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1、质量、环境与职业健康安全管理体系宣贯 安全质量环保部安全质量环保部20122012年年公司管理体系认证标准简介质量管理体系标准：质量管理体系标准：GB/T19000-2008idtISO9000:2005GB/T19000-2008idtISO9000:2005及及GB/T50430-2007GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范工程建设施工企业质量管理规范职业健康安全管理体系标准：职业健康安全管理体系标准：GB/T28001-2001GB/T28001-2001环境管理体系标准：环境管理体系标准：GB/T24001-2004/ISO14001:2004GB/T24001-2
2、004/ISO14001:2004公司管理体系文件简介20052005年，公司将质量、环境与职业健康安全管理体系年，公司将质量、环境与职业健康安全管理体系进行了整合，发布了公司质量、环境与职业健康安全进行了整合，发布了公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理体系文件B1B1版，首次将三个标准要求编制的管理版，首次将三个标准要求编制的管理体系文件进行了整合。体系文件进行了整合。公司现用的质量、环境与职业健康安全管理体系程序公司现用的质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件为文件为20092009年年2 2月月2828日发布的日发布的B2B2版，后在版，后在20102010年、年、201120
3、11年又分别对体系文件进行了修改（葛五安质环年又分别对体系文件进行了修改（葛五安质环201031201031号、葛五安质环号、葛五安质环201127201127号），发布了修改号），发布了修改页。页。公司管理体系文件组成 公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件共公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件共有五个分册，分别是：有五个分册，分别是：质量手册质量手册环境与职业健康安全管理手册环境与职业健康安全管理手册环境与职业健康安全管理体系共用程序文件环境与职业健康安全管理体系共用程序文件质量、环境与职业健康安全管理体系共用程序文件质量、环境与职业健康安全管理体系共用程序文件质量、环境与职业健康安
4、全管理体系专用程序文件质量、环境与职业健康安全管理体系专用程序文件公司管理体系文件组成 质量专用质量专用（8 8个）个）产品实现策划控制程序、施工管理程序、顾客沟通与满意产品实现策划控制程序、施工管理程序、顾客沟通与满意评价程序、过程监视和测量控制程序、检验试验控制程序、评价程序、过程监视和测量控制程序、检验试验控制程序、施工测量控制程序、不合格品控制程序、数据分析与利用施工测量控制程序、不合格品控制程序、数据分析与利用程序程序环境专用环境专用（5 5个）个）环境因素识别与评价控制程序、能源资源管理程序、工程环境因素识别与评价控制程序、能源资源管理程序、工程项目环境保护控制程序、废弃物控制程序
5、、合规性评价控制项目环境保护控制程序、废弃物控制程序、合规性评价控制程序程序职业健康职业健康安全专用安全专用（8 8个）个）危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序、安全生产责任制危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序、安全生产责任制管理程序、施工现场职业健康安全管理程序、劳动保护用品管理程序、施工现场职业健康安全管理程序、劳动保护用品管理程序、消防安全管理程序、交通安全管理程序、安管理程序、消防安全管理程序、交通安全管理程序、安全与卫生控制程序、员工健康与女工保护程序全与卫生控制程序、员工健康与女工保护程序环境与职环境与职业健康共业健康共用（用（8 8个）个）方针、目标、指标和管理方案控制程序
6、、法律法规与其他有关方针、目标、指标和管理方案控制程序、法律法规与其他有关要求控制程序、生产制造环境与职业健康安全管理程序、危要求控制程序、生产制造环境与职业健康安全管理程序、危险化学品和易燃易爆管理控制程序、相关方管理程序、应急险化学品和易燃易爆管理控制程序、相关方管理程序、应急准备与响应控制程序、监测和测量控制程序准备与响应控制程序、监测和测量控制程序公司管理体系文件组成 质量、环境质量、环境与职业健康与职业健康安全共用安全共用（1616个）个）文件控制程序、记录控制程序、职责管理程序、文件控制程序、记录控制程序、职责管理程序、信息交流、协商与沟通控制程序、管理评审控制程序、信息交流、协商
7、与沟通控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理控制程序、培训实施程序、人力资源管理控制程序、培训实施程序、设施设备控制程序、项目信息与合同评审控制程序、设施设备控制程序、项目信息与合同评审控制程序、技术开发控制程序、物资管理程序、技术开发控制程序、物资管理程序、劳务管理程序、工程分包控制程序、劳务管理程序、工程分包控制程序、监视和测量装置控制程序、内部审核控制程序、监视和测量装置控制程序、内部审核控制程序、纠正和预防措施纠正和预防措施手册（手册（2 2个）个）质量手册、环境与职业健康安全管理手册质量手册、环境与职业健康安全管理手册三种管理标准产生的背景三种管理标准产生的背景 质量管理体系质量管
8、理体系(QMS(QMS）、环境管理体系）、环境管理体系(EMS)(EMS)、职业、职业健康安全管理体系（健康安全管理体系（OHSMS OHSMS ），是），是8080年代后期兴起的现年代后期兴起的现代管理模式，是运用系统化管理来解决现代质量、环境代管理模式，是运用系统化管理来解决现代质量、环境和职业健康安全问题。它们是标准（和职业健康安全问题。它们是标准（ISO9000ISO9000、ISO14000ISO14000和和OHSMS18000OHSMS18000）不是方法，达到这些标准的要）不是方法，达到这些标准的要求并不难，重要的是用什么方法去实现。求并不难，重要的是用什么方法去实现。 1 1
9、、质量管理体系标准的产生和发展、质量管理体系标准的产生和发展 质质量量管管理理体体系系标标准准是是随随着着质质量量管管理理的的发发展展和和国国际际贸易的需要而产生。贸易的需要而产生。l l质质量量管管理理的的发发展展经经历历了了质质量量检检验验、统统计计质质量量控控制制、全面质量管理三个阶段；全面质量管理三个阶段；l l随着市场竞争顾客关注供方能否有质量保证能力；随着市场竞争顾客关注供方能否有质量保证能力；l l质量管理体系的评价需要有标准作为依据。质量管理体系的评价需要有标准作为依据。l l第一版本，通称为第一版本，通称为1987 1987 版版ISO 9000ISO 9000系列国际标准系
10、列国际标准l l第二版本，通称为第二版本，通称为19941994版版ISO9000ISO9000族标准族标准 主主要要有有6 6个个标标准准，其其中中ISO9001ISO9001为为质质量量体体系系- -设设计计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式开发、生产、安装和服务的质量保证模式 l l第三版本，通称为第三版本，通称为20002000版版ISO9000ISO9000族标准族标准l l第四版本，第四版本，20082008版版ISO9000ISO9000族标准族标准过程为基础的质量管理体系模式过程为基础的质量管理体系模式 l lPDCAPDCAPDCAPDCA方法方法方法方法 P P P P
11、（Planning)Planning)Planning)Planning)策策策策划划划划过过过过程程程程：识识别别过过程程，确确定定过过程程要要求求，知知道道做做什什么么和如何做；和如何做； D D D D（DoDoDoDo）实实实实施施施施过过过过程程程程：根根据据策策划划的的过过程程要要求求实实施施过过程程，严严格格按按计计划划去去做；做； C C C C（CheckCheckCheckCheck）检查过程：）检查过程：）检查过程：）检查过程：对过程的实施和过程的结果进行检查，搞清对过程的实施和过程的结果进行检查，搞清楚是否是按计划做的；楚是否是按计划做的； A A A A（Action
12、ActionActionAction）改进过程：）改进过程：）改进过程：）改进过程：识别薄弱环节，采取措施以改进过程，明识别薄弱环节，采取措施以改进过程，明确下次如何改进。确下次如何改进。 2 2 2 2、环境管理体系标准的产生和发展、环境管理体系标准的产生和发展、环境管理体系标准的产生和发展、环境管理体系标准的产生和发展 随随着着环环境境问问题题的的日日益益严严重重和和人人类类可可持持续续发发展展的的需需要要而而产产生的生的l l人人类类从从依依存存所所处处的的环环境境影影响响自自然然征征服服自自然然改改造造自自然然面临严重的环境危机；面临严重的环境危机；l l人类生存环境的不断恶化，引起国
13、际社会的关注；人类生存环境的不断恶化，引起国际社会的关注；l l在在ISO9000ISO9000标标准准取取得得广广泛泛成成功功后后，于于19961996年年推推出出了了第第二二个个通用管理标准，即通用管理标准，即ISO14000ISO14000系列标准。系列标准。南极臭氧层破坏南极臭氧层破坏温室效应温室效应严重的环境危机严重的环境危机严重的环境危机严重的环境危机l l1 1、大气问题、大气问题 （1 1）温室效应（）温室效应（2 2）臭氧层破坏（）臭氧层破坏（3 3）酸雨）酸雨l l2 2、水环境问题、水环境问题 （1 1）水资源短缺（）水资源短缺（2 2）水污染严重）水污染严重l l3 3
14、、资源与生态问题、资源与生态问题 （1 1）森森林林覆覆盖盖率率下下降降（2 2）水水土土流流失失加加剧剧（3 3）沙沙漠漠化日益严重（化日益严重（4 4）生物物种大量灭绝（）生物物种大量灭绝（5 5）能源枯竭）能源枯竭l l既满足当代人需求又不危及后代人满足其需求能力既满足当代人需求又不危及后代人满足其需求能力既满足当代人需求又不危及后代人满足其需求能力既满足当代人需求又不危及后代人满足其需求能力的发展的发展的发展的发展自然资源与生态环境的可持续发展自然资源与生态环境的可持续发展自然资源与生态环境的可持续发展自然资源与生态环境的可持续发展经济的可持续发展经济的可持续发展经济的可持续发展经济的
15、可持续发展社会的可持续发展社会的可持续发展社会的可持续发展社会的可持续发展l l可持续发展的内容可持续发展的内容可持续发展的内容可持续发展的内容 l l限制人口增长限制人口增长l l鼓励自然保护鼓励自然保护l l改良生态改良生态l l保护生物多样性保护生物多样性l l探求资源和能源的永续利探求资源和能源的永续利用用l l提高资源能源的利用率提高资源能源的利用率l l推行清洁生产推行清洁生产l l推行环境标志推行环境标志l l采取源头控制采取源头控制l l采用经济手段采用经济手段l l增加环保投入增加环保投入l l控制城市化进程控制城市化进程l lISO14000ISO14000ISO14000
16、ISO14000系列标准的产生系列标准的产生系列标准的产生系列标准的产生l l19921992年，世界上首个环境管理体系标准，是由英国标准院年，世界上首个环境管理体系标准，是由英国标准院（British Standards InstitutionBritish Standards Institution，BSIBSI）制订的）制订的BS7750 ;BS7750 ;l l19931993年，欧共体正式公布生态管理和审核规则（年，欧共体正式公布生态管理和审核规则（EMASEMAS）; ; l l19931993年年6 6月，国际标准化组织正式成立了月，国际标准化组织正式成立了ISO/TC207IS
17、O/TC207环境管理环境管理技术委员会。技术委员会。 l l19961996年年9-109-10月正式颁布了五项标准（月正式颁布了五项标准（19961996版）版）l l20042004年年1111月月1515日颁布日颁布20042004版标准版标准4.2 环境方针环境方针策划策划4.3.1 环境因素环境因素4.3.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求4.3.3 目标目标、指标和方案指标和方案实施与运行实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识4.4.3 信息交流信息交流4.4.4 文件文件4.4.5 文件控制文件控制4.4
18、.6 运行控制运行控制4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应检查检查4.5.1 监测和测量监测和测量4.5.2 合规性评价合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制记录控制4.5.5 内部内部审核审核4.6 管理评审管理评审持续改进持续改进环境管理体系运行环境管理体系运行模式图模式图3 3 3 3、职业健康安全管理体系的产生和发展、职业健康安全管理体系的产生和发展、职业健康安全管理体系的产生和发展、职业健康安全管理体系的产生和发展 8080年代后期兴起的现代安全生产管理模式，运用年代后期兴起的现代安全生产管理模式，运用系统化管理解决现代职业
19、健康安全问题。系统化管理解决现代职业健康安全问题。l l标准产生的主要原因是企业自身发展的要求标准产生的主要原因是企业自身发展的要求l l 提高社会形象提高社会形象 企业在市场中的竞争不仅是资本和技术的竞争，企业在市场中的竞争不仅是资本和技术的竞争，也是品质和形象的竞争；也是品质和形象的竞争； OHSMS OHSMS标准关爱员工的健康和安全，具有强烈的标准关爱员工的健康和安全，具有强烈的社会关注力和责任感社会关注力和责任感l l 控制职业伤害的损失控制职业伤害的损失1293007000000000海因里希事故理论l l一起重大的安全事故背后有一起重大的安全事故背后有2929起事故征兆，每个事故
20、征兆背后还有起事故征兆，每个事故征兆背后还有300300个事故苗头，个事故苗头，7070个亿的活动。个亿的活动。海因里希因果连锁理论：海因里希因果连锁理论：伤亡事故的发生不是一个孤立的事件，而是一系列原因事件相继发生伤亡事故的发生不是一个孤立的事件，而是一系列原因事件相继发生的结果，即伤害与各原因相互之间具有连锁关系。的结果，即伤害与各原因相互之间具有连锁关系。l l安全生产事故与职业危害的影响安全生产事故与职业危害的影响安全生产事故与职业危害的影响安全生产事故与职业危害的影响 直接威胁劳动者的生命与健康直接威胁劳动者的生命与健康 给企业造成巨大的经济损失给企业造成巨大的经济损失 损害企业的形
21、象，降低市场竞争力损害企业的形象，降低市场竞争力 影响国家稳定发展，造成不良的国际影响影响国家稳定发展，造成不良的国际影响l l标准产生的另外一个原因是经济全球化和国际贸易的标准产生的另外一个原因是经济全球化和国际贸易的标准产生的另外一个原因是经济全球化和国际贸易的标准产生的另外一个原因是经济全球化和国际贸易的需要需要需要需要l l 1. 1. 发展中国家在劳动条件改善方面投入较少使其成本降低，发展中国家在劳动条件改善方面投入较少使其成本降低，使发达国家在成本、价格和贸易竞争等方面处于不利的地位；使发达国家在成本、价格和贸易竞争等方面处于不利的地位；l l 2. 2. 乌拉圭会合谈判中提出：各
22、国不应由于法规和标准差异而乌拉圭会合谈判中提出：各国不应由于法规和标准差异而造成非关税贸易壁垒和不公开贸易，应尽量采用国际标准。造成非关税贸易壁垒和不公开贸易，应尽量采用国际标准。l 3. ISO3. ISO于于19961996年年9 9月月5-65-6日，组织召开了由日，组织召开了由4444个国家参加的职业个国家参加的职业健康安全管理体系标准国际研讨会；健康安全管理体系标准国际研讨会；19971997年年1 1月决定暂时不颁布月决定暂时不颁布该标准。该标准。l l 4. 4. 许多国家和国际组织继续在本国或所在地区发展这一标准。许多国家和国际组织继续在本国或所在地区发展这一标准。199919
23、99年年 英国标准化协会、英国标准化协会、DNVDNV等等1313个组织制定职业健康安全评个组织制定职业健康安全评价系列标准（价系列标准（OHSAS18000OHSAS18000）: :OSHAS 18001:1999 OSHAS 18001:1999 职业安全卫生管理体系职业安全卫生管理体系 - -规范规范OSHAS 18002:2000 OSHAS 18002:2000 职业安全卫生管理体系职业安全卫生管理体系-指南指南l l 5. 5.中国中国20012001年年7 7月等同采用该标准月等同采用该标准(GB/T28001-2001)(GB/T28001-2001)l l 6. 6.中国中
24、国20122012年年1 1月等同采用该标准月等同采用该标准(GB/T28001-2011)(GB/T28001-2011) DO DO4.34.3 策划策划4.3.14.3.1 危害辩识，危险评价和风险控制的危害辩识，危险评价和风险控制的 策划策划4.3.24.3.2 法律及法规要求法律及法规要求4.3.34.3.3 目标目标4.3.44.3.4 职业安全健康管理方案职业安全健康管理方案4.24.2 职业健康安全方针职业健康安全方针 4.54.5 检查与纠正措施检查与纠正措施4.5.14.5.1 绩效测量和监测绩效测量和监测4.5.24.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、
25、不符合、纠正和预防措施 4.5.34.5.3 记录和记录管理记录和记录管理4.5.44.5.4 审核审核4.44.4 实施与运行实施与运行4.4.14.4.1 机构和职责机构和职责 4.4.2 4.4.2 培训，意识和能力培训，意识和能力 4.4.3 4.4.3 协商与交流协商与交流4.4.44.4.4 文件化文件化4.4.54.4.5 文件与资料控制文件与资料控制4.4.64.4.6 运行控制运行控制 4.4.7 4.4.7 应急预案与响应应急预案与响应4.64.6 管理评审管理评审持续改进持续改进P PD DC CA A职业健康安全管理体系模式职业健康安全管理体系模式图图4 4 4 4、三
26、种管理标准的共同点、三种管理标准的共同点、三种管理标准的共同点、三种管理标准的共同点l l都是管理标准，以优化管理为目的，向各类组织提供标准都是管理标准，以优化管理为目的，向各类组织提供标准化的管理模式和实施方案。化的管理模式和实施方案。l l体系的构成相似，都按过程方法和体系的构成相似，都按过程方法和PDCAPDCA模式建立体系。模式建立体系。l l有些要素可以兼容，如职责、文件记录控制、培训、纠正有些要素可以兼容，如职责、文件记录控制、培训、纠正措施预防措施、内审、管理评审等。措施预防措施、内审、管理评审等。l l都是组织整体管理体系的一个部分，可以与组织的其它管都是组织整体管理体系的一个
27、部分，可以与组织的其它管理工作相结合，通过建立体系，使管理工作更科学、规范、理工作相结合，通过建立体系，使管理工作更科学、规范、有效。有效。l l都可以进行第三方认证。认证管理相似。都可以进行第三方认证。认证管理相似。5 5 5 5、三种管理标准的不同点、三种管理标准的不同点、三种管理标准的不同点、三种管理标准的不同点l l承诺的对象不同承诺的对象不同承诺的对象不同承诺的对象不同：ISO9001ISO9001是产品的使用者；是产品的使用者；ISO14001ISO14001是对相关方；是对相关方；OHSMS18001OHSMS18001是对组织的员工和社会。后两者受益的都是全社会，是人类是对组织
28、的员工和社会。后两者受益的都是全社会，是人类自下而上的环境和安全。自下而上的环境和安全。l l管理的内容不同管理的内容不同管理的内容不同管理的内容不同：ISO9001ISO9001控制的核心是产品质量；控制的核心是产品质量；ISO14001ISO14001控制的核控制的核心是环境因素；心是环境因素；OHSMS18001OHSMS18001控制的核心是危险因素。控制的核心是危险因素。l l目的目的目的目的( ( ( (作用）不同作用）不同作用）不同作用）不同： 按按ISO9001ISO9001建立质量管理体系能证实组织有能力稳定地提供满足顾建立质量管理体系能证实组织有能力稳定地提供满足顾客和适用
29、的法律法规要求的产品；客和适用的法律法规要求的产品； 按按ISO14001/OHSMS18001ISO14001/OHSMS18001建立环境建立环境/ /职业健康安全管理体系能消除或职业健康安全管理体系能消除或减少因组织的活动而给环境带来的不利影响减少因组织的活动而给环境带来的不利影响/ /员工和其他相关方带来可员工和其他相关方带来可能面临的职业健康安全风险。能面临的职业健康安全风险。内容简介1. 1. 安全质量环保部门体系运行实务安全质量环保部门体系运行实务2. 2. 机电物资部门体系运行实务机电物资部门体系运行实务3. 3. 综合办公室体系运行实务综合办公室体系运行实务4. 4. 工程管
30、理部门体系运行实务工程管理部门体系运行实务5. 5. 商务合同管理部门体系运行实务商务合同管理部门体系运行实务一、安全质量环保部门体系运行实 务管理实务管理实务管理实务管理实务相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他职责管理职责管理职责管理程序职责管理程序部门工作目标、指标的制订部门工作目标、指标的制订质量手册、环境与职业健康安全质量手册、环境与职业健康安全管理手册管理手册危险源辨识、风险评价和风险控制策危险源辨识、风险评价和风险控制策划划危险源辨识、风险评价和风险控制策危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序划程序环境与职业健康安全方针、目标、指环境与职
31、业健康安全方针、目标、指标的控制标的控制方针目标、指标和管理方案控制程序方针目标、指标和管理方案控制程序环境因素识别与评价控制环境因素识别与评价控制环境因素识别与评价控制程序环境因素识别与评价控制程序法律法规与其他有关要求的识别、获法律法规与其他有关要求的识别、获取取法律法规与其他有关要求控制程序法律法规与其他有关要求控制程序合规性评价合规性评价合规性评价控制程序合规性评价控制程序一、安全质量环保部门体系运行实 务管理实务管理实务管理实务管理实务相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他质检、安全及特种作业人员质检、安全及特种作业人员证件管理证件管理施工现
