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1、YUNZHANG第第第第2 2讲讲讲讲7/29/培训目标培训目标了解了解ISO9000族标准的产生和发展族标准的产生和发展熟悉质量管理体系的常用熟悉质量管理体系的常用术语和定义术语和定义掌握掌握八项质量管理原则八项质量管理原则、十二项质量管理基础十二项质量管理基础理解并应用理解并应用GB/T19001-2008标准标准掌握内部掌握内部审核流程、方法和技巧审核流程、方法和技巧会编制审核方案、审核计划、编制审核检查表、会编制审核方案、审核计划、编制审核检查表、召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审核报告核报告7/29/20242WWW.HUNCHAN.
2、COM7/29/20243WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解我国采用国际标准的办法：我国采用国际标准的办法：等同采用等同采用国际标准是指技术内容完全相同，不作或稍国际标准是指技术内容完全相同，不作或稍作编辑性修改。等同采用作编辑性修改。等同采用 idt 或或 IDT等效采用等效采用国际标准是指内容只有小的差异，编写上不国际标准是指内容只有小的差异，编写上不完全相同。等效采用完全相同。等效采用 epv 或或 EPV参照采用参照采用国际标准是指技术内容根据我国实际，作了国际标准是指技术内容根据我国实际，作了某些变动，但性能和质量水平与被采用的国际标准相某些变动，但性能
3、和质量水平与被采用的国际标准相当，在通用互换、安全、卫生等方面与国际标准协调当，在通用互换、安全、卫生等方面与国际标准协调一致。参照采用一致。参照采用 ref 或或 REF7/29/20244WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准编号规则标准编号规则国际标准国际标准 ISO+标准号标准号+冒号冒号“：”+版本号。如版本号。如ISO9001:2008、ISO9000:2005国家标准国家标准GB（/字母）字母）+标准号标准号+横杠横杠“”+版本号。版本号。如如GB18401-2003、GB/T19001-2008、GB/Z19098-20037/29/20245WW
4、W.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款：1范围范围 / 1.1总则总则标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.有那些需求的组织可以采用本标准有那些需求的组织可以采用本标准:（1）证实有能力证实有能力证实有能力证实有能力；（顾客要求（顾客要求 / 法律法规要求的能力）法律法规要求的能力）（2）增强顾客满意增强顾客满意增强顾客满意增强顾客满意。（通过满足（通过满足（1）通过体系有通过体系有 效应用效应用 / 有效应用持续改进过程有效应用持续改进过程2.本标准中的本标准中的“产品产品”，仅适用于：，仅适用于：（1）预期提供预期提供预期提供预期提供给顾客和顾
5、客要求的产品；给顾客和顾客要求的产品；（2）产品实现过程中任何）产品实现过程中任何预期输出预期输出预期输出预期输出。7/29/20246WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 1 范围范围 / 1.2 应用应用标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.本标准（本标准（GB/T19001）要求是通用的要求是通用的要求是通用的要求是通用的，适用于以下组织：，适用于以下组织：（a）各种类型各种类型各种类型各种类型（制造业、服务业、建筑、学校、银行等制造业、服务业、建筑、学校、银行等）（b）不同规模不同规模不同规模不同规模（大型、中型、小型大型、中型、小
6、型）（c）提供不同产品提供不同产品提供不同产品提供不同产品（硬件、软件、服务、流程性材料硬件、软件、服务、流程性材料）。）。2.当标准中某些要求当标准中某些要求因组织及其产品不适用时因组织及其产品不适用时因组织及其产品不适用时因组织及其产品不适用时，可对标准，可对标准 的这些要求进行删减。的这些要求进行删减。3. 删减时仅限于标准第删减时仅限于标准第7章的要求。章的要求。7/29/20247WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 1 范围范围 / 1.2 应用应用标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：4. 删减须删减须不影响提供不影响提供不影响提
