年目标调整考核内容和奖惩方法，形成本年度安全绩效考核指标一览表；和奖惩方法，形成本年度安全绩效考核指标一览表；管理评

170、审的目的是绩效改进，按体系要求执行；明确了输入和输出的要管理评审的目的是绩效改进，按体系要求执行；明确了输入和输出的要求：输入应包括改进的建议；保存输入的相关资料和记录；输出应形成求：输入应包括改进的建议；保存输入的相关资料和记录；输出应形成管理评审报告，内容应包括为实现持续改进的承诺而做出的有关的决策管理评审报告，内容应包括为实现持续改进的承诺而做出的有关的决策和行动和行动 。返回规范规范第第2 2部分：安全技术和部分：安全技术和 现场规范现场规范通用通用3 YC/T384.2-2011YC/T384.2-2011烟草企业安全生产标准化规范第烟草企业安全生产标准化规范第2 2部分：安全部分：

171、安全技术和现场规范技术和现场规范：规范了企业安全技术和现场要求，包括了设备设：规范了企业安全技术和现场要求，包括了设备设施、作业活动、作业环境的安全规范要求及现场日常管理安全规范要施、作业活动、作业环境的安全规范要求及现场日常管理安全规范要求；包括通用安全技术和现场规范的求；包括通用安全技术和现场规范的1717个模块及其下属个模块及其下属7676个要素，工个要素，工业企业的业企业的5 5个模块及其下属个模块及其下属2020个要素，商业企业的个要素，商业企业的3 3个模块及其下属个模块及其下属1010个要素；共计个要素；共计4646个模块，个模块，172172个要素。个要素。1 1 本部分规定了

172、烟草企业安全生产标准化的安全技术和现场规范要本部分规定了烟草企业安全生产标准化的安全技术和现场规范要求，包括了设备设施、作业活动、作业环境的安全规范要求及现场求，包括了设备设施、作业活动、作业环境的安全规范要求及现场日常管理安全规范要求。日常管理安全规范要求。2 2 通用模块的内容可以删减；工业或商业模块，由企业选择，并可通用模块的内容可以删减；工业或商业模块，由企业选择，并可删减；删减的原则是无该要素涉及的设备设施、作业活动、作业环删减；删减的原则是无该要素涉及的设备设施、作业活动、作业环境和日常管理要求。境和日常管理要求。3 3 本部分本部分4.14.1是是“作业现场通用安全要求作业现场通

173、用安全要求”，不单独考核，内容在，不单独考核，内容在相关现场要素内容考核。相关现场要素内容考核。4.1.1 生产现场电气安全生产现场电气安全4.1.1.1配电箱、柜应符合下列要求：配电箱、柜应符合下列要求：内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；配电箱、柜前方配电箱、柜前方1.2m的范围内无障碍物（因工艺布置、设备安装确有的范围内无障碍物（因工艺布置、设备安装确有困难时可减至困难时可减至0.8m，但不应影响箱门开启和操作），宜在箱、柜前方，但不应影响箱门开启和操作），宜在箱、柜前方范围处划警戒线；范围处划警戒线；配电箱、柜及设备外不应有裸带电体外

174、露；应装设在设备或配电箱、配电箱、柜及设备外不应有裸带电体外露；应装设在设备或配电箱、柜外表上的电气元件，应有可靠的屏护。柜外表上的电气元件，应有可靠的屏护。4.1.1.2 电气线路应符合下列要求：电气线路应符合下列要求：设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不应打开设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不应打开用来散热或其他用途；用来散热或其他用途；无未经批准的临时线路；无未经批准的临时线路；所有线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，不许有接头、所有线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，不许有接头、破损、老化或过载；破损、老化或过载；其他电气安全通用要

175、求，具体执行本部分其他电气安全通用要求，具体执行本部分4.9的要求。的要求。4.1 作业现场通用安全要求作业现场通用安全要求4.1.2 生产现场消防安全生产现场消防安全4.1.2.1安全出口和消防通道应符合下列要求：安全出口和消防通道应符合下列要求：所在车间各部位安全出口和疏散标志齐全，并宜张贴安全出口和消防所在车间各部位安全出口和疏散标志齐全，并宜张贴安全出口和消防通道示意图；通道示意图；安全出口门确保完好无破损，能关闭自如；安全出口和消防通道禁止安全出口门确保完好无破损，能关闭自如；安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；堆放物品，保持畅通；安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途；安全出口、

176、楼梯和走道的宽安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途；安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定，并有应急照明。度应当符合有关建筑设计防火规范的规定，并有应急照明。4.1.2.2消防器材应符合下列要求：消防器材应符合下列要求：所在车间有室内消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单，所在车间有室内消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等；包括配备位置、型号和数量等；灭火器材应定置存放，宜有器材编号；灭火器应在检验有效期内，并灭火器材应定置存放，宜有器材编号；灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；有每月检查合格的

177、现场记录，并明确记录责任人；消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不应放回原处；现消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不应放回原处；现场人员不应挪动和破坏消防器材；场人员不应挪动和破坏消防器材；其他消防安全通用要求，具体执行本部分其他消防安全通用要求，具体执行本部分4.16的要求。的要求。4.1.3 生产现场设备设施安全通用要求生产现场设备设施安全通用要求4.1.3.1安全防护罩、网和防护栏应符合安全防护罩、网和防护栏应符合GB/T 8196的要求；其中：的要求；其中：安全防护罩、网和防护栏应符合安全防护罩、网和防护栏应符合GB/T 8196的要求；凡传动外露于设的要求；凡传动外

178、露于设备外部，距操作者站立平面备外部，距操作者站立平面2 m的旋转部件，均应装设有效的防护罩的旋转部件，均应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；网罩及与设备运转部位的距离（门）、网或禁止人员入内的防护栏；网罩及与设备运转部位的距离应符合要求；应符合要求；地面的防护栏的高度应不低于地面的防护栏的高度应不低于900 mm；距地面高度大于等于；距地面高度大于等于2 m并小并小于于20 m时，防护栏杆高度应不低于时，防护栏杆高度应不低于1050 mm；防护网、罩等材质有足够的强度和刚度，无明显的锈蚀或变形；安装防护网、罩等材质有足够的强度和刚度，无明显的锈蚀或变形；安装应牢固，工作时不应

179、与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护应牢固，工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护装置无振动或松动。装置无振动或松动。4.1.3.2急停开关应符合急停开关应符合GB 16754的要求；其中：的要求；其中：应保证瞬时动作时能终止设备的一切运动；应保证瞬时动作时能终止设备的一切运动；开关形状应区别于一般控制开关，按钮应突出其他按钮的外平面，按开关形状应区别于一般控制开关，按钮应突出其他按钮的外平面，按钮头应有醒目的红色标记；钮头应有醒目的红色标记；周边无障碍物。周边无障碍物。4.1.3.3安全联锁装置应符合安全联锁装置应符合GB/T 18831的要求；其中：的要求；其中：防护罩

180、（门）打开后，绿色准备灯应立即熄灭，红灯应该亮起，或操防护罩（门）打开后，绿色准备灯应立即熄灭，红灯应该亮起，或操作显示屏上显示报警信息，设备相应部位应立即停止工作；关闭后，作显示屏上显示报警信息，设备相应部位应立即停止工作；关闭后，人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转；人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转；防护罩（门）透明度良好，外观完好、无破损，各种螺丝连接紧固、防护罩（门）透明度良好，外观完好、无破损，各种螺丝连接紧固、不缺失；联锁装置的位置无位移、无变形，无被碰撞、破损现象；不缺失；联锁装置的位置无位移、无变形，无被碰撞、破损现象；严禁人为变动、破坏或拆

181、卸安全联锁装置。严禁人为变动、破坏或拆卸安全联锁装置。4.1.3.4机械手应符合机械手应符合GB/T 20867的相关要求，并符合下列要求：的相关要求，并符合下列要求：作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏；作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏；必备的检修门和开口部位应设置明显标志，并设安全销和光电保护等必备的检修门和开口部位应设置明显标志，并设安全销和光电保护等防护装置或上锁；防止无关人员进入接触设备运转部位、设备误启动；防护装置或上锁；防止无关人员进入接触设备运转部位、设备误启动； 液压管路或气压管路应连接可靠，无老化或泄露；控制按钮应齐全，液压管路或气压管路应连接可靠，无老化或泄露；控制按

182、钮应齐全，且动作准确；且动作准确；执行机构应定位准确、抓取牢固；如有自动锁紧装置，应灵敏、可靠。执行机构应定位准确、抓取牢固；如有自动锁紧装置，应灵敏、可靠。4.1.3.6管道和压力容器压力表应符合下列要求：管道和压力容器压力表应符合下列要求：汽、气、水、料等各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀汽、气、水、料等各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠；门完好，启闭灵活，性能可靠；热蒸汽、热水管道应加保温隔热防护层，并完好有效，无法加保温隔热蒸汽、热水管道应加保温隔热防护层，并完好有效，无法加保温隔热防护层之处，应有防止烫伤的警示标志；热防护层之处，应有防止

183、烫伤的警示标志；压力容器的压力表应设置上限红线标志，压力控制在红线所示安全工压力容器的压力表应设置上限红线标志，压力控制在红线所示安全工作范围内；压力表应有定期检验合格的标志；作范围内；压力表应有定期检验合格的标志；管道的色标等通用要求，具体执行本部分管道的色标等通用要求，具体执行本部分4.10.3的要求。的要求。4.1.4 生产现场安全运行通用要求生产现场安全运行通用要求4.1.4.1 安全操作规程应符合下列要求：安全操作规程应符合下列要求：操作现场有岗位操作规程，其中应包括安全操作要求或单独编写安全操作现场有岗位操作规程，其中应包括安全操作要求或单独编写安全操作规程；操作规程；内容应包括设

184、备和作业主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和内容应包括设备和作业主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求的描述。穿戴要求的描述。4.1.4.2 安全标识应符合安全标识应符合GB 2894、YC/T 323的要求；其中：的要求；其中：设备所带的安全标识完好、清晰，不被遮拦；外文的安全标识应翻译设备所带的安全标识完好、清晰，不被遮拦；外文的安全标识应翻译后张贴中文标识；后张贴中文标识；车间内有相应危险的区域、部位等，宜有防止危险的相应标志。车间内有相应危险的区域、部位等，宜有防止危险的相应标志。4.1.4.3劳动防护用品应符合劳动防护用品应符合GB 11651的要求；其中：的要求；其中

185、：生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发应盘在工作帽内，袖口及生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣；衣服角应系扣；卷包生产现场设备操作人员和其他车间噪声点人员应佩戴防噪声耳塞；卷包生产现场设备操作人员和其他车间噪声点人员应佩戴防噪声耳塞；对临时进入卷包生产现场的其他人员，宜发放防噪声耳塞；对临时进入卷包生产现场的其他人员，宜发放防噪声耳塞；车间粉尘作业点操作人员应佩戴防尘口罩；车间粉尘作业点操作人员应佩戴防尘口罩；设备吹扫时，操作人员佩戴防尘口罩。设备吹扫时，操作人员佩戴防尘口罩。4.1.4.4人工装卸作业应符合下列要求：人工装卸作业应符合下列要求：平板要轻

186、拿轻放，不要使用已损坏的平板；平板要轻拿轻放，不要使用已损坏的平板；箱包封好后要及时堆放在平板上，以免阻塞通道；箱包封好后要及时堆放在平板上，以免阻塞通道；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效。人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效。4.1.4.5设备清扫和维护、检修作业应符合下列要求：设备清扫和维护、检修作业应符合下列要求：设备清扫和维护时，包括润滑、保养、排除故障等，应关闭设备，停设备清扫和维护时，包括润滑、保养、排除故障等，应关闭设备，停机作业；机作业；设备检修时，应停电并悬挂警示牌；设备检

187、修时，应停电并悬挂警示牌；使用酒精应防止泄漏，严禁烟火，使用后及时收回到存放点或库房保使用酒精应防止泄漏，严禁烟火，使用后及时收回到存放点或库房保存；存；使用压缩空气，应防止喷头甩出伤人，禁止高压气体面向人员方向；使用压缩空气，应防止喷头甩出伤人，禁止高压气体面向人员方向；需高处作业时，应执行本部分需高处作业时，应执行本部分4.6.6要求。要求。4.1.4.6进入筒体、柜体内作业应符合下列要求：进入筒体、柜体内作业应符合下列要求：进入筒体、柜体内作业前，应先进行通风后方可进入，作业时应设监进入筒体、柜体内作业前，应先进行通风后方可进入，作业时应设监护人，严禁关闭门、孔等通风口；属于有限空间作业

188、的，应办理审批护人，严禁关闭门、孔等通风口；属于有限空间作业的，应办理审批手续，具体执行手续，具体执行YC/T XXX.1中中4.15.3的要求；的要求；作业前将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带，或由作业前将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带，或由现场监护人员保管；现场监护人员保管；在筒体、柜体内电焊作业时，应穿戴防滑鞋，应防止中毒、窒息等危在筒体、柜体内电焊作业时，应穿戴防滑鞋，应防止中毒、窒息等危害发生，属于有限空间作业的，应在作业中对含氧量进行检测，并现害发生，属于有限空间作业的，应在作业中对含氧量进行检测，并现场准备空气呼吸器；电焊作业前后应清理现场可燃物。场

189、准备空气呼吸器；电焊作业前后应清理现场可燃物。4.1.5 生产现场职业危害控制通用要求生产现场职业危害控制通用要求4.1.5.1噪声控制应符合噪声控制应符合YC/T 9的要求；其中：的要求；其中：车间内墙体、顶棚宜使用吸音材料；车间内墙体、顶棚宜使用吸音材料；设备宜采取各类减噪、防振措施；隔音罩、板等应完好，操作时不应设备宜采取各类减噪、防振措施；隔音罩、板等应完好，操作时不应敞开；敞开；设备润滑状态良好，无异常噪声。设备润滑状态良好，无异常噪声。4.1.5.2粉尘控制和通风应符合下列要求：粉尘控制和通风应符合下列要求：设备清扫时，应正确作业，宜尽量采取湿式作业、擦抹等方法，避免设备清扫时，应

190、正确作业，宜尽量采取湿式作业、擦抹等方法，避免扬尘；扬尘；除尘系统完好有效，无泄漏；除尘系统完好有效，无泄漏；车间自然通风良好，机械通风或空调系统完好，有效。车间自然通风良好，机械通风或空调系统完好，有效。4.1.5.3 放射源和放射装置控制应符合下列要求：放射源和放射装置控制应符合下列要求： 建立设备放射源和放射装置清单，其中应包括卷包设备放射源、核建立设备放射源和放射装置清单，其中应包括卷包设备放射源、核子秤、子秤、X光秤等，并明确设备管理、内部保卫责任人；光秤等，并明确设备管理、内部保卫责任人；各放射源和放射装置的金属密封盒完好，固定牢固，严禁随意拆卸；各放射源和放射装置的金属密封盒完好

191、，固定牢固，严禁随意拆卸；宜采取将金属盒与设备焊接等措施；宜采取将金属盒与设备焊接等措施；放射源和放射装置所在部位应有安全警示标志；放射源和放射装置所在部位应有安全警示标志；每月对放射源金属密封盒进行一次检查，并保持记录。每月对放射源金属密封盒进行一次检查，并保持记录。4.1.5.4微波装置控制应符合下列要求：微波装置控制应符合下列要求：设备微波装置防护装置完好，无损坏；设备微波装置防护装置完好，无损坏；指定设备检修人员，每月检查一次，确保联锁有效，并保持记录；指定设备检修人员，每月检查一次，确保联锁有效，并保持记录；每二周更换一次微波松散设备门密封条，并保存记录；每二周更换一次微波松散设备门

192、密封条，并保存记录；设备微波装置所在部位应有安全警示标志。设备微波装置所在部位应有安全警示标志。4.1.5.5职业危害及其监测、健康监护公示应符合下列要求：职业危害及其监测、健康监护公示应符合下列要求：在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害及防治要求、操作规程；在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害及防治要求、操作规程；公告栏内容完整、及时；车间应公示当年各类职业危害监测结果，并公告栏内容完整、及时；车间应公示当年各类职业危害监测结果，并把接触人员职业健康体检结果告知本人；具体执行把接触人员职业健康体检结果告知本人；具体执行YC/T 384.1中的中的4.17.2要求；要求；职业危害监测结果应

193、符合职业危害监测结果应符合GBZ 1、GBZ 2.1、GBZ 2.2的要求；体检结的要求；体检结果应符合果应符合GBZ 188的要求；对于超标点和体检出现的问题，应进行分的要求；对于超标点和体检出现的问题，应进行分析，采取必要整改措施降低危害；并保存公示及相关整改记录；析，采取必要整改措施降低危害；并保存公示及相关整改记录；放射源设备操作人员佩戴个人放射源接受剂量检测卡，每季度报政府放射源设备操作人员佩戴个人放射源接受剂量检测卡，每季度报政府主管部门检测，保存记录并公示。主管部门检测，保存记录并公示。4.1.6 设备安全装置保养检修设备安全装置保养检修4.1.6.1所在车间应建立设备安全装置台

194、帐；其中应包括安全联锁装置、安所在车间应建立设备安全装置台帐；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和检全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和检修责任班组或责任人。修责任班组或责任人。4.1.6.2安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录。检查不少于一次，并保存记录。4.1.6.3 进入设备内部进行保养检修时，应先关闭电流主开关，挂上警示牌；进入设备内部进行保养检修时，应先关闭电流主开关，挂上警示牌；将隔离开关放在关闭位置，用挂锁

195、锁住或拔下钥匙自带。警示牌上宜将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带。警示牌上宜写上相应的维修人员的名字，联系电话，执行谁挂牌，谁摘牌的制度。写上相应的维修人员的名字，联系电话，执行谁挂牌，谁摘牌的制度。保养检修工作结束后，确认设备内无人，关闭检修门、所有人员离开保养检修工作结束后，确认设备内无人，关闭检修门、所有人员离开工作现场，方可启动设备开机。工作现场，方可启动设备开机。 表表D.1D.1库房、露天堆场和存放点考核评价表库房、露天堆场和存放点考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实得实得分分备注备注1 1一般库房一般库房（只考评库房通用要求）（只

