《长白山国际旅游度假区筹备及经营规划汇报》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长白山国际旅游度假区筹备及经营规划汇报（93页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、13长白山国际旅游度假区世界高端旅游度假圣地北纬41度，坐拥中华十大名山长白山,世界上保存最完整的寒温带森林生态系统，世界著名大师联手打造的国际一流高尔夫球场,世界一流、亚洲最大规模的滑雪场,欧洲小镇、万达广场、森林别墅、山地拓展等高端休闲度假项目组成。45长白山国际旅游度假区项目开业进度长白山国际旅游度假区项目开业进度项项目目开业时间开业时间高尔夫球场（54洞）2012/6/30滑雪场（43道）2012/11/30欧洲小镇商业街、大剧院、萨满博物馆、KTV、电玩、院线、温泉中心2012/6/30酒店群一期6家威斯汀、喜来登、洲际假日、洲际公寓2012/6/30柏悦、凯悦2013/4/30万达
2、广场2012/6/30 策略规划 Strategy 传播预算 Communication 实效传播 Effective 事件营销 Campaigns 费用汇总 Budget策略规划 Strategy营销目标5000万常旅游人群700万滑雪人群300万Golf人群海外人群54洞高尔夫43道滑雪场3000间酒店客房+会籍销售+各类设施服务消费+地产+周边+综合概算=40万人次/2013年60万人次/2014年80万人次/2015年Mission将项目投资转化成质与量的价值性实现品牌宣传事件文化硬件服务体验品牌目标将标杆性的硬件打造为指标性的旅游品牌吉林省头号招商引资项目中国投资最大的旅游项目亚洲最
3、大的滑雪场世界一流的高尔夫球场中国旅游度假的扛鼎之作世界最好的旅游度假品牌核心战略Core Strategy大战场急需大流量，高举必定高打对产品有足够的自信对市场有洞见的判断因此，营销需要解决2个核心问题：迅速做大客流，夯实品质地位所有的营销活动将围绕此核心战略开展近吸远攻实效传播模式创新借力使力品牌特质高端事件战略战术执行大流量近吸远攻1.最为熟悉最有潜力的国内市场投入90%预算2.国内海陆空营销，周边务实渠道推广，美欧建形象高地实效传播1.与旅行社合作投放，由买广告看业绩转为：看业绩给宣传补贴2.圈子营销，加强大集团VIP客户俱乐部的直接合作模式创新1.建设自主旅行社公司2.数据库营销系统
4、（消费一卡通数据系统建设）高打借力使力1.伦敦奥运（国家公关桥头堡“中国之家”长白山之夜）2.关注日本地震灾民（“治疗地球之伤”慈善行动）品牌特质1.用音乐为品牌注入灵魂，慈善行动（格莱美自然音乐节）2.用责任为品牌建立保护盾，环保公益行动（民营论坛为载体）3.用情感为品牌释放时尚，情感电影策划高端事件1.LPGA（与IMG合作）2.挪威王子访问3.中韩高尔夫精英赛Phase 2May - JunBefore Golf Course LaunchPhase 1Before Jun 2012Phase 330th Jun andAfter Golf Course LaunchOct 2012Sk
5、i Resort Launch/ChangBaiShan Resort Grand Opening主要节点Phase2012年两个重要启动日6月30日高尔夫开业酒店接待11月30日滑雪场开业全面接待人群分析TargetInsight高端消费群分类目标人群的高端精英的8类特质个人收入和家庭收入均偏高。年收入20万元以上。有优良的教育基础。消费偏好运动偏好个性特征人群划分户外的，亲近自然的运动方式。轻刺激运动。对于有文化基础的品牌和产品有明显偏好。高端休闲场所入会比例高。偏好去西餐、高档餐厅就餐。对于休闲活动参与频率略低，但在高端会所平均消费额最高。男性居多。以30-40人群为主。收入高，是家庭经
6、济主要来源，事业有成，企业高管居多。对艺术、文化感兴趣。注重内涵。有优良的教育基础。处于理性与感性的中间习惯充当决策者，享受成功人士的自豪感。处于理性与感性的中间。体现高端身份、品味和一定个性的运动。轻刺激运动。涵盖同类人群广的运动。文化知识性成就彰显型有消费能力，但消费行为比较谨慎数据来源:CMMS2011春季（2010年1月至2010年12月）旅游度假人群分析年龄段的差异化TargetInsight20-29岁喜欢追求流行，时髦和新奇的东西具有冒险精神会花钱比多挣钱更重要经常参加的体育运动：台球、滑旱冰、篮球、网球、游泳、足球、羽毛球、高尔夫40-49岁流行与实用之间比较喜欢实用不喜欢负债
7、消费孩子常常会影响购物决策喜欢与朋友一起出去喝酒经常参加的体育运动：飞镖、自行车、钓鱼、散步30-39岁希望被视为一个领导者具有一定冒险精神想节约花费但很难喜欢的品牌，我会一直使用它经常参加的体育运动：保龄球、高尔夫、台球消费比较随意，追求新鲜刺激，享乐生活消费趋于理性，追求生活质量和品味目标受众的特性20-29岁：消费比较随意，追求新鲜刺激的享乐生活。30-39岁：消费趋于理性，追求生活质量和品味。40-49岁：有消费能力，但消费行为比较谨慎。媒体接触习惯根据不同年龄段的受众，对于电视，户外和互联网等不同的接触度和媒体倾向性，进行不同的媒体组合，来覆盖不同的受众。*20-29岁：网络，电影，
8、杂志，户外的媒体影响力更大*30-39岁：网络，杂志，报纸更有效；其次是电视和户外*40岁及以上：报纸的影响力最大，其次是广播和电视总体来说电视仍然是除户外之外最受欢迎的媒体。网络媒体的覆盖率高于报纸。而电影院和因特网对于P20-39更有针对性。人群触媒习惯分析TargetInsight传播预算预算构成Budget固定造势推广预算：2 亿2012年-2013年专项推广预算：一事一议总预算1亿+电影电视项目LPGA 估预算0.5亿自然音乐节 估预算0.09亿挪威王子访问 估预算0.2亿伦敦宣传 估预算0.1亿民营论坛南极环保行动 0.12亿电影合作 （待定）国内外电视节目合作 （待定）公关传播公