32、场职业健康安全管理程序施工现场职业健康安全管理程序安全、质量、环保生产责任安全、质量、环保生产责任制制安全生产责任制管理程序安全生产责任制管理程序人员培训人员培训施工现场职业健康安全管理程序、培训实施工现场职业健康安全管理程序、培训实施程序施程序危险化学品及易燃易爆品的危险化学品及易燃易爆品的管理管理危险化学品和易燃易爆管理控制程序危险化学品和易燃易爆管理控制程序施工过程控制施工过程控制施工管理程序、施工现场职业健康安全管施工管理程序、施工现场职业健康安全管理程序、工程项目环境保护控制程序理程序、工程项目环境保护控制程序信息交流信息交流信息交流、协商与沟通控制程序信息交流、协商与沟通控制程序内
33、部审核内部审核内部审核控制程序、内部审核控制程序、1.1 1.1 职责管理职责管理l l部门职责和权限部门职责和权限 拟定本部门的安全拟定本部门的安全/ /质量质量/ /环境职责，要全面和经过审环境职责，要全面和经过审批，其职责规定要覆盖三个管理体系的要求。批，其职责规定要覆盖三个管理体系的要求。 部门职责和权限由人力资源部门汇总，报领导审批后部门职责和权限由人力资源部门汇总，报领导审批后发文执行。发文执行。l l岗位职责岗位职责 拟定本部门各岗位职责，各岗位要分解，责任到人，拟定本部门各岗位职责，各岗位要分解，责任到人，部门职责要经部门负责人审批。部门职责要经部门负责人审批。 根据部门的工作
34、目标和岗位工作特点，制定各岗位工根据部门的工作目标和岗位工作特点，制定各岗位工作标准。作标准。 对各岗位工作业绩的考核由人力资源部门进行。对各岗位工作业绩的考核由人力资源部门进行。项目部质量安全环境保护部门职责：项目部质量安全环境保护部门职责：l l1 1）负责项目部质量、环境、安全归口管理，并具体负责质量、环境与职业健）负责项目部质量、环境、安全归口管理，并具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系运行管理、全面质量管理、土建工程质量及生产安全管理；康安全管理体系运行管理、全面质量管理、土建工程质量及生产安全管理；l l2 2）负责贯彻有关质量、环境、安全的方针政策、法律法规和管理规定，制定）
35、负责贯彻有关质量、环境、安全的方针政策、法律法规和管理规定，制定并落实项目部有关质量、环境、安全规章制度；并落实项目部有关质量、环境、安全规章制度；l l3 3）组织进行环境因素和危险源辨识、风险评价，针对确定的重要环境因素和）组织进行环境因素和危险源辨识、风险评价，针对确定的重要环境因素和重大危险源编制目标、指标、管理方案和应急预案等控制措施，并监督实施；重大危险源编制目标、指标、管理方案和应急预案等控制措施，并监督实施；l l4 4）负责组织项目部群众性质量管理活动和质量、环保、安全检查；）负责组织项目部群众性质量管理活动和质量、环保、安全检查；l l5 5）协助分管领导组织或参加质量、环
36、境、安全事故的调查与处理；）协助分管领导组织或参加质量、环境、安全事故的调查与处理；l l6 6）负责土建工程的过程检验；）负责土建工程的过程检验；l l7 7）负责收集质量、环境与职业健康安全管理体系运行、工程质量、环境和生）负责收集质量、环境与职业健康安全管理体系运行、工程质量、环境和生产安全信息，编制统计报表，并向公司报送有关报表和信息；产安全信息，编制统计报表，并向公司报送有关报表和信息；l l8 8）参加项目部组织的合同评审和工程分包、劳务采购的评价；）参加项目部组织的合同评审和工程分包、劳务采购的评价；l l9 9）负责组织项目部质量、环境与职业健康安全管理体系审核，督促责任单位）
37、负责组织项目部质量、环境与职业健康安全管理体系审核，督促责任单位和部门对内、外审中出现的不符合项和工程质量、环境、安全事故采取纠正和和部门对内、外审中出现的不符合项和工程质量、环境、安全事故采取纠正和预防措施，并组织验证；预防措施，并组织验证；l l1010）负责项目部质量、环境、安全专业人员和部分特种作业人员的培训、取证）负责项目部质量、环境、安全专业人员和部分特种作业人员的培训、取证的组织管理；的组织管理；l l1111）负责按规定实施项目部质量、环境、安全奖惩。）负责按规定实施项目部质量、环境、安全奖惩。l l1212）负责公司节能减排工作的归口管理，并具体负责污染减排工作。）负责公司节
38、能减排工作的归口管理，并具体负责污染减排工作。1.2 部门工作目标、指标的制订l l每年初依据公司总的质量、安全、环境目标和上年度每年初依据公司总的质量、安全、环境目标和上年度目标的实现情况，制订出本单位的年度质量、安全、目标的实现情况，制订出本单位的年度质量、安全、环境目标，以及实现目标的具体措施。环境目标，以及实现目标的具体措施。l l注意目标是否具体、可测量，是否与本单位实际相符。注意目标是否具体、可测量，是否与本单位实际相符。l l实现目标的措施应具有可操作性，避免泛泛而谈。实现目标的措施应具有可操作性，避免泛泛而谈。1.3.1 施工过程控制施工现场职业健康安全管理程序施工现场职业健康
39、安全管理程序AQCXe446.2B2AQCXe446.2B25.1 5.1 施工现场职业健康安全管理流程图施工现场职业健康安全管理流程图5.2 5.2 施工准备施工准备5.2.1 5.2.1 直管项目部职业健康安全机构及人员直管项目部职业健康安全机构及人员5.2.2 5.2.2 办理工程项目开工许可证及审查相关方资质办理工程项目开工许可证及审查相关方资质5.2.3 5.2.3 入场施工人员的职业健康安全教育入场施工人员的职业健康安全教育5.3 5.3 危险源的识别与风险评价危险源的识别与风险评价5.4 5.4 法律法规与其他要求的获取和确定法律法规与其他要求的获取和确定5.5 5.5 工程项目
40、和办公区域职业健康安全目标的建立和实施工程项目和办公区域职业健康安全目标的建立和实施5.6 5.6 职业健康安全管理方案的制定与实施职业健康安全管理方案的制定与实施5.7 5.7 职业健康安全教育和培训职业健康安全教育和培训5.8 5.8 职业健康安全教育和培训职业健康安全教育和培训5.9 5.9 常见重大危险源的控制常见重大危险源的控制1.3.1 施工过程控制施工现场职业健康安全管理程序施工现场职业健康安全管理程序AQCXe446.2B2AQCXe446.2B25.10 5.10 施工现场和办公区域运行控制施工现场和办公区域运行控制5.10.1 5.10.1 施工现场总体运行控制施工现场总体
41、运行控制5.10.1.1 5.10.1.1 安全技术措施和作业指导书安全技术措施和作业指导书5.10.1.2 5.10.1.2 安全技术交底安全技术交底5.10.1.3 5.10.1.3 施工现场组织管理施工现场组织管理5.10.1.4 5.10.1.4 施工现场安全要求施工现场安全要求5.10.1.5 5.10.1.5 安全检查安全检查5.10.1.6 5.10.1.6 隐患整改隐患整改5.10.1.7 5.10.1.7 对分包单位和劳务组织的安全管理对分包单位和劳务组织的安全管理1.3.1 施工过程控制施工现场职业健康安全管理程序施工现场职业健康安全管理程序AQCXe446.2B2AQCX
42、e446.2B25.10.2 5.10.2 工程项目办公生活区域控制工程项目办公生活区域控制5.10.2.1 5.10.2.1 防火安全管理防火安全管理5.10.2.2 5.10.2.2 配电设施与用电管理配电设施与用电管理5.10.2.3 5.10.2.3 承压锅炉的使用管理承压锅炉的使用管理5.10.2.4 5.10.2.4 办公区域的清洁卫生办公区域的清洁卫生5.10.2.5 5.10.2.5 食堂卫生管理食堂卫生管理5.10.3 5.10.3 临建设施安全管理临建设施安全管理5.10.4 5.10.4 设备设施的管理设备设施的管理5.10.5 5.10.5 劳动保护用品的控制劳动保护用
43、品的控制5.10.6 5.10.6 特种作业人员的健康检查与职业病的防治特种作业人员的健康检查与职业病的防治1.3.1 施工过程控制施工现场职业健康安全管理程序施工现场职业健康安全管理程序AQCXe446.2B2AQCXe446.2B25.11 5.11 应急准备和响应应急准备和响应5.12 5.12 工程竣工与顾客（业主）对项目施工的安全评价工程竣工与顾客（业主）对项目施工的安全评价5.13 5.13 应根据监测和测量控制程序结合实际，组织各种形式和内容的职业健应根据监测和测量控制程序结合实际，组织各种形式和内容的职业健康安全管理监督检查。康安全管理监督检查。5.14 5.14 事故、事件的
44、调查处理事故、事件的调查处理5.15 5.15 对在安全生产工作中做出突出贡献的单位和个人或对违反安全生产规定及对在安全生产工作中做出突出贡献的单位和个人或对违反安全生产规定及事故单位和个人，按公司安全生产奖励实施暂行办法给予奖励或处罚。事故单位和个人，按公司安全生产奖励实施暂行办法给予奖励或处罚。5.16 5.16 记录管理记录管理 在施工现场安全管理过程中产生的所有记录，应按记录控制程序的规定在施工现场安全管理过程中产生的所有记录，应按记录控制程序的规定进行标识、收集、组卷、归档及管理。进行标识、收集、组卷、归档及管理。1.3.1 施工过程控制施工现场职业健康安全管理程序（节选）施工现场职
45、业健康安全管理程序（节选）5.2.1.2 5.2.1.2 项目部职业健康安全网络设置：项目部职业健康安全网络设置：2 2）项目部职业健康安全网络一般应）项目部职业健康安全网络一般应包括项目部安全领导小组、项目经理、主管副经理、总工程师、安全管理部包括项目部安全领导小组、项目经理、主管副经理、总工程师、安全管理部门、专职（兼职）安全员。门、专职（兼职）安全员。5.2.1.3 5.2.1.3 项目经理、主管副经理和安全部门专职安全监督员应得到相应资格项目经理、主管副经理和安全部门专职安全监督员应得到相应资格证书；施工作业队班组长以下人员、专职（兼职）安全员必须经过安全培训。证书；施工作业队班组长以
46、下人员、专职（兼职）安全员必须经过安全培训。5.3.2 5.3.2 在施工过程中，每年由项目部主管领导（或总工程师）组织技术和安在施工过程中，每年由项目部主管领导（或总工程师）组织技术和安全部门，分阶段进行本项目危险源辨识和风险评价，必要时更新职业健康安全部门，分阶段进行本项目危险源辨识和风险评价，必要时更新职业健康安全管理方案；施工班组需每日根据施工生产动态，结合全管理方案；施工班组需每日根据施工生产动态，结合“三工三工”活动开展危活动开展危险预知，并按险预知，并按“危险预知记录表危险预知记录表”内容做好记录；安全管理部门应进行危险内容做好记录；安全管理部门应进行危险源辨识和风险评价的动态管
47、理。源辨识和风险评价的动态管理。5.10.1.1 5.10.1.1 重大和危险施工项目的安全技术措施或作业指导书，由项目部技术重大和危险施工项目的安全技术措施或作业指导书，由项目部技术部门编写，总工程师审批，并由项目部技术部门交底，技术、安全部门现场部门编写，总工程师审批，并由项目部技术部门交底，技术、安全部门现场监督落实。监督落实。1.3.2 施工过程控制施工管理程序施工管理程序ZLCXe751B2ZLCXe751B25.1 5.1 施工准备施工准备5.1.1 5.1.1 项目经理部的组织项目经理部的组织5.1.2 5.1.2 熟悉工程合同熟悉工程合同5.1.3 5.1.3 设计交底设计交底
48、5.1.4 5.1.4 审查施工图审查施工图5.1.4.1 5.1.4.1 图纸的登记、分发图纸的登记、分发5.1.4.2 5.1.4.2 审查施工图审查施工图5.1.5 5.1.5 工程文件的编制报审工程文件的编制报审5.1.5.1 5.1.5.1 工程项目质量计划工程项目质量计划5.1.5.2 5.1.5.2 工程项目成本策划工程项目成本策划5.1.5.3 5.1.5.3 施工组织设计施工组织设计5.1.5.4 5.1.5.4 施工方案施工方案1.3.2 施工过程控制施工管理程序施工管理程序ZLCXe751B2ZLCXe751B25.1.6 5.1.6 物资需用量计划编制和物资准备物资需用
49、量计划编制和物资准备5.1.7 5.1.7 项目作业层人员的产生项目作业层人员的产生5.1.8 5.1.8 施工机械设备的配置施工机械设备的配置5.1.9 5.1.9 施工现场准备施工现场准备5.2 5.2 施工生产过程施工生产过程5.2.1 5.2.1 工程开工工程开工5.2.2 5.2.2 技术交底技术交底5.2.3 5.2.3 施工机械的控制施工机械的控制5.2.4 5.2.4 建议、测量和试验设备的控制建议、测量和试验设备的控制5.2.5 5.2.5 物资的质量控制物资的质量控制5.2.6 5.2.6 施工进度控制施工进度控制5.2.75.2.7采用采用“四新四新”的质量控制的质量控制
50、1.3.2 施工过程控制施工管理程序施工管理程序ZLCXe751B2ZLCXe751B25.2.8 5.2.8 施工质量控制施工质量控制5.2.8.1 5.2.8.1 质量控制质量控制5.2.8.2 5.2.8.2 质量控制点的控制质量控制点的控制5.2.8.3 5.2.8.3 关键过程的控制关键过程的控制5.2.8.4 5.2.8.4 质量控制的实施质量控制的实施5.2.9 5.2.9 特殊过程的控制特殊过程的控制5.2.10 5.2.10 成本控制成本控制5.2.11 5.2.11 设计变更设计变更5.2.12 5.2.12 不合格品的控制不合格品的控制 凡在工程施工中，发现不合格项目，执
51、行不合格品控制程序。凡在工程施工中，发现不合格项目，执行不合格品控制程序。5.3 5.3 竣工移交竣工移交5.4 5.4 工程回访及保修工程回访及保修1.3.2 施工过程控制施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.8.1 5.2.8.1 项目经理部的职能部门，按照各自的职能，依据合同、质量计划、项目经理部的职能部门，按照各自的职能，依据合同、质量计划、施工组织设计、施工图纸、技术规范等，对各专业施工过程进行质量控制。施工组织设计、施工图纸、技术规范等，对各专业施工过程进行质量控制。5.2.8.2 5.2.8.2 质量控制点的控制质量控制点的控制 凡符合下列条件之一者，均应设立质量控制点
52、：凡符合下列条件之一者，均应设立质量控制点：1 1）关键部位；）关键部位；2 2）工艺有）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；特殊要求，或对工程质量有影响的过程；3 3）工艺不稳定，不易一次性通过检）工艺不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；查合格的单元工程；4 4）采用）采用“四新四新”的过程或部位。的过程或部位。5.2.8.4 5.2.8.4 质量控制的实施质量控制的实施 1 1）项目技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底；）项目技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底； 2 2）作业人员自检，作业层质检员巡回检查，项目经理部安质环部抽查；）作业人员自检，作业层
53、质检员巡回检查，项目经理部安质环部抽查； 3 3）上道工序未经检验合格，不得转入下道工序；）上道工序未经检验合格，不得转入下道工序； 4 4）对施工中需监理工程师（业主）检查验收的过程（如隐蔽工程等），应在）对施工中需监理工程师（业主）检查验收的过程（如隐蔽工程等），应在每道工序完成后，按规范要求进行检查，合格后请监理工程师（业主）办理每道工序完成后，按规范要求进行检查，合格后请监理工程师（业主）办理书面签证，方可进行下道工序施工。书面签证，方可进行下道工序施工。1.3.2 施工过程控制不合格品控制程序（节选）不合格品控制程序（节选）5.3.2 5.3.2 产品实现过程中不合格品控制程序产品实
54、现过程中不合格品控制程序5.3.2.1 5.3.2.1 不合格品的评审不合格品的评审 工序施工中发生的轻微不合格由工序施工负责人判定并组织评审，工序施工中发生的轻微不合格由工序施工负责人判定并组织评审，此评审可不作记录；工序检查验收时发现的轻微不合格品由质量检查此评审可不作记录；工序检查验收时发现的轻微不合格品由质量检查人员评审，评审前、后应做工作记录；对工序检查验收发现的不合格人员评审，评审前、后应做工作记录；对工序检查验收发现的不合格品处置直接费用品处置直接费用1 1万元以上或构成工程质量事故的由项目部总工程师万元以上或构成工程质量事故的由项目部总工程师组织项目部有关人员进行评审，报监理和
55、业主，由质量检查人员在评组织项目部有关人员进行评审，报监理和业主，由质量检查人员在评审前填写审前填写“工程不合格品记录表（工程不合格品记录表（FeZL830-2FeZL830-2）”，评审后填写，评审后填写“工工程不合格品评审记录表（程不合格品评审记录表（FeZL830-4FeZL830-4）”。1.3.2 施工过程控制不合格品控制程序（节选）不合格品控制程序（节选）5.3.2.2 5.3.2.2 不合格品的处置不合格品的处置 不合格品的处置分为：（不合格品的处置分为：（1 1）返工、返修；（）返工、返修；（2 2）降级使用；（）降级使用；（3 3）报废。）报废。 1 1）返工、返修：）返工、
56、返修： 工序施工中发生的轻微不合格品由工序施工负责人组织返工处理；施工中工序检查工序施工中发生的轻微不合格品由工序施工负责人组织返工处理；施工中工序检查验收发现的轻微不合格品，经评审决定作返工处理的，由质量检查人员责成施工单位验收发现的轻微不合格品，经评审决定作返工处理的，由质量检查人员责成施工单位组织返工。返工完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，达到规定要求后，组织返工。返工完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按本程序方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按本程序5.3.2.15.3.2.1条处理。条处理。
57、 作返修处理的，由项目部质量检查部门填写作返修处理的，由项目部质量检查部门填写“产品让步接收申请单（产品让步接收申请单（FZL830-5FZL830-5）”，经过项目部总工程师审核后，报监理工程师（业主）认可，由项目经理责成施工单，经过项目部总工程师审核后，报监理工程师（业主）认可，由项目经理责成施工单位返修。返修完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求位返修。返修完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或业主批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按本程序后报监理或业主批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按本程序5.
58、3.2.15.3.2.1条处理。条处理。 2 2）降级使用：）降级使用： 施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作降级使用的，由质量检查人员施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作降级使用的，由质量检查人员填写填写“产品让步接收申请单（产品让步接收申请单（FeZL830-5FeZL830-5）”，经项目部总工程师审核后，连同检验资，经项目部总工程师审核后，连同检验资料，报监理或业主认可料，报监理或业主认可, , 在在“产品让步接收申请单（产品让步接收申请单（FeZL830-5FeZL830-5）”上，注明使用该上，注明使用该产品的确切位置。产品的确切位置。 3 3）报废：）报废：
59、施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作报废处理时，由项目部质量检施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作报废处理时，由项目部质量检查部门写出专题报告，报项目部总工程师审查后，报监理或业主批准，由项目经理责查部门写出专题报告，报项目部总工程师审查后，报监理或业主批准，由项目经理责成施工单位负责报废处理。成施工单位负责报废处理。1.3.2 施工过程控制不合格品控制程序（节选）不合格品控制程序（节选）5.3.2.3 5.3.2.3 不合格品的标识不合格品的标识 工序施工中发生的轻微不合格品当能立即纠正的可不作标识，当工序施工中发生的轻微不合格品当能立即纠正的可不作标识，当不能立即纠正的
60、由工序施工质量检查人员做工作记录标识；施工中工不能立即纠正的由工序施工质量检查人员做工作记录标识；施工中工序检查验收发现的不合格品由质量检查人员做工作记录标识。序检查验收发现的不合格品由质量检查人员做工作记录标识。5.3.2.4 5.3.2.4 不合格品的隔离不合格品的隔离 工序施工中检查确定的不合格品，未经处理合格，不得转入下道工序施工中检查确定的不合格品，未经处理合格，不得转入下道工序。工序。5.3.2.5 5.3.2.5 制定纠正、预防措施制定纠正、预防措施 施工中工序检查验收发现的不合格品在经过评审、处置后，应制施工中工序检查验收发现的不合格品在经过评审、处置后，应制定相应的纠正、预防
61、措施。定相应的纠正、预防措施。1.3.3 施工过程控制工程项目环境保护控制程序工程项目环境保护控制程序HJCXe446.2B2HJCXe446.2B25.1 5.1 工作流程图工作流程图5.2 5.2 投标过程环境保护的策划投标过程环境保护的策划5.2.1 5.2.1 项目投标环境保护策划的依据项目投标环境保护策划的依据5.2.2 5.2.2 编制项目投标书中环境保护方案编制项目投标书中环境保护方案5.3 5.3 施工准备施工准备5.3.1 5.3.1 工程中标后，根据规定要求，组建工程施工项目部。工程中标后，根据规定要求，组建工程施工项目部。5.3.2 5.3.2 工程项目部环境保护机构与职
62、责工程项目部环境保护机构与职责5.3.3 5.3.3 办理工程项目开工许可证及相关方的控制办理工程项目开工许可证及相关方的控制5.3.4 5.3.4 环境因素的识别与评价环境因素的识别与评价5.3.5 5.3.5 培训培训5.3.6 5.3.6 环境目标和指标的制定与实施环境目标和指标的制定与实施5.3.7 5.3.7 环境管理方案环境管理方案1.3.3 施工过程控制工程项目环境保护控制程序工程项目环境保护控制程序HJCXe446.2B2HJCXe446.2B25.4 5.4 运行控制运行控制5.4.1 5.4.1 作业指导书编制与交底作业指导书编制与交底5.4.2 5.4.2 环境保护措施交
63、底环境保护措施交底5.4.3 5.4.3 运行控制监督检查运行控制监督检查5.4.4 5.4.4 工程完工阶段的环境控制工程完工阶段的环境控制5.4.5 5.4.5 针对重要环境因素或潜在环境事故、事件的应急准备与响应管理，执针对重要环境因素或潜在环境事故、事件的应急准备与响应管理，执行相应的应急预案和应急准备与响应控制程序行相应的应急预案和应急准备与响应控制程序5.5 5.5 环境管理信息交流，执行信息交流、协商与沟通控制程序环境管理信息交流，执行信息交流、协商与沟通控制程序1.3.3 施工过程控制 工程项目环境保护控制程序（节选）工程项目环境保护控制程序（节选）5.3.7.2 5.3.7.