196、考评库房通用要求）1.11.1基础设施基础设施带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 51.21.2消防设施、器材和管理消防设施、器材和管理* *1.31.3出入和巡查出入和巡查1.41.4道路和车辆管理道路和车辆管理1.51.5库房灯具库房灯具1.61.6库房线路和用电管理库房线路和用电管理* *1.71.7库房、露天堆场定置管理库房、露天堆场定置管理和物品储存和物品储存2 2烟草及烟草制品库房烟草及烟草制品库房2.12.1库房通用要求（同库房通用要求（同1 1）带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分

197、值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。10102.22.2库房消防和电气库房消防和电气* *2.32.3烟草及烟草制品堆放烟草及烟草制品堆放3 3露天堆场露天堆场3.13.1库房通用要求（同库房通用要求（同1 1）带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。10103.23.2烟叶堆放烟叶堆放3.33.3防火防雷防火防雷* *表表D.1D.1库房、露天堆场和存放点考核评价表（续）库房、露天堆场和存放点考核评价表（续）考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实实得得分分备注备注

198、4 4 高架库高架库4.14.1消防、电气、定置管理和物消防、电气、定置管理和物品储存通用要求（同品储存通用要求（同1 1）带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值；项，扣全部分值；其他不符合项一处其他不符合项一处扣扣1 1分。分。10104.24.2设备设施设备设施4.44.4安全运行安全运行* *5 5 危险化学品危险化学品库房库房5.15.1库房通用要求（同库房通用要求（同1 1）带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值；项，扣全部分值；其他不符合项一处其他不符合项一处扣扣1 1分。分。10105.25.2建筑物建筑物5.35.3防火防爆防火防爆* *5.45.4库房管理

199、和作业库房管理和作业5.55.5危险化学品贮存危险化学品贮存5.65.6剧毒品储存和领用剧毒品储存和领用* *表表D.1库房、露天堆场和存放点考核评价表库房、露天堆场和存放点考核评价表（续）（续）考评考评项目项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注6 6 油库油库和加和加油点油点6.16.1危化品库通用要求（同危化品库通用要求（同5 5）带带* *项下的不符合项，扣全项下的不符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。10106.26.2防火防爆防火防爆* *6.3 6.3 油罐设备设施油罐设备设施* *6.4 6.4 油桶储存和加

200、油点油桶储存和加油点7 7生产生产现场现场油品、油品、化学化学品品存放存放点点7.17.1存放点设置存放点设置* *带带* *项下的不符合项，扣全项下的不符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 57.27.2油品、化学品存放油品、化学品存放合计合计60604.2.6.1储存6桶及以上油品和使用储罐时，应按油库控制；油库和加油点应符合危化品库房的管理要求，具体执行本部分4.2.5。4.2.7生产现场油品、化学品存放点4.2.7.1存放点设置应符合下列要求：油类和化学品应有固定存放点，设置专用储存室，并张贴标志；不应在其他位置存放；点内严禁设立办公室、住人

201、或贮存其它杂物；点内严禁进行可能引起火灾和爆炸的试验和分装、打包、封焊、修理等不安全操作；点内配置温度计，高温季节应测量温度，确保在室内温度不超过30；汽油、煤油、酒精、油漆等宜存放在防爆柜内；存放点和加油点通风良好。4.2.7.2油品、化学品存放应符合下列要求：存放量不超过一昼夜的需要量，超过的应按危化品库房管理；-表表D.2D.2杀虫作业考核评价表杀虫作业考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1 杀虫作业人员杀虫作业人员和和委外单位要求委外单位要求1.11.1自行杀虫要求自行杀虫要求带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项

202、，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 51.21.2外包承揽方要求外包承揽方要求* *2 2 烟叶烟叶熏蒸杀虫熏蒸杀虫2.1 2.1 熏蒸作业计划和熏蒸作业计划和方案方案* * 带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10102.2 2.2 作业区域防护要作业区域防护要求求* *2.32.3作业防护用具和作业防护用具和监护要求监护要求2.42.4作业检测要求作业检测要求2.52.5熏蒸杀虫作业熏蒸杀虫作业* *考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注

203、3 3 车间杀虫车间杀虫3.13.1杀虫剂的杀虫剂的选择选择带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 53.2 3.2 杀虫作杀虫作业业* *4 4磷化铝（镁）磷化铝（镁）的采购和储存的采购和储存要求要求4.14.1采购和运采购和运输输带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10104.24.2库房设施库房设施4.34.3库房人员库房人员资质和管理资质和管理* *4.44.4储存储存合计合计3030表表D.2D.2杀虫作业考核评价表（续）杀虫

204、作业考核评价表（续）国家烟草专卖局国家烟草专卖局 烟草行业熏蒸作业安全管理暂行规定烟草行业熏蒸作业安全管理暂行规定 YC/T 299 烟草加工过程害虫防治技术规范烟草加工过程害虫防治技术规范YC/T 301 储烟虫害治理储烟虫害治理 磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程磷化铝（镁）储存：包括相关方的磷化铝（镁）在企业的临时性储存表表D.3D.3复烤生产线考核评价表复烤生产线考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1生产现场通用生产现场通用安全要求安全要求1.11.1生产现场电气安全生产现场电气安全带带* *项下的

205、不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2生产现场消防安全生产现场消防安全* *1.31.3生产现场设备设施安全生产现场设备设施安全1.41.4生产现场安全运行生产现场安全运行1.51.5生产现场职业危害控制生产现场职业危害控制2 2复烤复烤生产线生产线安全要求安全要求2.12.1解包挑选解包挑选不符合项一处扣不符合项一处扣2 2分。分。15152.22.2润叶加工润叶加工2.32.3打叶风分打叶风分2.42.4打叶复烤机打叶复烤机2.52.5打包设备及作业打包设备及作业2.62.6辅连设备及作业辅连设备及作业3 3

206、设备安全装置设备安全装置保养检修保养检修3.13.1设备安全装置通用要求设备安全装置通用要求带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。5 5合计合计30304.4.1.作业现场要求4.4.1.1作业现场电气、消防、设备设施、安全运行、职业危害管理等通用要求，应符合本部分4.1的要求。4.4.1.2复烤生产线现场的建筑物钢结构，应涂防火涂料。4.4.2.1解包挑选设备及作业应符合下列要求：输送设备在人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑；现场通风和除尘装置良好，有机械排风装置，作业时应保持通风，

207、并完好有效；现场设置除尘器吸尘口，作业时应保持开启状态；现场应有佩戴防尘口罩、注意通风和除尘的警示标志；表表D.4D.4物流运输考核评价表物流运输考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实实得得分分备注备注2 2输送机械输送机械及及作业作业1.11.1设备设施安全装置设备设施安全装置* *带带* *项下的不符项下的不符合项，扣全部合项，扣全部分值；分值；其他不符合项其他不符合项一处扣一处扣1 1分。分。5 51.21.2机械化运输线路机械化运输线路1.31.3垂直提升机垂直提升机1.41.4安全作业安全作业2 2 装卸场所装卸场所2.12.1装卸平台和设备设施装卸

208、平台和设备设施带带* *项下的不符项下的不符合项，扣全部合项，扣全部分值；分值；其他不符合项其他不符合项一处扣一处扣1 1分。分。5 52.22.2装卸作业管理装卸作业管理2.32.3车辆装卸车辆装卸* *表表D.4D.4物流运输考核评价表（续）物流运输考核评价表（续）考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注3 3 运输车辆运输车辆3.13.1车身外观车身外观带带* *项下的不符合项，扣全部分项下的不符合项，扣全部分值；值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。15153.23.2车辆系统车辆系统3.33.3车辆轮胎车辆轮胎3.43.4车辆牌

209、照及附件车辆牌照及附件3.53.5车辆运行车辆运行* *3.63.6车辆检查、检验和保养车辆检查、检验和保养4 4 加油站加油站4.14.1安全评价安全评价带带* *项下的不符合项，扣全部分项下的不符合项，扣全部分值；值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。15154.24.2建筑物和设施建筑物和设施4.34.3储油罐、管线、加油机储油罐、管线、加油机* *4.44.4防雷、防静电装置防雷、防静电装置* *4.54.5消防设施和灭火器材消防设施和灭火器材4.64.6安全管理安全管理合计合计40404.5.2.1装卸平台和设备设施应符合GB4387的要求，其中：上空架设管线距离平台

210、地面的距离应大于5m；平台上方建（构）筑物距离平台地面的最小净高，应按装卸车辆或装卸货物后的最大高度另加0.5m1m的安全间距；地面应平坦，坚固，并有良好的排水设施；应有照明灯，确保在夜晚作业时能分辨周边物品和人员；装卸平台应有车辆、货物的定置线或区域标志；-装卸平台应设置作业指示灯，装卸期间，开启指示灯，提示装卸作业正在进行；现场设置安全警示标志，提示装卸作业的安全事项；应设置车辆定位装置；无条件的，可采用后轮防移木垫等方式，确保车辆在装卸时不滑动；高出地面的装卸平台或平台内有车辆行驶的，应有警示线或标识；平台边缘处宜设置高度200mm400mm的安全防护栏。4.5.3运输车辆4.5.3.1

211、车身外观应符合下列要求：4.5.3.2车辆系统应符合GB7258的要求，其中：-4.5.3.3车辆轮胎应符合下列要求：-4.5.3.4车辆牌照及附件应符合下列要求：牌照清晰，挂贴部位统一；安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警告牌等齐全、完好；车辆应配备灭火器，且在有效期内，压力等指标合格。表表D.5D.5工业梯台考核评价表工业梯台考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1钢直梯钢直梯 1.11.1钢直梯结构钢直梯结构不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。3 31.21.2钢直梯使用钢直梯使用2 2 钢斜梯钢斜梯2.12.1钢斜梯结构

212、钢斜梯结构不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。3 32.22.2钢斜梯结构钢斜梯结构3 3走台、走台、平台平台3.13.1结构通用要求结构通用要求不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。3 33.23.2防护栏防护栏3.33.3平台、走台使用和作业平台、走台使用和作业考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实实得得分分备备注注4 4 活动轻金属梯及活动轻金属梯及木质梯、木质梯、竹梯竹梯4.14.1结构要求结构要求不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。3 34.24.2梯子使用梯子使用5 5 轮式移动平台轮式移动平台5.15.1操作平台结构操作平台结构不符合项一处

213、扣不符合项一处扣1 1分。分。3 35.25.2移动平台使用移动平台使用6 6高处作业高处作业6.16.1高处作业人员和审批高处作业人员和审批* *带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10106.26.2高处作业要求高处作业要求6.36.3外墙清洁作业要求外墙清洁作业要求* *合计合计2525表表D.5D.5工业梯台考核评价表（续）工业梯台考核评价表（续）GB/T 3608-2008 高处作业分级高处作业分级GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求固定式钢梯及平台安全要求 第第1部分部分 钢直梯钢直梯

214、GB 4053.2-2009固定式钢梯及平台安全要求固定式钢梯及平台安全要求 第第2部分部分 钢斜梯钢斜梯GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求固定式钢梯及平台安全要求 第第3部分部分 工业防护工业防护栏杆及钢平台栏杆及钢平台4.6.3.2防护栏应符合GB4053.3-2009中第5.1条-第5.6条的要求，其中：防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于1m；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm；当平台距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；距基准面高度大于等于2m并小于20m时，防护栏杆高度应不低于1050mm

215、；距基准面高度大于20m时，防护栏杆高度应不低于1200mm；踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm；宜采用不小于100mm2mm的钢板制造。4.6.6.2高处作业要求需审批的高处作业开始前，应对作业人员进行登高知识告知交底，同时由监护人对审批单进行验证，并检查登高梯台，并保存交底和验证记录；无固定站立部位或站立部位无防护的高处作业应使用安全带，安全带应悬挂在建筑物设施或固定装置上，禁止悬挂在移动物体上；登高时无固定站立部位或站立部位无防护的部位，宜设置悬挂安全带的固定装置；不应使用叉车、电瓶车等厂内机动车的属具载人登高；作业周边有物体坠落的可能时，应戴安

216、全帽。表表D.6D.6空压、真空和通风空调系统考核评价表空压、真空和通风空调系统考核评价表考评项考评项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1空压系空压系统统1.11.1空压设备空压设备带带* *项下的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。4 41.21.2安全防护装置安全防护装置1.31.3压缩空气管道压缩空气管道1.41.4储气罐压力容器储气罐压力容器* *1.51.5移动式空压机移动式空压机1.61.6安全运行安全运行2 2真空系真空系统统2.12.1设备资料和标识设备资料和标识带带* *项下

217、的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。3 32.22.2安全防护装置和报警装置安全防护装置和报警装置* *2.32.3管道及附件管道及附件2.42.4安全运行安全运行合计合计1010考评项考评项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注3 3通风空通风空调系统调系统3.13.1机房机房带带* *项下的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。3 33.23.2氟利昂制冷机组氟利昂制冷机组3.33.3溴化锂机组溴化锂机组3.43.4冷却塔冷却塔3.5

218、3.5管道及通风机管道及通风机3.63.6安全运行安全运行3.73.7通风空调系统的检查和清通风空调系统的检查和清洗洗* *合计合计1010表表D.6D.6空压、真空和通风空调系统考核评价表（续）空压、真空和通风空调系统考核评价表（续）4.7.1.4储气罐压力容器应符合下列要求：属压力容器的储气罐应按特种设备进行使用登记，并按规定定期检验，现场悬挂登记标志和检验合格标志；容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；表面无严重腐蚀现象；支撑（支座）完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固；罐底应安装排污阀，并确保排污阀畅通，定期排除积水；压力表刻度盘上应划

219、有最高工作压力红线标志，定期检验，铅封完好，并有合格标志；属压力容器的储气罐应有安全阀，定期检验，并有合格标志，符合本部分4.10.2的要求。4.7.3.7通风空调系统的检查和清洗应符合下列要求：机房设备设施由专业人员或委外定期进行检查，检查内容应包括设备设施的安全要求，并符合GB50365的要求；检查应保存记录；风管检查每2年不少于一次，空气处理设备检查每年不少于一次；并对污染进行清洗、验收，确保管道内清洁，并符合GB19210的要求；检查和清洗、验收应保存记录；清洗送风管道时，应先进行通风后方可进入管道，并戴口罩，防止粉尘和有害物质对人员伤害；并防止在风口处坠落。表表D.7D.7给排水系统

220、考核评价表给排水系统考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1给水系统给水系统1.11.1技术资料技术资料带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 51.21.2设备设施设备设施1.31.3饮用水供水设施饮用水供水设施1.4 1.4 水管道水管道1.5 1.5 安全管理和作业安全管理和作业* *2 2污水处理场污水处理场2.12.1安全管理安全管理* *带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。

221、分。10102.22.2设备设施和作业环境设备设施和作业环境2.32.3沉淀池和反应池沉淀池和反应池2.42.4水质化验室水质化验室2.52.5安全运行安全运行2.62.6地下池有限空间作业地下池有限空间作业* *合计合计15154.8.1.3饮用水供水设施应符合GB17051的要求，其中：经过蓄水箱、塔和池的水，若用作饮用水，应定期进行化验，并符合当地政府主管部门的要求；设施周围应保持环境整洁，应有很好的排水条件，设施与饮水接触表面应保证外观良好，光滑平整，不对饮水水质造成影响；4.8.2.1安全管理应符合下列要求：污水处理场应制定安全管理制度，并严格执行；污水处理场应制定地下水池有限空间作

222、业现场处置方案，并有演练和效果评价记录；现场应设置防止中毒、防止坠落等警示标志；场内配置硫化氢浓度报警仪，读数的数值显示正常，硫化氢报警仪半年检测一次，标识在有效期内，有使用说明书；场内备有防毒面具、安全带、绳索等应急防护用品。表表D.8D.8变配电、电气线路和防雷系统考核评价表变配电、电气线路和防雷系统考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注1 1变配电变配电设备设施设备设施1.11.1变配电站环境变配电站环境不符合项一处不符合项一处扣扣2 2分。分。10101.21.2门窗和相关设施门窗和相关设施1.31.3安全用具和防护用品安全用具和防护

223、用品1.41.4变压器变压器1.51.5高低压配电高低压配电1.61.6电容器电容器2 2变配电技术资料和变配电技术资料和运行检测运行检测2.12.1基本技术资料和基本技术资料和带带* *项下的不符项下的不符合项，扣全部合项，扣全部分值；分值；其他不符合项其他不符合项一处扣一处扣2 2分。分。10102.22.2安全运行操作安全运行操作2.32.3设备检修设备检修2.42.4定期试验、检验和检测定期试验、检验和检测* *3 3固定电气线路固定电气线路3.13.1电缆电缆带带* *项下的不符项下的不符合项，扣全部合项，扣全部分值；分值；其他不符合项其他不符合项一处扣一处扣1 1分。分。5 53.

224、23.2配电线路配电线路3.33.3架空线路架空线路3.43.4设备和照明线路设备和照明线路3.53.5固定线路系统、技术资料和检测固定线路系统、技术资料和检测* *考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备备注注4 4临时低压电气临时低压电气线路线路4.14.1审批手续和监督检查审批手续和监督检查* *带带* *项下的不符合项，扣全部分项下的不符合项，扣全部分值；值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10104.24.2临时线路敷设临时线路敷设5 5配电箱、柜、配电箱、柜、板板5.15.1配电箱、柜、板配置配电箱、柜、板配置不符合项一处扣不符合

225、项一处扣1 1分。分。5 55.25.2编号、识别标记编号、识别标记5.35.3接地、线路和安装接地、线路和安装6 6发电机发电机6.16.1机房设置机房设置不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 56.26.2发电机设备发电机设备6.36.3安全运行要求安全运行要求7 7防雷系统防雷系统7.17.1防雷装置范围防雷装置范围带带* *项下的不符合项，扣全部分项下的不符合项，扣全部分值；值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10107.27.2管理和检测管理和检测* *7.37.3日常检查和维护日常检查和维护合计合计5555表表D.8D.8变配电、电气线路和防雷系统考核评价

226、表（续）变配电、电气线路和防雷系统考核评价表（续）GB 50052-2009 供配电系统设计规范供配电系统设计规范GB 50053-94 10KV及以下变电所设计规范及以下变电所设计规范GB 50054-95 低压配电设计规范低压配电设计规范GB 50057-94（2000版）建筑物防雷设计规范版）建筑物防雷设计规范GB 50059-92 35110KV变电所设计规范变电所设计规范国家电力监管委员会令第国家电力监管委员会令第15号号 电工进网作业许可证管理办法电工进网作业许可证管理办法4.9.2.4定期试验、检验和检测应符合下列要求：高压变配电装置及设备，应每年请当地供电部门进行一次预防性试验

227、，并保存试验报告；试验内容至少应包括高压开关柜、变压器、避雷器、高压电缆等，检测结果不符合要求，整改后重新进行试验；低压配电装置及设备，宜每2年请当地供电部门进行一次预防性试验，并保存试验报告；配电变压器停止运行一年及以上，准备投入运行时应由供电部门或其指定的具有资质的单位进行超期试验，合格后方可投入运行；安全用具和防护用品检测周期按国家和地方相应标准执行；其中绝缘手套、绝缘靴、高压验电器每半年由供电部门或其指定的具有资质的单位进行一次检验，保存记录。4.9.5配电箱、柜、板4.9.5.1配电箱、柜、板配置应符合下列要求：安装在有人场所的敞开式配电箱、板，未遮护的裸带电体距地面高度不应小于2.

