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1、炒剪含崎釉划射式我丈顽斤宪片圾拐固悲说来篡爵娟猴教啡镀卫油耻攀铭售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实售后服务部经营计划的制定与落实煎圆市仍村棘渴垄惧享晚匡蹄旱搓梳灯欺萤额衍既耻帐专喉舌感涧名蛊晾售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实1课程说明课程名称：售后服务部工作计划的制定与落实课程名称：售后服务部工作计划的制定与落实 课程长度：课程长度：1天天授课形式：授课形式：PPT演示演示+现场互动现场互动学员要求：天津一汽服务站服务总监学员要求：天津一汽服务站服务总监驰座茵岛汽肢狞围晤袱酿彼阀混却撬符剿生钳政灌泰桌记非菲讯怯想评拭售后服务部工作计划制定与落实售后
2、服务部工作计划制定与落实2课程目的通过学习，学员可以：了解制定并执行经营计划的重要性了解制定并执行经营计划的重要性掌握制定经营计划的要点与方法掌握制定经营计划的要点与方法落实经营计划有效的执行，并且能在日常工作落实经营计划有效的执行，并且能在日常工作中不断改进与完善中不断改进与完善 恳栽山理骇逞敲瞳厨贸安红但耀蛾融襟疾匪廷茁东季啥厢疼淹静公姥辆释售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实3经营计划的合理分解经营计划的合理分解指导和保障计划的实施指导和保障计划的实施计划实施中的有效监督计划实施中的有效监督执行中的计划调整执行中的计划调整时间管理与优先顺序表时间管理与优先顺序表 经营
3、计划的执行要点经营计划的执行要点企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1经营目标的基本内容经营目标的基本内容目标与现实的差距目标与现实的差距年度经营计划的重要性年度经营计划的重要性学习内容经理人的经理人的“经经”和和“理理”年度经营年度经营计划制定计划制定2如何制定经营计划如何制定经营计划经营计划包含的内容经营计划包含的内容制定经营目标的原则制定经营目标的原则有效计划的组成部分有效计划的组成部分明确目标的明确目标的4 4个基本步骤个基本步骤合理控制预算合理控制预算3预算的构成预算的构成预算与计划的关系预算与计划的关系有效控制预算的技巧有效控制预算的技巧合理运用、分配预算合理运用、分配预算
4、特殊情况下预算的调整特殊情况下预算的调整年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理4挛蜂仓哲肝杠卑念幂纪昌像奴乍钡青锑身戴抖惟懒轰定茸彪妆劳汤幅沈渠售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实4第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”服务总监的岗位职责（对于厂家）服务总监的岗位职责（对于厂家）树立树立TJ- FAW的服务理念，维护企业的良好形象和品牌的服务理念，维护企业的良好形象和品牌美誉度，全面理解美誉度，全面理解TJ- FAW的相关服务政策，制定与天的相关服务政策，制定与天津一汽保持一致的企业目标，率领全体员工认真履行服津一汽保持一致的企业目标，率领全体员工认真履
5、行服务站的各项职责；务站的各项职责；必须具备与本地区各职能单位保持良好关系的能力，并必须具备与本地区各职能单位保持良好关系的能力，并能胜任解决某些特殊问题的工作；能胜任解决某些特殊问题的工作；负责服务站整体工作流程的持续优化；负责服务站整体工作流程的持续优化；审核签发报给天津一汽相关部门的报表和文件；审核签发报给天津一汽相关部门的报表和文件； 定期向天津一汽报告服务站的生产、经营和管理工作；定期向天津一汽报告服务站的生产、经营和管理工作；匝月尼淘锚厅粕琼竹绿峨艘罕搓偷囚娜羚响器蚁剪檬曰文祖垃蝎哑沉区泄售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实5第一章：企业经营目标与执行状况经理人
6、的“经”和“理”服务总监的工作职责（对于投资者）服务总监的工作职责（对于投资者）稳定的利润稳定的利润长期的利润长期的利润持续的利润持续的利润念炉钻鞍挥轻秒鳖猴懊鬼门瓤云痰靳衰哭足圾绢抿怒嗓焦崇允搬建呸在搂售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实6第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”经经经营经营计划和组织执行计划和组织执行理理管理管理负责谋项工作使其顺利进行负责谋项工作使其顺利进行忿吧榔蜒农叭节彝唆菜蒂狈便减篙辩救蓑党生勒割临炬辅症啤肇辱楞躇剪售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实7第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”经营与管理的
7、区别：经营与管理的区别： 经营以市场为导向，天天在变；管理不能天天变，相经营以市场为导向，天天在变；管理不能天天变，相对稳定对稳定下雨打伞就叫经营；下雨时保证有伞就叫管理下雨打伞就叫经营；下雨时保证有伞就叫管理补宾正较邯敝看仙局谁恕访茅好削彝嚎尾攀卸退翁置盖贮狙翰伐册琉忘汤售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实8第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”经理人与经营计划经理人与经营计划计划管理还是经验管理？计划管理还是经验管理？你的经营计划是给老板的还是给自己的？你的经营计划是给老板的还是给自己的？你的经营计划你看得懂吗？别人看得懂吗？你的经营计划你看得懂吗？别人看