64、2 工程项目环境管理方案一般应包括以下内容：工程项目环境管理方案一般应包括以下内容：1 1）目标和指标；）目标和指标；2 2）实现目标和指标的职责；实现目标和指标的职责；3 3）实现目标和指标的方法和时间表。）实现目标和指标的方法和时间表。5.4.2.1 5.4.2.1 工程项目开工前，由总工程师向项目部有关部门负责人和施工技术工程项目开工前，由总工程师向项目部有关部门负责人和施工技术人员进行环境保护措施交底；工程项目施工过程中，环境保护措施交底由施人员进行环境保护措施交底；工程项目施工过程中，环境保护措施交底由施工技术部门向作业交底并负责填写环境保护措施交底表。工技术部门向作业交底并负责填写
65、环境保护措施交底表。5.4.2.2 5.4.2.2 环境保护措施交底内容：施工（作业、工艺）流程；重要环境因素环境保护措施交底内容：施工（作业、工艺）流程；重要环境因素控制方法；关键（重要）过程控制措施；检查、验收方法；其他要求。控制方法；关键（重要）过程控制措施；检查、验收方法；其他要求。5.4.3.1 5.4.3.1 项目部每月组织环境保护综合检查，填写项目部每月组织环境保护综合检查，填写“环境保护检查表环境保护检查表”、“环境保护报表环境保护报表”。5.4.3.2 5.4.3.2 环境管理监督人员进行现场巡查，对检查发现的问题，及时下发隐环境管理监督人员进行现场巡查，对检查发现的问题，及
66、时下发隐患整改通知书，并跟踪验证。患整改通知书，并跟踪验证。1.4 方针、目标、指标和管理方案方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序HACXe434B2HACXe434B2l l项目部应结合实际情况组织技术、施工以及其他相关项目部应结合实际情况组织技术、施工以及其他相关部门，进行环境与职业健康安全总体策划，并依据公部门，进行环境与职业健康安全总体策划，并依据公司环境与职业健康安全方针制定年度环境与职业健康司环境与职业健康安全方针制定年度环境与职业健康安全目标、指标并报主管领导批准后实施。安全目标、指标并报主管领导批准后实施。l l针对施工过程中的特殊作业、危险作业
67、应制定专项环针对施工过程中的特殊作业、危险作业应制定专项环境与安全技术措施和管理方案，报项目总工程师审批。境与安全技术措施和管理方案，报项目总工程师审批。l l对制定的环境与职业健康安全目标、指标和管理方案对制定的环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施情况进行不少于两次的监督检查，并做好记录。实施情况进行不少于两次的监督检查，并做好记录。管理方案应包括以下内容1) 1) 1) 1) 为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；2
68、) 2) 2) 2) 总体生产经营计划，存在的问题；总体生产经营计划，存在的问题；总体生产经营计划，存在的问题；总体生产经营计划，存在的问题；3) 3) 3) 3) 切实可行的措施；切实可行的措施；切实可行的措施；切实可行的措施；4) 4) 4) 4) 人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部门的职责和权限；门的职责和权限；门的职责和权限；门的职责和权限；5) 5) 5) 5) 设备、设施、物资、材料需求；设备、设施、物资、材料需求；设
69、备、设施、物资、材料需求；设备、设施、物资、材料需求；6) 6) 6) 6) 工作程序和方法；工作程序和方法；工作程序和方法；工作程序和方法；7) 7) 7) 7) 资金需求；资金需求；资金需求；资金需求；8) 8) 8) 8) 绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；9) 9) 9) 9) 实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。方
70、针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序5.4.2.15.4.2.15.4.2.15.4.2.11.5 1.5 危险源辨识、风险评价和风险危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制策划l l组织开展本单位的危险源辨识和风险评价活动，对整个项组织开展本单位的危险源辨识和风险评价活动，对整个项目部的危险源辨识、风险评价清单进行汇总、确认、登记目部的危险源辨识、风险评价清单进行汇总、确认、登记并发布。并发布。l l督促相关部门对职责范围内的重大危险源进行控制策划督促相关部门对职责范围内的重大危险源进行控制策划
71、，包括制定专项安全技术方案、管理方案等，必要时制定，包括制定专项安全技术方案、管理方案等，必要时制定应急预案并组织培训和演练。应急预案并组织培训和演练。l l项目部评价出的重大危险源应在施工组织设计等相关文件项目部评价出的重大危险源应在施工组织设计等相关文件的安全措施中得到体现。的安全措施中得到体现。 l l对重大危险源安技措施、管理方案的落实情况进行监督检对重大危险源安技措施、管理方案的落实情况进行监督检查。查。危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序AQCXe431B2AQCXe431B2危险源辨识、风险评价和风险控制策划流 程 图l l信息收集信息收集
72、 划分作业活动划分作业活动 确定危害事确定危害事件件 辨识危险源辨识危险源 评价风险程度评价风险程度 确确定风险等级定风险等级 风险控制策划风险控制策划 实施控制实施控制措施措施 验证评审实施效果验证评审实施效果 l l危险源辨识的基本原则：坚持危险源辨识的基本原则：坚持“横向到边，纵向到底横向到边，纵向到底”的原则。的原则。 风 险 评 价l l风险评价的方法包括：直接判断法（举手表决法）、风险评价的方法包括：直接判断法（举手表决法）、LECLEC法等。法等。l l直接判断法：涉及以下情况之一者，后果严重和可能性大的，直接判断法：涉及以下情况之一者，后果严重和可能性大的，可直接判断为重大危险
73、源。可直接判断为重大危险源。 a a 违反职业健康安全法律法规的；违反职业健康安全法律法规的； b b 曾经发生过事故，且仍未采取防范措施的；曾经发生过事故，且仍未采取防范措施的； c c 直接观察到的事故隐患，但无预防控制措施的；直接观察到的事故隐患，但无预防控制措施的； d d 相关方多次投述的，并受到上级或主管部门警告的。相关方多次投述的，并受到上级或主管部门警告的。LEC法（作业条件危险性评价法）l lD=LECl l风险等级分值（风险等级分值（D D） D D值值危险程度危险程度风险等级风险等级D320D320极其危险，不能继续作业极其危险，不能继续作业3 3160D160D3203
74、20高度危险，要立即整改高度危险，要立即整改2 270D70D160160显著危险，需要整改显著危险，需要整改2 220D20D7070一般危险，需要注意一般危险，需要注意1 1D D2020稍有危险，可以接收稍有危险，可以接收1 1确定风险是否可承受l lD70为一般危险源；l l70D320为重大危险源；l lD320为不可承受风险的重大危险源。1.6 环境因素识别与评价控制l l组织开展本单位的环境因素识别与评价活动，对整个项目组织开展本单位的环境因素识别与评价活动，对整个项目部的环境因素识别与评价清单进行汇总、确认、登记并发部的环境因素识别与评价清单进行汇总、确认、登记并发布。布。l
75、l督促相关部门对职责范围内的重要环境因素进行控制策划督促相关部门对职责范围内的重要环境因素进行控制策划 ，包括制定专项环保方案、管理方案等，必要时制定应急，包括制定专项环保方案、管理方案等，必要时制定应急预案并组织培训和演练。预案并组织培训和演练。l l项目部评价出的重要环境因素应在施工组织设计等相关文项目部评价出的重要环境因素应在施工组织设计等相关文件的环保措施中得到体现。件的环保措施中得到体现。 l l对环境管理方案的落实情况进行监督检查。对环境管理方案的落实情况进行监督检查。环境因素识别与评价控制程序环境因素识别与评价控制程序HJCXe431.B2HJCXe431.B2环境因素识别的原则
76、l l环境因素的识别要尽可能细致、全面、防止遗漏；环境因素的识别要尽可能细致、全面、防止遗漏；l l环境因素识别应具体到最小活动或过程单元；环境因素识别应具体到最小活动或过程单元；l l不仅包括项目部自身的所有活动，还应包括相关方的工程、不仅包括项目部自身的所有活动，还应包括相关方的工程、产品、活动和服务；产品、活动和服务；l l不仅包括施工活动排放的各类废弃物，还应包括能源资源不仅包括施工活动排放的各类废弃物，还应包括能源资源使用及生态环境影响。使用及生态环境影响。环境因素类型环境因素的描述：污染物状态。环境因素的描述：污染物状态。环境因素的描述：污染物状态。环境因素的描述：污染物状态。 “
77、 “ “ “水水水水”-(”-(”-(”-(废水排放废水排放废水排放废水排放) ) ) ) “ “ “ “气气气气”-(”-(”-(”-(废气排放废气排放废气排放废气排放) ) ) ) “ “ “ “声声声声”-(”-(”-(”-(噪声排放噪声排放噪声排放噪声排放) ) ) ) “ “ “ “渣渣渣渣”-(”-(”-(”-(固体废弃物排放固体废弃物排放固体废弃物排放固体废弃物排放) ) ) ) “资资资资源源源源消消消消耗耗耗耗”-(”-(”-(”-(如如如如水水水水、电电电电、热热热热、煤煤煤煤炭炭炭炭、油油油油品品品品、纸纸纸纸张张张张等等等等消耗消耗消耗消耗) ) ) ) “ “ “ “
78、火灾、爆炸、泄漏火灾、爆炸、泄漏火灾、爆炸、泄漏火灾、爆炸、泄漏”等等等等-(-(-(-(紧急或意外事故的发生紧急或意外事故的发生紧急或意外事故的发生紧急或意外事故的发生) ) ) )。环境因素举例（1）uu噪声的排放噪声的排放噪声的排放噪声的排放（施工机械、模板支拆与清理、脚手架安装与（施工机械、模板支拆与清理、脚手架安装与（施工机械、模板支拆与清理、脚手架安装与（施工机械、模板支拆与清理、脚手架安装与拆除）拆除）拆除）拆除）uu粉尘的排放粉尘的排放粉尘的排放粉尘的排放（施工场地平整、水泥搬运、混凝土搅拌、木（施工场地平整、水泥搬运、混凝土搅拌、木（施工场地平整、水泥搬运、混凝土搅拌、木（施
79、工场地平整、水泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末）工房锯末）工房锯末）工房锯末）uu运输的遗洒运输的遗洒运输的遗洒运输的遗洒（现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料（现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料（现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料（现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料运输）运输）运输）运输）uu化学危险品、油品的泄漏化学危险品、油品的泄漏化学危险品、油品的泄漏化学危险品、油品的泄漏（试验室、油漆库、油库、化学（试验室、油漆库、油库、化学（试验室、油漆库、油库、化学（试验室、油漆库、油库、化学材料库及其作业面）材料库及其作业面）材料库及其作业面）材料库及其作业面）环境因素举例（2）l
80、 l有毒有害废弃物的排放有毒有害废弃物的排放有毒有害废弃物的排放有毒有害废弃物的排放（施工现场废化工材料及包装物、（施工现场废化工材料及包装物、（施工现场废化工材料及包装物、（施工现场废化工材料及包装物、试验室有毒有害容器清洗、办公区废墨盒及色带）试验室有毒有害容器清洗、办公区废墨盒及色带）试验室有毒有害容器清洗、办公区废墨盒及色带）试验室有毒有害容器清洗、办公区废墨盒及色带）l l火灾、爆炸的发生火灾、爆炸的发生火灾、爆炸的发生火灾、爆炸的发生（施工现场油漆、易燃材料库、油库、（施工现场油漆、易燃材料库、油库、（施工现场油漆、易燃材料库、油库、（施工现场油漆、易燃材料库、油库、施工现场配电室
81、）施工现场配电室）施工现场配电室）施工现场配电室）l l混凝土抗冻剂混凝土抗冻剂混凝土抗冻剂混凝土抗冻剂（氨味）的排放（氨味）的排放（氨味）的排放（氨味）的排放l l生产、生活污水的排放生产、生活污水的排放生产、生活污水的排放生产、生活污水的排放l l生产水电的消耗生产水电的消耗生产水电的消耗生产水电的消耗环境因素评价方法（1）l l直接判断法：直接判断法： A A 资源、能源消耗类资源、能源消耗类 1 1）使用中超过定额的、或浪费现象较普遍的为重要）使用中超过定额的、或浪费现象较普遍的为重要环境因素；环境因素； 2 2）使用的材料是危险化学品的为重要环境因素；）使用的材料是危险化学品的为重要
82、环境因素； 3 3）其余情况为一般环境因素。）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（2）l l直接判断法：直接判断法： B B 废水、废气、噪声类废水、废气、噪声类 1 1）污染物排放到项目周边区域，超过项目所在地政）污染物排放到项目周边区域，超过项目所在地政府规定污染物排放标准的为重要环境因素；府规定污染物排放标准的为重要环境因素； 2 2）污染物施工区域内排放但会造成严重环境影响或）污染物施工区域内排放但会造成严重环境影响或导致边界排放可能超标的为重要环境因素；导致边界排放可能超标的为重要环境因素； 3 3）其余情况为一般环境因素。）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（3）l l
83、直接判断法： C C 废弃物类废弃物类 1 1）列于国家危险废物名录中的为重要环境因素；）列于国家危险废物名录中的为重要环境因素； 2 2）弃置会造成比较严重环境影响或能回收利用但还）弃置会造成比较严重环境影响或能回收利用但还未回收利用的为重要环境因素；未回收利用的为重要环境因素； 3 3）其余情况为一般环境因素。）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（4）l l直接判断法： D D 其他类其他类 1 1）国家相关法律法规有关要求（禁止使用、限制使用、）国家相关法律法规有关要求（禁止使用、限制使用、影响生态平衡等）的为重要环境因素；影响生态平衡等）的为重要环境因素； 2 2）相关方（项目所
84、在地政府部门、顾客等）有特殊要求）相关方（项目所在地政府部门、顾客等）有特殊要求的为重要环境；的为重要环境； 3 3）发生较普遍环境问题（如泄漏、遗漏、挥发等）的为）发生较普遍环境问题（如泄漏、遗漏、挥发等）的为重要环境因素；重要环境因素； 4 4）紧急情况一旦发生将造成较大损失或其影响不易消除）紧急情况一旦发生将造成较大损失或其影响不易消除的为重要环境因素；的为重要环境因素； 5 5）其管理职能对预防污染、节能降耗有重要影响的为重）其管理职能对预防污染、节能降耗有重要影响的为重要环境因素；要环境因素； 6 6）其余情况为一般环境因素。）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（5）l l多因
85、子评价法：多因子评价法： 公式：公式：a+b+c+d+e+fa+b+c+d+e+f a a、影响范围、影响范围 b b、影响程度、影响程度 c c、产生量、产生量 d d、发生频次、发生频次 e e、法规符合性、法规符合性 f f、社会关注程度、社会关注程度确定为重要环境因素条件：确定为重要环境因素条件： 当当a a5 5或或e=5e=5或或f f5 5或或1515时时确定的重要环境因素包括：确定的重要环境因素包括：确定的重要环境因素包括：确定的重要环境因素包括：l l噪声：施工、生产制造敏感区域的场（厂）界噪声超标排放；噪声：施工、生产制造敏感区域的场（厂）界噪声超标排放；噪声：施工、生产制
86、造敏感区域的场（厂）界噪声超标排放；噪声：施工、生产制造敏感区域的场（厂）界噪声超标排放；l l废水：超标外排的施工废水、生活废水等；废水：超标外排的施工废水、生活废水等；废水：超标外排的施工废水、生活废水等；废水：超标外排的施工废水、生活废水等；l l废气：交通车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气；废气：交通车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气；废气：交通车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气；废气：交通车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气；l l废弃物：列入国家危险废物名录中危险废物；废弃物：列入国家危险废物名录中危险废物；废弃物：列入国家危险废物名录中危险废物；废弃物：列入
87、国家危险废物名录中危险废物；l l粉尘：超标排放的施工粉尘；粉尘：超标排放的施工粉尘；粉尘：超标排放的施工粉尘；粉尘：超标排放的施工粉尘；l l能源、资源：燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消能源、资源：燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消能源、资源：燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消能源、资源：燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消耗和浪费；耗和浪费；耗和浪费；耗和浪费； l l潜在泄漏：危险化学品泄漏、油类泄漏等；潜在泄漏：危险化学品泄漏、油类泄漏等；潜在泄漏：危险化学品泄漏、油类泄漏等；潜在泄漏：危险化学品泄漏、油类泄漏等；l l潜在火灾与爆炸；潜在火灾与爆炸；潜
88、在火灾与爆炸；潜在火灾与爆炸；l l水土流失：因施工方法不当造成边坡坍塌、水土流失等；水土流失：因施工方法不当造成边坡坍塌、水土流失等；水土流失：因施工方法不当造成边坡坍塌、水土流失等；水土流失：因施工方法不当造成边坡坍塌、水土流失等；l l生态环境破坏：植被、动物、文物、自然景观等破坏，或因防生态环境破坏：植被、动物、文物、自然景观等破坏，或因防生态环境破坏：植被、动物、文物、自然景观等破坏，或因防生态环境破坏：植被、动物、文物、自然景观等破坏，或因防洪度汛措施不力导致围堰、大坝被洪水冲垮等。洪度汛措施不力导致围堰、大坝被洪水冲垮等。洪度汛措施不力导致围堰、大坝被洪水冲垮等。洪度汛措施不力导
89、致围堰、大坝被洪水冲垮等。1.7 法律法规与其他有关要求的识别、获取l l对本部门的质量、环境与职业健康安全方面的法律、法规及其他对本部门的质量、环境与职业健康安全方面的法律、法规及其他有关要求进行识别、获取、登记与更新。有关要求进行识别、获取、登记与更新。l l对项目部质量、环境与职业健康安全方面的法律、法规及其他有对项目部质量、环境与职业健康安全方面的法律、法规及其他有关要求进行汇总、确认，并以文件形式发布。关要求进行汇总、确认，并以文件形式发布。l l组织相关人员学习与重大危险源和重要环境因素相关的法律法规组织相关人员学习与重大危险源和重要环境因素相关的法律法规及其他要求，并保存记录及其
90、他要求，并保存记录 。l l加强对业主、监理和地方的有关要求的识别。加强对业主、监理和地方的有关要求的识别。法律法规与其他有关要求控制程序法律法规与其他有关要求控制程序HACXe432B2HACXe432B21.8 合规性评价l l组织本项目部各单位对应遵循的环境、安全的法律法组织本项目部各单位对应遵循的环境、安全的法律法规及其他要求的执行情况和效果进行自评和自查。规及其他要求的执行情况和效果进行自评和自查。l l组织本项目部各单位对合规性评价中提出的改进建议组织本项目部各单位对合规性评价中提出的改进建议或措施实施效果进行分析，并收集相关资料进行汇总或措施实施效果进行分析，并收集相关资料进行汇
91、总 。l l年终将本项目部合规性评价资料上报公司安质环部。年终将本项目部合规性评价资料上报公司安质环部。合规性评价控制程序合规性评价控制程序HJCXe452B2HJCXe452B21.9.1 质检、安全专职人员的持证管理l l建立项目部质检、安全人员名册，包括外协队人员兼建立项目部质检、安全人员名册，包括外协队人员兼职安全员。职安全员。l l质检、安全人员应持有相关资格证书。质检、安全人员应持有相关资格证书。l l项目经理、主管副经理、专职安全监督员应经培训并项目经理、主管副经理、专职安全监督员应经培训并取得与专业相关的安全资格证。取得与专业相关的安全资格证。 1.9.2 特种作业人员持证管理
92、l l建立项目部特种作业人员名册（包括外协队作业人建立项目部特种作业人员名册（包括外协队作业人员），并进行动态管理。员），并进行动态管理。l l对特种作业人员的持证情况进行调查、登记，并督对特种作业人员的持证情况进行调查、登记，并督促相关人员及时进行复审和取证。促相关人员及时进行复审和取证。l l对特种作业人员进行专业知识和安全意识培训，并对特种作业人员进行专业知识和安全意识培训，并保存记录。保存记录。1.10 安全质量环保工作责任制l l建立本单位安全、质量、环保生产责任制，明确各岗位的建立本单位安全、质量、环保生产责任制，明确各岗位的安全、质量、环保职责。安全、质量、环保职责。l l组织安
93、全、质量、环保生产责任书的签订，制定责任制检组织安全、质量、环保生产责任书的签订，制定责任制检查计划；成立责任制考核小组，按检查计划开展责任制考查计划；成立责任制考核小组，按检查计划开展责任制考核。核。l l责任书考核结果经审定后，进行奖惩兑现。责任书考核结果经审定后，进行奖惩兑现。安全生产责任制管理程序安全生产责任制管理程序AQCXe446.1B2AQCXe446.1B21.11 培 训l l入场教育培训：对入场施工人员（包括外协队人员）入场教育培训：对入场施工人员（包括外协队人员）进行安全教育，并做好记录。进行安全教育，并做好记录。l l安全管理培训：对作业层管理人员进行安全管理知识安全管
94、理培训：对作业层管理人员进行安全管理知识培训。培训。l l体系文件培训：组织对公司的体系文件进行培训学习，体系文件培训：组织对公司的体系文件进行培训学习，并保存记录。并保存记录。l l专业知识培训：对质量、安全、环境专业人员进行专专业知识培训：对质量、安全、环境专业人员进行专业培训工作。业培训工作。l l培训评估：按要求对培训班进行考核、满意度调查和培训评估：按要求对培训班进行考核、满意度调查和总结总结1.12危险化学品及易燃易爆品的管理办理危险化学品准用许可证。办理危险化学品准用许可证。从事危险化学品和易燃易爆品管理的相关人员，以及爆破从事危险化学品和易燃易爆品管理的相关人员，以及爆破作业人
95、员应经有关部门培训并取得上岗资格。作业人员应经有关部门培训并取得上岗资格。制定危险化学品和易燃易爆品管理制度，并严格监督执行。制定危险化学品和易燃易爆品管理制度，并严格监督执行。严格执行爆破作业审批制度。严格执行爆破作业审批制度。火工品管理要严格执行退库制度。火工品管理要严格执行退库制度。 危险化学品和易燃易爆管理控制程序危险化学品和易燃易爆管理控制程序HACXe446.2B2HACXe446.2B21.13 检验、试验管理技术部门应根据要求，组织编写检验和试验计划，在检验技术部门应根据要求，组织编写检验和试验计划，在检验和试验计划中需确定特殊过程、检验试验项目、依据、方和试验计划中需确定特殊