228、5m；当低于2.5m时应设置遮护物或阻挡物，阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于0.8m，阻挡物的高度不应小于1.4m；除办公场所以外的生产车间、食堂等场所均应采用封闭式箱、柜；除尘房、库房等应采用密闭式的箱、柜；加油站、油库、燃气站、易燃化学品库等产生易燃易爆气体的危险作业场所应采用防爆型的配电箱（柜、板），选用的产品应符合GB3836.1的要求；粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱（柜、板），其外壳防护等级应符合GB4208的IP代码要求。4.9.5.2编号、识别标记应符合下列要求：配电箱、柜、板都应有其本身的编号；配电柜、箱、板应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有、配

229、电箱宜有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。4.9.7.1应当安装防雷装置的范围应包括：GB50057规定的一、二、三类防雷建（构）筑物；加油站、危化品库、油库及烟叶露天堆场、烟草制品仓库所在建筑物等贮存场所；变配电站等输配电系统；停车场、通信、计算机信息等系统的主要设施；按照法律、法规、规章和有关技术规范，应当安装防雷装置的其他场所和设施。4.9.7.2防雷装置的管理和检测应符合下列要求：-建立安装防雷系统的场所、建筑物和接地点分布清单，登记系统规格、地点、检测情况，标明各防雷装置接地或检测点的编号、

230、位置、数量等；建立防雷装置的安全检测和维护检查档案；每年应在雷雨季节前对雷电防护系统进行检测，对爆炸危险环境的防雷装置应每半年检测一次；防雷装置应由具有资质取得计量认证合格证书的防雷装置检测机构实施检测；检测结果应合格，有不合格项的，应整改后重新检测；表表D.9D.9特种设备考核评价表特种设备考核评价表考评项考评项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1锅炉锅炉1.11.1锅炉房建筑和设施锅炉房建筑和设施带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值；项，扣全部分值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣2 2分。分。10101.21.2锅炉及其附件锅炉及其附

231、件1.31.3定期检查检验定期检查检验* *1.4 1.4 给水设备和水质处理给水设备和水质处理1.51.5管道及标识管道及标识1.61.6燃煤、燃油和燃气设施燃煤、燃油和燃气设施1.71.7日常安全管理日常安全管理1.81.8安全运行安全运行* *2 2压力压力容器容器2.12.1登记和检验登记和检验 * *带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值；项，扣全部分值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣2 2分。分。10102.22.2设备设施设备设施2.32.3安全运行安全运行3 3压力压力管道管道3.13.1登记和检查登记和检查带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值；项，

232、扣全部分值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣2 2分。分。10103.23.2漆色、色环，流向指示、危险标识漆色、色环，流向指示、危险标识3.33.3管道的架设、强度、保护层管道的架设、强度、保护层3.43.4输送可燃、易爆或者有毒介质压力管道输送可燃、易爆或者有毒介质压力管道* *考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注4 4工业工业气瓶气瓶4.14.1气瓶管理气瓶管理* *带带* *项下的不项下的不符合项，扣全符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项其他不符合项一处扣一处扣2 2分。分。10104.24.2气瓶气瓶4.34.3气瓶储存气瓶储存*

233、*4.44.4气瓶使用气瓶使用4.54.5乙炔气瓶乙炔气瓶5 5 起重起重机械机械5.15.1安全管理和标识安全管理和标识* *带带* *项下的不项下的不符合项，扣全符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项其他不符合项一处扣一处扣1 1分。分。5 55.25.2设备设施设备设施5.35.3信号、照明和电气信号、照明和电气5.45.4滑轮和吊钩滑轮和吊钩5.55.5吊索具吊索具* *5.65.6安全运行安全运行* *表表D.9D.9特种设备考核评价表（续）特种设备考核评价表（续）表表D.9D.9特种设备考核评价表（续）特种设备考核评价表（续）考评考评项项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得

234、得分分实实得得分分备备注注6 6电梯电梯6.16.1选购、安装和管理选购、安装和管理带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10106.26.2电梯轿箱电梯轿箱6.36.3轿箱门及安全装置轿箱门及安全装置* *6.46.4电梯机房电梯机房6.56.5自动扶梯自动扶梯* *6.56.5安全运行安全运行7 7厂内厂内专专用用机动车机动车7.17.1安全管理安全管理* *带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10107.27.2车辆车辆7.37.3

235、属具和手把式搬运车属具和手把式搬运车7.47.4充电间充电间7.57.5保养和运行保养和运行7.67.6车辆装卸车辆装卸* *合计合计6565GB 50273-2009 工业锅炉安装工程施工及验收规范工业锅炉安装工程施工及验收规范 TSG R7001 -2004 压力容器定期检验规则压力容器定期检验规则TSG D7004 -2010 压力管道定期检验规则压力管道定期检验规则公用管道公用管道TSG Q7015 -2008 起重机械定期检验规则起重机械定期检验规则TSG D0001 -2009 压力管道安全技术监察规程压力管道安全技术监察规程工业管道工业管道TSG R0003 -2007 简单压力

236、容器安全技术监察规程简单压力容器安全技术监察规程TSG R0004 -2009固定式压力容器安全技术监察规程固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0005-2010 移动式压力容器安全技术监察规程移动式压力容器安全技术监察规程相关主要标准目录：相关主要标准目录：相关主要标准目录：相关主要标准目录：4.10.2.1登记和检验应符合下列要求：压力容器应按特种设备进行使用登记，现场悬挂登记标志和检验合格标志，并按规定定期检验；按TSGR0003界定属于简单压力容器的，可不进行使用登记和定期检验，但达到规定推荐使用年限的应报废；安全阀一年校验一次；压力表每半年校验一次；检验、校验由具有资质的单位进行

237、，并保存记录。4.10.3.2漆色、色环，流向指示、危险标识应符合下列要求：压力管道的漆色、色环，流向指示、危险标识等应明显、流向清晰，其中，管道基本识别色标识方法按GB7231-2003中4.2规定的五种方法执行；各类基本识别色和色样及颜色标准按GB7231-2003中表1和YC/T323-2009中表3执行；工业管道的识别符号宜由物质名称、流向和主要工艺参数等组成，其中危险物品管道应有物质名称的标识，应包括物质全称或化学分子式；工业管道内物质的流向宜用箭头表示，其中危险物品流向应有标志；如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示；当基本识别色的标识方法已包括流向，可用作物质流向的标志管

238、道内的物质，凡属于危险化学品，其管道基本识别色的标识上或附近应设置危险标识；危险物品管道上应涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带；工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定，并在管道上标识“消防专用”识别符号。4.10.4.1气瓶管理应符合下列要求：气瓶使用单位建立气瓶清单或台帐，对气瓶的入库与发放实行登记制度；登记内容应包括气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、出入库时间和领用单位、管理责任人等。4.10.4.2气瓶应符合下列要求：气瓶有检验合格标志；其中氧气瓶、氢气瓶、乙炔瓶等每3年检验一次，氮气等惰性气瓶每5年检验一次；使用年限超过15年的气瓶应报废；外

239、观无缺陷及腐蚀；漆色及标志正确、明显，且有气瓶警示标签；气瓶表面漆色、字样和色环标志应符合GB16804和GB7144的要求，其中常用的乙炔气瓶应为白色，氧气瓶应为淡蓝色；气瓶附件含气瓶专用爆破片、安全阀、易熔合金塞、瓶阀、瓶帽、防震圈等。4.10.5.5吊索具应符合下列要求：吊索具使用部门设立吊索具管理点，建立管理点吊索具清单或台帐，登记使用的吊索具种类、数量、承重量，并明确管理人；吊索具管理点，设置吊索具放置架，并在每根吊索具上标识其承重量；备用的吊索具，应在放置架上存放，防止踩踏、受潮；索具应完好无明显损伤；钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态等GB/T5972的要

240、求。表表D.10D.10除尘、异味处理设施考核评价表除尘、异味处理设施考核评价表考评考评项目项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1除尘除尘系统系统 1.11.1除尘间设置和现场除尘间设置和现场带带* *项下的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2设备设施设备设施* *1.31.3防火防爆防火防爆1.41.4安全运行安全运行1.51.5设备安全保养检修设备安全保养检修2 2 异味异味处理处理2.12.1设备防护设备防护* *带带* *项下的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；

241、全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 52.22.2危险化学品储存和使用危险化学品储存和使用2.32.3安全运行安全运行2.4 2.4 设备安全保养检修设备安全保养检修合计合计15154.11.1.2设备设施应符合下列要求：管网、风机应符合GB18245-2000中第8.2条-第8.5条的要求；-除尘房电气设备应确保风机位于最后一个除尘器之后，并选用防尘结构（标志为DP）的粉尘防爆电气设备；现场使用密闭式的配电箱、柜；现场灯具应有防尘罩；4.11.1.3防火防爆应符合下列要求：现场严禁烟火，张贴禁止标志；现场配置消防设施和器材，具体执行本部分4.16的要求；配置强制通

242、风设施或自然通风，设施开启正常，确保通风良好。表表D.11D.11试验检测考核评价表试验检测考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实得实得分分备注备注1 1化学试剂的采购、化学试剂的采购、储存、使用和废储存、使用和废弃弃 1.11.1化学试剂采购、储存化学试剂采购、储存带带* *项下的不符合项，扣全项下的不符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2化学试剂使用化学试剂使用* *1.31.3化学试剂废弃化学试剂废弃2 2 试验检测设备设试验检测设备设施及作业施及作业2.12.1现场电气、消防、设备设施、安全现

243、场电气、消防、设备设施、安全运行、职业危害控制、设备检修运行、职业危害控制、设备检修带带* *项下的不符合项，扣全项下的不符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 52.22.2专用设备设施及操作专用设备设施及操作2.32.3高压试验装置及操作高压试验装置及操作2.42.4高温装置及操作高温装置及操作2.52.5液氮气瓶及使用液氮气瓶及使用* *2.62.6氢气发生器及氢气使用氢气发生器及氢气使用2.72.7粉尘作业粉尘作业合计合计15154.12.1.2化学试剂使用应符合下列要求：领用剧毒品试剂时应提前申请上报，一次配制成使用试剂，不准存放；凡是领用剧

244、毒物品应遵守“五双”制度；即双本帐、双人管、双把锁、双人领、双人用；剧毒品发放应遵循“先入先出”的原则，发放时应有准确登记，包括试剂的计量、发放时间和经手人等，并保存记录；-需要转移或分装到其它容器时,应标明其内容；对于危险化学品,在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前,不应更换原安全标签；-4.12.1.3化学试剂废弃应符合下列要求：试验后的废液、残渣不得倒入下水道或厕所，应分别放入专门容器储存，并放置在固定位置；废弃残液、容器、包装物应集中存放，设置危险废物标志，按危险废物处置；委托有危险废物经营许可证的单位回收、处置危险废物，防止造成危险和环境污染。表表D

245、.12D.12维修和辅助设备设施考核评价表维修和辅助设备设施考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1金属切削金属切削机床机床 1.11.1防止夹具、卡具松动和脱落防止夹具、卡具松动和脱落的装置的装置带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。3 31.2 1.2 设备防护装置设备防护装置* *1.31.3操作和维修操作和维修2 2电焊机电焊机2.12.1通用安全要求通用安全要求带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符

246、合项一处扣1 1分。分。3 32.22.2电气接地及检测电气接地及检测2.32.3现场作业条件现场作业条件2.42.4安全操作和维修安全操作和维修* *3 3 砂轮机砂轮机3.13.1砂轮机设备砂轮机设备* *带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。3 33.23.2安装位置和作业条件安装位置和作业条件3.33.3安全操作安全操作考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注4 4 手持电动手持电动工具和移工具和移动电气动电气装备装备4.14.1手持电动工具手持电动工具带带* *项下的

247、不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处其他不符合项一处扣扣1 1分。分。3 34.24.2移动电气设备移动电气设备4.34.3使用和维修使用和维修* *5 5其他维修其他维修和辅助设和辅助设备设施备设施5.1 5.1 选用和配置选用和配置* *带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处其他不符合项一处扣扣1 1分。分。3 35.2 5.2 安全运行和安全装置安全运行和安全装置合计合计1515表表D.12D.12维修和辅助设备设施考核评价表（续）维修和辅助设备设施考核评价表（续）4.13.3.1砂轮机设备应符合GB4674和JB

248、/T6092的要求，其中：防护罩要有足够强度和有效的遮盖面；-挡屑板应牢固地安装在防护罩壳上，-砂轮机防护罩在砂轮主轴中心水平面以上的开口角度30时，可不设挡屑板；砂轮托架应有足够的面积和强度，-砂轮片直径150mm时，砂轮机可不装设托架，否则应安装托架。4.13.3.2安装位置和作业条件应符合下列要求：应制定安全操作规程，并符合本部分4.1.4的要求；多台砂轮机应安装在专用砂轮机房内，单台可安装在人员流动较少的地方；砂轮机不应安装在有腐蚀性气体或易燃易爆场所；砂轮机的开口方向应尽可能朝墙，不能正对着人行通道或附近有设备及操作的人员；如果砂轮机已经安装在设备附近或通道旁，在距砂轮机开口1m1.

249、5m处应设置高1.8m金属网加以屏障隔离；作业场所应有排风设施；单台砂轮机带除尘装置的，应保持良好有效，及时清理布袋内积尘；单台砂轮机不带除尘装置，且多台在同室作业的，应安装集中除尘装置。4.13.4.1手持电动工具应符合GB3883.1的通用安全要求；其中：-类电动工具绝缘线应采用三芯（单相工具）或四芯（三相工具）多股铜芯橡套软线；其中，绿/黄双色线在任何情况下只能用做PE线；手持电动工具绝缘电阻应符合GB/T3787的要求，至少每年应进行一次绝缘电阻的测量，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识；4.13.4.3使用和维修应符合下列要求：管理部门和使用部门建立电动工具和移动电气设备台帐和借

250、用制度，登记种类、数量、保管和使用人、绝缘电阻检测情况等；在一般作业场所应选用类工具，应在一般场所使用类工具时，应在电气线路中采用额定剩余工作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器、隔离变压器等保护措施；在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应使用类或类工具；在锅炉、金属容器、管道内等狭窄场所应使用类工具或在电气线路中装设额定剩余工作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器的类工具；电源线按出厂长度，不应随意接长或拆换，中间不得有接头及破损；不应拖地或接触尖锐物品；表表D.13D.13后勤设施考核评价表后勤设施考核评价表考评项考评项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实得

251、实得分分备注备注1 1食堂食堂1.11.1食堂环境卫生和安全食堂环境卫生和安全带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2燃气专用房燃气专用房* *1.31.3炊事机械和设施炊事机械和设施1.41.4专用电梯专用电梯1.51.5安全操作安全操作1.61.6保养和维修保养和维修2 2 绿化、绿化、保洁保洁 2.12.1绿化机械绿化机械不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 52.22.2农药的选购、存储农药的选购、存储2.32.3作业活动作业活动3 3窨井作窨井作业业3.13.1审批和安全交底、监护

252、审批和安全交底、监护带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 53.23.2作业安全作业安全* *合计合计20204.14.1.2燃气专用房应符合下列要求：设置煤气、天然气调压箱、液化气气瓶等燃气专用房，房内不应放置其他杂物；专用房内保持通风，电气符合防爆要求；宜设自动报警装置；灭火器、消防栓等符合配置要求，具体执行本部分4.16的要求；房外设置危险警示标示，人员不应随意进入，门房应加锁。4.14.1.3炊事机械和设施应符合下列要求：炊事机械金属壳体、电动机壳体的PE连接均应可靠；-炊事机械电源控制开关单机单设，不许

253、几台设备共用一个开关或用距离较远的闸刀控制；搅拌操作的容器应加盖密封且盖机联锁；盖机行程限位开关的联锁装置应固定在容器本体上，启盖（以手能抻进去为准）即应断电；绞肉机、压面机等机械，凡可能对操作者有造成伤害的危险部位，应采取安全防护，且应可靠、实用；绞肉机加料口应确保操作人员手指不能触及刀口或螺旋部位；4.14.1.5食品卫生管理应符合下列要求-表表D.14D.14办公设施考核评价表办公设施考核评价表考评考评项目项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注1 1办公办公车辆车辆1.11.1车身外观车身外观不符合项一处扣不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2车辆

254、系统车辆系统1.31.3车辆轮胎车辆轮胎1.41.4车辆牌照及附件车辆牌照及附件1.51.5车辆安全行驶车辆安全行驶2 2 计算计算机房机房2.12.1环境和设施环境和设施不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 52.22.2消防消防2.32.3管理和运行管理和运行3 3档案档案室室3.13.1安全管理安全管理带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 53.23.2电气和消防电气和消防* *合计合计20204.15.2.2消防应符合下列要求：-机房应设置火灾报警装置；在机房内易燃物附近部位应设置烟、温感探测器；

255、在条件许可的情况下，可设置卤代烷自动灭火系统；机房除纸介质等易燃物质外，禁止使用水，干粉或泡沫等易产生二次破坏的灭火剂；计算机机房应设置应急照明和安全出口的指示灯。4.15.2.3管理和运行应符合下列要求：未经管理人员允许，非专业维护人员不应拆装计算机及相关设备；涉及电工作业的维修应由电工进行；严禁带电插拔外设及主机。拆装硬件设备时，须按顺序进行，注意安全，预防触电，不可野蛮操作。表表D.15D.15消防设备设施考核评价表消防设备设施考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得实得分分备注备注1 1消防设施资消防设施资料和日常管料和日常管理理1.11.1建筑物消防