7、供不影响提供满足顾客要求、适用法律法规要满足顾客要求、适用法律法规要 求的能力或责任。否则，盲目的删减，不能说是符合求的能力或责任。否则，盲目的删减，不能说是符合 GB/T19001标准。标准。应用举例应用举例应用举例应用举例7.3设计和开发设计和开发 (本公司本公司)7/29/20248WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 2 规范性引用文件规范性引用文件标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.下列文件（下列文件（GB/T19000-2008）中的条款，通过引用而）中的条款，通过引用而成为本标准中的条款要求。成为本标准中的条款要求。2.凡是
8、注有日期的引用文件，其后所有的修订单（凡是注有日期的引用文件，其后所有的修订单（不包括不包括不包括不包括勘误的内容勘误的内容勘误的内容勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。）或修订版均不适用于本标准。3.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。7/29/20249WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 3 术语和定义术语和定义标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.GB/T19001-2008标准采用了标准采用了GB/T19000-2008标准中标准中的术语和定义。的术语和定义。2.我们在
9、学习和使用标准的过程中，结合我们在学习和使用标准的过程中，结合GB/T19000-2008标准中的术语和定义，我们可以更容易理解、掌标准中的术语和定义，我们可以更容易理解、掌握本标准的要求。握本标准的要求。3.本标准中所出现的术语本标准中所出现的术语“产品产品”，也可指，也可指“服务服务”。 “产品产品”过程的输出。服务是无形的产品。如酒店、过程的输出。服务是无形的产品。如酒店、航空公司。航空公司。7/29/202410WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4 质量管理体系质量管理体系 / 4.1总要求总要求标准理解：标准理解：标准理解：标准理解
10、：1.怎样做才算满足标准的要求？怎样做才算满足标准的要求？ 按标准要求建立按标准要求建立按标准要求建立按标准要求建立； 形成文件形成文件形成文件形成文件； 加以实施和保持加以实施和保持加以实施和保持加以实施和保持； 并持续改进其有效性并持续改进其有效性并持续改进其有效性并持续改进其有效性。7/29/202411WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4 质量管理体系质量管理体系 / 4.1总要求总要求标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：2.建立质量管理体系的思路建立质量管理体系的思路确定确定过程及其应用过程及其应用过程及其应用过程及其应用（见（
11、见1.2） 确定过程的确定过程的顺序和相互作用顺序和相互作用顺序和相互作用顺序和相互作用；确定所需的确定所需的准则和方法准则和方法准则和方法准则和方法 ；（确保确保确保确保运行和控制运行和控制运行和控制运行和控制有效有效有效有效）确保可以获必要的资源和信息；（确保可以获必要的资源和信息；（支持支持支持支持运行和监视）运行和监视）监视、测量（适用时）和分析监视、测量（适用时）和分析监视、测量（适用时）和分析监视、测量（适用时）和分析这些过程；这些过程；过程的过程的改进改进改进改进。7/29/202412WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4 质量
12、管理体系质量管理体系 / 4.1总要求总要求标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：3.组织影响产品符合性的组织影响产品符合性的外包过程控制外包过程控制外包过程控制外包过程控制外包过程外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程择，并由外部方实施的过程外包过程的控制需在外包过程的控制需在QMS中规定中规定规定外包过程控制的类型和程度规定外包过程控制的类型和程度a)产品潜在能力的影响产品潜在能力的影响b)对外包过程控制的分担程度对外包过程控制的分担程度c)应用应用7.4的要求控制，满足控制所需的能力的要求控制，满足控制所需的能力7/29/