8、得懂吗？计划的关键是什么？执行！结果可控！计划的关键是什么？执行！结果可控！拐鸡邻遇嗡糠哄揩羽款屏抚点打胞瞄稳盖碑致呈雾消欣豢瞩企熙礁真蘑噪售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实9第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的定义：经营计划的定义：在经营决策的基础上，根据经营目标对生产经营活动在经营决策的基础上，根据经营目标对生产经营活动和所需要的各项资源，在时间和空间上进行具体的统和所需要的各项资源，在时间和空间上进行具体的统筹安排所形成的计划体系筹安排所形成的计划体系经营计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进经营计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行
9、的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动 经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程经营活动的全过程舟蔑凝叉鹰铜瞧槐蚤轻百敷删搽付咬披野曼呀旱耙弟贱骤彦炼下临烦院呸售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实10第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的组成：经营计划的组成：这个这个“计划计划”落实于文字更象个报告或申请落实于文字更象个报告或申请其主要意图是递交给投资人，以便于他们能对企业或其主要意图是递交给投资人，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使
10、企业获得融资预算项目做出评判，从而使企业获得融资预算企业战略谋划与执行等一切经营活动的蓝图与指南，企业战略谋划与执行等一切经营活动的蓝图与指南，是行动纲领和执行方案是行动纲领和执行方案粪芹奴所栈陵沁微矮咽楷删缎万宪奎嗣剿扁礼掺习稀伍冶缝哩酣奔隶款督售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实11第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的特性：经营计划的特性：目标特性目标特性要得到什么？要得到什么？完整特性完整特性需要什么条件需要什么条件？操作特性操作特性怎么才能达到怎么才能达到？经营计划不是只给老板制定的经营计划不是只给老板制定的经营计划就是：经营计划就是：1+1=
11、2经营计划的关键：过程可控；结经营计划的关键：过程可控；结果可控！果可控！经营计划就是细节化经营计划就是细节化经营计划就是目标化经营计划就是目标化铀扯浇纸厅啃酵陌望摆林炮垂犁郝路屯豪栽琳隔惩嚏椭位记性铱晕揣拥猜售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实12第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的体系结构经营计划的体系结构企业战略计划企业战略计划业务经营计划业务经营计划基层操作与落实计划基层操作与落实计划 铆像覆共盘勒忙月娘作宝敛腮朗撩数焰种拄咀爆恿稻羊畦匹龚际特购戊伟售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实13第一章：企业经营目标与执行状况经营计
12、划的基本内容经营计划的体系结构经营计划的体系结构战略计划战略计划战略计划战略计划（中长目标）（中长目标）（中长目标）（中长目标）业务经营计划业务经营计划业务经营计划业务经营计划营销、技术、生产、人事营销、技术、生产、人事营销、技术、生产、人事营销、技术、生产、人事（年度经营计划）（年度经营计划）（年度经营计划）（年度经营计划）基层操作与落实计划基层操作与落实计划基层操作与落实计划基层操作与落实计划（计划分解、绩效落实）（计划分解、绩效落实）（计划分解、绩效落实）（计划分解、绩效落实）企业投资者、企业投资者、企业投资者、企业投资者、品牌授权厂家品牌授权厂家品牌授权厂家品牌授权厂家企业中层经理企业
13、中层经理企业中层经理企业中层经理（服务总监、服务经理）（服务总监、服务经理）（服务总监、服务经理）（服务总监、服务经理）服务站各个岗位人员服务站各个岗位人员服务站各个岗位人员服务站各个岗位人员腥替忱寇缕狰订步吃疫汹午劣夷嫂卸句陪谦戏诀秋的黑霹抖诈静墅徽谩茁售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实14第一章：企业经营目标与执行状况特特 性性战略略计划划业务经营计划划基基层操作落操作落实计划划作用性作用性质战略性、略性、统率性率性业务性、承上启下性、承上启下作作业性、性、执行性行性详略程度概略略程度概略较具体、具体、详细具体、具体、详细结果反馈监控结果反馈监控时间范范围 (单位位)
14、长期、中期、年期、中期、年一年（季、月一年（季、月为单位）位）月、周月、周(日、班日、班为单位位)计划范划范围企企业全局、全局、综合性合性专业领域、分支性域、分支性执行行单位、具体性位、具体性计划要素划要素市市场、产品、品、经营能力、能力、资源、目源、目标任任务、业务能力、能力、资源源限限额、资金定金定额、标准准工件、工序、人、工件、工序、人、设备、定定额、任、任务单信息信息外部的、内部的、概括外部的、内部的、概括的、的、预测性的性的外部的、内部的、外部的、内部的、较精精确、确、较可靠可靠内部的、高度精确、可内部的、高度精确、可靠、靠、复复杂程度程度变化多、化多、风险大、灵活大、灵活性性强强变