9、关传播10%10%0.20.2亿亿海外海外10%10%0.20.2亿亿万达院线万达院线25%25%0.50.5亿亿国内硬广国内硬广55%55%1.11.1亿亿网络0.1电视0.3户外0.2杂志0.1报纸0.3电台0.1电视0.1报纸0.05杂志0.025网络0.025日常活动0.08日常传播0.08新媒体0.04阶段策略PhasePre-launch告知期1-3月Warmingup造势期4-5月Opening开业期6月至年底制造舆论影响力全方位网络传播杂志与渠道DM海外高端媒体曝光多媒体立体传播优先视听媒体传播奖励旅行社投放渠道合作推广加强强化信息发布平台自主互动新媒体影响力媒体的深入报道开始
10、进入可持续的市场宣传阶段Maintaining稳定期2013年常态化传播不断深化渠道推广每年影响力事件凭借口碑美誉主攻欧美市场商业信息卖点强化项目形象建立定位体验信息细节披露焦点事件焦点事件GOLFOpen滑雪Open2012预算进程2013杂志利用杂志建立品牌形象针对爱旅游和探险，爱高尔夫，爱滑雪的高端有消费能力的目标人群，可选择新闻类、旅游类、航空类、汽车类等杂志和周刊报纸利用报纸建立知名度，扩大影响力选择主要1，2线城市当地的最有影响力的报纸户外媒体利用有冲击力的户外媒体增强品牌形象效果，并到达有效人群主要选择机场，以及航空媒体（高铁媒体）Magazines15MNett13%Newsp
11、apers30MNett26%OOH15MNett13%网络媒体利用网络的传播速度快范围广制造舆论效果主要选择门户网站，时尚网站生活方式页面，专业旅游类网站，SNS网站，甚至还可考虑与IPAD/IPHONE的合作Digital10MNett9%电视台利用电视的画面感和传播范围广到达有效人群并使之印象深刻选择1线，2线主要城市覆盖卫视，做一点凤凰卫视TV15MNett35%广播电台利用电台的传播特殊性到达年龄层偏高人群（35至40岁以上人群，几乎每天听广播）选择1线，2线主要城市Radio15MNett4%2012年国内媒体硬广投放计划（2013年减半）2012MediaPlanOverview
12、市场媒体推荐电视报纸杂志网络美国CNN美国免费拍摄纽约时报CondeNastTravelerCNN网站；纽约时报网站欧洲CNN欧洲国际先驱论坛报CNN网站-德国南德意志报Merian南德意志报网站-英国每日电讯报SundayTimesTravel每日电讯报网站-法国世界报AirFrance（法航航机杂志）世界报网站亚洲CNN亚洲国际先驱论坛报CNN网站-香港凤凰卫视属国内投放南华早报Discovery（国泰航空航机杂志）南华早报网站-新加坡联合早报；海峡时报Silverkris（新航航机杂志）Asiaone网站-台湾中国时报Verve(华航航机杂志）中国时报网站-韩国MBC(韩国文化放送) 中
13、央日报MorningCalm（大韩航空航机杂志）中央日报网站-日本富士电视台(FujiTV)朝日新闻Skywards（日本航空公司航机杂志） 朝日新闻网站国外媒体投放Media List聚焦形象宣传高打战略铺垫+构建美誉度销售宣传为主大流量战略追求卖点和目标人群的充分链接21媒体形式推荐理由广告形式预算比例预估投资额（人民币）电视选择全球高端电视媒体，能够同时全球覆盖高端旅游人士，迅速且高效。30秒和15秒广告片配合50%1000万报纸报纸是高端商务人士每天获得最新资讯的必读物，为吸引高端商务、旅游人士的最佳媒体。整版彩色软文（较强的视觉冲击和详细的信息）25%500万杂志（旅游杂志+航机杂志
14、）杂志是高端旅游人士获取旅游资讯的重要来源。杂志制作精美，能够将长白山的广告淋漓尽致的表现出来，且保留时间长。跨页彩色（一页硬广+一页软文）12.5%250万网络网络是高端旅游者获取资讯的另一重要来源，尤其是在工作时间。他们信赖并依赖网络。网站广告可采取多媒体形式，能够多角度表现长白山的信息，且可连接到官方网站，让浏览者了解更多信息。普通横幅广告；视频横幅广告；路障式广告；微型网站12.5%250万总预算（预估）2000万国外媒体硬广投放预算计划MediaPlanOverview美国欧洲亚洲平面TV网络l调查显示：高端商务人士商务频繁，需要大量的信息和交流渠道，获取相关的国际新闻，行业、商业，
15、以及旅游休闲资源等，因此他们持续依赖多媒体渠道。l高端商务人士对于各类媒体的消费持续增长，平面、电视和网络媒体仍是他们最信赖的信息来源。来源：BusinessElite：USA2009/2010，BusinessElite：Europe2010,BusinessElite:Asia2010海外高端人士触媒习惯Media Habits投放期限：2年2011年10-2013年10月投放内容：3个版本的广告片，分别为夏季版（以宣传滑雪为主）冬季版（以宣传夏季度假为主）春秋版（以综合宣传为主）。投放方式：万达影城全部影厅包厅包月投放，冬夏两季加强投放力度，投放30版本，其余时间常规投放15版本。广告版
16、本可以反季宣传，既夏季宣传冰雪运动，冬季宣传夏日旅游。投放预算：58,853,063元。详细见附件。自有媒体：万达院线Self-Media日常公关传播（2年服务）PublicRelationsCommunication1策划执行日常活动：两年预算800万贵宾接待、签约活动、新闻发布会、推广巡展、会议组织等2日常公关传播：两年预算800万舆情监测分析、中央媒体新闻策划、全国报纸电视电台网络新闻报道、话题策划、危机应对等3新媒体传播：两年预算400万微博建设、网络互动活动、病毒式网络营销等实效传播国际渠道合作与奖励投放来源：中国国家旅游局排名国家入境游人数（万人次）1香港7932.192台湾514
17、.063韩国407.644日本373.125俄罗斯237.036美国200.967马来西亚124.528新加坡100.379菲律宾82.8310蒙古79.4411加拿大68.5312澳大利亚66.1313泰国63.5514德国60.8615英国57.50项目海外首要战略客源地分析Visitorsfrom内地以外旅游度假客源主力境外旅游度假、Golf、滑雪项目强国，战略客源滑雪强国、地利。必争客源滑雪运动在东南亚正在火红兴起需要在深圳、首尔、东京、莫斯科+哈巴罗夫斯克（远东）、新加坡寻求战略合作推广中心。日常性商谈推进各地主流旅行社对项目的推广和宣传。1000万两年渠道推广预算,比直投广告效果更