96、过程、检验试验项目、依据、方法、合格标准、记录等项内容。检验和试验计划经项目部法、合格标准、记录等项内容。检验和试验计划经项目部总工程师审批后实施。总工程师审批后实施。需要进货检验和试验的物资，应由物资部门质检员填写需要进货检验和试验的物资，应由物资部门质检员填写“检验委托单检验委托单”送项目部试验室，项目部试验室按照有关规送项目部试验室，项目部试验室按照有关规程进行检验和试验。程进行检验和试验。检验试验控制程序检验试验控制程序ZLCXe824.1B2ZLCXe824.1B21.14 信息交流l l外部信息交流：对顾客和相关方（主要包括业主、监外部信息交流：对顾客和相关方（主要包括业主、监理和
97、上级主管部门）传递的质量、环境、安全信息进理和上级主管部门）传递的质量、环境、安全信息进行收集和处置（整改），保留相关的记录。行收集和处置（整改），保留相关的记录。l l内部信息交流：按要求及时向公司上报质量、环境、内部信息交流：按要求及时向公司上报质量、环境、安全月报表安全月报表 及其它有关信息。及其它有关信息。1.15 内部审核内部审核：组织对本项目部实施体系内部审核内部审核：组织对本项目部实施体系内部审核 。内部审核报告：按要求编写审核报告并发布。内部审核报告：按要求编写审核报告并发布。 不符合验证：对内审中各部门不符合的纠正措施进行跟踪、不符合验证：对内审中各部门不符合的纠正措施进行跟
98、踪、检查和验证，并在下次内审中验证是否持续有效，以防不检查和验证，并在下次内审中验证是否持续有效，以防不符合项的重复发生。符合项的重复发生。 审核记录保存：对项目部内审产生的资料和记录，按要求审核记录保存：对项目部内审产生的资料和记录，按要求进行保存进行保存 。内部审核控制程序内部审核控制程序ZHACXe822B2ZHACXe822B2在内外审中发现的问题：在内外审中发现的问题：在内外审中发现的问题：在内外审中发现的问题：项目部在制定年度目标项目部在制定年度目标不不符合公司总目标要求；符合公司总目标要求；不符不符合项目部的现场要求。合项目部的现场要求。项目部制定管理体系的纠正和预防措施生搬硬套
99、，没有针项目部制定管理体系的纠正和预防措施生搬硬套，没有针对性。对性。项目的特种作业人员清单仅仅只包含项目职工特种作业人项目的特种作业人员清单仅仅只包含项目职工特种作业人员，外协队伍特种作业人员持证情况不了解。员，外协队伍特种作业人员持证情况不了解。部分项目部编制的专项技术方案、安全技术措施仅仅交底部分项目部编制的专项技术方案、安全技术措施仅仅交底至作业班组长，没有交底直至作业层。至作业班组长，没有交底直至作业层。对重大危险源和重要环境因素的识别有遗漏，没有进行动对重大危险源和重要环境因素的识别有遗漏，没有进行动态管理。针对重大风险、重要环境因素编制的管理方案和态管理。针对重大风险、重要环境因
100、素编制的管理方案和应急预案的可操作性不强。应急预案的可操作性不强。火工材料的管理。存在审批制度没有严格执行，出、退库火工材料的管理。存在审批制度没有严格执行，出、退库记录不完整，数据不符等。记录不完整，数据不符等。二、机电物资部门体系运行实 务管理实务管理实务管理实务管理实务相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他部门的职责和权限部门的职责和权限职责管理程序职责管理程序部门的目标、指标部门的目标、指标质量手册、环境与职业健康安全质量手册、环境与职业健康安全管理手册管理手册管理制度的建立管理制度的建立设备管理设备管理设施设备控制程序设施设备控制程序 、监视
101、和测量、监视和测量装置控制程序装置控制程序物资管理物资管理物资管理程序、不合格品控制程物资管理程序、不合格品控制程序、危险化学品和易燃易爆品控制序、危险化学品和易燃易爆品控制程序程序临时用电管理临时用电管理施工现场职业健康安全管理程序施工现场职业健康安全管理程序2.1 部门目标、指标每年年初项目部应制定设备管理目标、物资管理目标、每年年初项目部应制定设备管理目标、物资管理目标、能源、资源节能降耗目标及实现目标的具体措施。能源、资源节能降耗目标及实现目标的具体措施。制定的目标、指标要与项目部的实际情况相符，并与制定的目标、指标要与项目部的实际情况相符，并与公司制定的目标一致。公司制定的目标一致。
102、实现目标的措施要具体，据可操作性。实现目标的措施要具体，据可操作性。2.2 管理制度的建立 项目部必须建立、健全设备管理各项规程、规章、规项目部必须建立、健全设备管理各项规程、规章、规范与制度。包括：范与制度。包括：设备前期管理制度设备前期管理制度固定资产管理制度固定资产管理制度设备使用及维护保养制度设备使用及维护保养制度设备安全及事故管理制度设备安全及事故管理制度设备检修管理制度设备检修管理制度设备统计报表管理制度设备统计报表管理制度设备图纸和技术资料管理制度设备图纸和技术资料管理制度设备操作人员培训取证和操作管理制度设备操作人员培训取证和操作管理制度优秀红旗设备及设备管理评先制度优秀红旗设
103、备及设备管理评先制度设备安全技术操作规程和维护保养规程设备安全技术操作规程和维护保养规程2.3 设备管理建立项目部施工设备（包括租赁设备、外协自带设备）建立项目部施工设备（包括租赁设备、外协自带设备）相应的管理制度。相应的管理制度。建立项目部所有设备清单。包括项目部新购、租赁设建立项目部所有设备清单。包括项目部新购、租赁设备或调拨使用的设备；外协劳务队自带或租赁的设备；备或调拨使用的设备；外协劳务队自带或租赁的设备；项目部使用但由业主单位购置的施工设备。项目部使用但由业主单位购置的施工设备。设备采购、租赁符合公司的有关规定，并保留审批手设备采购、租赁符合公司的有关规定，并保留审批手续和合同。续
104、和合同。设施设备控制程序设施设备控制程序ZHACXe630B2ZHACXe630B22.3 设备管理设备按合同地点交货后，机电部门组织验收，并保留设备按合同地点交货后，机电部门组织验收，并保留验收记录。验收记录。特种设备的安装、拆除必须编制专项的施工方案，对特种设备的安装、拆除必须编制专项的施工方案，对整个过程进行监控，安装后进行验收并留下相关记录。整个过程进行监控，安装后进行验收并留下相关记录。编制年度设备维修与检定计划，留下相关记录。编制年度设备维修与检定计划，留下相关记录。建立主要设备技术档案，保留设备运行、检修记录。建立主要设备技术档案，保留设备运行、检修记录。设施设备控制程序设施设备
105、控制程序ZHACXe630B2ZHACXe630B22.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）l l5.2.3 5.2.3 新购设备计划实行分级审批和采购制，公司新购设备计划实行分级审批和采购制，公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直直新购设备计划实行分级审批和采购制，公司新购设备计划实行分级审批和采购制，公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目直管项目部根据施工组织设计等编制设备采购计划并按规定程序审批，其审批部根据施工组织设计等编制设备采购计划并按规定程序审批，其审批和采购权限为：和采购权限为： 1 1）单台或批量设备价值在）单台或批量设备价值在1010万
106、元以下的，由各单位设备采购委员万元以下的，由各单位设备采购委员会批准，按招标或比价方式采购并保存采购资料。但单台及批量设备会批准，按招标或比价方式采购并保存采购资料。但单台及批量设备价值超过价值超过1010万元低于万元低于5050万元，须经公司分管设备的副总经理审批后方万元，须经公司分管设备的副总经理审批后方可执行。可执行。 2 2）单台）单台5050万元以上或一次性采购金额万元以上或一次性采购金额5050万元万元100100万元的设备购万元的设备购置计划，须经公司设备管理委员会批准后，由机电物资部组织实施。置计划，须经公司设备管理委员会批准后，由机电物资部组织实施。 3 3）大型或特大型、一
107、次性采购金额）大型或特大型、一次性采购金额100100万元以上的设备购置计划万元以上的设备购置计划必须经公司设备管理委员会审查后报集团公司批准后，由公司机电物必须经公司设备管理委员会审查后报集团公司批准后，由公司机电物资部组织实施。交通车辆管理按资部组织实施。交通车辆管理按第五工程有限公司车辆管理实施细第五工程有限公司车辆管理实施细则则执行。执行。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.3 5.3 设备采购设备采购5.3.1 5.3.1 设备采购必须待采购计划获得批准后方能实施。设备采购必须待采购计划获得批准后方能实施。5.3.2 5.3.2 设备采购实行由公司统一
108、采购和直管项目部自行采购相设备采购实行由公司统一采购和直管项目部自行采购相结合的方式，并按照询价采购或招标采购的方式进行。结合的方式，并按照询价采购或招标采购的方式进行。5.3.3 5.3.3 单台设备价值超过单台设备价值超过5050万元或批量超过万元或批量超过5 5台的设备采购，必台的设备采购，必须按招标方式进行（仅有唯一供货商的除外）。其中指定的设须按招标方式进行（仅有唯一供货商的除外）。其中指定的设备种类及型号或单台预估价值备种类及型号或单台预估价值200200万元及以上的设备招标由集团万元及以上的设备招标由集团股份公司统一集中招标采购（中葛股机物股份公司统一集中招标采购（中葛股机物20
109、0926200926号）。号）。5050万万元以下或批量少于元以下或批量少于5 5台的设备，可采用询价方式或根据单位需要台的设备，可采用询价方式或根据单位需要采取招标方式选择供方，其评标意见或选定供货商意见报机电采取招标方式选择供方，其评标意见或选定供货商意见报机电物资部备案。物资部备案。 2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.3.4 5.3.4 设备招标采购按设备招标采购按第五工程有限公司设备、物资采购招第五工程有限公司设备、物资采购招标试行办法标试行办法实施。可采取公开招标和邀请招标方式。实施。可采取公开招标和邀请招标方式。5.3.5 5.3.5 设备招标采购
110、必须成立招标小组，编制招标文件，确定设备招标采购必须成立招标小组，编制招标文件，确定评标规则和办法。评标规则和办法。5.3.6 5.3.6 设备招标采购时，评标重点要综合考虑设备的工艺性、设备招标采购时，评标重点要综合考虑设备的工艺性、生产性、可靠性、维修性、节能性、环保性等。生产性、可靠性、维修性、节能性、环保性等。5.3.7 5.3.7 设备采购合同内容应包括设备品名、规格、型号、数量、设备采购合同内容应包括设备品名、规格、型号、数量、技术要求、验收方式、价格、包装、运输方式、保险、交货地技术要求、验收方式、价格、包装、运输方式、保险、交货地点、结算方式、银行帐号以及双方在合同中明确规定的
111、事项和点、结算方式、银行帐号以及双方在合同中明确规定的事项和违反合同的处理方法等内容，特殊情况下还包括检验、索赔、违反合同的处理方法等内容，特殊情况下还包括检验、索赔、仲裁、装卸费和滞延费等。仲裁、装卸费和滞延费等。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.4 5.4 验收验收5.4.1 5.4.1 设备按合同地点交货后，负责设备采购的机电部门应立设备按合同地点交货后，负责设备采购的机电部门应立即组织验收。即组织验收。5.4.2 5.4.2 验收的主要项目包括：设备技术状况检验、随机附件、验收的主要项目包括：设备技术状况检验、随机附件、易损备品备件、专用工具等的数量、
112、质量、安全状况及技术资易损备品备件、专用工具等的数量、质量、安全状况及技术资料等，见料等，见“设备到货验收单设备到货验收单”（FeZHA630-1FeZHA630-1）。）。 2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.4.3 5.4.3 验收步骤验收步骤5.4.3.1 5.4.3.1 依据订货合同核对发票、货运单、设备型号、规格及价格，依据订货合同核对发票、货运单、设备型号、规格及价格，按货运单初步检查包装箱完整情况，件数是否符合。若发现问题，及按货运单初步检查包装箱完整情况，件数是否符合。若发现问题，及时向承运单位及供货商生产厂提出，并拒付货款。时向承运单位及供货商
113、生产厂提出，并拒付货款。5.4.3.2 5.4.3.2 开箱后，依据装箱单、发货明细表、说明书、合格证等核实开箱后，依据装箱单、发货明细表、说明书、合格证等核实机械规格、数量是否相符，检查外观质量是否完好无损，对发现的问机械规格、数量是否相符，检查外观质量是否完好无损，对发现的问题要进行记载，并向生产厂家提出质询或索赔。题要进行记载，并向生产厂家提出质询或索赔。5.4.3.3 5.4.3.3 按程序进行设备的外部、空载、负荷试验等技术、安全检验按程序进行设备的外部、空载、负荷试验等技术、安全检验 1 1）外部检验：检查设备外部各个部件、仪表及整体组装情况；）外部检验：检查设备外部各个部件、仪表
114、及整体组装情况； 2 2）空载检验：检查动力、传动、操纵和行走系统及工作装置的质）空载检验：检查动力、传动、操纵和行走系统及工作装置的质量、安全状况；量、安全状况； 3 3）带负荷试验：设备按规定负荷进行检验；）带负荷试验：设备按规定负荷进行检验； 4 4）发现设计制造中有缺陷，做好详细记录，按合同规定日期向供）发现设计制造中有缺陷，做好详细记录，按合同规定日期向供货商交涉，要求更换和索赔。货商交涉，要求更换和索赔。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.4.4 5.4.4 国外进口设备验收的注意事项：国外进口设备的验收分为口岸、国外进口设备验收的注意事项：国外进口
115、设备的验收分为口岸、现场检验二类。口岸检验主要是数量和外观检查。现场检验必须请海现场检验二类。口岸检验主要是数量和外观检查。现场检验必须请海关和商检部门人员参加。验收时，必须注意设备的质量、安全性，防关和商检部门人员参加。验收时，必须注意设备的质量、安全性，防止以劣充好。设备到货后尽快安装使用。在保质期内，设备若有问题止以劣充好。设备到货后尽快安装使用。在保质期内，设备若有问题出现，向厂家提出索赔。出现，向厂家提出索赔。5.4.5 5.4.5 公司公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部的机电部门，对其负责验收设直管项目部的机电部门，对其负责验收设备的技术资料、使用说明书等按备的技术
116、资料、使用说明书等按文件控制程序文件控制程序规定执行，并转发规定执行，并转发给设备使用单位。给设备使用单位。5.4.5.1 5.4.5.1 购置设备经验收后，填写验收单，办理入帐手续。购置设备经验收后，填写验收单，办理入帐手续。5.4.5.2 5.4.5.2 自制设备应本着施工适用、结构合理、经济实用、安全可靠、自制设备应本着施工适用、结构合理、经济实用、安全可靠、环保的原则，保证符合国家质量标准和技术要求，试用环保的原则，保证符合国家质量标准和技术要求，试用6 6个月，性能个月，性能稳定后，方可办理入帐手续。稳定后，方可办理入帐手续。5.4.6 5.4.6 子（分）公司子（分）公司/ /直管
117、项目部的机电部门按直管项目部的机电部门按“设备采购情况季度设备采购情况季度汇总报表汇总报表”（FeZHA630-2FeZHA630-2），并统一上报公司机电物资部。），并统一上报公司机电物资部。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.5 5.5 使用使用5.5.1 5.5.1 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部机电部门建立、健全，并执行直管项目部机电部门建立、健全，并执行机械设备安全技术操作、使用和维护规程。机械设备安全技术操作、使用和维护规程。5.5.2 5.5.2 主要设备要严格执行定人、定机、定岗位的责任制，严主要设备要严格执行定人、定机、定岗位的责任制
118、，严格执行交接班制度。格执行交接班制度。5.5.3 5.5.3 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部的机电部门应制定设备定期检直管项目部的机电部门应制定设备定期检查制度，掌握设备技术安全性能状况。查制度，掌握设备技术安全性能状况。5.5.4 5.5.4 主要（特种）设备操作人员必须取得国家规定的证件或主要（特种）设备操作人员必须取得国家规定的证件或经公司培训合格后方可上机操作。经公司培训合格后方可上机操作。5.5.5 5.5.5 特种设备的安装、拆除委托有相应资质的单位进行。对特种设备的安装、拆除委托有相应资质的单位进行。对其安装、拆除过程中的安全控制，子（分）公司其安装、拆除过程中的安全
119、控制，子（分）公司/ /直管项目部应直管项目部应按相关方管理程序的规定执行。按相关方管理程序的规定执行。5.5.6 5.5.6 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部的机电部门应定期组织设备清直管项目部的机电部门应定期组织设备清查，确保设备帐、卡、物均相符。查，确保设备帐、卡、物均相符。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.5.7 5.5.7 设备的转场、运输工作由子（分）公司设备的转场、运输工作由子（分）公司/ /直管项目部机电部门负责。直管项目部机电部门负责。5.5.8 5.5.8 新购、自制或经过重新安装、大修新购、自制或经过重新安装、大修/ /项修的设备
120、必须经试验合格后方可投入使用。项修的设备必须经试验合格后方可投入使用。起重设备、压力容器等特种设备必须由有资质的检定机构检定合格后投入使用。起重设备、压力容器等特种设备必须由有资质的检定机构检定合格后投入使用。5.5.9 5.5.9 特种设备和检验、测量、试验设备要严格执行年度周期检验制度。特种设备和检验、测量、试验设备要严格执行年度周期检验制度。5.5.10 5.5.10 机电部门应定期开展红旗设备竞赛活动，激发职工爱机护机热情。红旗设备检机电部门应定期开展红旗设备竞赛活动，激发职工爱机护机热情。红旗设备检查评比应填写查评比应填写“红旗设备检查评比登记表红旗设备检查评比登记表”（FeZHA6
121、30-3FeZHA630-3）与）与“红旗设备技术经济情红旗设备技术经济情况统计季（年）度报表况统计季（年）度报表”（FeZHA630-4FeZHA630-4）。）。5.5.11 5.5.11 使用环境使用环境5.5.11.1 5.5.11.1 机械设备的使用应注意环境对设备的影响。根据气候、粉尘等条件的变化，机械设备的使用应注意环境对设备的影响。根据气候、粉尘等条件的变化，对设备进行适当的保养、检查，并按设备安全技术操作规程进行操作。对设备进行适当的保养、检查，并按设备安全技术操作规程进行操作。5.5.11.2 5.5.11.2 设备产生的噪声、污染和废气排放量应符合国家环保标准。设备产生的
122、噪声、污染和废气排放量应符合国家环保标准。5.5.11.35.5.11.3对未达到报废标准但又长期闲置的设备按照公司的相关规定由设备产权单位对未达到报废标准但又长期闲置的设备按照公司的相关规定由设备产权单位申请变卖处理。申请变卖处理。5.5.12 5.5.12 对于达到使用年限的设备，设备产权单位的机电部门应组织进行技术、安全、对于达到使用年限的设备，设备产权单位的机电部门应组织进行技术、安全、环保鉴定，对经维修仍达不到要求的设备一律进行报废处理。环保鉴定，对经维修仍达不到要求的设备一律进行报废处理。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.6 5.6 检修检修5.6
123、.1 5.6.1 实行机械设备定期检查，按需修理的方式。子（分）公实行机械设备定期检查，按需修理的方式。子（分）公司司/ /直管项目部的机电部门按照机械设备的实际技术、安全状态，直管项目部的机电部门按照机械设备的实际技术、安全状态，结合生产制订相应结合生产制订相应“主要设备大修和项修计划（完成）半年主要设备大修和项修计划（完成）半年（年）统计报表（年）统计报表”（FeZHA630-5FeZHA630-5）, , 经批准后按计划修理。经批准后按计划修理。5.6.2 5.6.2 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部应根据设备数量建立合适的检直管项目部应根据设备数量建立合适的检修场所，配备适当的
124、维修人员。修场所，配备适当的维修人员。5.6.3 5.6.3 设备的检修按设备检修规程执行。设备的检修按设备检修规程执行。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.7 5.7 设备调剂设备调剂5.7.1 5.7.1 公司公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部机电部门负责设备的调直管项目部机电部门负责设备的调剂。调剂设备应填写剂。调剂设备应填写“固定资产内部调拨单固定资产内部调拨单”（FeZHA630-6FeZHA630-6）。）。5.7.2 5.7.2 公司公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部的机电部门，根据所承直管项目部的机电部门，根据所承
125、包工程的施工组织设计，拟定设备进退场计划，并负责实施。包工程的施工组织设计，拟定设备进退场计划，并负责实施。5.7.3 5.7.3 设备调剂时，由需方向设备产权所属单位机电管理部门设备调剂时，由需方向设备产权所属单位机电管理部门报告。产权属公司的设备，由公司机电物资部负责调剂，并同报告。产权属公司的设备，由公司机电物资部负责调剂，并同时做好设备的调拨、验收、入帐等手续。时做好设备的调拨、验收、入帐等手续。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.7.4 5.7.4 机械设备的租赁机械设备的租赁5.7.4.1 5.7.4.1 需方必须根据自己拥有的设备配备情况、工作进度
126、要求及社会资源情况向公需方必须根据自己拥有的设备配备情况、工作进度要求及社会资源情况向公司机电物资部报告，然后由公司机电物资部根据经济性比较、供方的信誉、售后服务司机电物资部报告，然后由公司机电物资部根据经济性比较、供方的信誉、售后服务等情况合理选择需租赁的设备类型、数量，必须对供方的信誉、售后服务、租价等情等情况合理选择需租赁的设备类型、数量，必须对供方的信誉、售后服务、租价等情况进行评价，以确保供方有能力执行租赁合同。况进行评价，以确保供方有能力执行租赁合同。5.7.4.2 5.7.4.2 租赁外单位设备可采取单机不带人和带人两种方式。租赁外单位设备可采取单机不带人和带人两种方式。5.7.