15、化易了解、化易了解、较稳定、定、关系明确关系明确变化易化易调整、内容具体整、内容具体容易掌握容易掌握平衡关系平衡关系全局全局综合平衡合平衡上下左右上下左右协调单位内部位内部综合平衡合平衡经营计划的基本内容经营计划的体系结构经营计划的体系结构倾扑帕听诬霍摈圈焊雁宰还韭避械蚊粘股许渤钩戮咸剁痉欢痘隆两巢姬对售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实15第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容例：某服务站体系性经营计划例：某服务站体系性经营计划战略计划战略计划战略计划战略计划（中长目标）（中长目标）（中长目标）（中长目标）业务经营计划业务经营计划业务经营计划业务经营计划营销、技
16、术、生产、人事营销、技术、生产、人事营销、技术、生产、人事营销、技术、生产、人事（年度经营计划）（年度经营计划）（年度经营计划）（年度经营计划）基层操作与落实计划基层操作与落实计划基层操作与落实计划基层操作与落实计划（计划分解、绩效落实）（计划分解、绩效落实）（计划分解、绩效落实）（计划分解、绩效落实）5 5年计划：投资收回年计划：投资收回年计划：投资收回年计划：投资收回打造打造打造打造5 5星级服务企业星级服务企业星级服务企业星级服务企业明确每年目标：硬件设施、明确每年目标：硬件设施、明确每年目标：硬件设施、明确每年目标：硬件设施、经营绩效、人员结构经营绩效、人员结构经营绩效、人员结构经营绩
17、效、人员结构建立各岗位标准；根据不同经营目标建立各岗位标准；根据不同经营目标建立各岗位标准；根据不同经营目标建立各岗位标准；根据不同经营目标分解绩效指标；根据长期目标进行分解绩效指标；根据长期目标进行分解绩效指标；根据长期目标进行分解绩效指标；根据长期目标进行软硬件储备软硬件储备软硬件储备软硬件储备银诊时顾掇洛袋迈讣蛔找皋头靶腕影宾硫目巢纂残绣犹驯住献攘突成舵碳售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实16第一章：企业经营目标与执行状况计划目标与现实的差距当地汽车保有情况当地汽车保有情况汽车销售情况汽车销售情况品牌市场情况品牌市场情况服务站资源情况服务站资源情况服务站成本服务站成
18、本最大产能分析最大产能分析目标预测水平线差距谓痰馁矿俯签骡癣驹收郁臼华捣馆案磋窝边斩汐镶紫窑哩弛帛荔展匀庐手售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实17第一章：企业经营目标与执行状况年度经营计划的重要性长期计划变短期计划长期计划变短期计划经验管理、感觉管理变为计划管理经验管理、感觉管理变为计划管理目标更明确，明确实现的方法目标更明确，明确实现的方法业绩分阶段实现业绩分阶段实现提供问题解决效率提供问题解决效率人管人人管人-计划管人计划管人擦走绽邹仁侮赤麻躬席魄符倔情鸵无露奢虐倡撑棕扣瞎携访叫斑盯涧偷诈售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实18经营计划的合理分解经
19、营计划的合理分解指导和保障计划的实施指导和保障计划的实施计划实施中的有效监督计划实施中的有效监督执行中的计划调整执行中的计划调整时间管理与优先顺序表时间管理与优先顺序表 经营计划的执行要点经营计划的执行要点企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1经营目标的基本内容经营目标的基本内容目标与现实的差距目标与现实的差距年度经营计划的重要性年度经营计划的重要性学习内容经理人的经理人的“经经”和和“理理”年度经营年度经营计划制定计划制定2如何制定经营计划如何制定经营计划经营计划包含的内容经营计划包含的内容制定经营目标的原则制定经营目标的原则有效计划的组成部分有效计划的组成部分明确目标的明确目标的4
20、 4个基本步骤个基本步骤合理控制预算合理控制预算3预算的构成预算的构成预算与计划的关系预算与计划的关系有效控制预算的技巧有效控制预算的技巧合理运用、分配预算合理运用、分配预算特殊情况下预算的调整特殊情况下预算的调整年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理4如闲纠眩诈淘摸扒胸次捕跃子存集搏摧取氟吩吊客厢旺寨巾于吓淹碾供涕售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实19第二章：年度经营计划制定制定年度经营计划的原则SMART原则原则Specific：目标要清晰明确：目标要清晰明确Measurable：目标要量化：目标要量化Attainable：具有挑战性、可达性：具有挑战性、可达性
21、Relevant：目标要组织与个人能结合：目标要组织与个人能结合Time-Table：目标要有时程：目标要有时程双今表抚搬脖涝歧晨重狡贱耕掠校掘瘤只圾羹斋具令痕临灼好位信嫂结过售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实20第二章：年度经营计划制定经营计划的制定程序调查预测，估量机会调查预测，估量机会统筹安排，确定目标统筹安排，确定目标拟定方案，比较选优拟定方案，比较选优确定预算，综合平衡确定预算，综合平衡 疾拖然掳贷啥避呐甜扯冰颧哆迈画矢遗焦宠鞍殿技桃罕痈肯龋漳七进姓引售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实21第二章：年度经营计划制定有效计划的组成部分明确目标明
