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1、质量、环境、职业健康安全质量、环境、职业健康安全一体化管理体系一体化管理体系培训教案培训教案技术中心技术中心20132013年年1212月月5 5日日 1标准知识简介1）什么是管理？）什么是管理？ 是指组织为了达到一定的目标，对管理资源进行计划、是指组织为了达到一定的目标，对管理资源进行计划、组织、控制、监督协调和反馈，从而达到效率与效益开组织、控制、监督协调和反馈，从而达到效率与效益开展的活动。展的活动。管理的目的？管理的目的？达到一定的目标。企业管理的最终目的就是争取最大达到一定的目标。企业管理的最终目的就是争取最大的利润空间。的利润空间。-管理、体系、标准管理、体系、标准管理：指挥和控制
2、组织的协调的活动管理：指挥和控制组织的协调的活动2 2）什么叫体系）什么叫体系（1） 为了完成某种功能，各要素相互有机结合的一个整体为了完成某种功能，各要素相互有机结合的一个整体国家是一个体系：国家是一个体系：它是由各层次的政治机关、军队、行政它是由各层次的政治机关、军队、行政和相关的法律法规组合而成的；和相关的法律法规组合而成的； 手机是一个体系：手机是一个体系：是由各部件组成总成，各总成构成机器；是由各部件组成总成，各总成构成机器；在一定条件下就会通话。在一定条件下就会通话。 各部件不按规则组合，只是一堆废铁；各部件不按规则组合，只是一堆废铁；社会、环境、人、家庭均能看作一个体系社会、环境
3、、人、家庭均能看作一个体系 3企业管理9000族1400018000人力资源财务市场营销（2）管理体系是什么呢？）管理体系是什么呢？如：质量管理体系、服务管理体系、环境管理体系、如：质量管理体系、服务管理体系、环境管理体系、安全管理体系、人力资源管理体系安全管理体系、人力资源管理体系管理体系是以方针为核心，实现一定目标，管理体系是以方针为核心，实现一定目标， 相互关联或相互关联或作用的各要素有机组合一起，形成一种结构化、系统化、作用的各要素有机组合一起，形成一种结构化、系统化、文件化的整体。文件化的整体。管理体系通常由方针、目标、组织结构、策划活动、职管理体系通常由方针、目标、组织结构、策划活
4、动、职责、惯例、程序、过程和资源组成。责、惯例、程序、过程和资源组成。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系43）什么是标准：）什么是标准：a、我们生产的产品有各项技术标准、我们生产的产品有各项技术标准b、使用的材料有各项材料标准、使用的材料有各项材料标准C、走路有交通标准（、走路有交通标准（中国靠右行，英国靠左行）中国靠右行，英国靠左行）标准：标准：是为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种信息化文件。 提问？提问？n企业两类标准企业两类标准产品标准、管理标准产品标准、管理标准n一个企业产品标
5、准可以是多种多样的，但管理标准只能有一一个企业产品标准可以是多种多样的，但管理标准只能有一个。否则会造成效率和管理的下降。个。否则会造成效率和管理的下降。54 4）管理体系标准）管理体系标准1959年年 质量大纲（军工标准）质量大纲（军工标准）ISO （国际标准化组织）（国际标准化组织）n成立于成立于19471947年年2 2月月nISOISO是世界上最大的非政府国际标准化机构是世界上最大的非政府国际标准化机构n统一标准、减少障碍统一标准、减少障碍n ISO9001-2008（QMS）质量）质量n ISO14001-2004（EMS）环境）环境n GB/T28001-2011（OHSMS）职业