18、为直接明显。渠道实效合作推广国内旅行社创新模式New Model传统模式：布网等鱼的被动模式景区消费者旅行社形象广告不擅长人头返点奖励世界级风景区模式：促进市场活动消费者旅行社擅长景区人头返点+广告按效果分担1.0模式的最强方式：促进三方互动需要建立一卡通消费数据库管理系统预订购买不可控代理预订酒店销售广告预订购买代理预订酒店消费者旅行社擅长景区返点+广告按效果分担销售广告预订购买代理预订酒店全面的消费推荐被拉动的景区消费消费返点282.0模式：ClubMedNewModel1、部分区域进入ClubMed全球网络，采用其管理模式2、消费者一卡通结算通道的建立，通行两种消费模式3、吸纳GO文雅组
19、织者的先进旅游服务经验4、自建万达旅游地产项目的ClubMed销售体系和服务主题5、以ClubMed的推广合作模式拉动高端人群的自主预订具体经营特点：以不同的主题活动串联起独特的村落生活方式“一价全包”的消费模式“文雅的组织者”(gentleorganizer)协助行程预订和旅游体验旅行代理和自主预订互不冲突29有了大流量，必须“通路”：包机捷径Way to Changbaishan面对每年近百万人的空中运力不足瓶颈在推动政府开通新航线的同时应该整合客源，加强包机出行机制各地单独旅行社由于市场充分竞争，无能力自行主张包机服务，需要景区提供整合客源的支持。基于海外合作推广、新营销模式建立、包机整
20、合需要高层支持!自主创立旅行社ServiceStation千分之三营业税！全产业链的营销数据管理：帮助不断优化市场效果，规避风险整合包机业务：待集团类似项目壮大，完全可成立“万达航空”公司以服务角度更好管理景区的商家和项目事件营销国际渠道合作与奖励投放长白山雄奇壮美，需要女性的灵性和优雅点缀。作为最具观赏性的LPGA，凭借明星阵容和高关注度将成为项目锁定高端，融入国际视野的快捷通道。启动时间：2013年6月，根据谈判和筹备进度预算估计：5000万/年 世界职业女子高尔夫锦标赛/LPGA格莱美自然音乐节到天池听天籁之音到天池听天籁之音长白山自然音乐节巴菲特与世界自然音乐之父携手为长白山注入感悟森
21、林篇6月冰雪篇11月格莱美资源彼得巴菲特：股神沃伦巴菲特之子,与狼共舞作曲,超过28年时间横跨专业音乐家、作曲家、慈善家和作家等身份。世界自然音乐之父：7年格莱美奖获得者邀请彼得-巴菲特作词、世界自然音乐之父作曲为长白山项目谱写主题音乐、组曲，或者利用这两位的资源在美国旅交会举办音乐会招待客户，同时可将费用以捐赠的形式捐给彼得-巴菲特的慈善基金会，展现万达的社会责任感。预算：960万/年负氧离子浓度达到8000，就可以对人体产生治疗作用长白山疗养胜地得天独厚。关怀福岛核电站事故受灾儿童的健康，通过中日友好协会邀请组织百名儿童前往过夏令营。启动时间：启动时间：20122012年夏天年夏天 预算：
22、预算：500500万万治疗地球之伤：关注日本地震与辐射受灾儿童“中国之家”是国家在奥运伦敦期间文化交流的桥头堡政、商、军、民间等众多名流将会在会所与世界各国人员交流。可以举办“长白山之夜”，向各国高端人士展示中国新的世界级项目。启动时间：2012年夏季奥运会预算估计：950万2012伦敦奥运“中国之家”欧美贵族名人主题性到访体验挪威王子与奥运冠军冰雪交流赛挪威：冰雪项目发达国家中韩精英Golf交流活动启动时间：2013年夏季/冬季预算估计：1000万全年两场主要活动民营企业家论坛：环保公益行差异化的影响力论坛差异化的影响力论坛民营企业家论坛特别策划民营企业家论坛特别策划中国有1000人到过南极
23、旅游，是最为高端的商务精英人群，我们通过南极科考行动与长白山景区紧密相连。1、南极环保科考行动训练基地2、感悟之旅的高端分享会3、直接锁定最顶级人群启动时间：2012年12月预算估计：1170万电影投资万达独有的影院资源万达独有的影院资源需要为景区注入“情感元素”，为品牌注入时尚元素。提升大众美誉度。脚本及导演待定。预算：无计划：2013年底拍成放映费用汇总费用汇总Budget2011-2013年固定造势推广预算类别分项预算备注万达院线全国屏幕58,853,063元待投放策略修正和指引国内硬广11000万网络1000万电视3000万不含栏目合作凤凰卫视做一点投放户外2000万含航媒、高铁杂志1
24、000万报纸3000万用投放奖励模式电台500万海外硬广2000万电视1000万不含拍摄报纸500万杂志250万网站250万公关传播2000万活动执行800万传播执行800万新媒体400万代理公司佣金服务费约为1000万含广告拍摄、制作总计：2.13亿往往不完全执行可能减少2011-2013年专项事件推广项目预算（预算属于估计仅作为参考，有提案后一事一议）类别预算备注LPGA5000万包括商谈、授权、执行、接待自然音乐节960万门票收入归慈善用途日本慈善行动500万含需要特别追加的宣传伦敦奥运“中国之家”活动950万需要根据项目策划挪威王子访问1000万可考虑增加中韩高尔夫精英赛民营企业家论坛
25、南极环保行动1170万需要根据项目策划电影投资不确定物色导演+投放宣传栏目合作不确定根据选择电视台策划合计：可见9580万不包括项特别说明：渠道推广费用（国际国内）未列入，可以占用部分硬广预算。（一）高尔夫工作计划（二）滑雪场工作计划（三）商管工作计划（四）营销计划（五）管理公司工作计划高尔夫工作计划内容起始时间截止时间筹备期工作计划2010-5-102012-12-31经营期工作计划2013-1-12013-12-31高尔夫筹备期重点工作计划高尔夫筹备期重点工作计划序号序号业态业态板块板块事项事项开始时间开始时间周期周期完成时间完成时间责任部门责任部门1高尔夫人力组织架构、人员编制2011.