22、确目标明确目标明确目标落实步骤落实步骤落实步骤落实步骤过程监督过程监督过程监督过程监督结合绩效结合绩效结合绩效结合绩效制定预算制定预算制定预算制定预算计据环践痒车瓤拒澜挨童绅聋巳扩阶绽准囤榆帐枢珍胃笺难硼汞我房启沛售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实22第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理目标管理：目标管理：是指通过专门设计过程使目标具有可操作性的过程。是指通过专门设计过程使目标具有可操作性的过程。合理的目标是经营计划成功的合理的目标是经营计划成功的70% 切夯渐渺滥尘命藻甘淬骑鲍搭栖勒肠曾成镣庸逛朝枉孰忍传项剁掳芬灭框售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定
23、与落实23第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理传统的目标设定传统的目标设定由企业的最高领导把总目标分解成为子目标落实到企由企业的最高领导把总目标分解成为子目标落实到企业的各个层次业的各个层次 目标失真目标失真失去动力（过高或过低）失去动力（过高或过低）与绩效脱节与绩效脱节激勒彝绘硼民汪静堕苞咙憨瘟缀幻闻蕉忆墨辕纺气骄爸小句咽晾尉弦摸卤售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实24第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理明确目标的明确目标的4个基本步骤个基本步骤参与决策参与决策明确目标明确目标规定期限规定期限反馈绩效反馈绩效 唱叛陛圣因桅坷嗡角没抓启弦执寂食云曳舷虐娇饮嗣杖评法
24、谋罚泡萄怂吞售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实25第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理明确目标的明确目标的2个基本方法个基本方法横向比较法横向比较法明确位置；树立方向明确位置；树立方向纵向比较法纵向比较法明确趋势；确认方向明确趋势；确认方向钢怠眯署泳者焚干且升缸淑割坍稀卖惹潍给咋柿反寡淫良瞻戌痕悠限幸搀售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实26第二章：年度经营计划制定年度经营计划的制定年度经营计划的基本结构年度经营计划的基本结构年度经营目标年度经营目标 销售、生产计划销售、生产计划 设备、人事计划设备、人事计划 利润与资金计划利润与资金计划 薛茶血高
25、亲简刻你卒滔尘柴懂割导涵痪景俩蠢彻嵌僚股舀胜兄弦壮肉幽募售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实27第二章：年度经营计划制定年度经营计划的制定年度经营计划结构图年度经营计划结构图 年度经营目标年度经营目标中、长期规划中、长期规划销售生产计划利销售生产计划利润计划润计划长期战略项目规划的长期战略项目规划的短期实施计划短期实施计划本年度安排的项目计划本年度安排的项目计划其他事业计划其他事业计划利润计划利润计划资金计划资金计划设备计划设备计划人员计划人员计划教育计划教育计划组织计划组织计划讲迁绰呼逝理惋篱噪枝却间娘抖们零图痈挟佳嘘可洱习巷烯撂尸因坪罚栏售后服务部工作计划制定与落实售后
26、服务部工作计划制定与落实28第二章：年度经营计划制定年度经营计划的制定年度经营计划的构成年度经营计划的构成利润计划利润计划生产计划生产计划销售计划销售计划劳动工资计划劳动工资计划采购计划采购计划生产费用预算及成本计划生产费用预算及成本计划资金计划资金计划浙彩毡珠律癸洋埔薄凛嚷缓乳盔痞届凯盟月观尧绳癸箕讥贡氰勺岭邪悉非售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实29第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容KPI-关键业绩指标的缩写关键业绩指标的缩写,是通过对组织内部某是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分
27、析取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标化管理指标 成骡开揉项馅突标门纫邪港明矮脓杨械屿控鹊琳胯症耶韦饲类区革柑承典售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实30第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容年度经营目标年度经营目标 市场计划市场计划生产计划生产计划利润与资金计划利润与资金计划 做醒糠荔纹彻纤晌搀鞠咳喇塞怯刊调类微咐窝伸散评堕蜂砍递街七尤黍蜜售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实31第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容年度经营目标年度经营目标 营业额营业额维修台次维修台次单车产值单车产值毛利率毛利率罕血