127、4.3 5.7.4.3 租赁设备必须签订租赁合同。租赁设备必须签订租赁合同。5.7.4.4 5.7.4.4 对拟租赁设备必须进行技术、安全、环保状况鉴定和操作人员的资格验证，对拟租赁设备必须进行技术、安全、环保状况鉴定和操作人员的资格验证，确保设备租赁后能正常使用。确保设备租赁后能正常使用。5.7.4.5 5.7.4.5 租赁的特种设备，必须是经过周期检定，具有资质的检定机构颁发的安全准租赁的特种设备，必须是经过周期检定，具有资质的检定机构颁发的安全准用证。用证。5.7.4.6 5.7.4.6 租赁合同的签订及执行按租赁合同的签订及执行按中国葛洲坝水利水电工程集团公司合同管理通则中国葛洲坝水利
128、水电工程集团公司合同管理通则中相关规定。中相关规定。5.7.4.7 5.7.4.7 分包单位设施设备和租赁设施设备的使用管理由项目参照自有设备管理办法分包单位设施设备和租赁设施设备的使用管理由项目参照自有设备管理办法执行，并按季填写社会设备资源使用情况季度报表（执行，并按季填写社会设备资源使用情况季度报表（FeZHA630-13FeZHA630-13）报公司机电物资部）报公司机电物资部备案。备案。5.7.5 5.7.5 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部机电部门定期掌握设备的利用状况，并按月向公司机直管项目部机电部门定期掌握设备的利用状况，并按月向公司机电物资部报送电物资部报送“机电设备
129、使用情况统计月报（机电设备使用情况统计月报（FeZHA630-7FeZHA630-7）”和和“闲置设备季度报表闲置设备季度报表”（FeZHA630-8FeZHA630-8）。闲置设备按季度汇总后统一上报公司机电物资部。）。闲置设备按季度汇总后统一上报公司机电物资部。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.8 5.8 基础管理基础管理5.8.1 5.8.1 凡属固定资产机械设备都要统一编号并建帐立卡，每年凡属固定资产机械设备都要统一编号并建帐立卡，每年清点一次，保持帐、卡、物相符，见清点一次，保持帐、卡、物相符，见“机电设备年度清查登记机电设备年度清查登记表表”（Fe
130、ZHA630-9FeZHA630-9）。）。5.8.2 5.8.2 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部必须建立、健全设备管理各项直管项目部必须建立、健全设备管理各项规程、规章、规范与制度。规程、规章、规范与制度。5.8.3 5.8.3 主要设备要建立技术档案，包括技术文件、性能卡片、主要设备要建立技术档案，包括技术文件、性能卡片、附件、随机工具表、验收交接、安装检验、调试、运转、修理、附件、随机工具表、验收交接、安装检验、调试、运转、修理、技术改造、事故、调动和红旗设备等记录。技术改造、事故、调动和红旗设备等记录。5.8.4 5.8.4 封存设备必须制定封存期间的保管措施，并设专人负责封
131、存设备必须制定封存期间的保管措施，并设专人负责设备保管。封存期间应注意做好设备的保养工作。设备保管。封存期间应注意做好设备的保养工作。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.9 5.9 考核与取证考核与取证5.9.1 5.9.1 新购大型设备使用前，由机电部门根据实际需要邀请生新购大型设备使用前，由机电部门根据实际需要邀请生产厂家代表进行技术、安全、环保和操作培训。产厂家代表进行技术、安全、环保和操作培训。5.9.2 5.9.2 公司公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部机电部门须对设备操作直管项目部机电部门须对设备操作人员进行考核，并按公司规定程序申请
132、办理设备操作证。人员进行考核，并按公司规定程序申请办理设备操作证。5.10 5.10 机械设备安全管理机械设备安全管理5.10.1 5.10.1 机电部门是机械设备安全和事故管理的职能部门。机电部门是机械设备安全和事故管理的职能部门。5.10.2 5.10.2 机械设备的安全管理中，要认真贯彻机械设备的安全管理中，要认真贯彻“安全第一，预防安全第一，预防为主为主”的方针。的方针。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.10.2.1 5.10.2.1 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部应定期对本单位的机械设备进行安全检直管项目部应定期对本单位的机械设备进行安全检
133、查，做好事故的预防工作。经过大修改造、重新安装的机械设备，在投入使查，做好事故的预防工作。经过大修改造、重新安装的机械设备，在投入使用前，必须进行技术试验和安全装置的检验，合格后方可投入使用，并严格用前，必须进行技术试验和安全装置的检验，合格后方可投入使用，并严格执行走合期使用规定。执行走合期使用规定。5.10.2.2 5.10.2.2 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部应根据设备的结构、性能和运行特征，直管项目部应根据设备的结构、性能和运行特征，制定和执行设备安全技术操作规程、维护保养规程和检修规程。严禁违章操制定和执行设备安全技术操作规程、维护保养规程和检修规程。严禁违章操作、带病作
134、业和超过规定负荷运行。子（分）公司作、带病作业和超过规定负荷运行。子（分）公司/ /直管项目部应在有较大危直管项目部应在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。险因素的设备上设置明显的安全警示标志。5.10.2.3 5.10.2.3 特种设备必须由持有专业产品生产许可证的单位按照国家有关规定特种设备必须由持有专业产品生产许可证的单位按照国家有关规定生产，并经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得检测报告及安全使用生产，并经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得检测报告及安全使用证后方可使用。证后方可使用。子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部使用特种设备应经取得专业资质的检测、检验机构
135、直管项目部使用特种设备应经取得专业资质的检测、检验机构按照国家有关部门制定的规程，定期进行安全检测，发现异常应停止使用，按照国家有关部门制定的规程，定期进行安全检测，发现异常应停止使用，及时修理后并再次对其进行检测，直至合格后方可使用。及时修理后并再次对其进行检测，直至合格后方可使用。负责拆装、维修特种设备的单位必须取得国家相关的安全技术资质。拆装、负责拆装、维修特种设备的单位必须取得国家相关的安全技术资质。拆装、维修过程中，子（分）公司维修过程中，子（分）公司/ /直管项目部应按相关方控制程序的规定进行控制。直管项目部应按相关方控制程序的规定进行控制。5.10.2.4 5.10.2.4 生产
136、、储存、运输易燃易爆危险品的场所使用的设备，必须具备防生产、储存、运输易燃易爆危险品的场所使用的设备，必须具备防爆性能。子（分）公司爆性能。子（分）公司/ /直管项目部按直管项目部按危险化学品和易燃易爆品控制程序危险化学品和易燃易爆品控制程序的规定执行。的规定执行。5.10.2.5 5.10.2.5 对存在严重不安全隐患的起重设备、压力容器、车辆等危险特种设对存在严重不安全隐患的起重设备、压力容器、车辆等危险特种设备，实行淘汰制度，即整改维修后仍未通过国家有关部门检测、检验合格的备，实行淘汰制度，即整改维修后仍未通过国家有关部门检测、检验合格的设备严禁使用，一律就地解体报废。设备严禁使用，一律
137、就地解体报废。2.3 设备管理设施设备控制程序（节选）设施设备控制程序（节选）5.11 5.11 设备的报废设备的报废5.11.15.11.1设备报废按照设备报废按照集团公司设备报废管理办法集团公司设备报废管理办法执行。执行。5.11.2 5.11.2 具备下列条件之一者应作报废处理具备下列条件之一者应作报废处理: : 1 1）已达到使用年限，并丧失使用价值的；）已达到使用年限，并丧失使用价值的； 2 2）磨损严重，基础件已损坏，再进行大修已不能达到使用和安全、环保要）磨损严重，基础件已损坏，再进行大修已不能达到使用和安全、环保要求；或修理费用过高，在经济上不如更新合算的；求；或修理费用过高，
138、在经济上不如更新合算的； 3 3）技术性能落后，耗能高，效率低，无改造价值；）技术性能落后，耗能高，效率低，无改造价值； 4 4）属于淘汰机型，又无配件来源；）属于淘汰机型，又无配件来源； 5 5）造成事故无法修复的设备；）造成事故无法修复的设备； 6 6）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。5.11.3 5.11.3 设备报废前，由设备使用单位的机电部门对设备技术鉴定后，填写设备报废前，由设备使用单位的机电部门对设备技术鉴定后，填写“机械设备报废鉴定表机械设备报废鉴定表”（FeZHA630-12FeZHA630-12）
139、，上报公司机电物资部审批。），上报公司机电物资部审批。5.11.4 5.11.4 设备报废一般安排在每年八月份进行。若有特殊情况（如发生设备事设备报废一般安排在每年八月份进行。若有特殊情况（如发生设备事故）可随时办理报废。故）可随时办理报废。5.11.5 5.11.5 报废设备的处理报废设备的处理5.11.5.1 5.11.5.1 报废设备的处理，由产权单位的机电部门负责，处理回收资金金额报废设备的处理，由产权单位的机电部门负责，处理回收资金金额上缴产权单位的财务部门。上缴产权单位的财务部门。5.11.5.2 5.11.5.2 汽车、锅炉及起重设备等特种设备报废后处理还必须按国家有关规汽车、锅
140、炉及起重设备等特种设备报废后处理还必须按国家有关规定办理必要的手续。定办理必要的手续。5.11.5.3 5.11.5.3 对报废设备与设施的处理时注意对环境的保护和人身安全。对报废设备与设施的处理时注意对环境的保护和人身安全。2.3 设备管理监视和测量设备控制程序（节选）监视和测量设备控制程序（节选）4 4 职责职责4.2 4.2 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部试验室、测量队负责建立本单位直管项目部试验室、测量队负责建立本单位的监视和测量设备设备台帐、档案卡片，实施监视和测量设备的监视和测量设备设备台帐、档案卡片，实施监视和测量设备设备管理；负责将本单位监视和测量设备设备台帐上报公司
141、机设备管理；负责将本单位监视和测量设备设备台帐上报公司机电物资部。负责监视和测量设备的采购、验收、储存、检定、电物资部。负责监视和测量设备的采购、验收、储存、检定、发放、使用、维护保养及报废管理工作；负责编制本单位监视发放、使用、维护保养及报废管理工作；负责编制本单位监视和测量设备下年度周期检定（验证）计划，并报送公司机电物和测量设备下年度周期检定（验证）计划，并报送公司机电物资部；负责实施本单位监视和测量设备年度周期检定（验证）资部；负责实施本单位监视和测量设备年度周期检定（验证）计划。计划。2.3 设备管理监视和测量设备控制程序（节选）监视和测量设备控制程序（节选）5.3 5.3 监视和测
142、量设备的检定（验证）计划编制监视和测量设备的检定（验证）计划编制5.3.1 5.3.1 各使用单位负责于每年度末编制本单位各使用单位负责于每年度末编制本单位“监视和测量设监视和测量设备年度周期检定（验证）计划备年度周期检定（验证）计划”（FeZHA760-4FeZHA760-4），并报送公司），并报送公司机电物资部，计划应包括自行检验及强制检验两部分。机电物资部，计划应包括自行检验及强制检验两部分。5.3.2 5.3.2 公司机电物资部于每年一季度内根据各使用单位公司机电物资部于每年一季度内根据各使用单位“监视监视和测量设备年度周期检定（验证）计划和测量设备年度周期检定（验证）计划”（FeZH
143、A760-4FeZHA760-4），编），编制公司制公司“监视和测量设备年度周期检定（验证）计划监视和测量设备年度周期检定（验证）计划”（FeZHA760-4FeZHA760-4），经公司分管领导批准后，下发至各有关单），经公司分管领导批准后，下发至各有关单位，并监督实施。位，并监督实施。2.3 设备管理监视和测量设备控制程序（节选）监视和测量设备控制程序（节选）5.4 5.4 监视和测量设备的检定（验证）监视和测量设备的检定（验证）5.4.1 5.4.1 使用单位须严格按检定（验证）计划组织设备检验（验证）。使用单位须严格按检定（验证）计划组织设备检验（验证）。5.4.2 5.4.2 监视和
144、测量设备必须经检定（验证）合格，并在有效期内使用。监视和测量设备必须经检定（验证）合格，并在有效期内使用。5.4.3 5.4.3 周期检定（验证）周期检定（验证）周期检定（验证）由使用单位按照就近避远的原则送法定计量检定机构进行周期检定（验证）由使用单位按照就近避远的原则送法定计量检定机构进行检定（验证）。检定（验证）。5.4.4 5.4.4 发生下列情况，检验、测量和试验设备需重新检定（验证）：发生下列情况，检验、测量和试验设备需重新检定（验证）： 1 1）新安装的设备，必须经检定（验证）合格后投入使用；）新安装的设备，必须经检定（验证）合格后投入使用； 2 2）设备经修理重新投入使用前，必
145、须经检定（验证）合格；）设备经修理重新投入使用前，必须经检定（验证）合格； 3 3）启用封存的设备，必须重新进行检定（验证）。）启用封存的设备，必须重新进行检定（验证）。5.4.5 5.4.5 目前国家暂未制定检定规程的监视和测量设备，应制订检定（验证）目前国家暂未制定检定规程的监视和测量设备，应制订检定（验证）规程后自行校验。校验规程必须由负责该项校验的技术人员起草并经单位技规程后自行校验。校验规程必须由负责该项校验的技术人员起草并经单位技术负责人审批。必要时报法定计量单位审批。术负责人审批。必要时报法定计量单位审批。对自校使用的计量器具应按照校验规程的要求配备，并送检定机构检定。对自校使用
146、的计量器具应按照校验规程的要求配备，并送检定机构检定。2.3 设备管理监视和测量设备控制程序（节选）监视和测量设备控制程序（节选）5.5 5.5 检定（验证）记录保存检定（验证）记录保存5.5.1 5.5.1 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部机电部门对监视和测量设备检直管项目部机电部门对监视和测量设备检定（验证）后，必须索取检定结果，在档案卡周期栏登记、保定（验证）后，必须索取检定结果，在档案卡周期栏登记、保存。存。5.5.2 5.5.2 组织进行监视和测量设备检定（验证）的子（分）公司组织进行监视和测量设备检定（验证）的子（分）公司/ /直管项目部机电部门须按季度填报直管项目部机电部
147、门须按季度填报“监视和测量设备周期检定监视和测量设备周期检定（验证）情况报表（验证）情况报表”（FeZHA760-5FeZHA760-5），并报送上级主管部门汇），并报送上级主管部门汇总后统一上报公司机电物资部。总后统一上报公司机电物资部。2.3 设备管理监视和测量设备控制程序（节选）监视和测量设备控制程序（节选）5.6 5.6 监视和测量设备的标识监视和测量设备的标识5.6.1 5.6.1 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部负责对监视和测量设备粘贴国直管项目部负责对监视和测量设备粘贴国家技术监督局统一规格的计量彩色检定（验证）状况标志。家技术监督局统一规格的计量彩色检定（验证）状况标志
148、。5.6.2 5.6.2 计量彩色标志按检定证书或校验证书的结论粘贴，并按计量彩色标志按检定证书或校验证书的结论粘贴，并按彩色标志上的栏目填写全部内容。检定（验证）不合格的先粘彩色标志上的栏目填写全部内容。检定（验证）不合格的先粘贴停用标志，再作其它处理。贴停用标志，再作其它处理。2.3 设备管理监视和测量设备控制程序（节选）监视和测量设备控制程序（节选）5.7 5.7 监视和测量设备的保管、使用与维护管理监视和测量设备的保管、使用与维护管理5.7.1 5.7.1 监视和测量设备搬运时，须存放入套、盒（箱）内，并采取必要的保监视和测量设备搬运时，须存放入套、盒（箱）内，并采取必要的保护措施，避
149、免损毁。护措施，避免损毁。5.7.2 5.7.2 监视和测量设备放置在通风干燥、温度、湿度、照度适宜的场所。监视和测量设备放置在通风干燥、温度、湿度、照度适宜的场所。5.7.3 5.7.3 现场的监视和测量设备要做好防护措施，避免暴晒、雨淋、碰撞。现场的监视和测量设备要做好防护措施，避免暴晒、雨淋、碰撞。5.7.4 5.7.4 监视和测量设备使用人员必须经过技术培训、考核，并取得检测人员监视和测量设备使用人员必须经过技术培训、考核，并取得检测人员资格证书。资格证书。5.7.5 5.7.5 使用监视和测量设备的人员，在使用设备前，需对设备进行检查并按使用监视和测量设备的人员，在使用设备前，需对设
150、备进行检查并按规定进行调整或再调整。使用过程中如发现偏离校准状态，或工作条件异常，规定进行调整或再调整。使用过程中如发现偏离校准状态，或工作条件异常，设备异常时应立即停止使用并贴上标识。该设备必须重新检定后方可使用，设备异常时应立即停止使用并贴上标识。该设备必须重新检定后方可使用，对使用该设备已检测的结果的有效性应进行评价和记录。对使用该设备已检测的结果的有效性应进行评价和记录。5.7.6 5.7.6 监视和测量设备启用、停用、封存、降级、报废等应填写监视和测量设备启用、停用、封存、降级、报废等应填写“启用、停启用、停用、封存、降级、报废、丢失、损坏报告单（用、封存、降级、报废、丢失、损坏报告
151、单（FeZHA760-6FeZHA760-6）”，由主管部门，由主管部门提出处理意见后报单位分管领导审批。提出处理意见后报单位分管领导审批。5.7.7 5.7.7 使用单位负责按年度进行监视和测量设备的购置、启用、停用、封存、使用单位负责按年度进行监视和测量设备的购置、启用、停用、封存、降级、报废、损坏、丢失、检定（验证）等情况汇总。降级、报废、损坏、丢失、检定（验证）等情况汇总。5.7.8 5.7.8 计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在初次使用前应对其满足计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在初次使用前应对其满足预期用途的能力进行确认。预期用途的能力进行确认。2.3 设备管理监视和测
152、量设备控制程序（节选）监视和测量设备控制程序（节选）5.8 5.8 用于安全方面的监视和测量设备的管理。用于安全方面的监视和测量设备的管理。5.8.1 5.8.1 用于安全方面的监视和测量设备的安全管理按照用于安全方面的监视和测量设备的安全管理按照设施设施设备控制程序设备控制程序中有关规定执行，定期做好检定（验证）和检中有关规定执行，定期做好检定（验证）和检查，保证设备的安全运行。查，保证设备的安全运行。5.8.2 5.8.2 涉及使用主体设备安全的监视和测量设备，必须定期接涉及使用主体设备安全的监视和测量设备，必须定期接受国家法定计量检定机构检定（验证）。对一时无法满足主体受国家法定计量检定
153、机构检定（验证）。对一时无法满足主体设备安全运行的监视和测量设备，必须采取合适的安全保障措设备安全运行的监视和测量设备，必须采取合适的安全保障措施，并适时进行整改，以保证主体设备使用安全。对仍然无法施，并适时进行整改，以保证主体设备使用安全。对仍然无法满足安全运行条件或无法通过国家法定计量检定机构检定（验满足安全运行条件或无法通过国家法定计量检定机构检定（验证）合格的监视和测量设备，必须停止使用，就地报废处理。证）合格的监视和测量设备，必须停止使用，就地报废处理。2.4 物资管理物资部门主持召开供方的评审会议，对评审合格者填写选择合物资部门主持召开供方的评审会议，对评审合格者填写选择合格供方会
154、签单，经审批后，建立格供方会签单，经审批后，建立“ “合格供应方名册合格供应方名册” ”并发布。并发布。物资的验收必须对其质量和数量按规定和相关规程进行，填写物资的验收必须对其质量和数量按规定和相关规程进行，填写物资进货登记表。验收人员要详细核对，确定无误后，在物资物资进货登记表。验收人员要详细核对，确定无误后，在物资验收单上签字验收。验收单上签字验收。对对施工现场上使用的安全防护用具及机械设备采购要按照施工现场上使用的安全防护用具及机械设备采购要按照施施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定执行。执行。物资管理程序物资管理程序ZHACXe74
155、0.1B2ZHACXe740.1B22.4 物资管理施工管理程序施工管理程序ZLCXe751B2ZLCXe751B25.1.6 5.1.6 物资需用量计划编制和物资准备物资需用量计划编制和物资准备 项目技术管理部门依据工程合同文件、施工组织设计、施工方案、项目技术管理部门依据工程合同文件、施工组织设计、施工方案、施工图纸、定额资料及工程计划，编制物资需用计划，物资管理部门施工图纸、定额资料及工程计划，编制物资需用计划，物资管理部门做好工程开工必要的物资准备。做好工程开工必要的物资准备。5.1.8 5.1.8 施工机械设备的配备施工机械设备的配备5.1.8.1 5.1.8.1 项目机电部门依据批
156、准的施工组织设计的项目机电部门依据批准的施工组织设计的“施工机械设备需施工机械设备需用量计划用量计划”进行配置，执行进行配置，执行设施设备控制程序设施设备控制程序（ZHACXe630B2ZHACXe630B2）。）。5.1.8.2 5.1.8.2 项目部机电部门要对进入现场的设备逐台验收，并填写进场项目部机电部门要对进入现场的设备逐台验收，并填写进场施工机械设备验收清单。施工机械设备验收清单。5.1.8.3 5.1.8.3 进入现场的各类机械设备，应合理布置，充分发挥作用。进入现场的各类机械设备，应合理布置，充分发挥作用。2.4 物资管理施工管理程序施工管理程序（节选）（节选）5.2.5 5.