256、设计、验收资料建筑物消防设计、验收资料带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2消防设施日常管理消防设施日常管理* *1.31.3消防设施和灭火器的日常检查消防设施和灭火器的日常检查1.41.4建筑自动消防设施的全面检测建筑自动消防设施的全面检测 * *2 2 建筑物建筑物消防设施消防设施2.12.1火灾危险性分类资料火灾危险性分类资料带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10102.22.2耐火等级耐火等级2.32.3安全

257、出口设置和数量安全出口设置和数量* *2.42.4疏散用门和防火门疏散用门和防火门* *3 3固定固定消防设施消防设施3.13.1消防车道消防车道带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10103.23.2室外消火栓室外消火栓3.33.3室内消火栓室内消火栓3.43.4消防供水系统消防供水系统3.53.5消防用电消防用电* *考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注4 4建筑灭火器建筑灭火器4.14.1火灾种类和危险等级确定火灾种类和危险等级确定带带* *项下的不符合项下的不符合

258、项，扣全部分值；项，扣全部分值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣2 2分。分。10104.24.2灭火器选择、设置和配置灭火器选择、设置和配置* *4.34.3灭火器类型选择灭火器类型选择4.44.4现场灭火器和设置、配置相符情现场灭火器和设置、配置相符情况况* *4.54.5现场灭火器完好有效情况现场灭火器完好有效情况4.64.6灭火器定期检查和维修灭火器定期检查和维修4.74.7灭火器报废灭火器报废5 5火灾自动报火灾自动报警系统警系统5.15.1设置和管理设置和管理* *带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值；项，扣全部分值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣1 1分。分

259、。5 55.25.2自动报警系统自行检查自动报警系统自行检查表表D.15D.15消防设备设施考核评价表（续）消防设备设施考核评价表（续）考评考评项目项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注6 6自动自动灭火灭火系统系统6.16.1设置和管理设置和管理* *带带* *项下的不符合项，扣全项下的不符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 56.26.2自动喷水灭火系统自行自动喷水灭火系统自行检查检查6.36.3气体灭火系统自行检查气体灭火系统自行检查7 7消防消防控制控制室室7.17.1消防控制室的设置消防控制室的设置* *带带*

260、 *项下的不符合项，扣全项下的不符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 57.27.2消防控制室消防控制室7.37.3报警装置和应急广播报警装置和应急广播7.47.4消防专用电话系统消防专用电话系统8 8消防消防队队（站）（站）8.18.1专职消防队（站）日常专职消防队（站）日常管理管理带带* *项下的不符合项，扣全项下的不符合项，扣全部分值；部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10108.28.2专职消防队（站）训练专职消防队（站）训练* *8.38.3设备设施设备设施合计合计6565表表D.15D.15消防设备设施考核评价表（

261、续）消防设备设施考核评价表（续）GB 50016-2006 建筑设计防火规范建筑设计防火规范 GB 50045-95（2005版）高层民用建筑设计防火规范版）高层民用建筑设计防火规范GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范建筑灭火器配置设计规范 GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50222-1995 建筑内部装修设计防火规范建筑内部装修设计防火规范公安部令第公安部令第6号号 仓库防火安全管理规则仓库防火安全管理规则 国家烟草专卖局、公安部第国家烟草专卖局、公安部第1号令号令 烟草行业消防安全管理规定烟草行业消防安全管理规定

262、建设部建标建设部建标200642号文号文 城市消防站建设标准（修订）城市消防站建设标准（修订） 4.16.1.3消防设施和灭火器的日常检查应符合下列要求：每月至少对室内外消火栓、灭火器的配置和完好等基本情况进行一次检查，并保存记录；记录应有检查人员签字，宜实行一处一卡的记录方式；人员密集的公共场所、堆场及油罐区、加油站、锅炉房、地下室等场所每半个月检查一次；现场悬挂保存月度检查记录，现场人员不应挪动和破坏记录；每季度至少对自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防电话、应急广播、应急照明、安全出口、疏散通道、消防供水、消防电源及其配电、消防电梯、防烟和排烟设施、防火门和防火卷帘等进行一次检查，全年应

263、覆盖全部设施；检查应保存记录。4.16.1.4建筑自动消防设施的全面检测应符合下列要求：制定自动灭火系统和火灾自动报警装置、消防控制室的检测计划，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效；自动灭火系统和火灾自动报警装置、消防控制室的全面检测应委托具有资质的单位进行；检测记录应当完整准确，存档备查。4.16.2.1应确定各生产场所、仓库和民用建筑等建筑物的火灾危险性分类，形成分类资料；其中生产的火灾危险性分类应符合GB50016-2006中表3.1.1的要求；储存物品的火灾危险性分类应符合GB50016-2006中表3.1.3的要求。4.16.2.2根据其火灾危险等级，厂房、仓库和民用建筑等建筑物

264、的建筑构件耐火等级应符合GB50016-2006中表3.2.1的要求。4.16.4.1灭火器配置场所火灾种类和危险等级确定应符合下列要求：按GB50140-2005的要求，形成灭火器配置场所可能发生的火灾的种类和危险等级清单，其中厂房、仓库和民用建筑配置场所应分别列出；各场所火灾种类的识别应符合GB/T4968和GB50140-2005中3.1.2的规定，分为A、B、C、D、E（带电）、F（烹饪物）六类；建筑物的危险等级应符合GB50140-2005中3.2的规定。4.16.4.2灭火器选择、设置和配置应按GB50140-2005中第4章和第5章的要求进行。4.16.7.1消防控制室的设置应符

265、合下列要求：建立消防控制室（含摄像监控装置、消防电话、报警装置、应急广播等）设备设施的清单或图表，标明位置、种类和功能、检查检测周期和结果等；不需或无法安装自动灭火和自动报警装置的生产车间、仓库（含露天堆场）和其他消防重点部位，如计算机房、档案室等场所应设监控点，安装摄像监控装置（可与治安监控系统共用），进行24小时监控；火灾自动报警系统、自动灭火系统、机械防烟和排烟设施、消防供水等设施的控制、消防电话、报警装置、应急广播等应设在消防控制室内；联网、联动控制、应急程序、信息记录等应符合GA767的要求。表表D.16D.16作业环境考核评价表作业环境考核评价表考评项考评项目目考评内容考评内容考评

266、说明考评说明应应得得分分实得实得分分备注备注1 1办公场办公场所所1.11.1防火和消防防火和消防不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 51.21.2电气设施电气设施2 2 厂区作厂区作业环境业环境2.12.1厂区定置管理厂区定置管理带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 52.22.2厂区道路厂区道路2.32.3厂区标志厂区标志* *2.42.4厂区照明厂区照明3 3 车间作车间作业环境业环境3.13.1车间定置管理车间定置管理带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项

267、一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 53.23.2通道和作业环境通道和作业环境* *3.33.3设备设施布局设备设施布局3.43.4安全标志安全标志4 4员工宿员工宿舍舍4.14.1宿舍管理宿舍管理* *带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 54.24.2设备设施设备设施4.34.3住宿人员行为住宿人员行为合计合计20204.17.2.1厂区定置管理应符合下列要求：厂区有定置图，定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置，厂区内无杂物，无图、物不符合等状况；工业垃圾和生活垃圾分开存放，并实现定点、

268、定位；垃圾存放点有防吹散、防污染措施；危险固体废弃物应有专门存放点，存放点有防渗漏措施，且应按照国家规定由具有资质的单位回收；-4.17.2.2厂区道路应符合下列要求：主干道、单向道及人行道宽度均应符合GBJ22的相关规定，且主干道为环形，单向道在尽头应设置回车场；跨越道路上空架设管线距离路面的最小净高不应小于5m,跨越道路上空的构建筑物距离路面的最小净高,应按行驶车辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加(0.51)m的安全间距采用,并不宜小于5m；利用主干道一边堆放产品或停置车辆的应有划线标志；不应在转弯处或通道两侧堆放物品或停置车辆；各类主干道的通道线内不应存放任何物资、生产生活垃圾、

269、车辆等。4.17.3.1车间定值管理应符合下列要求：制定车间定置图，并根据现场变化及时更新；-4.17.3.2通道和作业环境应符合下列要求：人车分离，车行道和人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；车行道、人行道上方的悬挂物应牢固可靠；设备设施操作点脚踏板应齐全完好，牢固可靠，且采取了防滑措施；-4.17.4.1宿舍管理应符合下列要求：宿舍设管理员，负责对住宿人员的姓名、身份证号等进行登记，登记记录保存期至少1年；住宿人员不应使用除宿舍配备的热水壶、电风扇、电视及个人电脑等以外的电气，如有特殊需要，应经过宿舍管理员和安全管理人员批准；不应在宿舍区域内存放易燃易爆物品；住宿人员不应私自带其他人员留

270、宿；-规范规范第第2 2部分：安全技术和部分：安全技术和 现场规范现场规范工业和商业工业和商业4 工业和商业的安全技术和现场规范模块是两个并列的模块，工业和商业的安全技术和现场规范模块是两个并列的模块，工业和商业的安全技术和现场规范模块是两个并列的模块，工业和商业的安全技术和现场规范模块是两个并列的模块，企业只可选择其中之一。企业只可选择其中之一。企业只可选择其中之一。企业只可选择其中之一。 烟草工业企业，含卷烟制造、薄片制造企业及下属的生产烟草工业企业，含卷烟制造、薄片制造企业及下属的生产烟草工业企业，含卷烟制造、薄片制造企业及下属的生产烟草工业企业，含卷烟制造、薄片制造企业及下属的生产经营

271、单位；经营单位；经营单位；经营单位； 烟草商业企业，含烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业烟草商业企业，含烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业烟草商业企业，含烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业烟草商业企业，含烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业及下属的生产经营单位；及下属的生产经营单位；及下属的生产经营单位；及下属的生产经营单位； 烟草复烤企业在通用模块中选择；烟草复烤企业在通用模块中选择；烟草复烤企业在通用模块中选择；烟草复烤企业在通用模块中选择； 烟草相关和投资的其他企业，如醋酸纤维、烟草印刷等企烟草相关和投资的其他企业，如醋酸纤维、烟草印刷等企烟草相关和投资的其他企业，如醋酸纤维、烟草印刷等企

272、烟草相关和投资的其他企业，如醋酸纤维、烟草印刷等企业可参照执行。业可参照执行。业可参照执行。业可参照执行。 工业工业商业商业表表E.1E.1制丝考核评价表制丝考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1作业现场通作业现场通用安全要求用安全要求1.11.1生产现场电气安全生产现场电气安全带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2生产现场消防安全生产现场消防安全* *1.31.3生产现场设备设施安全生产现场设备设施安全1.41.4生产现场安全运行生产现场

273、安全运行1.51.5生产现场职业危害控制生产现场职业危害控制1.61.6生产现场照明采光生产现场照明采光2 2制丝线制丝线设备设备2.12.1拆箱、开包、选洗梗拆箱、开包、选洗梗不符合项一处扣不符合项一处扣2 2分。分。10102.22.2切片机切片机2.32.3微波松散微波松散2.42.4压梗机压梗机2.52.5切丝、切梗机切丝、切梗机2.62.6回潮加料和干燥设备回潮加料和干燥设备2.72.7掺配作业掺配作业2.82.8辅连设备辅连设备2.92.9坏烟机坏烟机考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注3 3储叶（丝、储叶（丝、梗）柜梗）柜3.13.1储

274、柜防护装置储柜防护装置不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 53.23.2分配、铺料小车分配、铺料小车3.33.3箱式储丝柜箱式储丝柜3.43.4安全运行安全运行4 4香精糖料配香精糖料配料间料间4.14.1香精存储和配料香精存储和配料不符合项一处扣不符合项一处扣2 2分。分。5 54.24.2糖料存储和配料糖料存储和配料4.34.3安全运行安全运行5 5设备安全装设备安全装置保养检修置保养检修5.15.1设备安全装置通用要求设备安全装置通用要求* *带带* *项下的不符项下的不符合项，扣全部分合项，扣全部分值；值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣1 1分。分。5 55.25.2放

275、射源和放射装置等放射源和放射装置等* *5.35.3微波松散设备安全联锁门微波松散设备安全联锁门合计合计3535表表E.1E.1制丝考核评价表（续）制丝考核评价表（续）5.1.2.3微波松散应符合下列要求：设备开关有声音提示，并设置故障报警灯；设备箱内应设置摄像头监视，输出图像应清晰；前后抗流门密封条完好无损；如需进入设备内部工作，应关闭电源并上锁，或在电源开关旁设专人监护；同时支好抗流门保险支架后，方可进入；前后抗流门密封条不应粘连烟叶碎片，不应用沾有油污的器具接触密封条；进入谐振腔清扫或维修设备时，不应将任何物件遗留在谐振腔内；操作人员注意观察箱内摄像头图像，防止烟包内金属物接触微波引起升

276、温冒烟；微波装置的控制应符合本部分4.1.5的要求。5.1.4香精糖料配料间5.1.4.1香精存储和配料应符合下列要求：环境通风畅通，避免易爆气体浓度超标；无关人员不准进入，禁止火种入内，室内不得混放其他类物品；现场设置温度计，室内温度不应超过40。5.1.4.2糖料存储和配料应符合下列要求：压力容器储罐及附件悬挂定期检验合格标志；压力表应设置上限红线标志，压力控制在红线所示安全工作范围内；室内不得混放其他类物品。5.1.5设备安全装置保养检修5.1.5.1设备安全装置的通用要求，执行合本部分4.1.6的要求。5.1.5.2核子秤、X光秤等放射源和放射装置应符合本部分4.1.5.3的要求。5.

277、1.5.3微波松散设备安全联锁门应符合本部分4.5.1.4的要求。表表E.2E.2 膨胀烟丝考核评价表膨胀烟丝考核评价表考评项考评项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1 1作业现作业现场通用场通用安全要安全要求求1.11.1生产现场电气安全生产现场电气安全带带* *项下的不符项下的不符合项，扣全部分合项，扣全部分值；值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣2 2分。分。10101.21.2生产现场消防安全生产现场消防安全* *1.31.3生产现场设备设施安全生产现场设备设施安全1.41.4生产现场安全运行生产现场安全运行1.51.5生产现场职业危害控制生产现场

278、职业危害控制1.61.6生产现场照明采光生产现场照明采光2 2COCO2 2法法膨丝冷膨丝冷端端设备设备2.1 2.1 罐体罐体带带* *项下的不符项下的不符合项，扣全部分合项，扣全部分值；值；其他不符合项一其他不符合项一处扣处扣2 2分。分。10102.2 2.2 浸渍器浸渍器2.3 2.3 应急准备和报警装置应急准备和报警装置* *2.4 2.4 现场警示标志现场警示标志2.52.5安全运行安全运行* *考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得实得分分备注备注3 3COCO2 2法法膨丝热端设膨丝热端设备备3.13.1焚烧炉焚烧炉带带* *项下的不符合项，扣全部项下

279、的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10103.23.2干冰烟丝储存干冰烟丝储存3.33.3应急准备和报警装置应急准备和报警装置* *3.43.4安全运行安全运行* *4 4在线膨丝设在线膨丝设备备4.14.1燃烧装置燃烧装置不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 54.24.2烘丝机设备烘丝机设备4.34.3烘丝机安全运行烘丝机安全运行5 5储丝柜储丝柜5.15.1储柜防护装置储柜防护装置不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 55.25.2分配、铺料小车分配、铺料小车5.35.3箱式储丝柜箱式储丝柜5.45.4安全运行安全运行6 6设

280、备安全装设备安全装置保养检修置保养检修6.16.1设备安全装置通用要求设备安全装置通用要求* *带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分。分。5 56.26.2放射源和放射装置等放射源和放射装置等* *6.36.3燃气管道和阀门等燃气管道和阀门等合计合计4545表表E.2E.2 膨胀烟丝考核评价表（续）膨胀烟丝考核评价表（续）5.2.2CO2法膨丝冷端设备-5.2.2.3应急准备和报警装置应符合下列要求：车间建立应急器材配置清单；并规定定期检查检测的周期和要求，其中应包括固定式二氧化碳浓度检测探头、手持二氧化碳检测仪、报警装

281、置、自动/人工切换排风系统、空气呼吸器、灭火器材等；二氧化碳检测仪每半年定期校准，急排风系统每半年定期检查，空气呼吸器定期检验，并保存记录；制定现场应急处置方案，处置内容应包括二氧化碳泄漏、压力容器爆炸等。5.2.2.4现场警示标志应符合下列要求：在储罐和浸渍器区域张贴二氧化碳性质说明标志；5.2.3CO2法膨丝热端设备5.2.3.1焚烧炉应符合下列要求：煤气、燃气、燃油管道、阀门，液化气瓶软管完好，无泄漏；使用煤气、燃气、液化气的区域张贴危险告知；存储燃油的储罐或油桶按本部分4.2.6的要求执行；现场应有强制排风装置；如燃烧装置在独立封闭的室内，宜使用防爆排风电机。5.2.3.2干冰烟丝储存

282、出口处张贴手勿直接接触干冰烟丝的标志。5.2.3.3应急准备和报警装置应符合下列要求：建立燃气或一氧化碳浓度检测系统和应急器材配置清单配置清单；并规定定期检查检测的周期等要求，其中：应包括固定式燃气浓度检测探头、手持燃气检测仪、报警装置、自动/人工切换排风系统、空气呼吸器、灭火器材等；气体检测仪每半年定期校准；急排风系统每半年定期检查；空气呼吸器每年定期检验；并保存记录；制定现场应急处置方案，处置内容应包括燃气泄漏、油品泄漏等。表表E.3E.3卷接包和滤棒成型考核评价表卷接包和滤棒成型考核评价表考评考评项项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实得实得分分备注备注1 1作业现作业现场