13、202413WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4 质量管理体系质量管理体系 / 4.1总要求总要求标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：4.质量管理体系过程需包括质量管理体系过程需包括管理活动管理活动管理活动管理活动（见第（见第（见第（见第5 5章章章章 管理职责）管理职责）管理职责）管理职责）资源提供资源提供资源提供资源提供（见第（见第（见第（见第6 6章章章章 资源管理）资源管理）资源管理）资源管理）产品实现产品实现产品实现产品实现（见第（见第（见第（见第7 7章章章章 产品实现）产品实现）产品实现）产品实现）测量、分析和改进测量、分析
14、和改进测量、分析和改进测量、分析和改进（见第（见第（见第（见第8 8章章章章 测量、分析和改进）测量、分析和改进）测量、分析和改进）测量、分析和改进）5.5.组应按本标准要求管理这些过程。组应按本标准要求管理这些过程。组应按本标准要求管理这些过程。组应按本标准要求管理这些过程。6.6.第第第第4 4章是总要求，第章是总要求，第章是总要求，第章是总要求，第56785678章节是工作开展的细节。章节是工作开展的细节。章节是工作开展的细节。章节是工作开展的细节。图一图一图一图一7/29/202414WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解7/29/202415WWW.HUNC
15、HAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4.2 文件要求文件要求/4.2.1总则总则标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.QMS文件包括文件包括形成文件的形成文件的形成文件的形成文件的质量方针和质量目标质量方针和质量目标质量方针和质量目标质量方针和质量目标质量手册质量手册质量手册质量手册（4.2.24.2.2节要求应编制和保持）节要求应编制和保持）节要求应编制和保持）节要求应编制和保持）本标准要求本标准要求本标准要求本标准要求形成文件的形成文件的形成文件的形成文件的程序和记录程序和记录程序和记录程序和记录组织组织组织组织策划、运行和控制策划、运行和控制策划、
16、运行和控制策划、运行和控制所需的文件和记录所需的文件和记录所需的文件和记录所需的文件和记录7/29/202416WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4.2 文件要求文件要求/4.2.1总则总则标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：2.本标准中凡是出现本标准中凡是出现“形成文件的程序形成文件的程序” 之处之处必须建立文件必须建立文件必须建立文件必须建立文件加以实施和保持加以实施和保持加以实施和保持加以实施和保持3.3.一个文件可包括一个或多个程序要求一个文件可包括一个或多个程序要求一个文件可包括一个或多个程序要求一个文件可包括一个或多个程序要求
17、n n如如如如4.2.3/4.2.44.2.3/4.2.4将写在一个文件中将写在一个文件中将写在一个文件中将写在一个文件中4.4.一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中n 如将不合格品控制程序的要求写在进料控制、制程控制、成如将不合格品控制程序的要求写在进料控制、制程控制、成品控制品控制3个程序文件中。个程序文件中。找找看找找看!6个地方个地方7/29/202417WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款：
18、4.2 文件要求文件要求/4.2.1总则总则标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：5.文件可以采用任何形式或类型的媒介。文件可以采用任何形式或类型的媒介。n如纸张、样品、电子、网络、电视、广播等如纸张、样品、电子、网络、电视、广播等6.文件的多少和详略程度文件的多少和详略程度1. 组织的组织的规模规模规模规模和活动的和活动的类型类型类型类型；2. 过程及其相互作用的过程及其相互作用的复杂程度复杂程度复杂程度复杂程度；3. 人员的人员的能力能力能力能力。7/29/202418WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4.2 文件要求文件要求/4.2.