6、健康安全）职业健康安全40年代末年代末50年代初年代初 美国二战发现质量问题美国二战发现质量问题 只有先进的产品技术标准，而只有先进的产品技术标准，而没有一套先进的管理标准予以支持，没有一套先进的管理标准予以支持，同样无法保证产品先进。同样无法保证产品先进。 6只提要求只提要求最低要求最低要求不提方法不提方法结合企业实际进行策划结合企业实际进行策划管理体系管理体系标准的要求标准的要求达到的目标达到的目标最低目标：最低目标：nQ质量质量顾客顾客产品合格、顾客满意产品合格、顾客满意nE环境环境社会社会污染控制、节能降耗污染控制、节能降耗nH健康健康员工员工职业病防治职业病防治nS安全安全员工员工伤
7、亡事故控制伤亡事故控制最高目标：最高目标：持续改进持续改进n管理体系标准的特点管理体系标准的特点 企企 业业使用标准的目的使用标准的目的n对内对内规范管理规范管理n对外对外提供信任提供信任75）.体系整合体系整合 一体化管理体系一体化管理体系n整合型管理体系的好处 为组织提供共同的和连续的管理途径; 降低管理费用 更有效的资源利用和业务计划; 各管理领域间可以取长补短; 提供对生产问题的全面监视并有助于寻求互助的解决方案; 提供满足质量、环境和职业健康安全要求的全面的解决方案，如减少不合格品等于降低浪费和原材料的无效使用，降低产品的危险程度可以提高质量和满足顾客要求。 8相同之处：相同之处：
8、三套标准都采用自愿的原则；三套标准都采用自愿的原则； 遵循相同的管理系统原理遵循相同的管理系统原理 八项质量管理原则；八项质量管理原则； 都遵循都遵循PDCA循环；循环； 三体系中有些要素是基本相同或相近的，三体系用统一三体系中有些要素是基本相同或相近的，三体系用统一 名词术语；名词术语； 管理体系总要求一致，都要求建立文件化体系，实施保管理体系总要求一致，都要求建立文件化体系，实施保 持和改进；持和改进；ISO14001ISO14001、GB28001GB28001与与ISO 9001ISO 9001的关系的关系9 不同之处：不同之处： 三套标准适用的对象和目的不同。三套标准适用的对象和目的
9、不同。QMSQMS：以顾客为关以顾客为关注焦点、注焦点、EMSEMS：以污染预防为关注焦点、以污染预防为关注焦点、OHSMSOHSMS：以事故以事故预防为关注焦点；预防为关注焦点； 三体系中要素的名称相同或相近三体系中要素的名称相同或相近, ,但内容差别很大，但内容差别很大， 如如“产品实现产品实现”与与“运行控制运行控制”； 三体系的结构要素并不一一对应；三体系的结构要素并不一一对应； 涉及强制性要求的范围不同；涉及强制性要求的范围不同； 体系覆盖的范围不同。体系覆盖的范围不同。10标准标准控制点控制点控制结果控制结果ISO9001ISO9001质量管理体系质量管理体系过程过程产品合格产品合
10、格顾客满意顾客满意ISO14001ISO14001环境管理体系环境管理体系重要环境因素重要环境因素重大环境影响重大环境影响( (社会观注社会观注) )GB/T28001-2001GB/T28001-2001职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系危险源危险源 风险风险( (以人为本以人为本) )11何谓一体化管理体系？n质量、环境、职业健康安全三个管理体系整合 一体化管理体系n一体化管理体系的基本管理原则，就是遵守ISO9000:2005的八项质量管理原则。n以质量管理体系为基础，各个过程、部门、场所充分考虑环境/职业健康安全的控制。12一体化管理体系文件架构一体化管理体系文件架构质量手册（质
11、量手册（QM）程序文件（程序文件（QP）指指 导导 书（书（WI）表单记录表单记录（FOR）13质量管理体系总要求质量管理体系总要求识别过程识别过程确定过程关系确定过程关系确定准则和方法确定准则和方法 体系活动运行控制获得必要资源和信息获得必要资源和信息监视、测量和分析监视、测量和分析持续改进持续改进14质量管理过程模式质量管理过程模式资源管理资源管理（6）测量、分析测量、分析和改进（和改进（8）管理职责管理职责（5）质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进客户客户满意满意客户客户要求要求产品实现产品实现（7）输入输入输出输出产品产品15 4.3 4.3 规划规划( (策划策划) ) 4.3.