283、通用场通用安全要安全要求求1.11.1生产现场电气安全生产现场电气安全带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处其他不符合项一处扣扣2 2分。分。10101.21.2生产现场消防安全生产现场消防安全* *1.31.3生产现场设备设施安全生产现场设备设施安全1.41.4生产现场安全运行生产现场安全运行1.51.5生产现场职业危害控制生产现场职业危害控制1.61.6生产现场照明采光生产现场照明采光2 2卷接包卷接包2.12.1卷接机卷接机不符合项一处扣不符合项一处扣2 2分。分。5 52.22.2包装机包装机2.32.3装封箱机装封箱机2.42.4喷码间（机

284、）喷码间（机）2.52.5集中供胶设施集中供胶设施考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备备注注3 3滤棒成型滤棒成型3.13.1滤棒成型机滤棒成型机不符合项一处扣不符合项一处扣1 1分。分。5 53.23.2三醋酸甘油脂加料三醋酸甘油脂加料3.33.3切刀操作切刀操作3.43.4防尘防尘3.53.5滤棒输送机滤棒输送机4 4运输和运输和配料配料4.14.1运输线路运输线路带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值；项，扣全部分值；其他不符合项一处其他不符合项一处扣扣1 1分。分。5 54.24.2材料输送系统材料输送系统4.34.3垂直提升机垂直提升机

285、* *4.44.4智能小车智能小车5 5设备安全设备安全装置保养装置保养检修检修5.15.1设备安全装置通用要求设备安全装置通用要求* *带带* *项下的不符合项下的不符合项，扣全部分值。项，扣全部分值。5 55.25.2设备放射源和放射装置管理设备放射源和放射装置管理* *合计合计3030表表E.3E.3卷接包和滤棒成型考核评价表（续）卷接包和滤棒成型考核评价表（续）5.3.2.1卷接机应符合下列要求：电烙铁周围严禁堆放纸屑、抹布、棉纱及其它易燃物品；关机后，电烙铁应能自动抬起或自动脱离；盘纸自动换盘机防护门联锁装置完好，人员进入应停机；急停开关符合本部分4.1.3的要求；卸盘机和装盘机各防

286、护门联锁装置完好有效，符合本部分4.1.3的要求；卸盘机机械手应有旋转的警示标志，并符合本部分4.1.3的要求；装盘机翻转部位门应有联锁装置，并完好有效；操作中严禁用手触摸各种刀口；及时清除刀头箱内烟沫和杂物和刀头箱内壁上的油泥，刀头箱内不得有残余火星，防止堆积物起火；卷接机磁选部件周边应设置强磁场警告标示。5.3.2.4喷码间（机）应符合下列要求：喷码液等化学品存放室内应有强制通风设施，并使用防爆电气；室内严禁烟火，设置禁止烟火标志，并保存化学品危险特性表（MSDS）；喷码液等化学品存放应分类，并防止泄漏；清洗或加注喷码剂时，应防止泄漏，并佩戴防护眼镜、胶皮手套。5.3.2.5集中供胶设施应

287、符合下列要求：储罐罐体及附件完好，无裂缝、无损坏；构成压力容器的，应悬挂罐体及安全阀、压力表等附件检验合格标志；压力表的刻度盘上应划有最高工作压力红线标志，具体执行本部分4.10.3的要求；控制柜故障报警装置应完好有效；急停开关应完好有效；预处理、加胶等作业时，应防止溅出。5.3.3.2三醋酸甘油脂加料应符合下列要求：进料口应采取防静电接地措施；储箱浮球阀完好，无破损；管线应使用耐酸管，无破损；设备运行时，禁止打开三醋酸甘油脂箱盖，防止液体喷出5.3.3.4防尘应符合下列要求：烟丝输送管道应密闭，无泄漏；醋酸纤维和丙酸纤维使用现场宜安装密封罩，防止粉尘扩散。表表E.4E.4薄片生产考核评价表薄

288、片生产考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应得应得分分实实得得分分备注备注1 1作业现场通用作业现场通用安全要求安全要求1.11.1生产现场电气安全生产现场电气安全带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分。分。10101.21.2生产现场消防安全生产现场消防安全* *1.31.3生产现场设备设施安生产现场设备设施安全全1.41.4生产现场安全运行生产现场安全运行1.51.5生产现场职业危害控生产现场职业危害控制制1.61.6生产现场照明采光生产现场照明采光2 2造纸法造纸法薄片薄片生产线生产线2.12.

289、1投料和萃取投料和萃取带带* *项下的不符合项，扣全部项下的不符合项，扣全部分值；分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣3 3分分20202.22.2制浆制浆2.32.3制涂布液制涂布液 2.42.4抄造抄造 2.52.5分切打包分切打包* *考评考评项项目目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注3 3辊压法辊压法薄片设薄片设备备3.13.1安全防护装置安全防护装置* *带带* *项下的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣2 2分分5 53.23.2除尘装置除尘装置3.33.3烘干机烘干机3.43.4设备运行和作业

290、设备运行和作业4 4设备安设备安全装置全装置保养检保养检修修4.14.1设备安全装置通用设备安全装置通用要求要求* *带带* *项下的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣1 1分分5 54.24.2罐体和筒类设备联罐体和筒类设备联锁装置管理锁装置管理* *合计合计4040表表E.4E.4薄片生产考核评价表（续）薄片生产考核评价表（续）5.4.2.1投料和萃取设备设施和作业应符合下列要求：筛选和投料作业的投料口应设有防护网罩，防护网罩有可靠的刚性和强度，网格的大小应保证操作人员的手指不能触及到危险部位，且安装牢固可靠；-储液罐、预浸罐、浸提罐、热

291、水罐等罐类设备（含带搅拌机和不带搅拌机的）散热孔应设防护网格，并安装牢固，无破损；人孔应有盖，盖子完好无破损；5.4.2.3制涂布液设备设施和作业应符合下列要求：双效蒸发器管道上的安全阀和压力表等按特种设备进行定期检验，并有检验合格标志；-一效和二效蒸发缸清洗时，开盖时应用单梁吊起吊缸盖，吊钩应有防脱钩的保险装置；吊索无严重磨损或腐蚀、严重变形、断股或断丝-5.4.2.4抄造设备设施和作业应符合下列要求：抄造生产设备设施周边应划出安全警示线，除引纸、巡检、取样、检修及排除故障等情况外，其他人员不应随意进入警示线内；开动任何转动设备前（压榨、刮刀，等），操作人员应在安全线外，并检查确认安全线内设

292、备周边无人，先打铃警示后开机；-引纸部位应确定在两个缸体均向上旋转的部位，并悬挂引纸处标志；无关人员不应进入；5.4.3辊压法薄片设备5.4.3.1安全防护装置应符合下列要求：传送蛟龙送料口基面安装防护罩，两侧安装高、宽各1m以上的防护栏，地面设有黄色警示围线，防止人员误进入蛟料口；外露转动部位、突出的旋转部位应有防护罩，并完好有效；5.4.3.3烘干机应符合下列要求：热辐射电热板外部应加装保温隔热材料且其表面温度不应超过110；温度超过设定值时，自动报警启动。5.4.4.2罐体和筒类备联锁装置管理应每季度至少由设备检修人员进行一次维护检修，并保存记录。表表F.1F.1烟叶工作站考核评价表烟叶

293、工作站考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注1 1 站区环境布局站区环境布局1.11.1站区环境站区环境带带* *项下的不符合项，项下的不符合项，扣全部分值；扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣3 3分分15151.21.2站区道路站区道路1.31.3建筑物防雷装置建筑物防雷装置* *2 2站区站区管理管理2.12.1站区日常管理站区日常管理不符合项一处扣不符合项一处扣3 3分分20202.22.2宿舍管理宿舍管理2.32.3消防给水和供电消防给水和供电3 3分级打包作业分级打包作业3.13.1作业现场电气、消防、设备设施、作业现

294、场电气、消防、设备设施、安全运行、职业危害通用要求安全运行、职业危害通用要求不符合项一处扣不符合项一处扣3 3分分10103.23.2设备设施和安全标志设备设施和安全标志3.33.3作业安全作业安全4 4库房、储存和库房、储存和装卸作业装卸作业4.14.1库房、储存和装卸库房、储存和装卸不符合项一处扣不符合项一处扣3 3分分15154.24.2装卸现场装卸现场合计合计60606.1.2.1站区日常管理应符合下列要求：烟叶工作站应列为消防安全重点部位；应在现场张贴消防警示标识、消防控制提示牌或告知牌,设置防盗设施；站区设专兼职安全员，应同时承担消防安全工作-；站区需要动火按规定办理动火审批手册手

295、续；在收购季节不应动火；烟叶工作站应制定现场灭火处置方案，并以书面文本下发到现场；宜张贴在便于看到的位置；每半年进行一次现场灭火处置方案演练，并保存记录；进入站区的人员，禁止在库区内吸烟，站区应有明显的禁烟标志；应设置吸烟室，室内配置带水的烟缸等装置；烟农进入烟叶工作站时，不应乘坐在拖拉机等非客车内，站区大门应有明显的警示标志，并有保安人员检查；机动车辆应划定停车和行驶通道；机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理；原烟入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准进入-站区应设置保安值班人员，实行24小时值班巡查，保持巡查记录。6.1.4库房、储存和装卸作业6.1.4.1库

296、房、储存和装卸应符合要求，具体执行本部分4.2及下列要求：农药、化肥应根据其化学类型确定存储位置，不应混合存储；各类农药、化肥存储现场应有其产品标识，并注明其化学性质；农药、化肥存储的其他要求，参照本部分4.2.5的要求执行；其他烟用物资存储的其他要求，参照本部分4.2.2的要求执行。6.1.4.2装卸现场应有人员负责调度管理，向现场装卸人员和驾驶人员交待安全注意事项，并监督检查；表表F.2F.2卷烟分拣和配送考核评价表卷烟分拣和配送考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实得实得分分备注备注1 1作业现场要作业现场要求求1.11.1生产现场电气安全生产现场电气安

297、全带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣3 3分。分。10101.21.2生产现场消防安全生产现场消防安全* *1.31.3生产现场设备设施安全生产现场设备设施安全1.41.4生产现场安全运行生产现场安全运行2 2分拣输送系分拣输送系统统2.12.1自动开箱和分拣机自动开箱和分拣机带带* *项下的不符合项，扣全部分值；项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣3 3分。分。10102.22.2设备安全装置保养检修设备安全装置保养检修3 3配送配送运输运输3.13.1车辆车辆不符合项一处扣不符合项一处扣3 3分

298、。分。20203.23.2配送运输配送运输4 4货款结算安货款结算安全要求全要求4.14.1货款结算制度货款结算制度不符合项一处扣不符合项一处扣3 3分。分。10104.24.2现金结算现金结算4.34.3电子结算电子结算合计合计50506.2.3配送运输6.2.3.1车辆装置和管理应符合下列要求：建立配送车辆专用台帐或清单，登记车辆的驾驶人员、押运人员、运输路线等；车辆应配备防盗、防抢设施；包括固定于车辆上的车载保险箱、窗口防护栏、电警棍等；车辆宜安装GPS系统，对车辆运输进行全程监控；车辆的通用要求，具体执行本部分4.5.3的要求。6.2.3.2配送运输应符合下列要求：建立天气预警制度，向

299、驾驶人员通报每日配送区域天气状况，发现异常气象条件，应采取措施或停止运输；每辆配送车辆应配备押运人员；上、下车后应关闭门窗；货款及时装入车载保险箱；驾驶人员和押运人员应随时携带通讯工具，并携带配送路线相关派出所报警电话号码；配送车辆不准捎带无关人员。表表F.3F.3烟草营销场所考核评价表烟草营销场所考核评价表考评项目考评项目考评内容考评内容考评说明考评说明应应得得分分实实得得分分备注备注1 1 环境和环境和设施设施1.11.1建筑物和环境建筑物和环境带带* *项下的不符合项，扣项下的不符合项，扣全部分值；全部分值；其他不符合项一处扣其他不符合项一处扣3 3分。分。25251.21.2电气电气1

300、.31.3消防消防* *2 2安全管理安全管理和和运行要求运行要求2.12.1银箱和防盗银箱和防盗不符合项一处扣不符合项一处扣3 3分。分。15152.22.2值班和检查值班和检查合计合计40406.3.1.1建筑物和环境应符合下列要求：门店建筑物及其装饰物符合安全和防火要求，无漏雨、开裂、坍塌、异味等现象；店堂内地面平整，无积水和突出物；柜台及物品放置有序，通道畅通；外部的店牌、广告牌、空调室外机、室外照明灯具、霓虹灯等安全牢固。-6.3.1.2电气应符合下列要求：现场电气符合符合本部分4.1.1的要求；使用的空调器、饮水机、插座板等电器应具有“3C”认证标志；电器插头无松动、电源线无裸露、

301、老化等现象；严禁使用煤气炉、电炉、电暖气等电加热器具；经过企业相关部门批准方可使用电水壶、微波炉、电磁灶、电饭煲、空调、冰箱等用电设备，并保存批准记录；灯箱、广告牌、室外霓虹灯的电源及照明灯具接线应符合规范，店内安装的密闭式灯箱、广告牌的箱体应留有散热孔；-6.3.2.1银箱和防盗应符合下列要求：现金存放应配置保险箱、密码柜等银箱；宜固定在地面或建筑物上；银箱应有专人管理；安装防盗报警器；宜设置与公安机构110联网的报警监视装置；店门应采用防盗门、卷帘门等；宜采用双人双锁；珍贵烟、酒应登记，整件或整箱的应集中存放并加锁；制定现场遭遇抢劫的现场处置方案；在确保人身安全的前提下及时报警；当日营业款

302、由员工自行前往银行解款时，应执行专人及二人以上护送的制度。规范规范第第3 3部分：考核评价部分：考核评价 准则和方法准则和方法5 YC/T384.3-2011YC/T384.3-2011烟草企业安全生产标准化规范第烟草企业安全生产标准化规范第3 3部分：考核评价准则和方法部分：考核评价准则和方法：包括了考评分值和达标标：包括了考评分值和达标标准、各要素的考评表等；现场的检查表将由企业和复评单准、各要素的考评表等；现场的检查表将由企业和复评单位编制。位编制。1 1 考核评价是安全生产标准化的重要环节，用以验证烟草企业，考核评价是安全生产标准化的重要环节，用以验证烟草企业，含下属生产经营单位的安全

303、生产标准化和职业健康安全管理体系含下属生产经营单位的安全生产标准化和职业健康安全管理体系运行绩效，为安全工作持续改进提供科学、客观的依据。运行绩效，为安全工作持续改进提供科学、客观的依据。2 2 本部分仅规范了安全生产标准化考核评价准则和方法，具体如本部分仅规范了安全生产标准化考核评价准则和方法，具体如何组织、如何具体实施考核评价，由行政部门具体规定；何组织、如何具体实施考核评价，由行政部门具体规定；3 3 本部分强调了企业的自我评价，明确了评价以生产经营单位为本部分强调了企业的自我评价，明确了评价以生产经营单位为主体主体 。引言：引言： 考核评价是安全生产标准化的重要环节，用以验证烟草企业，

304、含下属生考核评价是安全生产标准化的重要环节，用以验证烟草企业，含下属生产经营单位的安全生产标准化和职业健康安全管理体系运行绩效，为安全工产经营单位的安全生产标准化和职业健康安全管理体系运行绩效，为安全工作持续改进提供科学、客观的依据。作持续改进提供科学、客观的依据。 YC/T XXX.2 YC/T XXX.2 中中 4.14.1“作业现场通用安全要求作业现场通用安全要求”不单独作为考评要素，不单独作为考评要素，其考评要求已经纳入了相关现场的考核评价表内。其考评要求已经纳入了相关现场的考核评价表内。 本部分编制了各模块及其要素的考核评价表，在考核评价时可依据其本部分编制了各模块及其要素的考核评价

305、表，在考核评价时可依据其编制更加具体的考评检查表。编制更加具体的考评检查表。 本部分规定了烟草企业安全生产标准化的考核评价的准则和方法。本部分规定了烟草企业安全生产标准化的考核评价的准则和方法。本部分适用于烟草工业企业和商业企业，含烟叶复烤、卷烟制造、薄片制造、本部分适用于烟草工业企业和商业企业，含烟叶复烤、卷烟制造、薄片制造、烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业及下属的生产经营单位，不含烟草相烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业及下属的生产经营单位，不含烟草相关和投资的其他企业，如醋酸纤维、烟草印刷等企业；烟草相关和投资的其关和投资的其他企业，如醋酸纤维、烟草印刷等企业；烟草相关和投资的其他企业

306、可参照执行。他企业可参照执行。安全生产标准化考核评价安全生产标准化考核评价 work safety standardization work safety standardization evaluationevaluation 对安全生产标准化建设的考核和评价，包括企业自评、复评、对安全生产标准化建设的考核和评价，包括企业自评、复评、达标评级；自评是以生产经营单位为主体，根据安全生产标准化规范达标评级；自评是以生产经营单位为主体，根据安全生产标准化规范进行的内部自评；复评指在自评基础上组织的安全生产标准化复评，进行的内部自评；复评指在自评基础上组织的安全生产标准化复评，当年不复评的进行抽样复

307、核；达标评级指按规定的评级周期对生产经当年不复评的进行抽样复核；达标评级指按规定的评级周期对生产经营单位进行的达标评级，分为一、二、三级达标单位，一级为最高。营单位进行的达标评级，分为一、二、三级达标单位，一级为最高。安全生产标准化考评员安全生产标准化考评员evaluation personnel of work safety evaluation personnel of work safety standardizationstandardization 经过培训后确定的、熟悉安全生产标准化规范和考核评价准经过培训后确定的、熟悉安全生产标准化规范和考核评价准则、方法相关内容、具备进行安全生

308、产标准化自评和复评所需的相应则、方法相关内容、具备进行安全生产标准化自评和复评所需的相应能力的人员。能力的人员。4.1 4.1 安全生产标准化日常检查安全生产标准化日常检查4.1.1 4.1.1 安全生产标准化检查的组织和实施安全生产标准化检查的组织和实施企业及其下属生产经营单位的安全生产标准化日常检查是考核评价企业及其下属生产经营单位的安全生产标准化日常检查是考核评价的基础；应依据的基础；应依据YC/T XXX.1YC/T XXX.1和和YC/T XXX.2YC/T XXX.2的规范要求进行，检的规范要求进行，检查的频次和要求具体执行查的频次和要求具体执行YC/T XXX.1YC/T XXX