157、2.5 物资的质量控制物资的质量控制5.2.5.1 5.2.5.1 物资采购控制执行物资采购控制执行物资管理程序物资管理程序。5.2.5.2 5.2.5.2 施工规范要求需检验、试验的物资执行施工规范要求需检验、试验的物资执行检验试验控制程序检验试验控制程序。合同要求须报监理工程师审批的，经监理工程师同意后方可使用。合同要求须报监理工程师审批的，经监理工程师同意后方可使用。5.2.5.3 5.2.5.3 进场物资执行进场物资执行物资管理程序物资管理程序。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.1 5.1 物资计划物资计划5.1.1 5.1.1 物资需用量计划物资需用量计划5
158、.1.1.1 5.1.1.1 子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部的施工技术部门负责按年、季、月直管项目部的施工技术部门负责按年、季、月编制编制“物资需用量计划物资需用量计划”（FeZHA740.1-1FeZHA740.1-1）。）。5.1.1.2 5.1.1.2 物资需用量计划由子（分）公司物资需用量计划由子（分）公司/ /直管项目部的施工技术部门直管项目部的施工技术部门负责人审核后，报子（分）公司负责人审核后，报子（分）公司/ /直管项目部技术负责人批准。直管项目部技术负责人批准。5.1.2 5.1.2 物资采购计划物资采购计划物资部门根据批准的物资需用量计划，结合库存情况编制物资采购
159、物资部门根据批准的物资需用量计划，结合库存情况编制物资采购（包括自购物资和顾客（业主）供应物资）计划，并报项目部经理或（包括自购物资和顾客（业主）供应物资）计划，并报项目部经理或主管副经理审批后执行，并逐级上报主管部门备案。项目部优先选用主管副经理审批后执行，并逐级上报主管部门备案。项目部优先选用合格分供方名册中的物资。合格分供方名册中的物资。5.1.3 5.1.3 编制物资需用计划和物资采购计划，应考虑对粉尘、易挥发、编制物资需用计划和物资采购计划，应考虑对粉尘、易挥发、易燃、易爆、有毒有害的物资和危险化学品，尽量采用替代品，或能易燃、易爆、有毒有害的物资和危险化学品，尽量采用替代品，或能够
160、通过工艺的改进或管理过程以减少或消除其风险。够通过工艺的改进或管理过程以减少或消除其风险。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.2 5.2 合格供方的评审、控制及更新合格供方的评审、控制及更新5.2.1 5.2.1 调查：物资部门通过书面调查、实地考核、间接询访等方式，调查：物资部门通过书面调查、实地考核、间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐按不同产品类别分别推荐3 35 5家供方，填写家供方，填写“供方调查表供方调查表”（FeZHA740.1-3FeZHA740.1-3）。调查人对该表中各项内容的真实性、可靠性负）。调查人对该表中各项内容的真实性、可靠性负责，并附有关
161、证实资料。责，并附有关证实资料。5.2.2 5.2.2 评审建册：由物资部门负责人主持，物资部门和其它部门有关评审建册：由物资部门负责人主持，物资部门和其它部门有关人员参加，召开供方评审会议，对评审合格者填写人员参加，召开供方评审会议，对评审合格者填写“合格供应方选择合格供应方选择会签单会签单”（FeZHA740.1-4FeZHA740.1-4），经审批后，建立），经审批后，建立“合格供应方名册合格供应方名册” ” （FeZHA740.1-5FeZHA740.1-5）。）。“合格供应方名册合格供应方名册”（FeZHA740.1-5FeZHA740.1-5）中的供应）中的供应方要覆盖经常性采购的
162、产品类别，并且同类物资的合格供应方在名册方要覆盖经常性采购的产品类别，并且同类物资的合格供应方在名册中应有二家以上。中应有二家以上。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.2.3 5.2.3 合格供应方的控制及更新合格供应方的控制及更新5.2.3.1 5.2.3.1 对合格供应方按对合格供应方按“合格供应方选择会签单合格供应方选择会签单”（FeZHA740.1-4FeZHA740.1-4）的）的1010项项考核内容分考核内容分A A、B B、C C三级进行控制。（三级进行控制。（7 7项好、项好、3 3项较好的为项较好的为A A级；级；6 6项好，项好，4 4项项较好的为较
163、好的为B B级；级；5 5项好，项好，5 5项较好的为项较好的为C C级）。级）。5.2.3.2 5.2.3.2 物资部门对合格供方物资质量、价格、供货期、环境与职业健康安全物资部门对合格供方物资质量、价格、供货期、环境与职业健康安全要求、售后服务等方面的情况要记入要求、售后服务等方面的情况要记入“合格供应方评价记录单合格供应方评价记录单”（FeZHA740.1-6FeZHA740.1-6）。）。5.2.3.3 5.2.3.3 对严重违犯合同条款的合格供方，在全面考虑、综合分析实际情况后，对严重违犯合同条款的合格供方，在全面考虑、综合分析实际情况后，物资部门负责人签写意见，报子（分）公司物资部
164、门负责人签写意见，报子（分）公司/ /直管项目部领导批准后，注销其直管项目部领导批准后，注销其合格供方资格。合格供方资格。5.2.3.4 5.2.3.4 采购过程中遇到没有列入采购过程中遇到没有列入“合格供应方名册合格供应方名册” ” （FeZHA740.1-5FeZHA740.1-5）的）的供方生产销售所需的产品类别时，要及时按照供方生产销售所需的产品类别时，要及时按照5.2.15.2.1条和条和5.2.25.2.2条的程序，评条的程序，评审新的合格供方并加入到审新的合格供方并加入到“合格供应方名册合格供应方名册”（FeZHA740.1-5FeZHA740.1-5）中。）中。2.4 物资管理
165、物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.2.3.5 5.2.3.5 复复审审评评价价：每每年年元元月月，由由子子（分分）公公司司/ /直直管管项项目目部部物物资资部部门门组组织织召召开开物物资资、工工程程技技术术、质质量量安安全全、环环保保等等部部门门相相关关人人 员员 参参 加加 的的 会会 议议 。 根根 据据 “合合 格格 供供 应应 方方 评评 价价 记记 录录 单单”（FeZHA740.1-6FeZHA740.1-6）和和与与会会人人员员反反映映，对对所所有有合合格格供供应应方方过过去去一一年年在在产产品品质质量量、环环境境与与职职业业健健康康安安全全能能力力、价价格格、交交货货
166、期期、服服务务等等方方面面的的情情况况进进行行全全面面评评价价、复复审审，报报子子（分分）公公司司/ /直直管管项项目目部部领领导导批批准准后后，注注销销不不合合格格者者，并并更更新新“合合格格供供应应方方名名册册”。被被注注销销的的供供方方三三年年内内不不得得录录用用，并并列列入入公公司司“黑黑名名单单”公公示。示。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.3 5.3 物资采购物资采购5.3.1 5.3.1 物资采购工作由子（分）公司物资采购工作由子（分）公司/ /直管项目部物资部门根据审批的直管项目部物资部门根据审批的采购计划负责组织具体实施。采购计划负责组织具体实施。5
167、.3.2 5.3.2 除甲方供应物资和甲方指定厂家的物资外，一次性采购金额在除甲方供应物资和甲方指定厂家的物资外，一次性采购金额在1010万元以上（含万元以上（含1010万元）的物资和品种集中适宜招标采购的物资，应万元）的物资和品种集中适宜招标采购的物资，应采取邀请招标或公开招标的方式进行；其它小批量物资采用比质比价采取邀请招标或公开招标的方式进行；其它小批量物资采用比质比价采购方式。采购方式。5.3.3 5.3.3 甲方供应物资：甲方供应物资：5.3.3.15.3.3.1由子（分）公司由子（分）公司/ /直管项目部物资部门按照甲方的规定负责组直管项目部物资部门按照甲方的规定负责组织提货、运输
168、、卸车、搬运、堆码、验收、入库等工作。织提货、运输、卸车、搬运、堆码、验收、入库等工作。5.3.3.2 5.3.3.2 甲方指定生产厂家的采购由子（分）公司甲方指定生产厂家的采购由子（分）公司/ /直管项目部按照甲直管项目部按照甲方的规定，负责与指定的生产厂家签订合同并组织提货、运输、卸车、方的规定，负责与指定的生产厂家签订合同并组织提货、运输、卸车、搬运、堆码、验收、入库等工作。搬运、堆码、验收、入库等工作。5.3.3.3 5.3.3.3 甲方危险化学品的运输和装卸，执行甲方危险化学品的运输和装卸，执行危险化学品和易燃易危险化学品和易燃易爆品控制程序爆品控制程序有关要求。有关要求。2.4 物
169、资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.3.4.1 5.3.4.1 招标采购：招标采购： 1 1）招标采购必须成立相应的领导组织机构和评标小组，评标小组成员由物）招标采购必须成立相应的领导组织机构和评标小组，评标小组成员由物资、技术、质量、环境、安全、财务部门及有关专家组成资、技术、质量、环境、安全、财务部门及有关专家组成, ,人数为单数且不少人数为单数且不少于于5 5人。人。 2 2）按照）按照中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法等有关法规所规定的程序和要求，等有关法规所规定的程序和要求，编写标书文件，刊登公告或发投标邀请，接收投标、组织开标、评标和定标。编写标书文件，
170、刊登公告或发投标邀请，接收投标、组织开标、评标和定标。 3 3）定标后，由物资部门（必要时会同有关部门）与所确定的供货厂商进行）定标后，由物资部门（必要时会同有关部门）与所确定的供货厂商进行最终的技术、商务谈判，拟订供货合同。最终的技术、商务谈判，拟订供货合同。 4 4）凡属下列情况之一者，必须实施招标采购：）凡属下列情况之一者，必须实施招标采购： （a a）单批次采购物资金额）单批次采购物资金额1010万元及以上且潜在物资供应方达到万元及以上且潜在物资供应方达到3 3个及以上个及以上的；的； （b b）单项物资预计年度采购总金额在）单项物资预计年度采购总金额在5050万元及以上；万元及以上；
171、 （c c）品种集中适合招标采购的物资。）品种集中适合招标采购的物资。5.3.4.2 5.3.4.2 比质比价采购：比质比价采购： 对于金额在对于金额在1010万元以下又不适宜招标采购的物资，应在合格供方名册范围万元以下又不适宜招标采购的物资，应在合格供方名册范围内选择内选择2 23 3个合格的供货厂商，进行比质比价采购，选择最佳供货厂商。个合格的供货厂商，进行比质比价采购，选择最佳供货厂商。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.3.5 5.3.5 物资采购的监督物资采购的监督5.3.5.1 5.3.5.1 公司机电物资部按照物资使用情况，在进行充分市场公司机电物资部按照
172、物资使用情况，在进行充分市场调研的基础上，建立物资采购价格信息平台，挑选多种重点物调研的基础上，建立物资采购价格信息平台，挑选多种重点物资，按照区域发布市场指导价格，作为监督下属单位采购价格资，按照区域发布市场指导价格，作为监督下属单位采购价格的依据。的依据。5.3.5.2 5.3.5.2 公司公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部物资部门应建立配套直管项目部物资部门应建立配套的物资采购监督体系，对照公司物资采购价格信息平台，对其的物资采购监督体系，对照公司物资采购价格信息平台，对其所采购物资的价格进行监督。所采购物资的价格进行监督。5.3.5.3 5.3.5.3 公司公司/ /子
173、（分）公司子（分）公司/ /直管项目部对采购物资的数量、直管项目部对采购物资的数量、质量、售后服务进行监督。质量、售后服务进行监督。5.3.5.4 5.3.5.4 公司公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部对直管项目部对1010万元及以上的物万元及以上的物资招标采购必须及时报公司机电物资部，并接受监督。资招标采购必须及时报公司机电物资部，并接受监督。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.4 5.4 合同的签订合同的签订 子子（分分）公公司司/ /直直管管项项目目部部在在授授权权范范围围内内签签订订合合同同，合合同同应应采采用用书书面面形形式式。合合同同内内容容
174、应应符符合合中中华华人人民民共共和和国国合合同同法法及及公公司司合合同同管管理理有有关关规规定定。合合同同内内容容应应包包括括质质量量要要求求、环环境境与与职职业业健健康康安安全全要要求求及及其其他他必必要要条条款款。合合同同正正本本由由物物资资部部门门保保存存，副副本本交财务部门一份，并建立采购合同台帐。交财务部门一份，并建立采购合同台帐。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.5 5.5 物资的运输物资的运输5.5.1 5.5.1 物资在进入所规定的仓库之前的运输，应在相关采购合同（或单独的运物资在进入所规定的仓库之前的运输，应在相关采购合同（或单独的运输合同或协议）中
175、予以明确规定。物资出库的运输，一般由用料单位自行组输合同或协议）中予以明确规定。物资出库的运输，一般由用料单位自行组织运输，特殊情况另行约定。织运输，特殊情况另行约定。5.5.2 5.5.2 负责物资运输的单位必须根据物资特性、要求，对其运输路线、运输工负责物资运输的单位必须根据物资特性、要求，对其运输路线、运输工具进行调查、研究，并依据有关的法律法规及其它要求的规定制定合理的运具进行调查、研究，并依据有关的法律法规及其它要求的规定制定合理的运输方案。各项运输要求应在合同或协议中予以规定，并明确委托方和承运方输方案。各项运输要求应在合同或协议中予以规定，并明确委托方和承运方各自的职责。各自的职
176、责。5.5.3 5.5.3 对易燃、易爆及危险化学品的运输和装卸，应制定特殊的运输和装卸规对易燃、易爆及危险化学品的运输和装卸，应制定特殊的运输和装卸规定，并采取特殊防护措施。执行定，并采取特殊防护措施。执行危险化学品和易燃易爆品控制程序危险化学品和易燃易爆品控制程序和集和集团公司团公司运输过程控制程序运输过程控制程序。5.5.4 5.5.4 对永久设备、金属结构组装件等运输，执行集团公司对永久设备、金属结构组装件等运输，执行集团公司运输过程控制程运输过程控制程序序。5.5.5 5.5.5 物资运输途中车站、码头、机场的转接必须紧密衔接，明确责任单位，物资运输途中车站、码头、机场的转接必须紧密
177、衔接，明确责任单位，不留盲点。不留盲点。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.6 5.6 物资的验收物资的验收5.6.1 5.6.1 物资的验收工作由采购员、材料质检员、保管员共同进行。物资的验收工作由采购员、材料质检员、保管员共同进行。5.6.2 5.6.2 验收依据：合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、验收依据：合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、装箱单等。装箱单等。5.6.3 5.6.3 物资的验收（包括检验和试验）必须对其质量和数量按规定和物资的验收（包括检验和试验）必须对其质量和数量按规定和相关规程规范进行，填写物资进货登记表。验收人员要详细核对
178、到货相关规程规范进行，填写物资进货登记表。验收人员要详细核对到货物资的名称、型号、规格、批号，检查外观和包装，对物资质量及安物资的名称、型号、规格、批号，检查外观和包装，对物资质量及安全性是否合格进行验证，验证合格后，再使用计量器具（如钢尺、卡全性是否合格进行验证，验证合格后，再使用计量器具（如钢尺、卡尺等）进行计量验证。确定无误后，在物资验收单上签字验收。尺等）进行计量验证。确定无误后，在物资验收单上签字验收。5.6.4 5.6.4 计量器具须进行周期鉴定计量器具须进行周期鉴定, ,执行执行监视和测量装置控制程序监视和测量装置控制程序。5.6.5 5.6.5 需要检验、试验的物资，由子（分）
179、公司需要检验、试验的物资，由子（分）公司/ /直管项目部物资部门直管项目部物资部门填写试验委托书，送达试验部门，试验部门按照委托单取样，建立一填写试验委托书，送达试验部门，试验部门按照委托单取样，建立一一对应的关系，并执行一对应的关系，并执行检验试验控制程序检验试验控制程序。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）l l5.6.6 5.6.6 对暂时不能验收的物资，设置对暂时不能验收的物资，设置“待验收物资库待验收物资库”或在仓或在仓库内划分库内划分“待验收区待验收区”，予以存放，设置醒目的标记，填写待，予以存放，设置醒目的标记，填写待验收物资记录表。验收物资记录表。l l5.
180、6.7 5.6.7 甲方供应物资发生丢失、损坏或不适用的情况，验收人甲方供应物资发生丢失、损坏或不适用的情况，验收人员应及时做好记录并向主管领导反映，由主管领导指派人员向员应及时做好记录并向主管领导反映，由主管领导指派人员向甲方物资供应部门报告，并留下记录。甲方物资供应部门报告，并留下记录。l l5.6.8 5.6.8 甲方指定生产厂家供应的物资应按照甲方指定生产厂家供应的物资应按照5.6.25.6.2条款的规定严条款的规定严格控制质量的验证，当不符合验证依据的要求时，应及时向业格控制质量的验证，当不符合验证依据的要求时，应及时向业主报告，协商处置事宜。主报告，协商处置事宜。l l5.6.9
181、5.6.9 对于工程项目中出现的符合公司相关规定的分包项目对于工程项目中出现的符合公司相关规定的分包项目（或业主指定的分包项目），物资部门和相关部门必须对分包（或业主指定的分包项目），物资部门和相关部门必须对分包商采购物资的质量及安全进行监控，保证合格物资用于工程项商采购物资的质量及安全进行监控，保证合格物资用于工程项目。目。 2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.7 5.7 物资的贮存保管物资的贮存保管5.7.1 5.7.1 物资部门对物资的贮存、保管负责。物资部门对物资的贮存、保管负责。5.7.2 5.7.2 物资仓库必须建立健全必要的规章制度物资仓库必须建立健全必要
182、的规章制度, ,并认真贯彻、实施。并认真贯彻、实施。5.7.3 5.7.3 仓库物资存放应有合理布局，充分利用库容和场地，提高仓库仓库物资存放应有合理布局，充分利用库容和场地，提高仓库利用率。按照物资类别，分区、分类按系列进行存放，以便于收发和利用率。按照物资类别，分区、分类按系列进行存放，以便于收发和清查。清查。5.7.4 5.7.4 露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标识。露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标识。5.7.5 5.7.5 保管员须及时记录物资保管明细帐，设立标签、标牌。确保帐、保管员须及时记录物资保管明细帐，设立标签、标牌。确保帐、物、卡三相符。物、卡三相符。5.7.
183、6 5.7.6 库存物资应经常核对，做到日清月结。年终全面清仓盘点，填库存物资应经常核对，做到日清月结。年终全面清仓盘点，填写年度物资清仓盘点报表和年度物资清仓盘点汇总表。写年度物资清仓盘点报表和年度物资清仓盘点汇总表。5.7.7 5.7.7 对有时效要求的物资，每季度进行一次检查（或按规定定期检对有时效要求的物资，每季度进行一次检查（或按规定定期检查），以便及时发现质量、环境和安全问题。查），以便及时发现质量、环境和安全问题。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.7.8 5.7.8 对对超过有效期的物资，保管员及时填写物资超时复检对对超过有效期的物资，保管员及时填写物资
184、超时复检申请单，交材料质管员进行复检申请单，交材料质管员进行复检, ,合格物资继续使用，不合格物合格物资继续使用，不合格物资执行资执行不合格品控制程序不合格品控制程序。5.7.9 5.7.9 物资贮存要做到：物资贮存要做到： 三清：材质清、规格清、数量清。三清：材质清、规格清、数量清。 三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。 三明：分类明、编号明、标识明。三明：分类明、编号明、标识明。5.7.10 5.7.10 易燃、易爆及危险化学品的储存，执行易燃、易爆及危险化学品的储存，执行危险化学品和危险化学品和易燃易爆品控制程序易燃易爆品控制程序。2.4 物资管理物资
185、管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.8 5.8 物资的发放：物资的发放：5.8.1 5.8.1 物资的发放由仓库保管员负责。物资的发放由仓库保管员负责。5.8.2 5.8.2 发放程序：发放程序：用料单位提出申请用料单位提出申请, ,子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部施工技术部门审直管项目部施工技术部门审批批, ,并填写物资价拨单并填写物资价拨单, ,保管员凭物资价拨单发料。保管员凭物资价拨单发料。5.8.3 5.8.3 发放原则：发放原则： 先进先发、易损先发、有效期短先发。先进先发、易损先发、有效期短先发。 仓库物资发出，保管员必须对其质量、数量进行复核。发货仓库物资发出，保管员
186、必须对其质量、数量进行复核。发货数量须严格按照审批数量，不得超发。如因包装容器限制或不数量须严格按照审批数量，不得超发。如因包装容器限制或不便分割的物资需要超发时，应征得子（分）公司便分割的物资需要超发时，应征得子（分）公司/ /直管项目部施直管项目部施工技术部门同意，在物资价拨单工技术部门同意，在物资价拨单“备注备注”栏填写实发数量。栏填写实发数量。 物资发放须做到物资发放须做到“四不出库四不出库”。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.8.4 5.8.4 物资代用由施工技术部门填写物资代用申请单，经子物资代用由施工技术部门填写物资代用申请单，经子（分）公司（分）公司/