12、1 4.3.1 环境因素环境因素 4.3.2 4.3.2 法律和其他要求法律和其他要求 4.3.3 4.3.3 目标和指标目标和指标 4.3.4 4.3.4 环境管理方案环境管理方案 4.2 4.2 EMSEMS方针方针 4.5 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施 4.5.1 4.5.1 监测和测量监测和测量 4.5.2 4.5.2 不符合、纠正和预不符合、纠正和预防防 措施措施 4.5.3 4.5.3 记录记录 4.5.4 4.5.4 环境管理体系审核环境管理体系审核 4.4 4.4 实施和运行实施和运行 4.4.1 4.4.1 组织机构和职责组织机构和职责 4.4.2 4.4.2 培训，
13、意识与能力培训，意识与能力 4.4.3 4.4.3 信息交流信息交流 4.4.4 4.4.4 环境管理体系文件环境管理体系文件 4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制 4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 4.6 4.6 管理评审管理评审 PLANPLAN DODO CHECKCHECK ACTIONACTION 持续改善持续改善EMSEMS标准标准- -十七个要素内容和框架结构十七个要素内容和框架结构环境因素环境因素对相关方对相关方的影响的影响16 4.3 4.3 策划策划 4.3.1 4.3.1 对危险辨识、风险评对危险辨识、风险
14、评 价与风险控制的策划价与风险控制的策划 4.3.2 4.3.2 法规和其他要求法规和其他要求 4.3.3 4.3.3 目标目标 4.3.4 OHS4.3.4 OHS管理方案管理方案 4.2 4.2 OHSOHS方针方针 4.5 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施 4.5.1 4.5.1 绩效测量和监视绩效测量和监视 4.5.2 4.5.2 事故、事件、不符事故、事件、不符合合 纠正和预防措施纠正和预防措施 4.5.3 4.5.3 记录和记录管理记录和记录管理 4.5.4 4.5.4 审核审核 4.4 4.4 实施和运行实施和运行 4.4.1 4.4.1 机构和职责机构和职责 4.4.2 4
15、.4.2 培训，意识与能力培训，意识与能力 4.4.3 4.4.3 协商和沟通协商和沟通 4.4.4 4.4.4 文件文件 4.4.5 4.4.5 文件和资料控制文件和资料控制 4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 4.6 4.6 管理评审管理评审 PLANPLAN DODO CHECKCHECK ACTIONACTION 持续改善持续改善OHSOHS标准标准十七个要素内容和框架结构十七个要素内容和框架结构危险源对危险源对辖区内人辖区内人员的影响员的影响17公司一体化管理体系n陕钢集团质量、环境、职业健康安全管理方针陕钢集团质量、环境、
16、职业健康安全管理方针n坚持科学协调发展，提升绩效持续改进；坚持科学协调发展，提升绩效持续改进；n遵守法规控制风险，节能减排绿色低碳；遵守法规控制风险，节能减排绿色低碳；n打造打造“禹龙禹龙”百年品牌，不断增强顾客满意。百年品牌，不断增强顾客满意。18公司的管理目标：公司的管理目标：n质量：技术进步项目完成率75%；n产品一次检验合格率99%；n重点工程用材量逐年稳定提高；n顾客满意度92%，每年递增0.5%。n环境：总排口年排放废水量25万吨；n环保设备同步运行率98%；n脱硫综合效率40%；n吨钢综合能耗570kgce/t。n职业健康安全：千人负伤率2；n重大设备事故为零；n重大火灾事故为零
17、；n重大交通事故为零;n职业病和职业中毒事故为零。19n各单位通用职责各单位通用职责na. 负责识别、宣传并遵守适用于本部门管理职能和业务工作的法律法规及其他要求；理解并贯彻管理方针的内涵，分解制定本单位的目标、指标及其实施措施；加强内部沟通。nb. 识别管理体系对本单位的要求，根据各自需求编制本部门的作业文件（含管理手册类文件）及组织结构和各岗位人员职责等文件；建立本单位的文件和记录清单，并确保文件受控、记录清晰和完整。nc. 负责本单位体系运行、产品质量、生产过程、顾客需求、环境和职业健康安全、相关方等内部信息的交流与沟通。nd. 严格执行操作规程，加强工序控制；搞好现场管理，组织安全生产