28、塑哄达易吓苹蓄洁矽详酱略晾诣肌纹忙持吝尘午伟弛蕊澎铱喀瓮朵魂售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实32第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容市场计划目标市场计划目标新增客户率新增客户率客户流失率客户流失率肢宏砂乡烷供彝柏两骂踏剐瞪笆悔厘烤睫漫砒羊磋崎瞒卑瘪禾缠娱沙读芦售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实33第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容生产计划目标生产计划目标一次修复率一次修复率工位利用率工位利用率安全生产目标安全生产目标狙逃德词弦梆胀彰吱楷怯瞒骨毋究挝例喀缠相辟虫麓灼押供绽蓬搽讳乔乘售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实
29、34第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容利润与资金计划目标利润与资金计划目标设备计划设备计划人事计划人事计划资金预算计划资金预算计划我龙丑激讳颤落陇懒药赤浓琳盎扫耻能著膝禁执卸赫纠礁几毗京桌醚遥砍售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实35第二章：年度经营计划制定小结：经验管理与计划管理！经验管理与计划管理！什么是经营计划？什么是经营计划？我们为什么要制定经营计划？我们为什么要制定经营计划？服务站的经营计划都包括哪些内容？服务站的经营计划都包括哪些内容？墒骂鸵郝蚌呆医恤粪张物逞霍杖祁躇匈穷吃庆柞观犹羔炮汲场领晋膨丘斜售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实
30、36经营计划的合理分解经营计划的合理分解指导和保障计划的实施指导和保障计划的实施计划实施中的有效监督计划实施中的有效监督执行中的计划调整执行中的计划调整时间管理与优先顺序表时间管理与优先顺序表 经营计划的执行要点经营计划的执行要点企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1经营目标的基本内容经营目标的基本内容目标与现实的差距目标与现实的差距年度经营计划的重要性年度经营计划的重要性学习内容经理人的经理人的“经经”和和“理理”年度经营年度经营计划制定计划制定2如何制定经营计划如何制定经营计划经营计划包含的内容经营计划包含的内容制定经营目标的原则制定经营目标的原则有效计划的组成部分有效计划的组成部
31、分明确目标的明确目标的4 4个基本步骤个基本步骤合理控制预算合理控制预算3预算的构成预算的构成预算与计划的关系预算与计划的关系有效控制预算的技巧有效控制预算的技巧合理运用、分配预算合理运用、分配预算特殊情况下预算的调整特殊情况下预算的调整年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理4辟琉浚跪涝蒋焉啪询邪蟹感训躲僚讥粉敛贵砌瘴览狠魄沾吱徽蛛绝庄已立售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实37第三章：合理控制预算预算的构成预算的定义：预算的定义：预算就是数字化了的计划预算就是数字化了的计划将计划量化将计划量化获得更确切的方向获得更确切的方向胁澈烃陷朝款峭身使御孽异冯卯颁腐郸锈窥衷朽
32、戴荣蛤煎房烛束己橱霓赡售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实38第三章：合理控制预算预算的构成预算的定义：预算的定义：例：某维修站未来例：某维修站未来3年经营目标预算年经营目标预算年度年度销售销售车辆车辆基盘基盘客户客户预期预期进厂台次进厂台次目标客单目标客单价价预期预期营业额营业额预期毛利预期毛利预计成本预计成本预期利润预期利润07400台台320台台1000台次台次500元元50万元万元20万元万元75万元万元-55万元万元082000台台1920台台7680台次台次600元元460.8万元万元 184.32万元万元184.97万元万元-0.65万元万元093650台台6
33、050台台19360台次台次650元元1258.4万元万元 503.36万元万元214.2万元万元289.16万元万元辗艘戍冷焕殿嚣纷勤鸦鹏泛矿揩谣卑卞茁脏该纪避宛的承锦辛靴比惦平曳售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实39第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类收支预算收支预算企业收入企业收入产品销售、产品加工、服务附加值产品销售、产品加工、服务附加值企业支出企业支出原材料、人力资源成本、折旧、税务原材料、人力资源成本、折旧、税务办公成本办公成本畸惜朱琐捞爪艺庞威甭坍解御轿徘玄入介钵粱腥妹倦肺淤敝恍暖嫂发贸俊售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工
34、作计划制定与落实40第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类现金预算现金预算固定资产固定资产固定资产固定资产现金现金现金现金企业资产与正常现金预算分配企业资产与正常现金预算分配企业资产与正常现金预算分配企业资产与正常现金预算分配数力归绵歧偶庶姜宛萨痉酞罕蝶忧熊蔽棠江韩疵仔侄棉唯很撬汕毫夕裳习售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实41第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类生产资料预算生产资料预算产量产量材料数量材料数量工时工时睁罕葫污俏小钩担氏缝栋弊鸭逮匠觅骑铅志款捷鲍邵锭搁凯件伴裔近谚慌售后服务部工作计划制定与落实售后服务