26、5.10602011.7.10总经办2筹备及经营工作计划编制2011.5.10602011.7.10总经办3管理制度及运行规则编制2011.9.1302011.9.30总经办4全员培训及模拟演练2012.3.15702012.5.29总经办5财务开办费及经营预算编制2011.5.10652011.7.15总经办6运营设备招标采购2011.10.1602011.11.30各部门7工程球场施工跟进、质量监察2011.5.103852012.5.29场务部8VI设计及制作2011.7.13002012.4.30总经办9四方验收及消防检查2012.4.15262012.5.10总经办10销售产品研发2
27、011.7.15482012.12.31销售部11市场推广及销售2011.10.14552012.12.31销售部12运营试营业筹备2012.3.1902012.5.30总经办13开业庆典筹备2012.3.11202012.6.30总经办14娱雪运营冬季娱雪经营项目策划2012.7.1302012.7.31运作部15冬季娱雪项目开业筹备2012.9.1602012.11.1运作部 高尔夫高尔夫20132013年经营期重点工作计划表年经营期重点工作计划表序号序号业态业态板块板块事项事项开始时间开始时间周期周期完成时间完成时间责任部门责任部门1高尔夫人力高尔夫营业前全员培训2013.4.13020
28、13.4.30总经办2财务营运物料招标采购2013.4.1302013.4.30各部门32014年度经营预算编写2013.9.1302013.9.30各部门4工程设施设备维护保养2013.4.1202013.4.20各部门5销售产品研发2013.1.13652013.12.31销售部6市场推广及销售2013.1.13652013.12.31销售部7营运2012年度工作总结2013.1.172013.1.7各部门8营业筹备2013.4.1312013.5.1各部门9高尔夫大型赛事及周年庆典筹备2013.4.1902013.6.30运作部10高尔夫2013年度经营总结2013.10.872013.
29、10.14各部门11娱雪营运2012-2013冬季娱雪经营分析总结2013.4.172013.4.7运作部12营运冬季娱雪项目营业筹备2013.9.1602013.11.1运作部滑雪场工作计划内容起始时间截止时间筹备期工作计划2011-5-102012-12-31经营期工作计划2013-1-12013-12-31滑雪场筹备期重点工作序号业态板块事项开始时间周期完成时间责任(跟进)部门1滑雪场人力组织架构、人力计划编制2011-5-10602011-7-9滑雪场2服务流程、运行方案编制2011-6-1502011-7-21各部门3滑雪场管理制度及考核方案编制2011-7-10602011-9-8
30、各部门4开业前全员各工种培训及模拟演练2012-8-1100 2012-11-9滑雪场5销售销售方案、推广活动策划实施2011-9-1360 2012-8-26销售部6开业筹备计划制定2012-6-1302012-7-1销售部7财务开办费及经营预算2011-6-20252011-7-15滑雪场8收银系统、雪具及附属设施采购2011-8-25302011-9-24滑雪场、财务、IT部9工程配合项目公司对索道验收2011-9-1590 2011-12-14索道服务部10配合项目公司对造雪系统测试2011-11-15602012-1-14雪上服务部11运营配合项目公司对设备测试2011-10-309
31、02012-1-28索道服务部12山地滑雪环境安全设施方案制定实施2012-2-10502012-3-31雪上服务部13滑雪场全面验收2012-8-10602012-10-9滑雪场14造雪开始、雪场开业2012-10-2070 2012-12-31雪上服务部15夏季活动运营漂流活动设计、实施2012-5-11002012-8-9索道服务部16山地越野摩托线路、登山体验线路设计勘察2012-4-1302012-5-1雪上服务部滑雪场经营期重点工作计划序号业态板块事项开始时间周期完成时间责任(跟进)部门1滑雪场人力夏季人力计划制定及培训2013-4-101002013-7-19滑雪场2完善滑雪场管
32、理制度2013-5-1302013-5-31滑雪场3下年度销售计划编制2013-6-1152013-6-16销售部4财务设备维护保养费用核定2013-4-1572013-4-22各部门5设备设施点验、登记2013-4-16102013-4-26各部门6工程对接收项目问题督促整改2013-5-15902013-8-13各部门7压雪车地锚制作2013-7-15602013-9-13雪上服务部8运营滑雪场正常经营2013-1-11052013-4-16滑雪场9设备、设施维护计划制定与实施2013-4-20902013-7-19索道服务部10设备设施年度检验2013-10-10202013-10-30
33、索道服务部11下一季冬季运营开始2013-11-16452013-12-31各部门12夏季活动滑道、溜索、攀岩正常经营开始2013-5-11602013-10-8索道服务部13登山体验正常经营开始2013-5-11602013-10-8雪上服务部14山地越野体验正常经营开始2013-5-11602013-10-8雪上服务部15水上娱乐项目正常经营开始2013-6-11302013-10-9雪上服务部商管系统开业（入伙）时间节点表类别试营业时间开业（交付）时间责任部门自持物业超市2011/9/30商管公司万达广场2012/5/302012/6/30商管公司欧洲小镇2012/5/302012/6/
34、30南区管理公司公共配套2012/6/30南区管理公司供暖公司2011/9/152011/10/25供暖公司销售物业北区长白山明珠一期2011/9/30物业公司北区长白山明珠二期2011/12/30物业公司北区N412012/7/30物业公司北区B-19-12012/10/30物业公司北区D-15-12012/9/30物业公司北区D-8-22013/9/30物业公司北区D-10-12014/10/30物业公司南区别墅一期2012/6/30南区管理公司南区别墅二期2013/8/30南区管理公司南区别墅三期2014/6/30南区管理公司商业筹备期重点工作计划序号事项开始时间周期完成时间责任（跟进）