309、.1中中4.194.19的要求。的要求。4.1.2 4.1.2 安全生产标准化日常检查要求安全生产标准化日常检查要求4.1.2.14.1.2.1检查内容及记录宜使用应本部分附录的考核评价表，也可检查内容及记录宜使用应本部分附录的考核评价表，也可结合实际编制各要素的检查表，但检查要求不应低于应本部分结合实际编制各要素的检查表，但检查要求不应低于应本部分附录同类考核评价表的内容要求。附录同类考核评价表的内容要求。4.1.2.2 4.1.2.2 安全生产标准化的日常检查应保存记录。安全生产标准化的日常检查应保存记录。4.2 4.2 安全生产标准化自评安全生产标准化自评4.2.1 4.2.1 自评的程

310、序和方法自评的程序和方法4.2.1.14.2.1.1自评应符合自评应符合AQ/T 9006AQ/T 9006关于自我评价的要求。以生产经营单关于自我评价的要求。以生产经营单位为主体，每年进行一次完整的安全生产标准化自评；自评组位为主体，每年进行一次完整的安全生产标准化自评；自评组织方式可结合单位实际确定，包括采取集中检查打分或依据日织方式可结合单位实际确定，包括采取集中检查打分或依据日常安全检查、内审的结果计算打分等方法，但应覆盖应考核的常安全检查、内审的结果计算打分等方法，但应覆盖应考核的全部规范要求，并符合抽样比例的要求。全部规范要求，并符合抽样比例的要求。4.2.1.24.2.1.2自评

311、应在单位主要负责人、安全主管领导的领导下进行；自评应在单位主要负责人、安全主管领导的领导下进行；应组成自评组，安全管理部门及相关职能部门、工会或员工代应组成自评组，安全管理部门及相关职能部门、工会或员工代表、注册安全工程师等参加；自评组可下设各专业自评小组；表、注册安全工程师等参加；自评组可下设各专业自评小组；组长及各专业组长应由取得烟草企业安全生产标准化考评员资组长及各专业组长应由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员担任。质的人员担任。 4.2.1.34.2.1.3自评应编制自评计划，明确分组情况和日程安排，并下发自评应编制自评计划，明确分组情况和日程安排，并下发各接受检查的部门，提前

312、做好自评的各项准备。各接受检查的部门，提前做好自评的各项准备。4.2.1.4 4.2.1.4 自评的准备、实施和记录，应符合下列要求：自评的准备、实施和记录，应符合下列要求：本部分附录考核评价表所列考核评价项目中，如果企业及其下属生产经营单本部分附录考核评价表所列考核评价项目中，如果企业及其下属生产经营单位无安全技术和现场规范的某些模块或要素，可删减；基础管理部分的模块位无安全技术和现场规范的某些模块或要素，可删减；基础管理部分的模块不得删减，如模块中无某些要素，视同得分；不得删减，如模块中无某些要素，视同得分；依据依据安全生产标准化考核评价要素及分值一览表安全生产标准化考核评价要素及分值一览

313、表（附录（附录A A），删减本单），删减本单位无关模块或要素后，确定考评要素和应得分值，并统计每一要素考评涉及位无关模块或要素后，确定考评要素和应得分值，并统计每一要素考评涉及的人员、文件资料、设备设施、现场等数量，填入的人员、文件资料、设备设施、现场等数量，填入安全生产标准化自安全生产标准化自/ /复复评汇总表评汇总表（参见附录（参见附录B B）；）； 自评依据应本部分附录的考核评价表（附录自评依据应本部分附录的考核评价表（附录C C、D D、E E、F F）进行；通过现场抽）进行；通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式，对各考查、查阅资料和记录、询问、对日常检

314、查记录进行统计分析等方式，对各考评要素进行打分并填入各考核评价表；自评得分计算方法同达标评级；评要素进行打分并填入各考核评价表；自评得分计算方法同达标评级；自评时，对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量，应符合附录自评时，对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量，应符合附录G G安全生产标准化考评抽样方法安全生产标准化考评抽样方法的要求；的要求；自评完成后，由自评组汇总考核评价分值填入自评完成后，由自评组汇总考核评价分值填入安全生产标准化自安全生产标准化自/ /复评汇复评汇总表总表（参见附录（参见附录B B）；经自评组成员签字、安全管理部门审核和安全主管）；经自评组成员签字、安全管理部门

315、审核和安全主管领导批准后，报上级公司和复评单位。领导批准后，报上级公司和复评单位。安全生产标准化考核评价要素及分值一览表安全生产标准化考核评价要素及分值一览表安全生产标准化考核评价要素及分值一览表安全生产标准化考核评价要素及分值一览表2011-03-14.doc2011-03-14.doc2011-03-14.doc2011-03-14.doc安全生产标准化自复评汇总表安全生产标准化自复评汇总表安全生产标准化自复评汇总表安全生产标准化自复评汇总表.doc.doc.doc.doc4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 自评后的整改自评后的整改自评后的整改自评后的整改自评完成后，应根据自评

316、发现的不符合组织整改；整改情况应跟踪自评完成后，应根据自评发现的不符合组织整改；整改情况应跟踪自评完成后，应根据自评发现的不符合组织整改；整改情况应跟踪自评完成后，应根据自评发现的不符合组织整改；整改情况应跟踪验证，保存记录，并形成验证，保存记录，并形成验证，保存记录，并形成验证，保存记录，并形成安全生产标准化自安全生产标准化自安全生产标准化自安全生产标准化自/ / / /复评整改情况汇总复评整改情况汇总复评整改情况汇总复评整改情况汇总表表表表（附录（附录（附录（附录H H H H），报上级公司和复评单位。），报上级公司和复评单位。），报上级公司和复评单位。），报上级公司和复评单位。4.3 4

317、.3 4.3 4.3 安全生产标准化复评安全生产标准化复评安全生产标准化复评安全生产标准化复评4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 复评的程序和方法复评的程序和方法复评的程序和方法复评的程序和方法4.3.1.14.3.1.14.3.1.14.3.1.1复评应符合复评应符合复评应符合复评应符合AQ/T 9006AQ/T 9006AQ/T 9006AQ/T 9006关于指导、监督，独立评审的要求。关于指导、监督，独立评审的要求。关于指导、监督，独立评审的要求。关于指导、监督，独立评审的要求。安全生产标准化复评每三年进行一次；当年不进行复评的应由上级安全生产标准化复评每三年进行一次；当年不

318、进行复评的应由上级安全生产标准化复评每三年进行一次；当年不进行复评的应由上级安全生产标准化复评每三年进行一次；当年不进行复评的应由上级公司进行安全检查，对自评情况进行抽样复核。公司进行安全检查，对自评情况进行抽样复核。公司进行安全检查，对自评情况进行抽样复核。公司进行安全检查，对自评情况进行抽样复核。4.3.1.24.3.1.24.3.1.24.3.1.2复评由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员组成复评由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员组成复评由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员组成复评由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员组成复评组进行，可下设各专业复评小组。

319、复评组进行，可下设各专业复评小组。复评组进行，可下设各专业复评小组。复评组进行，可下设各专业复评小组。-4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 复评分值复评分值复评分值复评分值复评得分可对照自评结果和整改情况进行调整，可调整的分值为：复评得分可对照自评结果和整改情况进行调整，可调整的分值为：复评得分可对照自评结果和整改情况进行调整，可调整的分值为：复评得分可对照自评结果和整改情况进行调整，可调整的分值为： 自评已经发现的不符合，复评时已完成整改的，不再扣分；自评已经发现的不符合，复评时已完成整改的，不再扣分；自评已经发现的不符合，复评时已完成整改的，不再扣分；自评已经发现的不符合，复评

320、时已完成整改的，不再扣分； 自评已经发现的不符合，复评时已制定了整改计划还未完自评已经发现的不符合，复评时已制定了整改计划还未完自评已经发现的不符合，复评时已制定了整改计划还未完自评已经发现的不符合，复评时已制定了整改计划还未完成成成成 的，按原扣分标准的一半扣分。的，按原扣分标准的一半扣分。的，按原扣分标准的一半扣分。的，按原扣分标准的一半扣分。 表表G.1 安全生产标准化考核评价抽样方法安全生产标准化考核评价抽样方法考评内容考评内容抽样方法抽样方法基础管理规范基础管理规范 考核评价时对资料、记录、人员等进行抽样检查、询问，根据考核评价时对资料、记录、人员等进行抽样检查、询问，根据不同要素的

321、内容，抽样方法可包括按资料数量抽样、按设备总数抽不同要素的内容，抽样方法可包括按资料数量抽样、按设备总数抽样、按班组总数抽样、按职业危害点和人员数量抽样等；抽样数量样、按班组总数抽样、按职业危害点和人员数量抽样等；抽样数量不少于总数的不少于总数的1010，但最少不能少于，但最少不能少于5 5个，实际数量低于个，实际数量低于5 5个时全部个时全部检查；检查； 当资料、记录等无法统计总数时，至少抽当资料、记录等无法统计总数时，至少抽5 5个，实际数量低于个，实际数量低于5 5个时全部检查；当考评对象不能计数时，按定性要求进行检查。个时全部检查；当考评对象不能计数时，按定性要求进行检查。安全技术和现

322、场安全技术和现场管理规范管理规范复评时抽样按设备设施或物品、作业现场、现场资料、现场记复评时抽样按设备设施或物品、作业现场、现场资料、现场记录等的拥有量录等的拥有量（H H）比例抽样：比例抽样：H H 5 5，抽，抽100100；5 5HH5050，抽抽5 5项；项； H H5050，抽，抽1010；自评按复评抽样比例的自评按复评抽样比例的2 2倍抽样。倍抽样。4.4 4.4 4.4 4.4 安全生产标准化达标评级安全生产标准化达标评级安全生产标准化达标评级安全生产标准化达标评级 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 达标评级分级和方法达标评级分级和方法达标评级分级和方法达标评级分级

323、和方法4.4.1.14.4.1.14.4.1.14.4.1.1安全生产标准化达标评级每三年进行一次，以复评的结果为依据。安全生产标准化达标评级每三年进行一次，以复评的结果为依据。安全生产标准化达标评级每三年进行一次，以复评的结果为依据。安全生产标准化达标评级每三年进行一次，以复评的结果为依据。4.4.1.24.4.1.24.4.1.24.4.1.2达标评级以复评得分为基础，当年未完成省级公司下达的事故控制指达标评级以复评得分为基础，当年未完成省级公司下达的事故控制指达标评级以复评得分为基础，当年未完成省级公司下达的事故控制指达标评级以复评得分为基础，当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一

324、个等级；当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和标，下降一个等级；当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和标，下降一个等级；当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和标，下降一个等级；当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故）不得评为达标单位。职业危害事故）不得评为达标单位。职业危害事故）不得评为达标单位。职业危害事故）不得评为达标单位。4.4.1.34.4.1.34.4.1.34.4.1.3达标评级结果在行业内公示。达标等级称号有效期为三年，每年对达达标评级结果在行业内公示。达标等级称号有效期为三年，每年对达达标评级结果在行业内公示。达标等级

325、称号有效期为三年，每年对达达标评级结果在行业内公示。达标等级称号有效期为三年，每年对达标标标标单位进行抽样复核，发现考评分值未达标，应要求限期整改，未按规定完成整单位进行抽样复核，发现考评分值未达标，应要求限期整改，未按规定完成整单位进行抽样复核，发现考评分值未达标，应要求限期整改，未按规定完成整单位进行抽样复核，发现考评分值未达标，应要求限期整改，未按规定完成整改，取消原等级；当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；改，取消原等级；当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；改，取消原等级；当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；改，取消原等级；当年未完成省级

326、公司下达的事故控制指标，下降一个等级；当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故），撤当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故），撤当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故），撤当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故），撤消达标单位称号。消达标单位称号。消达标单位称号。消达标单位称号。4.4.2 4.4.2 达标评级标准达标评级标准4.4.2.14.4.2.1达标评级得分的计算方法达标评级得分的计算方法达标评级以复评分值为依据，满分为达标评级以复评分值为依据，满分为10001000分，其中安全技术和现分，其

327、中安全技术和现场规范按设备设施和作业情况进行删减后确定考评应得分值；考评场规范按设备设施和作业情况进行删减后确定考评应得分值；考评单位的达标评级实得分计算方法为：单位的达标评级实得分计算方法为： (1)(1)式中：式中：K-K-达标评级实得分；达标评级实得分；A-A-基础管理规范的复评实得分；基础管理规范的复评实得分；B-B-安全技术和现场规范删减后的复评实得分；安全技术和现场规范删减后的复评实得分；C-C-考评单位安全技术和现场规范删减后的应得分。考评单位安全技术和现场规范删减后的应得分。举例说明举例说明某企业复评时，基础管理部分考评实得分为某企业复评时，基础管理部分考评实得分为某企业复评时

328、，基础管理部分考评实得分为某企业复评时，基础管理部分考评实得分为327327327327分；安全技术分；安全技术分；安全技术分；安全技术和现场规范部分删减部分要素后应得分为和现场规范部分删减部分要素后应得分为和现场规范部分删减部分要素后应得分为和现场规范部分删减部分要素后应得分为590590590590分，考评实得分分，考评实得分分，考评实得分分，考评实得分为为为为510510510510分；分；分；分； 其达标评级实得分为：其达标评级实得分为：其达标评级实得分为：其达标评级实得分为： 327510327510327510327510（650/590650/590650/590650/590）

329、 3275103275103275103275101.10171.10171.10171.1017 327 561.86 327 561.86 327 561.86 327 561.86 888.86888.86888.86888.864.4.2.24.4.2.2达标企业等级达标企业等级烟草企业安全生产标准化一级达标单位：达标评级实得分不少烟草企业安全生产标准化一级达标单位：达标评级实得分不少于于900900分；分；烟草企业安全生产标准化二级达标单位：达标评级实得分不少烟草企业安全生产标准化二级达标单位：达标评级实得分不少于于800800分；分；烟草企业安全生产标准化三级达标单位：达标评级实得

330、分不少烟草企业安全生产标准化三级达标单位：达标评级实得分不少于于700700分。分。5 5 烟草企业安全生产标准化考评员烟草企业安全生产标准化考评员5.15.1考评员选聘和培训取证考评员选聘和培训取证5.1.1 5.1.1 考评员选聘考评员选聘 为确保安全生产标准化考核评价工作的科学性、公正性、客观性，应选聘为确保安全生产标准化考核评价工作的科学性、公正性、客观性，应选聘烟草烟草企业安全生产标准化考评员。企业安全生产标准化考评员。5.1.2 5.1.2 考评员任职条件考评员任职条件 安全生产标准化考评员的任职条件是经过培训熟悉安全生产标准化规范相安全生产标准化考评员的任职条件是经过培训熟悉安全

331、生产标准化规范相关内关内容、具备进行安全生产标准化相关考评所需的相应能力。容、具备进行安全生产标准化相关考评所需的相应能力。5.2 5.2 培训和取证培训和取证5.2.1 5.2.1 考评员培训取证考评员培训取证 省级公司在下属生产经营单位推荐的基础上，选择考评员人选，并组织培训；省级公司在下属生产经营单位推荐的基础上，选择考评员人选，并组织培训；培训内容应以应为基本教材，并学习相关法规、国家和行业标准、考评方法和技培训内容应以应为基本教材，并学习相关法规、国家和行业标准、考评方法和技巧等；培训后进行书面考试，考试合格后颁发烟草企业安全生产标准化考评员资巧等；培训后进行书面考试，考试合格后颁发

332、烟草企业安全生产标准化考评员资格证书。格证书。5.2.1 5.2.1 继续教育继续教育 烟草企业安全生产标准化考评员每三年进行一次继续教育，重新颁发考评员烟草企业安全生产标准化考评员每三年进行一次继续教育，重新颁发考评员资资格证书；企业场所、工艺、设备等有较大变动时，应及时进行继续教育，重新颁格证书；企业场所、工艺、设备等有较大变动时，应及时进行继续教育，重新颁发证书。发证书。总总 结结省级公司对企业安全生产标准化省级公司对企业安全生产标准化复核复核（年度）（年度）对企业安全生产标准化对企业安全生产标准化复评和达标评级复评和达标评级（三年一次）（三年一次）省级公司对企业日常安全检查省级公司对企

333、业日常安全检查企业各企业各企业各企业各部门自部门自部门自部门自查；即查；即查；即查；即日常安日常安日常安日常安全检查全检查全检查全检查企业安企业安保部门保部门日常安日常安全综合全综合检查和检查和专项检专项检查等查等企业安全生产标准化自评企业安全生产标准化自评（年度）（年度）烟草行业安全标准化建设烟草行业安全标准化建设方法与意义方法与意义6 李克明副局长在李克明副局长在李克明副局长在李克明副局长在2011201120112011年烟草行业安全生产工作电视电话会议上年烟草行业安全生产工作电视电话会议上年烟草行业安全生产工作电视电话会议上年烟草行业安全生产工作电视电话会议上的讲话中，再次强调；全面落

334、实安全责任深入推进的讲话中，再次强调；全面落实安全责任深入推进的讲话中，再次强调；全面落实安全责任深入推进的讲话中，再次强调；全面落实安全责任深入推进“三化三化三化三化”建设促进企建设促进企建设促进企建设促进企业安全发展。业安全发展。业安全发展。业安全发展。 李克民副局长在分析了行业内少数单位安全规章制度落实不到李克民副局长在分析了行业内少数单位安全规章制度落实不到李克民副局长在分析了行业内少数单位安全规章制度落实不到李克民副局长在分析了行业内少数单位安全规章制度落实不到位位位位 、安全基础设施不完善、安全管理不规范、安全体系运行存在缺陷、安全基础设施不完善、安全管理不规范、安全体系运行存在缺

335、陷、安全基础设施不完善、安全管理不规范、安全体系运行存在缺陷、安全基础设施不完善、安全管理不规范、安全体系运行存在缺陷等问题后，要求等问题后，要求等问题后，要求等问题后，要求企业全面推行安全标准化管理：企业全面推行安全标准化管理：企业全面推行安全标准化管理：企业全面推行安全标准化管理：烟草企业安全生产标烟草企业安全生产标烟草企业安全生产标烟草企业安全生产标准化准化准化准化 规范规范规范规范发布后，全行业要认真组织宣贯工作。发布后，全行业要认真组织宣贯工作。发布后，全行业要认真组织宣贯工作。发布后，全行业要认真组织宣贯工作。（一）创建安全生产标准化企业的方法和程序（一）创建安全生产标准化企业的方