187、 /直管项目部技术负责人审核，监理工程师批准实施。直管项目部技术负责人审核，监理工程师批准实施。5.8.5 5.8.5 保管员须将出库物资的材质证明、使用说明等资料的复保管员须将出库物资的材质证明、使用说明等资料的复印件交用户，随货同行。印件交用户，随货同行。5.8.6 5.8.6 物资的紧急放行，执行物资的紧急放行，执行检验试验控制程序检验试验控制程序。5.8.7 5.8.7 易燃、易爆及危险化学品的发放，执行易燃、易爆及危险化学品的发放，执行危险化学品和危险化学品和易燃易爆品控制程序易燃易爆品控制程序。5.9 5.9 不合格品的控制不合格品的控制 对检验、验收不合格的物资或使用过程中发现的
188、不合格物资，对检验、验收不合格的物资或使用过程中发现的不合格物资，执行执行不合格品控制程序不合格品控制程序。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.10 5.10 物资的标识和可追溯性物资的标识和可追溯性5.10.1 5.10.1 仓库物资由保管员进行标识；现场物资由领用单位进行仓库物资由保管员进行标识；现场物资由领用单位进行标识。标识。5.10.2 5.10.2 标识方法标识方法5.10.2.1 5.10.2.1 水泥、粉煤灰分库（罐）设置标牌；水泥、粉煤灰分库（罐）设置标牌；5.10.2.2 5.10.2.2 钢材分库、堆、捆、货架设置标牌；钢材分库、堆、捆、货架设置标
189、牌；5.10.2.3 5.10.2.3 木材分堆设置标牌；木材分堆设置标牌；5.10.2.4 5.10.2.4 成品油分罐设置标牌；成品油分罐设置标牌；5.10.2.5 5.10.2.5 成套设备按机型设置标牌；成套设备按机型设置标牌；5.10.2.6 5.10.2.6 高压电器悬挂标牌（或标签）；高压电器悬挂标牌（或标签）；5.10.2.7 5.10.2.7 危险化学品库应在醒目的位置悬挂安全标牌。危险化学品库应在醒目的位置悬挂安全标牌。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.10.3 5.10.3 标识内容：标识内容： 品名、规格、型号、单位、生产厂家、数量、状态（合格
190、、不合格、待检、品名、规格、型号、单位、生产厂家、数量、状态（合格、不合格、待检、已检待定、危险化学品、易燃、易爆、防火）。已检待定、危险化学品、易燃、易爆、防火）。5.10.4 5.10.4 需检验、试验的物资由保管员划出区域单独存放，并在物资上进行状需检验、试验的物资由保管员划出区域单独存放，并在物资上进行状态标识，标识方法内容见态标识，标识方法内容见检验试验控制程序检验试验控制程序。5.10.5 5.10.5 物资经检验后，由材料质检人员通知保管员重新标识。物资经检验后，由材料质检人员通知保管员重新标识。5.10.6 5.10.6 当业主供料时，如原标识清晰、正确，可采用原标识，不再重新
191、标识。当业主供料时，如原标识清晰、正确，可采用原标识，不再重新标识。如需复检，在材料质检人员复检后重新设置标牌或标签进行标识。如需复检，在材料质检人员复检后重新设置标牌或标签进行标识。5.10.7 5.10.7 标识须保持清晰、明显，发现标识失去或字迹模糊不清，要及时恢复。标识须保持清晰、明显，发现标识失去或字迹模糊不清，要及时恢复。5.10.8 5.10.8 施工过程中的标识施工过程中的标识, ,由施工单位负责对各道工序用质量记录及安全记录由施工单位负责对各道工序用质量记录及安全记录予以标识予以标识, ,标识内容见标识内容见过程监视和测量控制程序过程监视和测量控制程序。5.10.9 5.10
192、.9 可追溯性：可追溯性： 当产品（物资）被分割（或加工），原标识将失去时，须在原标识失去当产品（物资）被分割（或加工），原标识将失去时，须在原标识失去之前，由保管员或质检人员进行标识移植，以确保该产品（物资）具有完整之前，由保管员或质检人员进行标识移植，以确保该产品（物资）具有完整的标识及可追溯性。的标识及可追溯性。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.11 5.11 物资防护：物资防护：5.11.1 5.11.1 库内物资由仓库保管员负责防护，出库物资由领用单位库内物资由仓库保管员负责防护，出库物资由领用单位负责防护。负责防护。5.11.2 5.11.2 货场地基平整
193、、干净、牢固、排水通畅、无污染、运输货场地基平整、干净、牢固、排水通畅、无污染、运输方便。方便。5.11.3 5.11.3 物资堆放整齐平直，防止倾覆、损坏；做好物资维护保物资堆放整齐平直，防止倾覆、损坏；做好物资维护保养，防霉、防锈、防变质、防变形、防火、防泄漏。养，防霉、防锈、防变质、防变形、防火、防泄漏。5.11.4 5.11.4 做好库房维修及温度、湿度控制；保持清洁卫生；通风做好库房维修及温度、湿度控制；保持清洁卫生；通风良好；防雨、防晒、防火、防盗，确保安全。良好；防雨、防晒、防火、防盗，确保安全。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.12 5.12 现场管理
194、现场管理5.12.1 5.12.1 现场物资管理按照现场物资管理按照“谁施工、谁领料、谁负责谁施工、谁领料、谁负责”的原则的原则进行管理。进行管理。5.12.2 5.12.2 现场物资要堆放整齐，安全有序，加强防护。现场物资要堆放整齐，安全有序，加强防护。5.12.3 5.12.3 对周转使用材料及工具（如钢模板、钢脚手架、钢丝绳对周转使用材料及工具（如钢模板、钢脚手架、钢丝绳等），要定期进行维修保养，以提高周转使用次数。等），要定期进行维修保养，以提高周转使用次数。5.12.4 5.12.4 施工现场的废旧物资和多余不用物资，要及时组织清理，施工现场的废旧物资和多余不用物资，要及时组织清理，
195、回收退库，做到工完料净场清。回收退库，做到工完料净场清。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.12.5 5.12.5 库存富余物资的处置管理库存富余物资的处置管理5.12.5.1 5.12.5.1 对库存富余物资应优先通过调剂等方式进行充分利用。对库存富余物资应优先通过调剂等方式进行充分利用。5.12.5.2 5.12.5.2 对无法利用的富余物资，应按以下程序及时处理：对无法利用的富余物资，应按以下程序及时处理： 1 1）如富余物资按原值转卖，由项目部负责审批、处理；）如富余物资按原值转卖，由项目部负责审批、处理； 2 2）如富余物资折价转卖，原值）如富余物资折价转卖，
196、原值1010万元以下的由项目部进行审万元以下的由项目部进行审批、处理，并将处理结果报公司机电物资部备案；原值批、处理，并将处理结果报公司机电物资部备案；原值1010万元万元及以上的，由项目部核查后，报公司机电物资部审批后处理。及以上的，由项目部核查后，报公司机电物资部审批后处理。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.13 5.13 物资事故认定及处理物资事故认定及处理 5.13.1 “5.13.1 “物资事故物资事故”按损失金额大小分为三个等级：按损失金额大小分为三个等级： 一次性直接损失金额在一次性直接损失金额在30003000元以上、元以上、1010万元以下的，为万元
197、以下的，为“一般事故一般事故”； 一次性直接损失金额在一次性直接损失金额在1010万元以上（含万元以上（含1010万元）、万元）、5050万元以下的，为万元以下的，为“较较大事故大事故”； 一次性直接损失金额在一次性直接损失金额在5050万元以上（含万元以上（含5050万元）的，为万元）的，为“重大事故重大事故”。5.13.2 5.13.2 事故处理权限事故处理权限5.13.2.1 5.13.2.1 对于发生的对于发生的“一般事故一般事故”，由事故单位及时进行调查、处理，并将，由事故单位及时进行调查、处理，并将调查处理结果以书面的形式报送上一级主管部门。调查处理结果以书面的形式报送上一级主管部
198、门。5.13.2.2 5.13.2.2 对于发生的对于发生的“较大事故较大事故”，事故单位应在事故发生后的，事故单位应在事故发生后的3 3日内上报，日内上报，由子（分）公司由子（分）公司/ /直管项目部及时进行调查、处理，并将调查处理结果以书面直管项目部及时进行调查、处理，并将调查处理结果以书面的形式上报公司机电物资部。的形式上报公司机电物资部。5.13.2.3 5.13.2.3 对于对于“重大事故重大事故”，应在事故发生后的，应在事故发生后的3 3日内上报至公司机电物资部，日内上报至公司机电物资部，由公司及时组织调查、处理由公司及时组织调查、处理, ,并上报集团公司机电物资部。并上报集团公司
199、机电物资部。5.13.3 5.13.3 所有的物资事故都必须查清事故原因和责任，并按所有的物资事故都必须查清事故原因和责任，并按“四不放过四不放过”的原的原则进行严肃处理。对隐瞒不报或故意谎报事故者，查实后从严处理。则进行严肃处理。对隐瞒不报或故意谎报事故者，查实后从严处理。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.14 5.14 物资报废报损物资报废报损5.14.1 5.14.1 物资报废报损条件：物资报废报损条件：5.14.1.1 5.14.1.1 已超过有效使用期，并丧失使用价值的物资已超过有效使用期，并丧失使用价值的物资; ;5.14.1.2 5.14.1.2 属于淘
200、汰产品，无处使用的物资属于淘汰产品，无处使用的物资; ;5.14.1.3 5.14.1.3 锈蚀、变质、老化，失效的物资。锈蚀、变质、老化，失效的物资。5.14.2 5.14.2 公司成立由机电物资部、财务部和审计部组成的物资报废报损公司成立由机电物资部、财务部和审计部组成的物资报废报损鉴定小组，审核并监督公司鉴定小组，审核并监督公司/ /子（分）公司子（分）公司/ /直管项目部的物资报废报直管项目部的物资报废报损处理过程；子（分）公司损处理过程；子（分）公司/ /直管项目部也应成立由物资部门、财务和直管项目部也应成立由物资部门、财务和审计部门组成的物资报废报损鉴定小组，加强对物资报废报损的管
201、理。审计部门组成的物资报废报损鉴定小组，加强对物资报废报损的管理。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.14.3 5.14.3 公司的物资报废报损实行分级审核管理。公司的物资报废报损实行分级审核管理。5.14.3.1 5.14.3.1 原值原值1010万元以下的由子（分）公司万元以下的由子（分）公司/ /直管项目部鉴定、审批、直管项目部鉴定、审批、处理，并报公司机电物资部备案；处理，并报公司机电物资部备案；5.14.3.2 5.14.3.2 对原值对原值1010万元及以上，万元及以上，2020万元以下的报废报损物资，由子万元以下的报废报损物资，由子（分）公司（分）公司/
202、/直管项目部的物资报废报损小组进行鉴定、审核，上报公直管项目部的物资报废报损小组进行鉴定、审核，上报公司机电物资部进行最终鉴定、审核，并报公司分管领导批准后，由公司机电物资部进行最终鉴定、审核，并报公司分管领导批准后，由公司机电物资部监督其处理过程；司机电物资部监督其处理过程；5.14.3.3 5.14.3.3 对原值对原值2020万元及以上的报废报损物资，由公司和子（分）公万元及以上的报废报损物资，由公司和子（分）公司司/ /直管项目部物资报废报损小组进行初步鉴定审核后，上报公司物资直管项目部物资报废报损小组进行初步鉴定审核后，上报公司物资报废报损小组进行最终鉴定、审核，并报公司领导或党政联
203、席会审批，报废报损小组进行最终鉴定、审核，并报公司领导或党政联席会审批，重点监督其处理过程。对每年度处理报废报损物资原值累超过重点监督其处理过程。对每年度处理报废报损物资原值累超过2020万元万元的子（分）公司和直管项目部，公司物资报废报损小组将予以重点复的子（分）公司和直管项目部，公司物资报废报损小组将予以重点复查。查。5.14.3.4 5.14.3.4 对一次性处理收入预计超过对一次性处理收入预计超过5 5万元的报废物资，应按招标方万元的报废物资，应按招标方式进行。式进行。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.14.4 5.14.4 子（分）公司子（分）公司/ /直管
204、项目部于每年直管项目部于每年9 9月月1515日前，对物资损失进行日前，对物资损失进行汇总，填写汇总，填写“物资报废报损申请单物资报废报损申请单”（FeZHA740.1-20FeZHA740.1-20），并分门别类，），并分门别类，说明要求，明确报损报废原因、理由及处理方案，由物资、财务部门说明要求，明确报损报废原因、理由及处理方案，由物资、财务部门审核及经理批准，报送公司机电物资部和财务部，经复核批准后，予审核及经理批准，报送公司机电物资部和财务部，经复核批准后，予以报损报废，冲减帐目。以报损报废，冲减帐目。5.14.5 “5.14.5 “物资报废报损申请单物资报废报损申请单”（FeZHA7
205、40.1-20FeZHA740.1-20）中必须有申报单）中必须有申报单位主管领导、物资部门负责人、财务部门负责人、质检人员、保管人位主管领导、物资部门负责人、财务部门负责人、质检人员、保管人员的签字，并加盖申报单位财务行政章和物资部门行政章。员的签字，并加盖申报单位财务行政章和物资部门行政章。5.14.6 5.14.6 公司物资报废报损小组将对物资报废报损中有帐无物、有物无公司物资报废报损小组将对物资报废报损中有帐无物、有物无帐、通过物资报废隐瞒物资事故和私自转卖挪用等现象重点核查，一帐、通过物资报废隐瞒物资事故和私自转卖挪用等现象重点核查，一经查出，按经查出，按“四不放过四不放过”原则进行
206、严肃处理。原则进行严肃处理。5.14.7 5.14.7 各单位每年报废报损物资的金额累计不得超过本年度企业产值各单位每年报废报损物资的金额累计不得超过本年度企业产值的的0.60.6。每年底公司物资报废报损小组将对物资报废报损予以复查，。每年底公司物资报废报损小组将对物资报废报损予以复查，若发现超额，一律按物资事故查处。若发现超额，一律按物资事故查处。2.4 物资管理物资管理程序物资管理程序（节选）（节选）5.15 5.15 物资统计物资统计5.15.1 5.15.1 各级物资管理部门负责物资统计工作，按照国家统计法及公司有关规各级物资管理部门负责物资统计工作，按照国家统计法及公司有关规定，及时
207、、准确、全面地填报物资统计报表。定，及时、准确、全面地填报物资统计报表。5.15.2 5.15.2 各级物资管理部门要加强物资的资料和数据管理工作，建立资料档案各级物资管理部门要加强物资的资料和数据管理工作，建立资料档案和数据库。和数据库。5.15.3 5.15.3 物资统计报表种类和报告期物资统计报表种类和报告期5.15.3.1 5.15.3.1 主要物资材料消耗季（年）度报表，报告期为季报和年报；主要物资材料消耗季（年）度报表，报告期为季报和年报；5.15.3.2 5.15.3.2 各类物资采购合同统计季度报表，报告期为季报；各类物资采购合同统计季度报表，报告期为季报；5.15.3.3 5
208、.15.3.3 年度物资清仓盘点分类汇总报表，报告期为年报；年度物资清仓盘点分类汇总报表，报告期为年报；5.15.3.4 5.15.3.4 物资报废报损申请单，报告期为年报。此表由各单位物资部门于每物资报废报损申请单，报告期为年报。此表由各单位物资部门于每年度年度1010月月1010日前报公司机电物资部；日前报公司机电物资部；5.15.3.5 5.15.3.5 合格供方名册，报告期为年报合格供方名册，报告期为年报; ;5.15.3.6 5.15.3.6 除物资报废报损申请单外，季度报表于每季度终了除物资报废报损申请单外，季度报表于每季度终了5 5日内，年度报表日内，年度报表于每年度终了于每年度
209、终了1010日内，由子（分）公司日内，由子（分）公司/ /直管项目部物资部门报公司机电物资直管项目部物资部门报公司机电物资部。部。2.5 施工临时用电编制临时用电组织设计。编制临时用电组织设计。建立用电安全管理制度及日常检查制度。建立用电安全管理制度及日常检查制度。临电设施安装后应组织验收、测试。临电设施安装后应组织验收、测试。三、综合办公室体系运行实 务管理实务管理实务管理实务管理实务相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他机构设置、人员配置机构设置、人员配置部门职责、岗位职责部门职责、岗位职责职责管理程序职责管理程序文件管理文件管理文件控制程序文件控
210、制程序劳动防护用品管理和员工职业健康劳动防护用品管理和员工职业健康劳动保护用品管理程序、安全与劳动保护用品管理程序、安全与卫生控制程序、员工健康与女工保卫生控制程序、员工健康与女工保护程序护程序劳务管理劳务管理劳务管理程序劳务管理程序消防管理消防管理消防安全管理程序消防安全管理程序职工培训职工培训培训实施程序培训实施程序食堂管理食堂管理安全与卫生控制程序安全与卫生控制程序3.1 机构设置、人员配置要保留项目部机构设置及人员组成相关有文件。要保留项目部机构设置及人员组成相关有文件。以文件的形式明确项目部领导行政分工。分工要包括以文件的形式明确项目部领导行政分工。分工要包括项目部各职能部门，内容完
211、整，责任到人。项目部各职能部门，内容完整，责任到人。组织项目部各职能部门拟定本部门职责，要求职责覆组织项目部各职能部门拟定本部门职责，要求职责覆盖要全面，不能有遗漏。盖要全面，不能有遗漏。3.2.1 文件管理建立项目部文件的收发文登记表。对往来文件按职责建立项目部文件的收发文登记表。对往来文件按职责分工，报主管领导批准后，分发到有关部门或施工队。分工，报主管领导批准后，分发到有关部门或施工队。制定项目部印章管理制度，并做好项目部印章使用登制定项目部印章管理制度，并做好项目部印章使用登记。记。对所有往来文件建立文件清单，并按清单分类登记保对所有往来文件建立文件清单，并按清单分类登记保管。管。作废
212、、过期文件应填报作废、过期文件应填报“ “作废文件清单作废文件清单” ”由主管领导由主管领导批准后，在文件封面加盖批准后，在文件封面加盖“ “作废作废” ”、“ “过期过期” ”）印章）印章或销毁。或销毁。3.2.2 文件的编号5.4 5.4 文件的编号文件的编号5.4.1 5.4.1 公司文件编号为葛五公司文件编号为葛五2020* *号，号，为发文部门代为发文部门代字，字，2020为年号，为年号，* *为序号。为序号。5.4.2 5.4.2 质量手册编号为质量手册编号为ZLSCe-BZLSCe-B，“ZLSC”ZLSC”为汉语拼音为汉语拼音“质量手册质量手册”的缩写，的缩写，“e”e”为公司
213、代号，为公司代号，“B”B”为汉语拼音为汉语拼音“版版”的缩写的缩写,“”,“”为顺序号为顺序号, ,如第一版即如第一版即“B1”B1”。5.4.3 5.4.3 环境与职业健康安全管理手册编号为环境与职业健康安全管理手册编号为HASCe-BHASCe-B，“HASC”HASC”为为汉语拼音汉语拼音“环境与职业健康安全管理手册环境与职业健康安全管理手册”的缩写，的缩写，“e”e”为公司代为公司代号，号，“B”B”为汉语拼音为汉语拼音“版版”的缩写的缩写,“”,“”为顺序号为顺序号, ,如第一版即如第一版即“B1”B1”。5.4.4 5.4.4 程序文件编号分别为程序文件编号分别为ZLCXe.B*
214、ZLCXe.B*、HJCXe.B*HJCXe.B*、AQCXe.B*AQCXe.B*、HACX.B*HACX.B*、ZHACXe.B*ZHACXe.B*，其中，其中“ZLCX”ZLCX”为为“质量程序质量程序”汉语拼音的缩写，汉语拼音的缩写，“HJCX”HJCX”为为“环境程序环境程序”汉语拼音的缩写，汉语拼音的缩写，“AQCX”AQCX”为为“安全程序安全程序”汉语拼音的缩写，汉语拼音的缩写，“HACX”HACX”为为“环安程序环安程序”汉语拼音的缩写，汉语拼音的缩写，“ZHACX”ZHACX”为为“质环安程质环安程序序”汉语拼音的缩写；汉语拼音的缩写；“e”e”为公司代号，为公司代号，为标
215、准条款号，为标准条款号，为子程序编号，为子程序编号，B B为为“版版”汉语拼音的缩写汉语拼音的缩写,“*”,“*”为顺序号。为顺序号。文件控制程序文件控制程序ZHACXe423B2ZHACXe423B23.3 劳动保护用品和员工职业健康管理人力资源部门根据劳动岗位及人员数量，编制劳动保护用品计人力资源部门根据劳动岗位及人员数量，编制劳动保护用品计划，确定发放人员范围，并检查劳动保护用品的使用。划，确定发放人员范围，并检查劳动保护用品的使用。对各类员工使用劳动保护用品提出明确具体的要求，并建立相对各类员工使用劳动保护用品提出明确具体的要求，并建立相关的管理制度。关的管理制度。员工领取劳动保护用品
216、要进行登记，注明劳动保护用品使用周员工领取劳动保护用品要进行登记，注明劳动保护用品使用周期和发放日期。期和发放日期。负责对从事或接触有毒有害工种的职工建立档案，并按照有关负责对从事或接触有毒有害工种的职工建立档案，并按照有关规定定期进行体检。规定定期进行体检。建立项目部女职工名册，并定期组织体检。建立项目部女职工名册，并定期组织体检。劳动保护用品管理程序劳动保护用品管理程序AQCXe446.3B2AQCXe446.3B2员工健康与女工保护程序员工健康与女工保护程序AQCXe446.7B2AQCXe446.7B23.4 劳务管理负责对劳务进行登记、评审、注册、评价，下发合格负责对劳务进行登记、评
217、审、注册、评价，下发合格劳务名册及名册的更新。劳务名册及名册的更新。负责对工程项目施工过程中劳务的采购和管理。负责对工程项目施工过程中劳务的采购和管理。根据劳务的使用情况，组织与劳务管理有关的部门按根据劳务的使用情况，组织与劳务管理有关的部门按照照“ “劳务评价表劳务评价表” ”的内容对劳务进行评价。的内容对劳务进行评价。每年底向上级人力资源部门报告劳务管理情况，并接每年底向上级人力资源部门报告劳务管理情况，并接受上级部门的监督检查。受上级部门的监督检查。劳务管理程序劳务管理程序ZHACXe740.2B2ZHACXe740.2B23.5 消防管理落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确项目
218、部落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确项目部的消防安全管理人。的消防安全管理人。每季度至少组织一次消防检查。每季度至少组织一次消防检查。项目部应建立并执行消防安全制度。项目部应建立并执行消防安全制度。项目部要开展经常性的消防安全宣传教育，消防安全重点项目部要开展经常性的消防安全宣传教育，消防安全重点单位每年至少对员工进行一次消防安全培训。单位每年至少对员工进行一次消防安全培训。项目部每年进行一次消防、应急预案演练和评价，必要时项目部每年进行一次消防、应急预案演练和评价，必要时修改应急预案。修改应急预案。消防安全管理程序消防安全管理程序AQCXe446.4B2AQCXe446.4B23.