35、部门1项目租赁决策文件2011/7/1302011/7/31商管公司2商铺租金分解上报审批2011/7/5312011/8/5商管公司3招商启动2011/7/15452011/8/30商管公司4完成主力店租赁合同签署及备案2011/7/5612011/9/4商管公司5两条步行街品牌落位图确认2011/8/13312011/9/13商管公司6超市开业2011/9/3002011/9/30商管公司7组织筹备招商大会的召开2011/11/2302011/12/2商管公司8招商进度完成100%2011/10/2902011/12/31商管公司9招商对接，商户装修2011/10/152132012/5/
36、15商管公司10完成商户租赁合同签署及备案2012/1/1302012/1/31商管公司11开业美陈的布置2012/4/15402012/5/25商管公司12制定开业运营安全管理方案和突发事件预案并组织演练2012/4/15402012/5/25商管公司13大商业具备试营业日条件2012/5/3002012/5/30商管公司14大商业正式开业2012/5/30312012/6/30商管公司商业经营期重点工作计划序号事项开始时间周期完成时间责任（跟进）部门1开业活动2012/5/301202012/9/30企划部2建立营运管理制度、操作流程及作业规范（开闭店管理规范、巡场管理规范、晨会管理规范）
37、2012/7/1442012/8/14营运部3主力店、商户销售、广场客流、车流数据统计2012/7/1持续营运部4开业3个月后，根据广场经营状况分析及市场调研报告对广场的定位和业态规划进行评估并形成报告上报集团审核，作为调整依据2012/7/11362012/11/14营运部5建立各类台帐、报表和档案，包括广场档案、商铺租赁、多种经营、广告位、品牌资源库等2012/7/1持续营运部6建立重点设备设施巡检制度（空调机房、消防泵房、总服务台、配电房、生活水泵房、消防控制室、电梯、外围灯光、集水井排污设备）2012/7/1持续工程部7公共区域及商户的设施、设备维修2012/7/1持续工程部8对符合接
38、管要求的设施设备进行接管2012/7/152002013/1/31工程部9建立步行街商铺租赁及租金管理规范2012/8/15462012/9/30营运部103月春季推广活动安排2012/8/30持续企划部11汇总施工质量问题，提交项目公司整改2012/9/1582012/9/23工程部12广场公共区域广告位开发及收入计划拟定2012/7/31312012/8/31企划部13各媒体年度合同续签2013/10/8842013/12/31企划部南区别墅重点工作计划序号事项开始时间周期完成时间责任（跟进）部门1南区别墅前期物业服务合同、业主管理规约报批(含物业费标准确定)2011/6/11222011
39、/10/1南区管理公司2制定别墅物业服务方案2011/7/1552011/8/25南区管理公司3别墅销售前期配合2011/7/15持续南区管理公司4南区别墅保洁分包方选定2012/1/11512012/5/31南区管理公司5南区别墅入伙方案拟定2012/3/1292012/3/30南区管理公司6南区别墅房屋验收2012/4/15612012/6/15南区管理公司7南区别墅入伙2012/6/3002012/6/30南区管理公司北区销售物业重点工作计划序号事项开始时间周期完成时间责任（跟进）部门1前期物业服务合同、业主管理规约报批、备案2011/6/1752011/8/15北区物业公司2明珠入伙方
40、案拟定2011/6/15712011/8/25北区物业公司3明珠保洁分包方选定2011/7/1552011/8/25北区物业公司4明珠房屋验收2011/8/1452011/9/15北区物业公司5明珠入伙2011/9/3002011/9/30北区物业公司6北纬41度前期介入2011/9/14252012/10/30北区物业公司7北纬41度保洁分包方选定2012/4/11522012/8/31北区物业公司8长白山明珠筹备业主委员会2012/8/13332013/6/30北区物业公司9北纬41度入伙2012/10/3012012/10/31北区物业公司公共配套及外联重点工作计划序号事项开始时间周期完
41、成时间责任（跟进）部门1南区供暖设备接管、供暖运行2011/9/1542011/10/25供暖公司2与集团各系统长白山公司对接，服务和管理模式确定2011/10/1902011/12/30南区管理公司3南区供电系统接管与电力公司对接2012/3/1902012/5/30南区管理公司4南区治安交通管理方案制定与公安部门对接2012/3/1902012/5/30南区管理公司5南区消防安全管理方案制定与消防部门对接2012/3/1902012/5/30南区管理公司6与地方政府卫生环卫部门对接，确定垃圾清运、消杀工作界面和方式2012/3/1902012/5/30南区管理公司7与地方卫生部门对接，确定
42、食品卫生、防疫、医疗急救等工作界面2012/3/1902012/5/30南区管理公司8与城管等部门对接，确定广告、市政等工作界面2012/3/1902012/5/30南区管理公司9员工宿舍接管，分配方案确定2012/3/1292012/3/30南区管理公司序号事项开始时间周期/天完成时间责任部门1市场营销规划2011.7.1302011.8.1品牌部2媒体投放策略2011.7.15402011.8.25媒介部3广宣计划2011.7.12302011.8.12品牌部4市场活动计划2011.7.18602011.9.18市场部5人员招聘2011.7.1602011.9.1行政部6北京营销站建立20