19、2 质量手册质量手册标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.组织应编制和保持质量手册组织应编制和保持质量手册2.质量手册内容包括质量手册内容包括质量管理体系的质量管理体系的范围范围范围范围（若有）（若有）删减的细节和删减的细节和删减的细节和删减的细节和正当的正当的理由理由理由理由（1.2）为质量管理体系编制的为质量管理体系编制的形成文件的程序形成文件的程序形成文件的程序形成文件的程序或对其引用或对其引用或对其引用或对其引用QMSQMS过程之间过程之间过程之间过程之间相互作用相互作用相互作用相互作用的表述的表述的表述的表述7/29/202419WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001
20、标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4.2 文件要求文件要求/4.2.3 文件控制文件控制标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.QMS所要求的文件所要求的文件所要求的文件所要求的文件应予以控制应予以控制2.记录是一种记录是一种特殊类型特殊类型特殊类型特殊类型的文件，按的文件，按4.2.4要求进行控制要求进行控制3.须须编制形成文件的程序编制形成文件的程序编制形成文件的程序编制形成文件的程序，以规定：，以规定：文件发布前得到文件发布前得到批准批准批准批准评审和更新后得到评审和更新后得到评审和更新后得到评审和更新后得到再次批准再次批准再次批准再次批准更改和现行修订更改和现行修订更改和现行修
21、订更改和现行修订状态状态状态状态得到得到得到得到识别识别识别识别 在在使用处可获得适用使用处可获得适用使用处可获得适用使用处可获得适用文件的文件的有关版本有关版本有关版本有关版本 7/29/202420WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4.2 文件要求文件要求/4.2.3 文件控制文件控制标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：文件文件文件文件清晰，易于识别清晰，易于识别清晰，易于识别清晰，易于识别策划和运行策划和运行策划和运行策划和运行QMSQMS所需的所需的所需的所需的外来文件外来文件外来文件外来文件得到识别，并控制得到识别，并控制得到识
22、别，并控制得到识别，并控制其分发其分发其分发其分发 防止防止防止防止作废文件作废文件作废文件作废文件的非预期使用的非预期使用的非预期使用的非预期使用，如果出于某种目的而，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行保留作废文件，对这些文件进行适当的标识适当的标识适当的标识适当的标识。7/29/202421WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 4.2 文件要求文件要求/4.2.4 记录控制记录控制标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.为提供为提供符合要求符合要求符合要求符合要求及及QMS有效运行的证据有效运行的证据有效运行的证据有效运行的证
23、据而建立而建立的记录的记录的记录的记录。2.应应编制形成文件的程序编制形成文件的程序编制形成文件的程序编制形成文件的程序，以规定：，以规定：标识标识贮存贮存保护保护检索检索保留保留（见（见4.2.4）和处置和处置找找看找找看!20个地方个地方7/29/202422WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5 管理职责管理职责 / 5.1 管理承诺管理承诺标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.承诺什么？承诺什么？n建立、实施和持续改进建立、实施和持续改进QMS的有效性的有效性2.管理者管理者通过以下活动通过以下活动通过以下活动通过以下活动为管理承
24、诺提供证据为管理承诺提供证据向组织向组织传达满足传达满足传达满足传达满足顾客和法律法规顾客和法律法规要求的重要性要求的重要性要求的重要性要求的重要性制定制定制定制定质量方针质量方针质量方针质量方针制定制定制定制定质量目标质量目标质量目标质量目标进行进行进行进行管理评审管理评审管理评审管理评审 确保确保确保确保资源的获得资源的获得资源的获得资源的获得7/29/202423WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5 管理职责管理职责 / 5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.以顾客为关注焦点为八项质量管理原