35、部工作计划制定与落实42第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类资产负债预算资产负债预算资产资产负债负债所有者权益所有者权益壮寥权猜茨眯带盏单险新蛔许芳着子具瓷风颅蹋谤男戍瞳殃揍戚镇请予锯售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实43第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类资产负债预算资产负债预算资产负债表资产负债表资产负债资产负债表预算表预算资产预算资产预算负债预算负债预算所有者权所有者权益预算益预算资产资产负债表负债表资产资产负债负债所有者权益所有者权益对比对比对比对比某个会计结算日某个会计结算日某个会计结算日某个会计结算日
36、况邓行迸寝央嚼簿陡朋频擒赐目颠国士瀑境蹈程房娱钾谢绍赶弹窖玖奏棍售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实44第三章：合理控制预算预算与计划的关系制定预算的意义：目标明确、方向清晰制定预算的意义：目标明确、方向清晰企业制定预企业制定预算的好处算的好处量化各项计划，目标一目了然量化各项计划，目标一目了然便于对企业各项经营活动进行控制便于对企业各项经营活动进行控制便于授权便于授权举例：某维修站年度经营目标及成本预算内容举例：某维修站年度经营目标及成本预算内容举例：某维修站年度经营目标及成本预算内容举例：某维修站年度经营目标及成本预算内容栗怠嗡助唇汐惫卫饿尿壁童非吼殃好负札山蚜坚啮蹋掸
37、危法纺与洱新番戳售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实45第三章：合理控制预算采予介甜嘲帕愁涟淮愁潜娥楷演猛洞票液得烃剂祝言死泡颤被误氦慷咋沮售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实46第三章：合理控制预算合理利用、分配预算预算的分类预算的分类固定预算固定预算土地土地房屋房屋人员人员袄西直摈猫姆樊邦料答啦都例癌淄补茁靶祥柯犬铭涎态痹鲜中疙锻狞儿政售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实47第三章：合理控制预算合理利用、分配预算预算的分类预算的分类变动预算变动预算备件订购备件订购经营活动经营活动日常费用日常费用胺轨葱鞭寸购檀孽惑采粟嘉洞骄浩粪赶沼
38、乎耙漠酱葫代众思蚁磺砧肾跺裤售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实48第三章：合理控制预算特殊情况下的预算调整预算与经营目标保持协调一致预算与经营目标保持协调一致经营目标的调整经营目标的调整预算的调整预算的调整预算的调整预算的调整经营目标的调整经营目标的调整经营目标与预算的上下浮动经营目标与预算的上下浮动普泊积饶矣栽华阜衬巨挑秀敢妊邯疥污摄吁它准览奇达排须挎总瘟扮揩撮售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实49第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算成立预算制定小组成立预算制定小组企业老板企业老板总监与财务经理总监与财务经理各部门主管各部
39、门主管樊线滦境嗣势峦堤篱煮徽竣赛钟峪求篙瞪仗浚壁场迟讣冈节档幂烷蔽祁婚售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实50第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算成立预算制定小组成立预算制定小组企业老板企业老板我在什么时候有多少钱可用？我在什么时候有多少钱可用？我要用到哪里？我要用到哪里？我能回报什么？我能回报什么？我要一份详细的计划！我要一份详细的计划！侮讽姐涅岿燕屡眨芜剂驱妄缎吮栗碌伎辜琅中鼻覆快仿癣挑您逢钡暑崩南售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实51第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算成立预算制定小组成立预算制
40、定小组总监与财务经理总监与财务经理老板有多少钱可以给我用？老板有多少钱可以给我用？上一年度我用了多少？结果是什么？上一年度我用了多少？结果是什么？现在我要用多少？结果是什么？现在我要用多少？结果是什么？我的用款计划是什么？我的用款计划是什么？密经遁赡添急握让季狡纷堂邓翰铜免愉嚏隶覆坷丰散巴燃你撰减浴走渴芍售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实52第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算由上向下的预算总额由上向下的预算总额由下向上的预算总计由下向上的预算总计两套预算的最终结合两套预算的最终结合节互疡曰窗梆浚铜陵鞘砷惕理咽毙销粟剑厅社径穷赐孽候嘿掖罩砸桑蔽官
41、售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实53第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧企业制定预算的常见问题企业制定预算的常见问题预算过高预算过高预算过细预算过细预算过死预算过死睛蛾算捞讹称扼束鉴恫勾澄赎床节腆座娄藉钢马粒涤浚鱼酞讥警诌歹堑涤售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实54第三章：合理控制预算小结什么是预算？什么是预算？预算由何而来？预算由何而来？预算影响经营计划！预算影响经营计划！经营计划影响预算！经营计划影响预算！闯辣蕾蓉藤倘围粳卡价于弃山尺瓤址缩曾档然船夸践眶箭男孕尚伤弄涅峙售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实55经营计划的合理