219、5 消防管理消防检查的内容：消防检查的内容：a a 火险隐患的整改以及防范措施的落实情况；火险隐患的整改以及防范措施的落实情况；b b 安全疏散通道，疏散指示标志，应急照明和安全出口情况；安全疏散通道，疏散指示标志，应急照明和安全出口情况；c c 消防车通道、消防水源情况；消防车通道、消防水源情况；d d 灭火器材配置及其有效性；灭火器材配置及其有效性；e e 用火、用电有无违章情况；用火、用电有无违章情况；F F 员工消防知识的掌握情况；员工消防知识的掌握情况；g g 消防安全重点部位的管理情况；消防安全重点部位的管理情况；h h 易燃易爆危险物品和场所及其他重要物资防火防爆措施的落易燃易爆
220、危险物品和场所及其他重要物资防火防爆措施的落实情况；实情况；i i 消防设施运行及其记录情况；消防设施运行及其记录情况；j j 防火巡查情况；防火巡查情况；k k 消防安全标志的设置情况和完好情况。消防安全标志的设置情况和完好情况。3.6 职工培训项目部每年年底根据培训需求，提出下年度培训计划，项目部每年年底根据培训需求，提出下年度培训计划，报公司人力资源部列入公司培训计划，未列入公司培报公司人力资源部列入公司培训计划，未列入公司培训计划的可自行培训或委托外部培训。训计划的可自行培训或委托外部培训。根据培训计划实施培训，并做好记录。根据培训计划实施培训，并做好记录。每年年终对全年培训情况进行汇
221、总，并将总结材料上每年年终对全年培训情况进行汇总，并将总结材料上报上级主管部门。报上级主管部门。培训实施程序培训实施程序ZHACXe622B2ZHACXe622B23.7 食堂管理建立完善食堂管理制度，检查制度。建立完善食堂管理制度，检查制度。项目部要指派专人负责工地员工食堂的卫生工作，制定相应的项目部要指派专人负责工地员工食堂的卫生工作，制定相应的卫生制度，进行定期的卫生检查，保存卫生制度，进行定期的卫生检查，保存“ “工地食堂卫生检查记工地食堂卫生检查记录录” ”，保证用餐人员的安全卫生，严防食物中毒。，保证用餐人员的安全卫生，严防食物中毒。食堂工作人员要经防疫部门健康体检和健康教育合格，
222、取得健食堂工作人员要经防疫部门健康体检和健康教育合格，取得健康证后才可上岗。康证后才可上岗。安全与卫生控制程序安全与卫生控制程序AQCXe446.6B2AQCXe446.6B2员工健康与女工保护程序员工健康与女工保护程序AQCXe446.7B2AQCXe446.7B2四、工程管理部体系运行实 务管理实务管理实务管理实务管理实务相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他部门职责、岗位职责部门职责、岗位职责职责管理程序职责管理程序工程施工过程策划工程施工过程策划产品实现策划控制程序产品实现策划控制程序施工过程的监视和测量施工过程的监视和测量过程监视和测量控制程
223、序、施工过程监视和测量控制程序、施工测量控制程序测量控制程序施工过程管理施工过程管理施工管理程序施工管理程序设计变更及管理设计变更及管理施工管理程序施工管理程序4.1 工程施工过程策划l l合同签订后，项目总工程师在工程项目质量策划的基础上合同签订后，项目总工程师在工程项目质量策划的基础上组织编制施工组织设计、质量计划，报项目经理组织编制施工组织设计、质量计划，报项目经理批准后实施。批准后实施。l l在工程项目实施过程中，可根据工程施工需要由项目技术在工程项目实施过程中，可根据工程施工需要由项目技术人员编制专项施工方案，报项目总工程师批准后实施。人员编制专项施工方案，报项目总工程师批准后实施。
224、l l根据施工组织设计、合同工期编制施工进度计划，根据施工组织设计、合同工期编制施工进度计划，要要定期定期/ /不定期地召开生产调度会，检查计划执行情况。发不定期地召开生产调度会，检查计划执行情况。发生重大事件时，及时对进度计划进行调整，并制定保证措生重大事件时，及时对进度计划进行调整，并制定保证措施。施。l l对图纸、工程量、测量数据、现场等进行复核，并保留提对图纸、工程量、测量数据、现场等进行复核，并保留提出问题与项目监理沟通的函件或其他。出问题与项目监理沟通的函件或其他。4.2 工程施工过程的监视和测量l l编制施工测量计划；编制施工测量计划；l l编写测量技术方案，经测量队队长审核后，
225、报项目部总工程师编写测量技术方案，经测量队队长审核后，报项目部总工程师审批审批 ；l l复核业主提供的原始测量资料，如有异议，及早提出。测量队复核业主提供的原始测量资料，如有异议，及早提出。测量队必须使用经核实的地形图作为工程量计算的依据；必须使用经核实的地形图作为工程量计算的依据；l l收集汇总如下控制测量资料：收集汇总如下控制测量资料：（1 1）已有的控制点成果表及略图、施工区域原始地形图、工程建）已有的控制点成果表及略图、施工区域原始地形图、工程建筑物平面布置图；筑物平面布置图；（2 2）控制测量技术方案；）控制测量技术方案；（3 3）控制网点布置图、水准路线图、导线路线图、点之记；）控
226、制网点布置图、水准路线图、导线路线图、点之记；（4 4）观测技术要求；）观测技术要求；（5 5）仪器检定）仪器检定/ /校准资料；校准资料；（6 6）外业观测资料及其检验计算成果；）外业观测资料及其检验计算成果；（7 7）内业计算资料及成果表；）内业计算资料及成果表；（8 8）技术总结；）技术总结；（9 9）验收报告。）验收报告。4.2 工程施工过程的监视和测量施工日志；施工日志；施工周、月、年报表；施工周、月、年报表；施工调度会纪录。施工调度会纪录。过程监视和测量控制程序过程监视和测量控制程序ZLCXe823B2ZLCXe823B24.2 工程施工过程的监视和测量施工测量控制程序（节选）施工
227、测量控制程序（节选）5.4 5.4 施工放样施工放样5.4.1 5.4.1 设计图纸读审设计图纸读审5.4.1.1 5.4.1.1 测量队收到设计图纸后，由责任工程师组织相应部位的测量测量队收到设计图纸后，由责任工程师组织相应部位的测量组长进行读审，并填写组长进行读审，并填写“图纸读审记录单图纸读审记录单”。5.4.1.2 5.4.1.2 读审图纸的主要内容包括：设计建筑物几何尺寸、轮廓控制读审图纸的主要内容包括：设计建筑物几何尺寸、轮廓控制点的坐标值是否正确清楚；设计建筑物的平面图、结构图、剖面图的点的坐标值是否正确清楚；设计建筑物的平面图、结构图、剖面图的相对应尺寸及标高是否有矛盾。相对应
228、尺寸及标高是否有矛盾。5.4.1.3 5.4.1.3 若对设计图纸有疑问，由测量队责任工程师报告项目部总工若对设计图纸有疑问，由测量队责任工程师报告项目部总工程师。在疑问没有澄清前，不得按此图纸施工放样。程师。在疑问没有澄清前，不得按此图纸施工放样。4.2 工程施工过程的监视和测量施工测量控制程序（节选）施工测量控制程序（节选）5.4.2 5.4.2 施工放样数据准备施工放样数据准备5.4.2.1 5.4.2.1 部位测量组长计算拟放样轮廓点线的设计坐标或编制施工测部位测量组长计算拟放样轮廓点线的设计坐标或编制施工测量放样点的计算程序。量放样点的计算程序。5.4.2.2 5.4.2.2 放样的
229、计算数据或编制的施工测量放样点的计算程序必须经放样的计算数据或编制的施工测量放样点的计算程序必须经过计算校核，发现问题，应立即改正。过计算校核，发现问题，应立即改正。5.4.2.3 5.4.2.3 重要部位（如基础开挖底口线、建基面混凝土轮廓线、重要重要部位（如基础开挖底口线、建基面混凝土轮廓线、重要预埋件位置、金结安装轴线、建筑物结构变化部位等）轮廓点线的放预埋件位置、金结安装轴线、建筑物结构变化部位等）轮廓点线的放样数据须经测量队责任工程师审核后方可取用。样数据须经测量队责任工程师审核后方可取用。4.2 工程施工过程的监视和测量施工测量控制程序（节选）施工测量控制程序（节选）5.4.3 5
230、.4.3 施工放样实施施工放样实施5.4.3.1 5.4.3.1 施工单位至少提前一天向测量队提供施工单位至少提前一天向测量队提供“施工放样通知单施工放样通知单（FeZL824.2-2FeZL824.2-2）”，测量队必须按放样通知单上的放样部位、放样内容、放，测量队必须按放样通知单上的放样部位、放样内容、放样时间的要求进行施工放样。不得凭口头通知或电话通知放样。样时间的要求进行施工放样。不得凭口头通知或电话通知放样。5.4.3.2 5.4.3.2 在没有设计图纸或正规设计文件的情况下，测量队不得放样。在没有设计图纸或正规设计文件的情况下，测量队不得放样。5.4.3.3 5.4.3.3 放样实
231、施前，观测员必须做好测站检查：放样实施前，观测员必须做好测站检查： 1 1）全站仪、测距仪内置数据检查；）全站仪、测距仪内置数据检查； 2 2）定向方位角、高程和坐标检查。）定向方位角、高程和坐标检查。5.4.3.4 5.4.3.4 对测放的建筑物轮廓点线必须现场自行检查，发现问题，当场解决，对测放的建筑物轮廓点线必须现场自行检查，发现问题，当场解决，立即重测。测量组长无法解决时，停止相应的后续测量，立即向队长报告。立即重测。测量组长无法解决时，停止相应的后续测量，立即向队长报告。现场检查内容包括：现场检查内容包括： 1 1）建筑物重要部位的轮廓点线，应独立设站进行全部检测；）建筑物重要部位的
232、轮廓点线，应独立设站进行全部检测； 2 2）结构无变化垂直上升的部位测放的轮廓点线可进行抽检，抽检点数不少）结构无变化垂直上升的部位测放的轮廓点线可进行抽检，抽检点数不少于已放点数的于已放点数的1/31/3，同时检查测放点线与已建实体轮廓线的相关尺寸；，同时检查测放点线与已建实体轮廓线的相关尺寸； 3 3）放样结束前，应进行定向角检查和实地标记检查。）放样结束前，应进行定向角检查和实地标记检查。5.4.3.5 5.4.3.5 施工放样的观测和检查数据必须详细记载于施工放样的观测和检查数据必须详细记载于“施工测量记录手簿施工测量记录手簿”（FeZL824.2-3FeZL824.2-3）中。）中。
233、5.4.3.6 5.4.3.6 施工放样结束后，由部位测量组长根据放样结果填写施工放样结束后，由部位测量组长根据放样结果填写“施工放样交施工放样交样单样单”（FeZL824.2-4FeZL824.2-4），一式两份，经施工单位和测量队双方签字后各保存），一式两份，经施工单位和测量队双方签字后各保存一份。一份。4.3 工程施工过程管理工程施工前，项目总工或技术部门组织有关人员分阶工程施工前，项目总工或技术部门组织有关人员分阶段、分层次进行技术交底。段、分层次进行技术交底。编制特殊部位的安全技术措施，并组织有安全部门参编制特殊部位的安全技术措施，并组织有安全部门参与的安全技术措施的交底工作。交底纪
234、录要完整。与的安全技术措施的交底工作。交底纪录要完整。项目施工方案要完整，特别不能遗漏国家或行业有明项目施工方案要完整，特别不能遗漏国家或行业有明确规定的要编制的。确规定的要编制的。对项目部辨识出来的重大风险和重要环境因素，技术对项目部辨识出来的重大风险和重要环境因素，技术部门应及时编制管理方案，必要时编制应急预案及响部门应及时编制管理方案，必要时编制应急预案及响应计划。应计划。施工管理程序施工管理程序ZLCXe751B2ZLCXe751B24.3 施工过程控制 施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.1.4.1 5.1.4.1 图纸的登记、分发图纸的登记、分发 收到由监理工程师前签字盖章
235、的施工图纸后，项目部资料员先行收到由监理工程师前签字盖章的施工图纸后，项目部资料员先行登记、盖章，按总工程师批准的分发范围，分发有关部门、单位，由登记、盖章，按总工程师批准的分发范围，分发有关部门、单位，由接收人签收。接收人签收。5.1.4.2 5.1.4.2 审查施工图审查施工图 接到施工图纸后，项目部总工程师组织有关人员审查图纸，对工接到施工图纸后，项目部总工程师组织有关人员审查图纸，对工程量进行复审，并发现问题及时向监理工程师提出书面意见。程量进行复审，并发现问题及时向监理工程师提出书面意见。5.1.5 5.1.5 工程文件的编制报审工程文件的编制报审5.1.5.1 5.1.5.1 工程
236、项目质量计划工程项目质量计划 由项目经理部组织有关人员按照由项目经理部组织有关人员按照产品实现策划控制程序产品实现策划控制程序进行进行工程项目质量策划，编制工程项目质量策划，编制质量计划质量计划并报公司技术中心备案。并报公司技术中心备案。4.3 施工过程控制 施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.1.5.3 5.1.5.3 施工组织设计施工组织设计 工程合同签订后，由项目总工程师在工程项目质量策划的基础上工程合同签订后，由项目总工程师在工程项目质量策划的基础上组织编制施工组织设计。在工程项目实施过程中，可根据工程施工的组织编制施工组织设计。在工程项目实施过程中，可根据工程施工的需要，编制
237、单项工程施工组织设计。需要，编制单项工程施工组织设计。 施工组织设计由项目总工程师审核，项目经理批准后，报送监理施工组织设计由项目总工程师审核，项目经理批准后，报送监理工程师（业主）和公司。工程师（业主）和公司。 施工组织设计的封面格式自定，但内容应包括施工单位、编制、施工组织设计的封面格式自定，但内容应包括施工单位、编制、审核、批准、编制日期、印号、版本等。审核、批准、编制日期、印号、版本等。5.1.5.4 5.1.5.4 施工方案施工方案 在工程项目实施过程中，可根据工程施工需要由项目技术人员编在工程项目实施过程中，可根据工程施工需要由项目技术人员编制施工方案，报项目总工程师批准实施。制施
238、工方案，报项目总工程师批准实施。4.3 施工过程控制 施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.1 5.2.1 工程开工工程开工5.2.1.1 5.2.1.1 项目经理部在经检查验收达到开工条件后向业主（监理）提交开工项目经理部在经检查验收达到开工条件后向业主（监理）提交开工申请报告。申请报告。5.2.1.2 5.2.1.2 开工申请报告要说明开工前的准备情况。开工申请报告要说明开工前的准备情况。5.2.1.3 5.2.1.3 开工应具备条件开工应具备条件 1 1）设计技术已交底，主要技术问题基本解释清楚；）设计技术已交底，主要技术问题基本解释清楚； 2 2）施工组织设计已报审并向有关人
239、员交底；）施工组织设计已报审并向有关人员交底； 3 3）物资准备能满足开工要求；）物资准备能满足开工要求； 4 4）临时设施能满足开工需要；）临时设施能满足开工需要； 5 5）大型机械设备（前期）已进场，经检查能保证正常运转；）大型机械设备（前期）已进场，经检查能保证正常运转； 6 6）作业层人员已调集，能满足开工需要，已通过必要的上岗培训；）作业层人员已调集，能满足开工需要，已通过必要的上岗培训； 7 7）测量网点能满足开工需要。）测量网点能满足开工需要。5.2.1.4 5.2.1.4 项目经理部应按监理工程师（业主）批准的开工日期，组织开工。项目经理部应按监理工程师（业主）批准的开工日期，
240、组织开工。4.3 施工过程控制 施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.2.2 5.2.2.2 技术交底内容技术交底内容 1 1）工程特点、施工图的内容；）工程特点、施工图的内容； 2 2）主要分部分项工程的技术要求、施工方法、工序、质量标准、安全要求等；）主要分部分项工程的技术要求、施工方法、工序、质量标准、安全要求等； 3 3）主要建筑物轴线、标高、结构轮廓及有关说明；）主要建筑物轴线、标高、结构轮廓及有关说明； 4 4）各工序、工种穿插交接时可能发生的技术问题；）各工序、工种穿插交接时可能发生的技术问题； 5 5）冬雨季、高温期施工措施及在特殊情况施工中的操作方法与注意事项等；）
241、冬雨季、高温期施工措施及在特殊情况施工中的操作方法与注意事项等； 6 6）关键部位和特殊过程的技术问题；）关键部位和特殊过程的技术问题； 7 7）防洪度汛措计划。）防洪度汛措计划。5.2.2.3 5.2.2.3 技术交底可以采用会议、口头形式或技术通知单、方案图表、现场技术交底可以采用会议、口头形式或技术通知单、方案图表、现场演示等，视工程复杂程度和具体内容而定。演示等，视工程复杂程度和具体内容而定。5.2.2.4 5.2.2.4 施工技术交底记录由项目部技术部门保存。施工技术交底记录由项目部技术部门保存。4.3 施工过程控制施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.6 5.2.6 施工
242、进度控制施工进度控制5.2.6.1 5.2.6.1 项目经理部工程技术部门，根据施工组织设计，合同工期用网络图项目经理部工程技术部门，根据施工组织设计，合同工期用网络图横道图编制如下施工进度计划：横道图编制如下施工进度计划： 1 1）施工总进度计划；）施工总进度计划； 2 2）分部分项工程施工进度计划；）分部分项工程施工进度计划； 3 3）月进度计划；）月进度计划； 4 4）周（旬）进度计划。）周（旬）进度计划。5.2.6.2 5.2.6.2 项目经理部工程管理部门要定期项目经理部工程管理部门要定期/ /不定期地召开生产调度会，检查计不定期地召开生产调度会，检查计划执行情况，安排项目施工生产，
243、协调施工现场矛盾。划执行情况，安排项目施工生产，协调施工现场矛盾。5.2.6.3 5.2.6.3 项目经理或其代表人、各部门参加业主、监理召开的施工协调会，项目经理或其代表人、各部门参加业主、监理召开的施工协调会，提出现场施工、设计、材料供应等问题，请求协调解决。提出现场施工、设计、材料供应等问题，请求协调解决。5.2.6.4 5.2.6.4 生产调度会要做好会议记录，生产调度会要做好会议记录，“生产调度会议记录生产调度会议记录 （FeZL751-FeZL751-8 8）”由工程管理部门保存。外部协调会的会议纪要由项目合同管理部门保存，由工程管理部门保存。外部协调会的会议纪要由项目合同管理部门
244、保存，涉及其它协调内容抄送相关部门。涉及其它协调内容抄送相关部门。4.3 施工过程控制施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.7 5.2.7 采用采用“四新四新”的质量控制的质量控制5.2.7.1 5.2.7.1 项目工程技术部门，要对项目工程技术部门，要对“四新四新”调研落实，在工程项目质调研落实，在工程项目质量计划中明确使用量计划中明确使用“四新四新”的名称和在工程上使用的部位。的名称和在工程上使用的部位。5.2.7.2 5.2.7.2 项目技术人员编制采用项目技术人员编制采用“四新四新”的技术要求和操作规程，经的技术要求和操作规程，经项目总工程师审核报监理工程师批准后执行。项目总
245、工程师审核报监理工程师批准后执行。5.2.7.3 5.2.7.3 在技术人员的指导下，先进行小样施工或模拟试验，在工艺在技术人员的指导下，先进行小样施工或模拟试验，在工艺质量能确保满足设计要求前提下，方可全面开展施工。质量能确保满足设计要求前提下，方可全面开展施工。4.3 施工过程控制施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.8 5.2.8 施工质量控制施工质量控制5.2.8.1 5.2.8.1 质量控制质量控制 项目经理部的各职能部门，按各自的职能，依据合同、质量计划、项目经理部的各职能部门，按各自的职能，依据合同、质量计划、施工组织设计、施工图纸、技术规范等，对各专业施工过程进行质量
246、施工组织设计、施工图纸、技术规范等，对各专业施工过程进行质量控制。控制。5.2.8.2 5.2.8.2 质量控制点的控制质量控制点的控制 通过设置质量控制点（质量控制点设置参见附件通过设置质量控制点（质量控制点设置参见附件9 9），对过程质量），对过程质量进行控制。进行控制。 凡符合下列条件之一者，均应设立质量控制点：凡符合下列条件之一者，均应设立质量控制点： 1 1）关键部位；）关键部位； 2 2）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程； 3 3）质量不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；）质量不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程； 4
247、4）采用）采用“四新四新”的过程或部位。的过程或部位。4.3 施工过程控制施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.8.3 5.2.8.3 关键过程的控制关键过程的控制 对关键过程，由技术人员编制专题施工方案，报项目总工程师批对关键过程，由技术人员编制专题施工方案，报项目总工程师批准实施。准实施。5.2.8.4 5.2.8.4 质量控制的实施质量控制的实施 1 1）项目技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底；）项目技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底； 2 2）作业人员自检，作业层质检员巡回检查，项目经理部质安部抽）作业人员自检，作业层质检员巡回检查，项目经理部质安
248、部抽查；查； 3 3）上道工序未经检验合格，不得转入下道工序；）上道工序未经检验合格，不得转入下道工序； 4 4）对施工中需监理工程师（业主）检查验收的过程（如隐蔽工程）对施工中需监理工程师（业主）检查验收的过程（如隐蔽工程等），应在每道工序完成后，按规范要求进行检查，合格后请监理工等），应在每道工序完成后，按规范要求进行检查，合格后请监理工程师（业主）办理书面签证，方可进行下道工序施工。程师（业主）办理书面签证，方可进行下道工序施工。4.3 施工过程控制施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.9 5.2.9 特殊过程的控制特殊过程的控制 项目经理部对特殊过程除了按项目经理部对特殊过程
249、除了按5.2.8.45.2.8.4条要求控制外，还应条要求控制外，还应做到做到: :5.2.9.1 5.2.9.1 工程项目质量计划中，对特殊过程加以明确；工程项目质量计划中，对特殊过程加以明确；5.2.9.2 5.2.9.2 所有特殊过程，都应编制专题施工方案或作业指导书；所有特殊过程，都应编制专题施工方案或作业指导书；5.2.9.3 5.2.9.3 在施工专题方案中明确对特殊过程连续监控的方法；在施工专题方案中明确对特殊过程连续监控的方法；5.2.9.4 5.2.9.4 特殊过程施工前，对操作人员进行必要的培训，确认特殊过程施工前，对操作人员进行必要的培训，确认合格后方能让其承担特殊过程的
250、施工；合格后方能让其承担特殊过程的施工；5.2.9.55.2.9.5设备在发生故障或在大修后，机电物资部门组织有关技设备在发生故障或在大修后，机电物资部门组织有关技术人员及时对设备性能、主要参数等进行再确认并保持记录。术人员及时对设备性能、主要参数等进行再确认并保持记录。 4.3 施工过程控制施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.2.11 5.2.11 设计变更设计变更5.2.11.15.2.11.1项目经理部在施工过程中提出的设计变更，填报设计变更单，项目经理部在施工过程中提出的设计变更，填报设计变更单，项目经理部按监理工程师批复的设计修改技术通知进行施工。项目经理部按监理工程师批复的
251、设计修改技术通知进行施工。5.2.11.2 5.2.11.2 设计单位、业主提出的设计变更，由其负责修改。设计单位、业主提出的设计变更，由其负责修改。5.2.11.3 5.2.11.3 项目资料员在接到批准的设计变更后，先进行登记，再按项目资料员在接到批准的设计变更后，先进行登记，再按原发放范围分发。原发放范围分发。5.2.11.4 5.2.11.4 项目技术人员在施工图改动的相应位置注明变更单号，并项目技术人员在施工图改动的相应位置注明变更单号，并在图纸的醒目处汇总变更单号及名称，如图纸改版，原图纸必须进行在图纸的醒目处汇总变更单号及名称，如图纸改版，原图纸必须进行作废处理。作废处理。5.2
252、.11.5 5.2.11.5 当设计变更影响到资源配置、物资材料变化或施工工艺的当设计变更影响到资源配置、物资材料变化或施工工艺的改变时，工程技术部门应及时将信息传递到相关部门，由责任部门作改变时，工程技术部门应及时将信息传递到相关部门，由责任部门作出安排，必要时进行补充技术交底。出安排，必要时进行补充技术交底。4.4 设计变更及管理设计变更的审批程序；设计变更的审批程序；变更标识；变更标识；设计变更影响施工方案变化的，要及时对施工方案进设计变更影响施工方案变化的，要及时对施工方案进行修改，重新进行技术交底。行修改，重新进行技术交底。施工管理程序施工管理程序ZLCXe751B2ZLCXe751
253、B2五、商务合同部门体系运行实 务管理实务管理实务管理实务管理实务相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他相关的程序文件及其他部门职责、岗位职责部门职责、岗位职责职责管理程序职责管理程序项目成本控制项目成本控制施工管理程序施工管理程序合同管理合同管理工程分包控制程序工程分包控制程序5.1 项目成本策划编制有关项目成本控制的管理制度；编制有关项目成本控制的管理制度；对施工项目在实施过程中的各种耗费进行记录、汇集、对施工项目在实施过程中的各种耗费进行记录、汇集、审核，核算施工项目的实际成本；审核，核算施工项目的实际成本；按月、季、年度进行成本核算，将实际成本和计划成按月、季、年
254、度进行成本核算，将实际成本和计划成本对比，找出存在的问题和差距，及时纠正偏差。本对比，找出存在的问题和差距，及时纠正偏差。5.1 项目成本策划 施工管理程序（节选）施工管理程序（节选）5.1.5.2 5.1.5.2 工程项目成本策划工程项目成本策划 项项目目经经理理部部对对公公司司下下达达工工程程项项目目的的目目标标成成本本和和费费用用指指标标进进行行分分解解、调调整整、综综合合、平平衡衡，制制订订工工程程项项目目成成本本计计划划，确确定定项项目目经经理理部部内内部部的的成成本本控控制制总总目目标标、分分项项目目标标和和阶阶段段目目标标，报报公公司司财财务部和经济责任制办公室备案。务部和经济责
255、任制办公室备案。5.2.10 5.2.10 成本控制成本控制 项目经理部对施工项目在实施过程中的各种耗费进行记录、项目经理部对施工项目在实施过程中的各种耗费进行记录、汇集、审核，计算出施工项目的实际成本。汇集、审核，计算出施工项目的实际成本。 项目经理部按月、季、年度进行成本核算，将实际成本和项目经理部按月、季、年度进行成本核算，将实际成本和计划成本对比，找出存在的问题和差距，及时纠正偏差。计划成本对比，找出存在的问题和差距，及时纠正偏差。5.2 合同管理l l与劳务组织签订的协议要包括安全质量环境方面的内容，相关条款合理，符合有关规定；l l工程量结算账目清晰，一目了然；l l分包合同评审纪录完整。三个体系运行要求三个体系运行要求l l凡事有人负责；凡事有人负责；l l凡事有章可循；凡事有章可循；l l凡事有据可查；凡事有据可查；l l凡事有人监督。凡事有人监督。
