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1、佛佛 山山 市市 顺 德德 区区 阿阿 波波 罗 环 保保 器器 材材 有有 限限 公公 司司SHUNDE APOLLO AIR-CLEANER CO.,LTD2012年度年度PMC部品部品质/环境目境目标作成总经理品质品质2011年董事长经营方针年董事长经营方针“一中心、二开展、三提高一中心、二开展、三提高”。一中心：以提高企业经济效益为中心一中心：以提高企业经济效益为中心二开展：开展全方位的二开展：开展全方位的TPM活动活动三提高：三提高： 提高技术创新能力提高技术创新能力 提高生产效率提高生产效率 提高产品质量与客户服务质量提高产品质量与客户服务质量2011年董事长经营目标年董事长经营目
2、标2011年销售收入年销售收入1. 5亿元亿元2011年产值比上年增长年产值比上年增长30%总经理品质方针总经理品质方针“零不良流出零不良流出”含括设计工艺在内的含括设计工艺在内的工序内创造产品品质。工序内创造产品品质。总经理年度品质目标（附件）总经理年度品质目标（附件）佛佛 山山 市市 顺 德德 区区 阿阿 波波 罗 环 保保 器器 材材 有有 限限 公公 司司SHUNDE APOLLO AIR-CLEANER CO.,LTD2012年度年度PMC部品部品质/环境目境目标作成总经理序号类型项目指标具体措施要求监督部门数据整理及提供部门1初期流动确认BOM单准确率及修正（新产品批量生产前三批内
3、）100%1、根据生产实际领料及使用数量确认BOM单准确率生产计划科统计科2ARROW-计划图编制与利用（新产品批量生产前三批内）100%1、根据实际情况编制ARROW-计划图PMC部长生产计划科3新供应商实地评估（连同供应链、开发、品管部门批量采购前完成）80%以上(珠三角 A类物料)1、了解新产品材料特性要求；2、从试产阶段开始寻找符合条件的供应商；3、品质、价格方面基本了解及符合本公司要求时，预定时间，连同供应链、开发、品质等部门对供应商实地考察及进行评估品质、生产能力等。核算科核算科4采购管理开发新供应商（包括现有所有原材料）30%1、在稳定现有供应商基础上不断开发新的供应商，提升品质
4、、降低原价、对应紧急性订单和超负荷订单是采购的最基本工作之一；2、通过不断开发新供应商及询价、比价、讨价方式逐步降低材料采购成本；3、下发订单前认真确认订单，确保所有采购品均为无误；4、建立采购安全预警机制管理及做好订单跟进工作，确保所有物料均在预定时间内回厂及确保充分的物料供应；5、通过供应商的不断教育和结合供应商承担本公司选别工时费用和影响交期的相关费用的机制，使供应商认真对待每一批材料及合格状态下提供6、建立供应商的良好沟通渠道，并连同品质部门协助供应商逐步提升品质和生产能力。核算科核算科5原材料成本降低（较2011年）10%核算科核算科6紧急采购（如空运等）的费用差额6000元财务部采
5、购科7错误采购次数0PMC部长采购科8断料停工影响工时60H生产部门统计科9生产线选别使用工时240H生产部门统计科10采购产品准时交付率100%生产计划科采购科11供货不合格率 1200ppm品质本部品质本部12供货品退货率1%品质本部品质本部佛佛 山山 市市 顺 德德 区区 阿阿 波波 罗 环 保保 器器 材材 有有 限限 公公 司司SHUNDE APOLLO AIR-CLEANER CO.,LTD2012年度年度PMC部品部品质/环境目境目标作成总经理序号类型项目指标具体措施要求监督部门数据整理及提供部门13储存管理原材料库存周转天数45天 1、三大计划联动，做好产销计划；2、PMC做好
6、物料控制，按实际需求回料；3、销售部门做好销售预测，规避预测不准风险；4、规避客户取消订单风险；5、定期进行库存分析和检讨，控制库存量；6、做好日常的库存管理，保证账务卡一致；财务部财务部14成品库存周转天数20天15原材料库存金额900万16半成品库存金额160万17成品库存金额(含办事处)700万18其他库存金额260万19呆滞原材料金额120万20呆滞成品金额60万21呆滞半成品金额20万22盘点账卡物准确度99%23计划管理生产计划达成率98%1、各单位做好日常工作，提升管理水平，保障生产计划达成；2、销售做好预测和订单计划，保障准时交付；销售部生产计划科24交货管理产品准时交付率95
7、%销售部25人力资源管理人员流失率10%1、加强员工的思想教育和日常沟通；2、按照计划严格及西宁教育；3、严格监督员工的日常管理；人力行政人力行政26培训计划完成率 100%27内部员工出勤率 99%28能源与内部成本控制用电量减少（人平均） 1%1、提升6S素养，养成良好的节能习惯总经理人力行政29办公用品（比去年减少人平均） 1%1、以旧换新方式 2、建立控制计划财务财务30纸张（人平均） 1%1、两面使用 2、采取电子方式连络及建立电子文档人力行政人力行政佛佛 山山 市市 顺 德德 区区 阿阿 波波 罗 环 保保 器器 材材 有有 限限 公公 司司SHUNDE APOLLO AIR-CL
8、EANER CO.,LTD2012年度年度PMC部品部品质/环境目境目标作成总经理1、确认确认BOM单准确率及修正单准确率及修正時間時間2011年）年）月月月月月月月月月月月月确认BOM单准确率及修正100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%为实现目标的具体方案2、時間時間2011年）年）月月月月月月月月月月月月为实现目标的具体方案3、時間時間2011年）年）月月月月月月月月月月月月为实现目标的具体方案4、時間時間2011年）年）月月月月月月月月月月月月材料利用率为实现目标具体方案佛佛 山山 市市 顺 德德 区区 阿阿 波波 罗 环 保保 器器 材材 有有 限限 公公 司司SHUNDE APOLLO AIR-CLEANER CO.,LTD2012年度年度PMC部品部品质/环境目境目标作成总经理32供应商管理合约签署100%下发采购订单前完成核算科统计数据采购体系核算科核算科RHOS报告/MSDS100%RHOS报告每年一次要求提供现场审核100%根据审核计划执行100%执行体系管理事务局统计数据采购体系体系管理