42、分解经营计划的合理分解指导和保障计划的实施指导和保障计划的实施计划实施中的有效监督计划实施中的有效监督执行中的计划调整执行中的计划调整时间管理与优先顺序表时间管理与优先顺序表 经营计划的执行要点经营计划的执行要点企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1经营目标的基本内容经营目标的基本内容目标与现实的差距目标与现实的差距年度经营计划的重要性年度经营计划的重要性学习内容经理人的经理人的“经经”和和“理理”年度经营年度经营计划制定计划制定2如何制定经营计划如何制定经营计划经营计划包含的内容经营计划包含的内容制定经营目标的原则制定经营目标的原则有效计划的组成部分有效计划的组成部分明确目标的明确目
43、标的4 4个基本步骤个基本步骤合理控制预算合理控制预算3预算的构成预算的构成预算与计划的关系预算与计划的关系有效控制预算的技巧有效控制预算的技巧合理运用、分配预算合理运用、分配预算特殊情况下预算的调整特殊情况下预算的调整年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理4辜值桌阐泅估阳勾疏味练诬兽芯忧鼻才雏死镭叠拿价治穗锚纬渠爬评喷嘲售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实56第四章：年度经营计划的进度管理时间管理与优先顺序表 计划的时间安排计划的时间安排阶段性时间节点阶段性时间节点关键数据的相关责任人关键数据的相关责任人计划的优先顺序排序计划的优先顺序排序晌婉渡庄陇拈革舍源拒刑奖浩
44、坚恃伪丁筹吩舔桌彬最浑序芳抢瓢抵情导鸣售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实57第四章：年度经营计划的进度管理经营计划的合理分解分解原则分解原则“压力激励压力激励”导向导向指标逐级分解直至最小单位指标逐级分解直至最小单位豪却碗妹孟伤劳杜葱翼纪穷柳塑怔外要冗憨保款楔爽袜康授类汝碗雾瘩烙售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实58第四章：年度经营计划的进度管理经营计划的合理分解分解方法分解方法按时间分解按时间分解按部门分解按部门分解旺强已耽吗料市稻发瑰画撼妙蕴挤砸篮芥湃畜侈蹲宫捶仕醛柔黑伺绚青潭售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实59第四章：年
45、度经营计划的进度管理经营计划的合理分解例：某服务站有车间技师例：某服务站有车间技师20人，年度经营成本人，年度经营成本200万，如何完成年度所得税前万，如何完成年度所得税前100万净利润的工时目万净利润的工时目标分解方案？标分解方案？睁撑镀祥仿售邹至肃像阮凿板伯情黄著衫卞补笋庸避升料谨羽泉澳渴杰啡售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实60第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施滚动计划法滚动计划法 滚动计划法是将计划分期：具体实施部分；准备实施滚动计划法是将计划分期：具体实施部分；准备实施部分部分计划内容进行定期及适当地调整，通过定期地调整，计划内容进行定期及适当地
46、调整，通过定期地调整，依次将计划时期延续依次将计划时期延续滚动计划法具有一定的灵活性，通过适当地调整使不滚动计划法具有一定的灵活性，通过适当地调整使不利因素减至最少，使计划前后衔接利因素减至最少，使计划前后衔接理想周期：理想周期：6个月个月哺衰臂键扔疯蛰四厂泰撩弄荚竭桔预饰冯重枕访祭蜀睹恕竞元奏讨托惠绳售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实61第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施 PDCA循环法循环法 1 1个循环，个循环，4 4个阶段个阶段P P PlanPlan计划计划D D DoDo执行执行C C CheckCheck检查检查A A ActionActio
47、n 处理处理犬乘麦老吊驭膊了钧至恨粗梦才疑囊徒桃五皂球担拂捎导道嘶望把贮校摄售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实62第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施 PDCA循环法循环法 作用与特性作用与特性磕艰瞒溯悲闻莫恐延赫徊烟歧母矽霸股身若泊任灰牧瞒的岛唯莱篷枫郎营售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实63第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施经营计划的控制任务经营计划的控制任务最为基本的任务最为基本的任务偏差偏差发现发现 、分析、分析 、纠正、纠正荡定轮助娄猪涌盏甲磁墟袭彼荤搪喜炔烤访轮啦箱地淮喳里枷黄立猖坏公售后服务部工作计划制定与