336、法和程序（一）创建安全生产标准化企业的方法和程序（一）创建安全生产标准化企业的方法和程序1.1.1.1.准备阶段：准备阶段：准备阶段：准备阶段：按照国家、地方有关安全生产标准化的要求，宣传、学习、按照国家、地方有关安全生产标准化的要求，宣传、学习、按照国家、地方有关安全生产标准化的要求，宣传、学习、按照国家、地方有关安全生产标准化的要求，宣传、学习、培训培训培训培训规范规范规范规范，制定工作方案。，制定工作方案。，制定工作方案。，制定工作方案。2.2.2.2.调查摸底阶段：调查摸底阶段：调查摸底阶段：调查摸底阶段：按照按照按照按照规范规范规范规范，识别并熟悉掌握适用的安全生产法律法规及，识别并

337、熟悉掌握适用的安全生产法律法规及，识别并熟悉掌握适用的安全生产法律法规及，识别并熟悉掌握适用的安全生产法律法规及技术标准规范的具体规定，对企业的安全管理、作业场所、技术标准规范的具体规定，对企业的安全管理、作业场所、技术标准规范的具体规定，对企业的安全管理、作业场所、技术标准规范的具体规定，对企业的安全管理、作业场所、设备设施等各方面进行检查和摸底，并按要求进行打分，对设备设施等各方面进行检查和摸底，并按要求进行打分，对设备设施等各方面进行检查和摸底，并按要求进行打分，对设备设施等各方面进行检查和摸底，并按要求进行打分，对企业的安全生产状况做出基本判断。企业的安全生产状况做出基本判断。企业的安

338、全生产状况做出基本判断。企业的安全生产状况做出基本判断。 3. 3. 3. 3. 建立安全标准化系统，按建立安全标准化系统，按建立安全标准化系统，按建立安全标准化系统，按PDCAPDCAPDCAPDCA循环的原理循环的原理循环的原理循环的原理为企业安全生产管理建立一套有特色的、全方位的支持为企业安全生产管理建立一套有特色的、全方位的支持性文件。性文件。通过安全生产标准化建设，修订完善企业的相关安全生通过安全生产标准化建设，修订完善企业的相关安全生产管理文件，将之与企业标准有机溶合，建立一套符合产管理文件，将之与企业标准有机溶合，建立一套符合规范规范要求、有企业特色的、可操作性强、基层员工要求、

339、有企业特色的、可操作性强、基层员工易于理解和接受的易于理解和接受的企业安全生产标准化工作手册企业安全生产标准化工作手册。通过安全标准化推进，为企业现有安全管理体系提供符通过安全标准化推进，为企业现有安全管理体系提供符合国家法律法规及相关标准要求的、全方位的支持性文合国家法律法规及相关标准要求的、全方位的支持性文件，为创建安全生产标准化达标企业奠定基础。件，为创建安全生产标准化达标企业奠定基础。4.4.4.4.隐患的整改：隐患的整改：隐患的整改：隐患的整改：对查出的不符合项目制订整改方案，落实整改负责对查出的不符合项目制订整改方案，落实整改负责对查出的不符合项目制订整改方案，落实整改负责对查出的

340、不符合项目制订整改方案，落实整改负责人、整改资金和完成时间。为提高工作质量，企业人、整改资金和完成时间。为提高工作质量，企业人、整改资金和完成时间。为提高工作质量，企业人、整改资金和完成时间。为提高工作质量，企业可邀请有关部门或专家进行指导。可邀请有关部门或专家进行指导。可邀请有关部门或专家进行指导。可邀请有关部门或专家进行指导。5.5.企业自评：企业自评：整改完成后，由企业安全生产标准化负责机整改完成后，由企业安全生产标准化负责机构组织验收，并按要求进行打分，对企业的构组织验收，并按要求进行打分，对企业的安全生产标准化活动情况做出自评结论。安全生产标准化活动情况做出自评结论。6.6.6.6.

341、提交复评申请：提交复评申请：提交复评申请：提交复评申请：企业对自评中查出的问题经过整改和验收，待自评企业对自评中查出的问题经过整改和验收，待自评企业对自评中查出的问题经过整改和验收，待自评企业对自评中查出的问题经过整改和验收，待自评总分达到相应级别安全生产标准化企业等级分数总分达到相应级别安全生产标准化企业等级分数总分达到相应级别安全生产标准化企业等级分数总分达到相应级别安全生产标准化企业等级分数后，可以向指定的复评机构提出评级申请。后，可以向指定的复评机构提出评级申请。后，可以向指定的复评机构提出评级申请。后，可以向指定的复评机构提出评级申请。7.7.7.7.复评：复评：复评：复评：根据企业

342、的申请，复评机构组织相关专业人员进行根据企业的申请，复评机构组织相关专业人员进行根据企业的申请，复评机构组织相关专业人员进行根据企业的申请，复评机构组织相关专业人员进行复评考核。达到烟草行业安全生产标准化企业等级复评考核。达到烟草行业安全生产标准化企业等级复评考核。达到烟草行业安全生产标准化企业等级复评考核。达到烟草行业安全生产标准化企业等级分数，可由复评机构报请国家烟草专卖局核准对外分数，可由复评机构报请国家烟草专卖局核准对外分数，可由复评机构报请国家烟草专卖局核准对外分数，可由复评机构报请国家烟草专卖局核准对外公布。公布。公布。公布。 （二）开展安全生产标准化活动应遵循的三个原（二）开展安

343、全生产标准化活动应遵循的三个原（二）开展安全生产标准化活动应遵循的三个原（二）开展安全生产标准化活动应遵循的三个原则，即则，即则，即则，即系统化原则、本质安全原则和可靠性原则系统化原则、本质安全原则和可靠性原则系统化原则、本质安全原则和可靠性原则系统化原则、本质安全原则和可靠性原则1.1.系统化原则系统化原则系统化原则系统化原则：即应用安全系统工程的方法，从人、机、物、法、环等方面，对影响安即应用安全系统工程的方法，从人、机、物、法、环等方面，对影响安即应用安全系统工程的方法，从人、机、物、法、环等方面，对影响安即应用安全系统工程的方法，从人、机、物、法、环等方面，对影响安全的各个因素进行评估

344、，建立标准化体系，并调整和循环改进，使系统全的各个因素进行评估，建立标准化体系，并调整和循环改进，使系统全的各个因素进行评估，建立标准化体系，并调整和循环改进，使系统全的各个因素进行评估，建立标准化体系，并调整和循环改进，使系统发生事故的可能性降到最低，从而达到最佳的安全状态。根据系统化管发生事故的可能性降到最低，从而达到最佳的安全状态。根据系统化管发生事故的可能性降到最低，从而达到最佳的安全状态。根据系统化管发生事故的可能性降到最低，从而达到最佳的安全状态。根据系统化管理的原理，建立一个动态循环的管理过程，包括计划、执行、检查、改理的原理，建立一个动态循环的管理过程，包括计划、执行、检查、改

345、理的原理，建立一个动态循环的管理过程，包括计划、执行、检查、改理的原理，建立一个动态循环的管理过程，包括计划、执行、检查、改进的循环过程。进的循环过程。进的循环过程。进的循环过程。2.2.本质安全的原则：本质安全的原则：本质安全的原则：本质安全的原则：是指企业的设备设施、工具、材料等物件，都应达到是指企业的设备设施、工具、材料等物件，都应达到是指企业的设备设施、工具、材料等物件，都应达到是指企业的设备设施、工具、材料等物件，都应达到“ “本质本质本质本质安全状态安全状态安全状态安全状态” ”，即各类物质应能依靠自身的安全设计和完善有，即各类物质应能依靠自身的安全设计和完善有，即各类物质应能依靠

346、自身的安全设计和完善有，即各类物质应能依靠自身的安全设计和完善有效的防护装置，在发生机电故障或人为失误时，仍能保证操效的防护装置，在发生机电故障或人为失误时，仍能保证操效的防护装置，在发生机电故障或人为失误时，仍能保证操效的防护装置，在发生机电故障或人为失误时，仍能保证操作者和设备设施的完好无损。作者和设备设施的完好无损。作者和设备设施的完好无损。作者和设备设施的完好无损。通过企业的各项管理制度、技术档案和资料，对现存的设备通过企业的各项管理制度、技术档案和资料，对现存的设备通过企业的各项管理制度、技术档案和资料，对现存的设备通过企业的各项管理制度、技术档案和资料，对现存的设备设施、工具、物料

347、的安全技术状态进行评价；运用消除、预设施、工具、物料的安全技术状态进行评价；运用消除、预设施、工具、物料的安全技术状态进行评价；运用消除、预设施、工具、物料的安全技术状态进行评价；运用消除、预防、减弱、隔离、封闭、联锁、添设薄弱环节、加强、减少防、减弱、隔离、封闭、联锁、添设薄弱环节、加强、减少防、减弱、隔离、封闭、联锁、添设薄弱环节、加强、减少防、减弱、隔离、封闭、联锁、添设薄弱环节、加强、减少接触时间、合理布局、用自动代替手工等方法，对有缺陷的接触时间、合理布局、用自动代替手工等方法，对有缺陷的接触时间、合理布局、用自动代替手工等方法，对有缺陷的接触时间、合理布局、用自动代替手工等方法，对

348、有缺陷的设备设施、工具、物料进行整改；或采用新技术、新工艺、设备设施、工具、物料进行整改；或采用新技术、新工艺、设备设施、工具、物料进行整改；或采用新技术、新工艺、设备设施、工具、物料进行整改；或采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高生产的自动化水平，创建新设备、新材料，提高生产的自动化水平，创建新设备、新材料，提高生产的自动化水平，创建新设备、新材料，提高生产的自动化水平，创建“ “本质安全本质安全本质安全本质安全型型型型” ”企业。企业。企业。企业。3.3.3.3.可靠性原则：可靠性原则：可靠性原则：可靠性原则：就是要求在开展安全生产标准化活动时，做到可知、可信、就是要求在开展安全生产标

349、准化活动时，做到可知、可信、就是要求在开展安全生产标准化活动时，做到可知、可信、就是要求在开展安全生产标准化活动时，做到可知、可信、可靠，动态与静态考评相结合。可靠，动态与静态考评相结合。可靠，动态与静态考评相结合。可靠，动态与静态考评相结合。 （三）安全生产标准化活动与其他相关工作（三）安全生产标准化活动与其他相关工作的区别与联系的区别与联系与职业安全体系认证的区别与职业安全体系认证的区别与职业安全体系认证的区别与职业安全体系认证的区别安全生产标准化活动是贯彻国家法规、标准，是安全生产标准化活动是贯彻国家法规、标准，是安全生产标准化活动是贯彻国家法规、标准，是安全生产标准化活动是贯彻国家法规

350、、标准，是政府的强制行为，而体系认证为企业自愿行为；政府的强制行为，而体系认证为企业自愿行为；政府的强制行为，而体系认证为企业自愿行为；政府的强制行为，而体系认证为企业自愿行为；体系认证规定的体现的是原则，执行和操作起来体系认证规定的体现的是原则，执行和操作起来体系认证规定的体现的是原则，执行和操作起来体系认证规定的体现的是原则，执行和操作起来比较抽象；而安全生产标准化活动，具有更强的比较抽象；而安全生产标准化活动，具有更强的比较抽象；而安全生产标准化活动，具有更强的比较抽象；而安全生产标准化活动，具有更强的可操作性和实效性。可操作性和实效性。可操作性和实效性。可操作性和实效性。规范规范考评表

351、、检查表的应用考评表、检查表的应用 规范规范第第1 1、2 2部分描述了标准化要求，内容包括了规范性要求部分描述了标准化要求，内容包括了规范性要求（用（用“应应”描述），也包括部分推荐性要求（用描述），也包括部分推荐性要求（用“宜宜”描述），并较描述），并较多地引用了相关国家、行业标准的技术要求；多地引用了相关国家、行业标准的技术要求； 规范规范第第3 3部分规范了各模块及其下属要素的考核评价表，列出部分规范了各模块及其下属要素的考核评价表，列出了应进行考核评价的具体项目容及其考评分值；但未具体列出考评项了应进行考核评价的具体项目容及其考评分值；但未具体列出考评项目的内容；目的内容； 企业在应

352、用考评表时，可结合企业实际，编制具体的各模块及其企业在应用考评表时，可结合企业实际，编制具体的各模块及其下属要素的检查表。下属要素的检查表。举例说明举例说明企业可结合实际编制用于日常检查和内审、自评的检查表企业可结合实际编制用于日常检查和内审、自评的检查表4.10.1 相关方识别和管理制度4.10.1.1相关方识别应符合下列要求：应充分识别为企业提供服务和产品、其产品或活动涉及职业健康安全的相关方，并确定需施加影响和加以监督的重点相关方；重点相关方应包括：工程项目施工方；设备维修保养方；绿化保洁承包方；食堂承包方；污水处理运行方；房屋租赁方；危险物品运输方；杀虫相关方；其他涉及职业健康安全、在

353、企业现场工作的外部单位；形成企业重点相关方台帐或清单，其中应登记各重点相关方的信息和主管部门。4.10.1.2应制定职业健康安全相关方管理制度，内容应包括：确定各重点相关方的归口管理部门，应遵循谁管理其业务，谁对其施加职业健康安全控制影响的原则；并由安全管理部门负责对相关部门的相关方管理进行监督；相关方识别、相关方选择、安全绩效评价等管理和现场控制要求；对相关方现场和作业活动的监督检查要求；各类相关方选择和职业健康安全绩效评价的标准。举例：相关方管理（规范、考评表、检查表应用）举例：相关方管理（规范、考评表、检查表应用）4.10.2 相关方管理要求4.10.2.1 相关方的选择、资质资料和职业

354、健康安全绩效评价应符合下列要求：应对相关方单位的营业执照、相应的许可证等进行审查，符合国家和地方法规要求方可选择；收集并保存其资质资料；审查并保存相关方特种设备作业、特种作业、建筑施工、危化品运输、杀虫作业等人员的资质资料；对于经常或长期到企业现场工作的相关方，应进行选择评价或招投标，评价其风险控制的设施设施及人员等各方面的条件和能力，包括禁止使用童工和未成年工保护，并保存记录；对于经常或长期到企业现场工作的相关方，应定期进行职业健康安全绩效评价，评价其风险控制措施的有效性，并保存记录；评价应有安全管理部门参加，宜每年进行一次。4.10.2.2 相关方安全协议应符合下列要求：对于到企业现场工作

355、的相关方，与其签订的服务协议中应规定职业健康安全要求，或同时签订安全协议，明确双方的安全职责，包括现场管理、消防器材配置、设备安全装置管理、人员安全教育与培训、安全检查与监督等各种职责和管理要求，并符合国家和地方相关法规要求；单项项目的安全管理协议书有效期为一个施工或服务周期；长期在企业从事零星项目施工或服务的承包方，安全管理协议书签订的有效期不应超过一年；对于房屋租赁方，应在租赁协议中或单独签订的安全协议中明确房屋日常消防管理、房屋结构、用途变更等事项的各自职责和要求。4.10.2.3 相关方安全交底和教育应符合下列要求：相关方在一个服务期内首次进场作业前，应对相关方的负责人或安全员进行作业

356、安全知识告知交底，然后由其对作业人员进行培训，并保存交底和培训记录；交底和培训内容应包括：-相关方人员进行高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业时，应办理危险作业审批手续，-4.10.3 对相关方的监督检查4.10.3.1 对相关方监督检查的频次和记录应符合下列要求：应包括相关方主管部门的监督检查和作业现场所在部门的现场监督；其中主管部门的监督检查应规定频次并保存记录；相关方从事危险作业的，相关方主管部门和作业现场所在部门应对其进行现场监督；安全管理部门应对相关方管理进行监督检查，在日常安全时，应涵盖相关方现场，并保存记录；4.10.3.2重点相关方的现场应符合下列要求：绿化保洁承包方执行

357、YC/T.2中4.15.2的要求；食堂承包方执行YC/T.2中4.15.1的要求；污水处理运行方执行YC/T.2中4.8.2的要求；危险物品运输方执行本部分4.15.1的要求；外墙清洗方执行YC/T.2中4.6.6的要求；建筑工程项目施工方项目部负责人、专职安全员和监理人员应有经过培训取得的资质证书；项目部应对施工活动进行危险源辨识并制定控制措施；施工现场的临时用电应经过批准，并符合JGJ 46和YC/T.2中4.9.4的要求；现场使用的气瓶外观、颜色和标志、储存和使用应符合YC/T.2中4.10.4的要求；现场焊接作业时，不应在周边堆放易燃物品，作业完成后及时清理现场；如必须在可燃物附近进行

358、焊接，应制定相应防火方案并实施；其他建筑施工的各项安全要求应符合JGJ 59 的要求；设备维修保养方的特种作业人员和特种设备作业人员应持证上岗，并在有效期内；使用的起重机械应有检验合格标志，并在合格周期内，现场作业时有专人指挥和协调；起重机械吊索具完好，有专人管理，吊钩完好且有保险装置，符合YC/T.2 中4.10.5的要求；使用的手持电动工具和移动电气装备完好，电线无破损，符合YC/T.2中4.13.4的要求；现场使用的气瓶外观、颜色和标志、储存和使用应符合YC/T.2中 4.10.4的要求；动火作业、高处作业、临时用电等应办理相关手续后方可作业，具体执行本部分4.15.3的要求；房屋租赁方

359、应具有合法的工商营业资质；应根据房屋性质、位置及法规要求，确定承租方的条件，一般房屋不应租赁給从事危险物品生产、储存和经营单位；租赁方不应更改房屋结构，需改变原有装饰应经过企业主管部门同意；租赁房屋内的消防器材应按双方明确的责任配置，现场消防设施和灭火器的放置、标志、完好有效、检查记录等应符合YC/T.2中4.16.4的要求；租赁房屋内的电气线路不应更改，-4.10.4 临时工作人员和外来人员管理4.10.4.1进厂和接待应符合下列要求：对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员应建立相应的进厂、接待等管理规定；参观等临时性外来人员进入生产现场、库区等区域，应由相关人员陪同。4