18、；加强对生产设备、监视和测量装置的正确使用和保养。ne、对本单位生产、活动、服务全过程中的环境因素、危险源进行识别、评价和控制，并及时更新。nf. 定期检查各岗位职责履行、目标、指标和方案实现、法律法规和其他要求的遵守、危险源和环境因素的控制、体系文件的执行情况，并做好记录。ng. 获取、传递、更新适用的法律法规和其他要求；开展法律、法规、标准、政策等的宣传教育和质量、环境、职业健康安全方面的培训工作。nh. 配合体系审核、参与管理评审；落实管理评审决定及其改进措施;对不符合项采取纠正措施和预防措施并做好记录，确保其完整性和准确性，以持续改进管理绩效和业务能力。 20n技术中心n总工办n负责工
19、艺技术管理与技术攻关。n负责生产工艺事故管理工作。n负责焦炭、灰、自产球团等原燃料质量异常的控制管理。n负责技术标准的管理工作。n负责技术队伍的建设和管理。n组织制定并监督执行工艺技术文件和操作规程。n负责耐材的技术协议的签订、审核，并监督实施以及耐材事故的处理。n组织耐材技术招标工作。n负责四新项目的申报、审核、审批、验收、推广工作。n负责公司技术进步项目工作。n负责公司科技管理及专利等相关工作。21炉料优化办公室负责原燃料、钢材市场、竞争对手信息分析调研及信息报告的编制及报送。负责炉料优化工作的推进和管理。负责物料性价评定办法制定及物料性价日常评定工作。负责采购计划的审核及组织召开炉料优化
20、旬会。负责警戒库存、基准库存制定及监督。负责物料平衡管理工作（平衡模式、参数、计量信息、库存信息等进行规范）。负责制定产品产量及消耗核定相关规定的制定。负责含铁原料、煤等原燃料质量异常的控制管理。22新产品开发办公室负责收集、调研市场新产品开发信息，及产品结构调整信息。负责产品结构调整方案的制定。负责新产品开发方案的制定并组织实施。负责新产品工艺操作规程及标准的制定。负责新产品市场推广、质量异议、改进措施的制定及落实。 23过程方法n任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程过程。 为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程，通常一个过程的输出将直接成为下一个
21、过程的输入，系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方过程方法法”。 附录 基本的概念术语24PDCA定义定义:过程改进的基本方法，由美国著名质量管理专家过程改进的基本方法，由美国著名质量管理专家戴明博士创立，也称为戴明循环。戴明博士创立，也称为戴明循环。P策划：根据顾客要求和组织的策划：根据顾客要求和组织的 方针，建立提供结果所方针，建立提供结果所 必要的目标和过程；必要的目标和过程； D实施：实施过程；实施：实施过程； C检查：根据方针、目标和产品检查：根据方针、目标和产品 要求，对过程和产品进要求，对过程和产品进 行监视和测量，并报告行监视和测量，并报告
22、 结果；结果； A改进：采取措施，以持续改进改进：采取措施，以持续改进 过程业绩。过程业绩。 nPlannDonActionPDCAnCheck2526nISO9000质量体系产品：过程的结果(产品类别：服务、软件、硬件、流程性材料)过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动质量：一组固有特性满足要求的程度要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向质量目标：在质量方面所追求的目的程序：为进行某项活动或过程所规定的途径顾客：接受产品的组织或个人顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受供方：提供产品的组织或个人相关方：与
23、组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体27管理：指挥和控制组织的协调的活动组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系文件：信息及其承载媒体记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程合格：满足要求不合格：未满足要求纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施持续改进：增强满足要求的能力的循环活动28nISO14000环境管理体系环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、
24、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等 29nOHSMS18000职业健康安全管理体系事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程事件：导致或可能导致事故的情况职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程安全：免除了不可接受的损害风险的状态30