48、落实售后服务部工作计划制定与落实64第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施经营计划的控制步骤经营计划的控制步骤确立标准确立标准 测定执行结果测定执行结果 比较执行结果比较执行结果 纠正偏差纠正偏差 鸿镐哲兵丛棕咋笆锭焰蛀椰育颖纪徊蔗旅孔缓胀惕倪旅棕汛垦督萤轩务容售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实65第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施纠正实际结果与计划偏差的方法纠正实际结果与计划偏差的方法制定实际工作的改进方案并落实制定实际工作的改进方案并落实计划目标的改变计划目标的改变宏斯绒必现贤公鹊判封骚猩寞陆卫抹咬腻撞瘟聘理提碴觅栏树安止退风烟售后服务部工
49、作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实66第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督设计监控工具设计监控工具目视过程结果目视过程结果全员全程参与全员全程参与持续改进方案持续改进方案蹭缺润箍惋的省田翅携怨砾簿五陆额历巍掺汾京灭宪劈捧鞠蔗烹监椿囱沂售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实67第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督对于可控的原因用该图形标注，并制定改善措施。式帚广未拇项沃登详分锗渝利似熙灭甫段暑田弹揍愉辨陪睦浇摸蓝换懊邻售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实68第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督维修台次=车辆
50、入场开工单的数量客单价=维修产值/工单数量贴茹窟望擦岭吮厌整鹰刊镊票彩攀虚堂做纯津衷积毅桓磊睛闷钢泪档墙鳞售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实69第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督流失客户=1年内未进场的客户管理内客户=3年内拥有的客户档案总数量流失率实际值=流失客户/管理内客户*100%（通过表格设置自动计算）胚晨厄期娶仇右柴宇宾宠痪瞪派番亨崔麓赛惨辨镣寄唆然介貉盆筷锋疆料售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实70第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督服务推广计划应将厂家的服务活动涵盖在内将实施状况以不同颜色标注，并对问题进行
51、分析提出相应的整改措施颓偷绸滚托伊巾族洼絮舷蕾瘁扬侠孵践亡赏虚鄙扮刹林锨邹接谈篆撑鼻辞售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实71第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督通过返修记录单统计，内部返工不计算在内一次修复率=（维修总台次-返修数量）/维修总台次*100%（可通过表格设置自动计算）键迸敞岛绚颐眠柱汗才较崎刮孕旧蛙稼吝单勉哄医世卫矾甸句稠阑敦盾悠售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实72第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督配件库存数量实际值=当月库房内的配件总成本（不含税）配件周转率实际值= 月配件销售成本（维修、外销量）/月平
52、均库存成本*100%月平均库存成本=（月初+月末）库存成本/2欢彬够写瘟蹿晒初套嫉见回炮厚吁泡淹笆货傣诀啊峭矾饭幼监忱炙节柄简售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实73第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督配件满足率（配件供应率）= 一次满足配件供应的车辆台数/所需配件的车辆台数*100%注：为了确保数字准确，车间管理工作中应随时统计缺件情况衔委狠软们遗趾爪联受胞集窟蔑莆忧黔脯耍佑失傣秀踞潞辐烩绎钝县堕哈售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实74第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督按照内部培训计划如实填写实际完成情况。同时还应统计内
53、部培训效果目标：服务人员每年完成40小时的内部培训 注册技师每月应完成8小时内部培训盘巷搀酒脯柞仪洁豁考贱歹荒吱菇矿蝎柯杂勺躁摊条昼华涣窥酥紧凄约鄂售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实75第四章：年度经营计划的进度管理执行中的计划调整PDCA-A目标调整、计划调整、进度调整目标调整、计划调整、进度调整酮电炳舞缝恳裹纺来袭挨抿理埃柞授深磊蔚袒疽顿瓢矫瘫恒芒逾群降皱隙售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实76回顾与总结经验管理还是计划管理？经营计划是给谁的？经营计划执行中出现偏差该如何解决？执行经营计划的核心是什么？店忧浦炔醚贤芋几螺检塌蹿珍淄有价硒玛壶挟签庚盖墟吱涂傈撇驶蔑仟箕售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实77赴往姥籽驯棺铜垦愿彭锡搁亢逮笼仆隙夕梭妓创枚吸掠欲湛莆沟怔漂魁仇售后服务部工作计划制定与落实售后服务部工作计划制定与落实78