360、.10.4.2 对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员应以各种形式告知进入厂区的安全注意事项；告知方式可包括张贴外来人员须知、在临时出入证上提示安全须知、重点场所进入前交底教育等。表表C.10 相关方安全管理考核评价表相关方安全管理考核评价表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1相关方识别和管理制度1.1相关方识别带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2相关方管理制度*2相关方管理要求2.1 相关方的选择、资质资料和职业健康安全绩效评价*52.2 相关方安全协议2.3 相关方安全交底和教育3对相关方的监

361、督检查3.1对相关方监督检查的频次和记录54临时工作人员和外来人员管理4.1进厂和接待要求54.2 安全告知要求合计20ISO9000 ISO9000 ISO9000 ISO9000 顾客满意；顾客满意；顾客满意；顾客满意；ISO14000 ISO14000 ISO14000 ISO14000 社会满意；社会满意；社会满意；社会满意；OHSAS18001 OHSAS18001 OHSAS18001 OHSAS18001 员工满意；员工满意；员工满意；员工满意；安全生产标准化安全生产标准化安全生产标准化安全生产标准化 政府满意；政府满意；政府满意；政府满意；职业健康安全管理体系的适用对象是用人单

362、位，职业健康安全管理体系的适用对象是用人单位，职业健康安全管理体系的适用对象是用人单位，职业健康安全管理体系的适用对象是用人单位， 而安全标准化体系主要适用于生产经营单位。而安全标准化体系主要适用于生产经营单位。而安全标准化体系主要适用于生产经营单位。而安全标准化体系主要适用于生产经营单位。两者并不矛盾，没有建立体系的企业，在开展安两者并不矛盾，没有建立体系的企业，在开展安两者并不矛盾，没有建立体系的企业，在开展安两者并不矛盾，没有建立体系的企业，在开展安全标准化基础上，通过文件化和监控程序，完成全标准化基础上，通过文件化和监控程序，完成全标准化基础上，通过文件化和监控程序，完成全标准化基础上

363、，通过文件化和监控程序，完成体系的建立工作。已建立体系的企业，开展安全体系的建立工作。已建立体系的企业，开展安全体系的建立工作。已建立体系的企业，开展安全体系的建立工作。已建立体系的企业，开展安全标准化，能完善程序文件，增加其操作性，把体标准化，能完善程序文件，增加其操作性，把体标准化，能完善程序文件，增加其操作性，把体标准化，能完善程序文件，增加其操作性，把体系运行效果提高到更高层次。系运行效果提高到更高层次。系运行效果提高到更高层次。系运行效果提高到更高层次。与标准化工作的区别与联系与标准化工作的区别与联系 安全生产标准化活动涵盖标准化工作，标准化工作是安全生产标准化安全生产标准化活动涵盖

364、标准化工作，标准化工作是安全生产标准化安全生产标准化活动涵盖标准化工作，标准化工作是安全生产标准化安全生产标准化活动涵盖标准化工作，标准化工作是安全生产标准化活动的基础，安全生产标准化活动是标准化工作的载体和实现形式。活动的基础，安全生产标准化活动是标准化工作的载体和实现形式。活动的基础，安全生产标准化活动是标准化工作的载体和实现形式。活动的基础，安全生产标准化活动是标准化工作的载体和实现形式。安全生产标准化活动首先包括企业内部的标准化工作，即企业制定和安全生产标准化活动首先包括企业内部的标准化工作，即企业制定和安全生产标准化活动首先包括企业内部的标准化工作，即企业制定和安全生产标准化活动首先

365、包括企业内部的标准化工作，即企业制定和执行符合自身特点的安全生产标准规范和操作规程，同时也包括全员执行符合自身特点的安全生产标准规范和操作规程，同时也包括全员执行符合自身特点的安全生产标准规范和操作规程，同时也包括全员执行符合自身特点的安全生产标准规范和操作规程，同时也包括全员排查安全隐患、持续改进提高安全生产水平等活动。其实质是把安全排查安全隐患、持续改进提高安全生产水平等活动。其实质是把安全排查安全隐患、持续改进提高安全生产水平等活动。其实质是把安全排查安全隐患、持续改进提高安全生产水平等活动。其实质是把安全生产标准化工作提升为一种持续开展、全员参与的生产标准化工作提升为一种持续开展、全员

366、参与的生产标准化工作提升为一种持续开展、全员参与的生产标准化工作提升为一种持续开展、全员参与的“ “日常活动日常活动日常活动日常活动” ”，强，强，强，强调的是通过开展相关活动，实现安全生产标准化工作的常态化、制度调的是通过开展相关活动，实现安全生产标准化工作的常态化、制度调的是通过开展相关活动，实现安全生产标准化工作的常态化、制度调的是通过开展相关活动，实现安全生产标准化工作的常态化、制度化和长效化。化和长效化。化和长效化。化和长效化。 1 1 1 1、企业的安全生产主体责任得到细化和落实、企业的安全生产主体责任得到细化和落实、企业的安全生产主体责任得到细化和落实、企业的安全生产主体责任得到

367、细化和落实 不少企业的安全生产责任制只到车间和安保部分一级，基层不少企业的安全生产责任制只到车间和安保部分一级，基层不少企业的安全生产责任制只到车间和安保部分一级，基层不少企业的安全生产责任制只到车间和安保部分一级，基层班组、员工及横向职能部门的安全职责不明确。按安全生产班组、员工及横向职能部门的安全职责不明确。按安全生产班组、员工及横向职能部门的安全职责不明确。按安全生产班组、员工及横向职能部门的安全职责不明确。按安全生产标准化的要求，把安全职责按照分级、分线细化到基层的各标准化的要求，把安全职责按照分级、分线细化到基层的各标准化的要求，把安全职责按照分级、分线细化到基层的各标准化的要求，把

368、安全职责按照分级、分线细化到基层的各级人员和各个部门，使人人有专责，安全工作不再是安保科、级人员和各个部门，使人人有专责，安全工作不再是安保科、级人员和各个部门，使人人有专责，安全工作不再是安保科、级人员和各个部门，使人人有专责，安全工作不再是安保科、安全员一家的事，各级人员、各部门都相互配合，形成了齐安全员一家的事，各级人员、各部门都相互配合，形成了齐安全员一家的事，各级人员、各部门都相互配合，形成了齐安全员一家的事，各级人员、各部门都相互配合，形成了齐抓共管的好局面。抓共管的好局面。抓共管的好局面。抓共管的好局面。（四）安全生产标准化（四）安全生产标准化 对企业的好处对企业的好处2 2 2

369、 2、提高了各级领导对安全工作的重视程度、提高了各级领导对安全工作的重视程度、提高了各级领导对安全工作的重视程度、提高了各级领导对安全工作的重视程度 一些企业领导把安全和生产看成是一对矛盾，对安全工作有顾虑、怕一些企业领导把安全和生产看成是一对矛盾，对安全工作有顾虑、怕一些企业领导把安全和生产看成是一对矛盾，对安全工作有顾虑、怕一些企业领导把安全和生产看成是一对矛盾，对安全工作有顾虑、怕影响生产，畏难情绪大。通过创建工作，能认识到开展安全生产标准影响生产，畏难情绪大。通过创建工作，能认识到开展安全生产标准影响生产，畏难情绪大。通过创建工作，能认识到开展安全生产标准影响生产，畏难情绪大。通过创建

370、工作，能认识到开展安全生产标准化活动，是企业的一种战略投资，投入的是企业的安全建设费用，产化活动，是企业的一种战略投资，投入的是企业的安全建设费用，产化活动，是企业的一种战略投资，投入的是企业的安全建设费用，产化活动，是企业的一种战略投资，投入的是企业的安全建设费用，产出的是降低了企业的经营风险，尤其能避免企业在发展过程中可能发出的是降低了企业的经营风险，尤其能避免企业在发展过程中可能发出的是降低了企业的经营风险，尤其能避免企业在发展过程中可能发出的是降低了企业的经营风险，尤其能避免企业在发展过程中可能发生的灾难性后果，并且还能从减少事故损失、提高管理效率和促进现生的灾难性后果，并且还能从减少

371、事故损失、提高管理效率和促进现生的灾难性后果，并且还能从减少事故损失、提高管理效率和促进现生的灾难性后果，并且还能从减少事故损失、提高管理效率和促进现场管理中直接受益，是企业的一件大好事。开展安全生产标准化活动场管理中直接受益，是企业的一件大好事。开展安全生产标准化活动场管理中直接受益，是企业的一件大好事。开展安全生产标准化活动场管理中直接受益，是企业的一件大好事。开展安全生产标准化活动还是践行科学发展观，为职工办实事、办好事，不仅不与生产矛盾，还是践行科学发展观，为职工办实事、办好事，不仅不与生产矛盾，还是践行科学发展观，为职工办实事、办好事，不仅不与生产矛盾，还是践行科学发展观，为职工办实

372、事、办好事，不仅不与生产矛盾，还能与日常经营、体系建设和风险管理等各项工作有机结合，相互促还能与日常经营、体系建设和风险管理等各项工作有机结合，相互促还能与日常经营、体系建设和风险管理等各项工作有机结合，相互促还能与日常经营、体系建设和风险管理等各项工作有机结合，相互促进，使企业和职工达到双赢。进，使企业和职工达到双赢。进，使企业和职工达到双赢。进，使企业和职工达到双赢。3 3 3 3、强化了企业职工的安全意识和行为、强化了企业职工的安全意识和行为、强化了企业职工的安全意识和行为、强化了企业职工的安全意识和行为 安全生产标准化活动，就是一次在全体职工中普遍开展安安全生产标准化活动，就是一次在全

373、体职工中普遍开展安安全生产标准化活动，就是一次在全体职工中普遍开展安安全生产标准化活动，就是一次在全体职工中普遍开展安全教育的活动，广大干部职工通过亲身参与，安全意识有全教育的活动，广大干部职工通过亲身参与，安全意识有全教育的活动，广大干部职工通过亲身参与，安全意识有全教育的活动，广大干部职工通过亲身参与，安全意识有了很大提高。过去是了很大提高。过去是了很大提高。过去是了很大提高。过去是“要我安全要我安全要我安全要我安全”，安全工作靠上级要求，安全工作靠上级要求，安全工作靠上级要求，安全工作靠上级要求下级，干部要求职工，一些职工不服管，经常与安全管理下级，干部要求职工，一些职工不服管，经常与安

374、全管理下级，干部要求职工，一些职工不服管，经常与安全管理下级，干部要求职工，一些职工不服管，经常与安全管理人员发生矛盾。现在是人员发生矛盾。现在是人员发生矛盾。现在是人员发生矛盾。现在是“我要安全我要安全我要安全我要安全”、“我懂安全我懂安全我懂安全我懂安全”、“我会安全我会安全我会安全我会安全”，职工安全意识普遍提高了，对安全工作形成，职工安全意识普遍提高了，对安全工作形成，职工安全意识普遍提高了，对安全工作形成，职工安全意识普遍提高了，对安全工作形成了反向监督，你不想安全都很难。了反向监督，你不想安全都很难。了反向监督，你不想安全都很难。了反向监督，你不想安全都很难。4 4 4 4、安全工

375、作形成了常态化、自律式和全覆盖管理、安全工作形成了常态化、自律式和全覆盖管理、安全工作形成了常态化、自律式和全覆盖管理、安全工作形成了常态化、自律式和全覆盖管理 一些企业讲安全工作总是一些企业讲安全工作总是一些企业讲安全工作总是一些企业讲安全工作总是“两张皮两张皮两张皮两张皮”，“说起来重要、做起来次要，说起来重要、做起来次要，说起来重要、做起来次要，说起来重要、做起来次要，忙起来不要忙起来不要忙起来不要忙起来不要”。对上级的要求，采取。对上级的要求，采取。对上级的要求，采取。对上级的要求，采取“以文件贯彻文件，以会议贯彻以文件贯彻文件，以会议贯彻以文件贯彻文件，以会议贯彻以文件贯彻文件，以会

376、议贯彻会议、以突击检查落实上级要求会议、以突击检查落实上级要求会议、以突击检查落实上级要求会议、以突击检查落实上级要求”的形式化、运动式管理。通过安全的形式化、运动式管理。通过安全的形式化、运动式管理。通过安全的形式化、运动式管理。通过安全生产标准化活动，各项安全工作都明确生产标准化活动，各项安全工作都明确生产标准化活动，各项安全工作都明确生产标准化活动，各项安全工作都明确责任单位、工作流程和质量要责任单位、工作流程和质量要责任单位、工作流程和质量要责任单位、工作流程和质量要求求求求，完善了监督机制，不管上级是否要求和检查，都能按部就班、有，完善了监督机制，不管上级是否要求和检查，都能按部就班

377、、有，完善了监督机制，不管上级是否要求和检查，都能按部就班、有，完善了监督机制，不管上级是否要求和检查，都能按部就班、有条不紊地按计划进行，形成了条不紊地按计划进行，形成了条不紊地按计划进行，形成了条不紊地按计划进行，形成了“自我发现、持续改进自我发现、持续改进自我发现、持续改进自我发现、持续改进”的常态机制。的常态机制。的常态机制。的常态机制。一些临时线、配电箱柜、手持电动工具、工业梯台、炊事机械等，过一些临时线、配电箱柜、手持电动工具、工业梯台、炊事机械等，过一些临时线、配电箱柜、手持电动工具、工业梯台、炊事机械等，过一些临时线、配电箱柜、手持电动工具、工业梯台、炊事机械等，过去属于低值易

378、耗品，一直无人管或被长期疏忽的设备设施都纳入到安去属于低值易耗品，一直无人管或被长期疏忽的设备设施都纳入到安去属于低值易耗品，一直无人管或被长期疏忽的设备设施都纳入到安去属于低值易耗品，一直无人管或被长期疏忽的设备设施都纳入到安全管理的范围，安全工作覆盖了全体人员、全部设备设施和部位、场全管理的范围，安全工作覆盖了全体人员、全部设备设施和部位、场全管理的范围，安全工作覆盖了全体人员、全部设备设施和部位、场全管理的范围，安全工作覆盖了全体人员、全部设备设施和部位、场所。所。所。所。5 5 5 5、促进了安全生产的有效投入和本质安全建设、促进了安全生产的有效投入和本质安全建设、促进了安全生产的有效

379、投入和本质安全建设、促进了安全生产的有效投入和本质安全建设 不少企业的安全工作主要对人的行为进行控制，设备设施不少企业的安全工作主要对人的行为进行控制，设备设施不少企业的安全工作主要对人的行为进行控制，设备设施不少企业的安全工作主要对人的行为进行控制，设备设施的安全状态长期没有大的改善。安全生产标准化要求对各的安全状态长期没有大的改善。安全生产标准化要求对各的安全状态长期没有大的改善。安全生产标准化要求对各的安全状态长期没有大的改善。安全生产标准化要求对各种设备设施、工具、物料和环境进行了逐台、套评价和改种设备设施、工具、物料和环境进行了逐台、套评价和改种设备设施、工具、物料和环境进行了逐台、

380、套评价和改种设备设施、工具、物料和环境进行了逐台、套评价和改造，加装防护装置，提高了造，加装防护装置，提高了造，加装防护装置，提高了造，加装防护装置，提高了“本质安全本质安全本质安全本质安全”的要求。的要求。的要求。的要求。 6 6 6 6、改善了作业环境，职工是最大受益者、改善了作业环境，职工是最大受益者、改善了作业环境，职工是最大受益者、改善了作业环境，职工是最大受益者 安全生产标准化的整改工作实践了安全生产标准化的整改工作实践了安全生产标准化的整改工作实践了安全生产标准化的整改工作实践了“以人为本以人为本以人为本以人为本”的科学发的科学发的科学发的科学发展，都是从职工的身边做起，从现场、

381、现物和现时入手，展，都是从职工的身边做起，从现场、现物和现时入手，展，都是从职工的身边做起，从现场、现物和现时入手，展，都是从职工的身边做起，从现场、现物和现时入手，改善作业环境、解决职业危害，因此职工是最大的受益者。改善作业环境、解决职业危害，因此职工是最大的受益者。改善作业环境、解决职业危害，因此职工是最大的受益者。改善作业环境、解决职业危害，因此职工是最大的受益者。 7 7 7 7、健全安全机构，充实安全管理人员，培养了专业队伍、健全安全机构，充实安全管理人员，培养了专业队伍、健全安全机构，充实安全管理人员，培养了专业队伍、健全安全机构，充实安全管理人员，培养了专业队伍 通过安全生产标准

382、化，企业认识到安全管理部门是多学科、通过安全生产标准化，企业认识到安全管理部门是多学科、通过安全生产标准化，企业认识到安全管理部门是多学科、通过安全生产标准化，企业认识到安全管理部门是多学科、多专业的综合技术部门，除了管理工作外，更重要的是发多专业的综合技术部门，除了管理工作外，更重要的是发多专业的综合技术部门，除了管理工作外，更重要的是发多专业的综合技术部门，除了管理工作外，更重要的是发挥好监督职能。安全管理人员要求是具有多学科、多专业挥好监督职能。安全管理人员要求是具有多学科、多专业挥好监督职能。安全管理人员要求是具有多学科、多专业挥好监督职能。安全管理人员要求是具有多学科、多专业的复合型

383、技术人才。通过创建活动，能培养自己的专家队的复合型技术人才。通过创建活动，能培养自己的专家队的复合型技术人才。通过创建活动，能培养自己的专家队的复合型技术人才。通过创建活动，能培养自己的专家队伍，积累丰富的人才资源。伍，积累丰富的人才资源。伍，积累丰富的人才资源。伍，积累丰富的人才资源。 8 8 8 8、建立了安全生产的长效机制、建立了安全生产的长效机制、建立了安全生产的长效机制、建立了安全生产的长效机制 企业形成了企业形成了企业形成了企业形成了“自我约束、持续改进自我约束、持续改进自我约束、持续改进自我约束、持续改进”的工作态势，巩固已的工作态势，巩固已的工作态势，巩固已的工作态势，巩固已有的活动成果，并对遗留未解决的不符合项目继续跟踪解有的活动成果，并对遗留未解决的不符合项目继续跟踪解有的活动成果，并对遗留未解决的不符合项目继续跟踪解有的活动成果，并对遗留未解决的不符合项目继续跟踪解决和达标升级决和达标升级决和达标升级决和达标升级 。再再 见见