25、则之一以顾客为关注焦点为八项质量管理原则之一2.如何做？如何做？从顾客需求出发（从顾客需求出发（7.2）提高满足顾客要求的意识、质量意识（提高满足顾客要求的意识、质量意识（6.2）通过调查了解客人对公司的满意情况（通过调查了解客人对公司的满意情况（8.2.1）7/29/202424WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5 管理职责管理职责 / 5.3 质量方针质量方针标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.质量方针是指在质量方面的方向、宗旨质量方针是指在质量方面的方向、宗旨2.质量方针的实施、管理要求：质量方针的实施、管理要求：与组织的宗旨与
26、组织的宗旨相适应相适应相适应相适应对对满足要求满足要求满足要求满足要求和和持续改进持续改进持续改进持续改进QMS有效性的承诺有效性的承诺 提供制定和评审质量目标的提供制定和评审质量目标的框架框架框架框架 在组织内得到在组织内得到沟通和理解沟通和理解沟通和理解沟通和理解 在持续适宜性方面得到在持续适宜性方面得到评审评审评审评审7/29/202425WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5.4 策划策划 / 5.4.1 质量目标质量目标标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.1.相关的职能和层次上相关的职能和层次上相关的职能和层次上相关的职能和层
27、次上2.2.包括满足产品所需的内容（包括满足产品所需的内容（包括满足产品所需的内容（包括满足产品所需的内容（7.1a7.1a）3.3.质量目标要量化，可以测量质量目标要量化，可以测量质量目标要量化，可以测量质量目标要量化，可以测量4.4.质量目标要有先进性质量目标要有先进性质量目标要有先进性质量目标要有先进性5.5.质量目标要可以实现质量目标要可以实现质量目标要可以实现质量目标要可以实现7/29/202426WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5.4 策划策划 / 5.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划标准理解：标准理解：标准理解：标准理
28、解：1.如何进行如何进行QMS策划？策划？在在质质量量管管理理体体系系建建立立、实实施施的的初初初初始始始始阶阶阶阶段段段段，策策策策划划划划要要要要满满满满足足足足4.14.1的要求的要求的要求的要求在在质质量量管管理理体体系系运运行行过过程程中中发发发发生生生生变变变变更更更更时时，确确保保质质量量管理体系的管理体系的完整性完整性完整性完整性。2.QMS策划是满足质量管理体系要求的首要工作策划是满足质量管理体系要求的首要工作7/29/202427WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 / 5.5.1 职
29、责和权限职责和权限标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.最高管理层对最高管理层对组织内部组织内部组织内部组织内部（各部门、各岗位（各部门、各岗位人员）人员）规定规定规定规定相应的相应的相应的相应的质量职责和权限质量职责和权限以便主动，自觉地严格执行规定，履行职责以便主动，自觉地严格执行规定，履行职责以便各部门、各岗位以便各部门、各岗位/人员之间相互配合、交流顺畅人员之间相互配合、交流顺畅2.2.管理的管理的管理的管理的透明化透明化透明化透明化，人人履行自己的职责、相互监督，人人履行自己的职责、相互监督，人人履行自己的职责、相互监督，人人履行自己的职责、相互监督7/29/202428WWW
30、.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 / 5.5.2 管理者代表管理者代表标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.管理者代表管理者代表必须从公司的管理层中指定必须从公司的管理层中指定必须从公司的管理层中指定必须从公司的管理层中指定一名人员担任一名人员担任2.管理代表的职责和权限管理代表的职责和权限确保确保建立、实施和保持建立、实施和保持建立、实施和保持建立、实施和保持QMSQMS向最高管理者向最高管理者向最高管理者向最高管理者报告报告报告报告质量管理体系的质量管理体系的绩效绩效绩效绩效和任何和任何改进改进改
31、进改进的需求的需求的需求的需求确保在整个组织内确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识提高满足顾客要求的意识提高满足顾客要求的意识提高满足顾客要求的意识与与与与QMSQMS有关事宜与外部方进行有关事宜与外部方进行有关事宜与外部方进行有关事宜与外部方进行联络联络联络联络 7/29/202429WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 / 5.5.3 内部沟通内部沟通标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.最高管理层在公司建立良好的最高管理层在公司建立良好的内部沟通过程内部沟通过程内部沟通过程内部沟通过程2.确