43、11.7.20402011.8.30行政部7市场制度2011.7.22502011.9.12市场部8品牌制度2011.7.20302011.8.20品牌部9考核制度2011.7.20302011.8.20行政部市场营销筹备期工作计划序号项目价格权益1高尔夫会籍个人终身卡50万元会员权益为54洞高尔夫球会2滑雪个人年卡5000元滑雪场场地费及缆车费用3组合个人终身卡58万(1记名送1配偶卡与1子女卡)，含54洞会员卡(终身)+滑雪会员卡(3年)+其他4组合公司卡188万(1记名+3不记名)含54洞高尔夫会员卡(终身)+滑雪会员卡(3年)+其他备注：13项创始会员前100张七折，购买别墅者八折市场
44、营销产品组合年度高尔夫年度滑雪场2012日流量年流量销售额2012-2013日流量年流量销售额150人9000人8000万元266人40000人1200万元2013220人23000人13500万元2013-2014466人70000人2000万元营销指标序号业态板块事项开始时间周期完成时间责任(跟进)部门1管理公司管理完成公司管理制度2011/8/11212011/11/30人力资源部建立安全品质管理体系2011/11/12422012/6/30安全品质部2人力管理公司班子成员到岗2011/3/11212011/6/30人力资源部3人力资源审批权限2011/5/15462011/6/30人力
45、资源部4管理公司组织架构、人员编制审批2011/4/71142011/7/30人力资源部5外包服务公司合同签订2011/7/1302011/7/31人力资源部6人员招聘2011/5/14262012/6/30人力资源部7财务前期总体开办费、市场推广费额度测算审批2011/5/261212011/6/30财务部8按制度进行过程控制2011/5/261212012/6/29财务部9达至项目盈亏平衡点的经营预算2011/7/11212011/10/29财务部10适合整个项目架构的财务制度2011/7/11212011/12/28财务部11信息滑雪管理系统上线2011/8/11672012/1/15信
46、息工程部12高尔夫管理系统上线2011/12/11522012/5/1信息工程部管理公司重点工作计划（一）组织架构（二）人员编制（三）到岗计划（四）高尔夫分项（五）滑雪场分项（六）商管分项（七）管理本部分项60（一）组织架构说明：总编制1414人，其中全职员工786人，季节性用工628人。（二）人员编制-总表序号部门编制1总经办72人力资源部193行政部124信息工程部125财务部56成本部47滑雪场管理公司2278高尔夫管理公司5649北区物业公司6210南区管理公司34811万达广场管理公司6712营销中心1413安全品质部814公共食堂65汇总1414总编制1414人，其中全职员工786
47、人，季节性用工628人。（三）人员到岗计划高尔夫和滑雪场业态用工受季节影响较大，同一时间人员在岗最大值为1255人（四）高尔夫分项（一）人员编制（二）到岗计划（四）高尔夫分项序号部门编制1总经办22运作部3183餐饮部534场务部1285销售部106财务部167行政部37总计564总编制564人，领导职数1正2幅其中全职员工139人，季节性用工425人。其中财务部和餐饮部与滑雪场管理公司共用，计入高尔夫编制，全职员工。（四）高尔夫分项-人员编制高尔夫用工主要集中在4-10月份，最高峰在岗人数563人。（四）高尔夫分项-到岗计划68（五）滑雪场分项（一）人员编制（二）到岗计划（五）滑雪场分项（五
48、）滑雪场分项-人员编制总编制227人，领导职数1正2副，其中全职员工83人，季节性用工144人。其中财务部和餐饮部与高尔夫管理公司共用，计入高尔夫编制。序号部门编制1总经办22索道服务部673雪上服务部544雪具租赁部455滑雪学校346销售部87行政部178餐饮部（与高尔夫共用）539财务部（与高尔夫共用）16总计227滑雪场用工主要集中在4-10月份，最高峰在岗人数294人（包含与高尔夫共用的财务部和餐饮部）（五）滑雪场分项-到岗计划（六）商管分项（一）人员编制（二）到岗计划（六）商管分项序号部门编制1总经办22招商营运部73物业部284工程部195行政部66财务部5总计67总编制67人，
49、领导职数1正2副。（六）商管分项-万达广场商管公司序号部门编制1总经办22财务部23行政部34明珠管理处275N41管理处28总计62总编制62人，领导职数1正1副。（六）商管分项-北区物业公司（六）商管分项-南区管理公司人员编制序号部门编制1总经办42欧洲小镇管理部经理办23营运部74物管部325工程部 166别墅管理处南区别墅一期457公共设施管理部道路维护部568水电运行部329博物馆810员工宿舍和办公楼2711供暖公司总经办212行政部1513客服部3614运行部3415工程部1716财务部617行政部91818总计总计348348总编制348人，领导职数1正3副，其中全职员工289
50、人，季节性用工59人。总编制477人，人员峰值为采暖季。（七）商管分项-到岗计划（七）管理本部分项（一）人员编制（二）到岗计划（七）管理本部分项序号部门编制1总经办72人力资源部193行政部124信息工程部125财务部56成本部47营销中心148安全品质部8总计811、总编制81人，不包含公共食堂65人。2、各下属公司不再设人力资源部。（七）管理本部分项-人员编制2013年底之前，最高在岗人数67人。（七）管理本部分项-到岗计划预计现金流量表预计现金流量表管理分公司行政范围内合并管理分公司行政范围内合并单位：万元单位：万元项目项目高尔夫高尔夫滑雪场滑雪场商管商管本部本部物管公司物管公司供暖公司
51、供暖公司合计合计20122012年年7 7月月1 1日日时点资金时点资金0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 150.00 20122012年年7 7月月1 1日至日至20122012年年1212月月3131日日收入项收入项8,822.15 60.00 2,075.49 0.00 594.79 1,767.20 13,319.64 支出项支出项4,961.41 1,270.59 2,087.20 2,031.23 583.15 1,818.17 12,751.76 当年经营结余当年经营结余3,860.74 -1,210.59 -11.70 -2,031.23 11.