32、保沟通信息的确保沟通信息的及时、有效及时、有效及时、有效及时、有效3.可通过品质可通过品质/生产例会、文件、记录、板报、通知、公生产例会、文件、记录、板报、通知、公告、刊物、电子邮件、局域网、网站等方式进行信息的告、刊物、电子邮件、局域网、网站等方式进行信息的传递和交换传递和交换7/29/202430WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5 .6管理评审管理评审 / 5.6.1总则总则标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.管理评审的作用？管理评审的作用？n n适宜性、充分性和有效性适宜性、充分性和有效性适宜性、充分性和有效性适宜性、充分性和
33、有效性 2.2.应按应按应按应按策划的时间策划的时间策划的时间策划的时间进行管理评审进行管理评审进行管理评审进行管理评审3.3.评审的内容需包括：评审的内容需包括：评审的内容需包括：评审的内容需包括：体系变更体系变更体系变更体系变更的需求的需求的需求的需求质量质量质量质量方针方针方针方针/ /质量质量质量质量目标变更目标变更目标变更目标变更的需求的需求的需求的需求4.4.保持管理评审记录保持管理评审记录保持管理评审记录保持管理评审记录7/29/202431WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5 .6管理评审管理评审 / 5.6.2 评审输入评审
34、输入标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.那些内容需要纳入评审？那些内容需要纳入评审？审核结果审核结果顾客反馈顾客反馈过程的绩效和产品的符合性过程的绩效和产品的符合性预防措施和纠正措施的状况预防措施和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施以往管理评审的跟踪措施 方针方针方针方针/ /目标的变更目标的变更目标的变更目标的变更可能影响质量管理体系的变更可能影响质量管理体系的变更 改进的建议改进的建议7/29/202432WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 5 .6管理评审管理评审 / 5.6.3 评审输出评审输出标准理解：标准理解：标准理解：标
35、准理解：1.管理评审应输出那些内容？（决定和措施）管理评审应输出那些内容？（决定和措施）质量管理质量管理体系有效性体系有效性体系有效性体系有效性及其及其过程有效性的改进过程有效性的改进过程有效性的改进过程有效性的改进与顾客要求有关的与顾客要求有关的产品的改进产品的改进产品的改进产品的改进 资源资源资源资源需求需求2.管理评审输出需是可执行的措施管理评审输出需是可执行的措施7/29/202433WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 6 资源管理资源管理 / 6.1 资源提供资源提供标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.组应提供以下所需的资源组
36、应提供以下所需的资源实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性通过满足顾客要求，增强顾客满意通过满足顾客要求，增强顾客满意2.有那些资源需要管理？有那些资源需要管理？人力资源人力资源人力资源人力资源基础设施基础设施基础设施基础设施工作环境工作环境工作环境工作环境7/29/202434WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 6.2 人力资源人力资源 / 6.2.1 总则总则标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.1. 从事从事从事从事影响产品要求符合性工作的人员影响产品要求符合性工作的人员影响产品要求符合性工
37、作的人员影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任应是能够胜任应是能够胜任应是能够胜任 2.2. 获得和评价获得和评价获得和评价获得和评价能力的四个方面能力的四个方面能力的四个方面能力的四个方面教育教育教育教育，即与岗位职责相应的教育背景，如学历等，即与岗位职责相应的教育背景，如学历等培训培训培训培训，即在专业工作中接受的专门培训；如品质管，即在专业工作中接受的专门培训；如品质管理、人事管理、体系管理等培训理、人事管理、体系管理等培训技能技能技能技能，即从事岗位工作必要的技术、方法、技巧等；，即从事岗位工作必要的技术、方法、技巧等；如纸样、排唛、如纸样、排唛、QC控制、绘图等技能控制、绘图等技能
38、经验经验经验经验，可通过相似的工作经历获得，可通过相似的工作经历获得7/29/202435WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 6 资源管理资源管理 / 6.2.2 能力、培训和意识能力、培训和意识标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.如何管理人力资源？如何管理人力资源？即人事管理即人事管理确定确定确定确定各岗位人员所需的各岗位人员所需的各岗位人员所需的各岗位人员所需的能力能力能力能力。如编制职位说明书、。如编制职位说明书、岗位职责等详细列明岗位能力需求。岗位职责等详细列明岗位能力需求。在需要时，可采取培训或其他措施在需要时，可采取培训或其