52、64 -50.97 567.88 20132013年年1 1月月1 1日日时点资金时点资金3,860.74 -1,210.59 -11.70 -2,031.23 61.64 49.03 717.88 20132013年年1 1月月1 1日至日至20132013年年1212月月3131日日收入项收入项15,509.70 1,206.70 3,998.99 0.00 1,396.84 4,826.70 26,938.92 支出项支出项9,265.17 2,089.30 4,033.01 3,499.20 1,376.51 4,822.03 25,085.21 当年经营结余当年经营结余6,244.5
53、3 -882.60 -34.02 -3,499.20 20.33 4.67 1,853.71 20142014年年1 1月月1 1日日时点资金时点资金10,105.27 -2,093.20 -45.72 -5,530.44 81.97 53.70 2,571.58 预计现金流量表预计现金流量表长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司单位：万元单位：万元项目项目高尔夫高尔夫滑雪场滑雪场商管商管本部本部合计合计20122012年年7 7月月1 1日日时点资金时点资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20122012年年7 7月月1 1日至
54、日至20122012年年1212月月3131日日收入项收入项8,822.15 60.00 2,075.49 0.00 10,957.64 支出项支出项4,961.41 1,270.59 2,087.20 2,031.23 10,350.44 当年经营结余当年经营结余3,860.74 -1,210.59 -11.70 -2,031.23 607.20 20132013年年1 1月月1 1日日时点资金时点资金3,860.74 -1,210.59 -11.70 -2,031.23 607.20 20132013年年1 1月月1 1日至日至20132013年年1212月月3131日日收入项收入项15,
55、509.70 1,206.70 3,998.99 0.00 20,715.39 支出项支出项9,265.17 2,089.30 4,033.01 3,499.20 18,886.68 当年经营结余当年经营结余6,244.53 -882.60 -34.02 -3,499.20 1,828.71 20142014年年1 1月月1 1日日时点资金时点资金10,105.27 -2,093.20 -45.72 -5,530.44 2,435.91 预计利润表（年报）预计利润表（年报）单位单位: :长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司日期日期:2013-12
56、-31:2013-12-31 单位单位: :万元万元 项项 目目 本年累计本年累计 上年累计上年累计 一、营业收入一、营业收入 20,264.29 20,264.29 10,705.91 10,705.91 减：营业成本减：营业成本 4,016.77 4,016.77 2,176.89 2,176.89 营业税金及附加营业税金及附加 3,703.60 3,703.60 2,074.77 2,074.77 销售费用销售费用 1,400.00 1,400.00 920.00 920.00 管理费用管理费用 14,598.72 14,598.72 7,448.01 7,448.01 财务费用财务费用
57、 - - - - 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“- -”号填列）号填列） -3,454.80 -3,454.80 -1,913.76 -1,913.76 加：营业外收入加：营业外收入 - - - - 减：营业外支出减：营业外支出 - - - - 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）号填列） -3,454.80 -3,454.80 -1,913.76 -1,913.76 减：所得税费用减：所得税费用 - - - - 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“- -”号填列）号填列）* * -3,454.80 -3,454.80 -1,913.76 -1,
58、913.76 备注：包含管理公司本部、滑雪场事业部、高尔夫事业部、商管事业部备注：包含管理公司本部、滑雪场事业部、高尔夫事业部、商管事业部预计利润表（年报）预计利润表（年报）单位单位: :长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司本部长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司本部日期日期:2013-12-31:2013-12-31 单位单位: :万元万元 项项 目目 本年累计本年累计 上年累计上年累计 一、营业收入一、营业收入 - - - - 减：营业成本减：营业成本 - - - - 营业税金及附加营业税金及附加 - - - - 销售费用销售费用 - - - - 管理费用管理费用 3,609.