39、他措施在需要时，可采取培训或其他措施在需要时，可采取培训或其他措施（如招聘、任免、（如招聘、任免、换岗、轮岗等）换岗、轮岗等）来来来来获得获得获得获得所需能力所需能力所需能力所需能力。对培训或采取其他措施以获得各岗位能力的对培训或采取其他措施以获得各岗位能力的有效性有效性有效性有效性进行评价进行评价进行评价进行评价（如测验、考试、抽查、面试、岗位实际（如测验、考试、抽查、面试、岗位实际操作等）。操作等）。7/29/202436WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 6 资源管理资源管理 / 6.2.2 能力、培训和意识能力、培训和意识标准理解：标准
40、理解：标准理解：标准理解：采取有效措施确保全体员工采取有效措施确保全体员工质量意识的形成质量意识的形成质量意识的形成质量意识的形成（如新（如新员工培训、在职培训等，内容可包括员工岗位要求、员工培训、在职培训等，内容可包括员工岗位要求、健康与安全制度、质量方针、与员工有关的规范、健康与安全制度、质量方针、与员工有关的规范、作业指导书等）。作业指导书等）。保持保持保持保持全体人员对各岗位工作全体人员对各岗位工作能以胜任的证实记录能以胜任的证实记录能以胜任的证实记录能以胜任的证实记录（如教育、培训、技能和经验）。（如教育、培训、技能和经验）。2.人力资源是资源管理中人力资源是资源管理中最重要的资源最
41、重要的资源最重要的资源最重要的资源，人力资源管理的，人力资源管理的成败，直接影响到组织管理的成败。成败，直接影响到组织管理的成败。7/29/202437WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 6.3 基础设施基础设施标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.1. 基础设施是指基础设施是指基础设施是指基础设施是指组织运行所必需的组织运行所必需的设施、设备和服务设施、设备和服务设施、设备和服务设施、设备和服务的的体系体系2.2.基础设施主要包括基础设施主要包括基础设施主要包括基础设施主要包括 建筑物、工作场所和相关设施建筑物、工作场所和相关设施建筑物
42、、工作场所和相关设施建筑物、工作场所和相关设施 过程设备（硬件和软件）过程设备（硬件和软件）过程设备（硬件和软件）过程设备（硬件和软件） 支持性服务（运输、通信和信息系统）支持性服务（运输、通信和信息系统）支持性服务（运输、通信和信息系统）支持性服务（运输、通信和信息系统）7/29/202438WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 6.4 工作环境工作环境标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：1.1. 工作环境工作环境工作环境工作环境工作时所处的一组条件工作时所处的一组条件工作时所处的一组条件工作时所处的一组条件2.2.工作环境因素对产品质量工
43、作环境因素对产品质量工作环境因素对产品质量工作环境因素对产品质量直接或间接地直接或间接地直接或间接地直接或间接地产生影响产生影响产生影响产生影响与人有关的因素会直接影响到人的工作质量，工作与人有关的因素会直接影响到人的工作质量，工作与人有关的因素会直接影响到人的工作质量，工作与人有关的因素会直接影响到人的工作质量，工作的质量将直接或间接地影响到产品的质量的质量将直接或间接地影响到产品的质量的质量将直接或间接地影响到产品的质量的质量将直接或间接地影响到产品的质量1.1.安全、健康、劳动保护、人体工效、社会影响、安全、健康、劳动保护、人体工效、社会影响、安全、健康、劳动保护、人体工效、社会影响、安
44、全、健康、劳动保护、人体工效、社会影响、适宜的工作方法适宜的工作方法适宜的工作方法适宜的工作方法等因素等因素等因素等因素 7/29/202439WWW.HUNCHAN.COMGB/T19001标准理解标准理解标准条款：标准条款： 6.4 工作环境工作环境标准理解：标准理解：标准理解：标准理解：与物有关的因素将直接影响产品的质量，如产品发与物有关的因素将直接影响产品的质量，如产品发与物有关的因素将直接影响产品的质量，如产品发与物有关的因素将直接影响产品的质量，如产品发霉、怪味、生锈、氧化霉、怪味、生锈、氧化霉、怪味、生锈、氧化霉、怪味、生锈、氧化 1.1.噪声、温度、湿度、照明、天气、振动、污染、噪声、温度、湿度、照明、天气、振动、污染、噪声、温度、湿度、照明、天气、振动、污染、噪声、温度、湿度、照明、天气、振动、污染、卫生、清洁度、空气质量、区域布置的合理性卫生、清洁度、空气质量、区域布置的合理性卫生、清洁度、空气质量、区域布置的合理性卫生、清洁度、空气质量、区域布置的合理性等等等等因素因素因素因素 7/29/202440WWW.HUNCHAN.COM7/29/202441WWW.HUNCHAN.COM