59、18 3,609.18 2,091.23 2,091.23 财务费用财务费用 - - - - 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“- -”号填列）号填列） -3,609.18 -3,609.18 -2,091.23 -2,091.23 加：营业外收入加：营业外收入 - - - - 减：营业外支出减：营业外支出 - - - - 其中：非流动资产处置损失其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）号填列） -3,609.18 -3,609.18 -2,091.23 -2,091.23 减：所得税费用减：所得税费用 - - - -
60、 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“- -”号填列）号填列）* * -3,609.18 -3,609.18 -2,091.23 -2,091.23 预计利润表（年报）预计利润表（年报）单位单位: :长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司高尔夫事业部长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司高尔夫事业部日期日期:2013-12-31:2013-12-31 单位单位: :万元万元 项项 目目 本年累计本年累计 上年累计上年累计 一、营业收入一、营业收入 15,509.70 15,509.70 8,822.15 8,822.15 减：营业成本减：营业成本 1,854.95 1,854.9
61、5 1,032.42 1,032.42 营业税金及附加营业税金及附加 3,409.82 3,409.82 1,954.11 1,954.11 销售费用销售费用 1,350.00 1,350.00 800.00 800.00 管理费用管理费用 4,997.83 4,997.83 2,348.61 2,348.61 财务费用财务费用 - - - - 资产减值损失资产减值损失 - - - - 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“- -”号填列）号填列） 3,897.10 3,897.10 2,687.01 2,687.01 加：营业外收入加：营业外收入 - - - - 减：营业外支出减：营业外
62、支出 - - - - 其中：非流动资产处置损失其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）号填列） 3,897.10 3,897.10 2,687.01 2,687.01 减：所得税费用减：所得税费用 - - - - 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“- -”号填列）号填列）* * 3,897.10 3,897.10 2,687.01 2,687.01 预计利润表（年报）预计利润表（年报）单位单位: :长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司滑雪场事业部长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司滑雪场事业部日期日期:20
63、13-12-31:2013-12-31 单位单位: :万元万元 项项 目目 本年累计本年累计 上年累计上年累计 一、营业收入一、营业收入 1,206.70 1,206.70 60.00 60.00 减：营业成本减：营业成本 886.74 886.74 507.54 507.54 营业税金及附加营业税金及附加 67.84 67.84 3.39 3.39 销售费用销售费用 50.00 50.00 120.00 120.00 管理费用管理费用 3,818.82 3,818.82 1,880.92 1,880.92 财务费用财务费用 - - - - 资产减值损失资产减值损失 - - - - 二、营业利
64、润（亏损以二、营业利润（亏损以“- -”号填列）号填列） -3,616.70 -3,616.70 -2,451.85 -2,451.85 加：营业外收入加：营业外收入 - - - - 减：营业外支出减：营业外支出 - - - - 其中：非流动资产处置损失其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）号填列） -3,616.70 -3,616.70 -2,451.85 -2,451.85 减：所得税费用减：所得税费用 - - - - 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“- -”号填列）号填列）* * -3,616.70 -3,6
65、16.70 -2,451.85 -2,451.85 预计利润表（年报）预计利润表（年报）单位单位: :长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司商管事业部长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司商管事业部日期日期:2013-12-31:2013-12-31 单位单位: :万元万元 项项 目目 本年累计本年累计 上年累计上年累计 一、营业收入一、营业收入 3,998.98 3,998.98 2,075.50 2,075.50 减：营业成本减：营业成本 1,726.17 1,726.17 888.67 888.67 营业税金及附加营业税金及附加 225.94 225.94 117.27 117.
66、27 销售费用销售费用 - - - - 管理费用管理费用 2,172.89 2,172.89 1,127.26 1,127.26 财务费用财务费用 - - - - 资产减值损失资产减值损失 - - - - 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“- -”号填列）号填列） -126.02 -126.02 -57.70 -57.70 加：营业外收入加：营业外收入 - - - - 减：营业外支出减：营业外支出 - - - - 其中：非流动资产处置损失其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）号填列） -126.02 -126.02
67、-57.70 -57.70 减：所得税费用减：所得税费用 - - - - 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“- -”号填列）号填列）* * -126.02 -126.02 -57.70 -57.70 利润表（年报）利润表（年报）单位单位: :抚松长白山旅游度假区供暖有限公司抚松长白山旅游度假区供暖有限公司日期日期:2013-12-31:2013-12-31 单位单位: :万元万元 项项 目目 本年累计本年累计 上年累计上年累计 一、营业收入一、营业收入 4,826.70 4,826.70 2,678.15 2,678.15 减：营业成本减：营业成本 4,215.45 4,215.45
68、1,458.42 1,458.42 营业税金及附加营业税金及附加 128.96 128.96 64.01 64.01 销售费用销售费用 - - - - 管理费用管理费用 524.16 524.16 928.03 928.03 财务费用财务费用 - - - - 资产减值损失资产减值损失 - - - - 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“- -”号填列）号填列） -41.87 -41.87 227.69 227.69 加：营业外收入加：营业外收入 - - - - 减：营业外支出减：营业外支出 - - - - 其中：非流动资产处置损失其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏
69、损总额以三、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）号填列） -41.87 -41.87 227.69 227.69 减：所得税费用减：所得税费用 56.92 56.92 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“- -”号填列）号填列）* * -41.87 -41.87 170.77 170.77 利润表（年报）利润表（年报）单位单位: :吉林省长白山旅游度假区物业管理有限公司吉林省长白山旅游度假区物业管理有限公司日期日期:2013-12-31:2013-12-31 单位单位: :万元万元 项项 目目 本年累计本年累计 上年累计上年累计 一、营业收入一、营业收入 1,396.84 1,396.
70、84 903.17 903.17 减：营业成本减：营业成本 837.59 837.59 319.06 319.06 营业税金及附加营业税金及附加 74.49 74.49 31.39 31.39 销售费用销售费用 - - - - 管理费用管理费用 473.55 473.55 545.16 545.16 财务费用财务费用 - - - - 资产减值损失资产减值损失 - - - - 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“- -”号填列）号填列） 11.21 11.21 7.57 7.57 加：营业外收入加：营业外收入 - - - - 减：营业外支出减：营业外支出 - - - - 其中：非流动资产处
71、置损失其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）号填列） 11.21 11.21 7.57 7.57 减：所得税费用减：所得税费用 2.80 2.80 1.89 1.89 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“- -”号填列）号填列）* * 8.41 8.41 5.68 5.68 截止截止20122012末资金需求及开办费差异表末资金需求及开办费差异表单位：万元项目项目北区万达广场北区万达广场北区物业北区物业南区别墅南区别墅南区商业街南区商业街滑雪场滑雪场高尔夫高尔夫南区供暖南区供暖南区公配南区公配管理公司本部管理公司本部合计合计计划开办费需求计划开办费需求471.40 555.89 238.00 515.00 5,514.04 6,647.84 910.95 760.36 3,820.38 19,433.86 20122012年底前经营支出年底前经营支出565.50 228.98 356.55 728.34 1,025.10 2,037.08 1,761.25 761.95 1,931.68 9,396.43 开办费不足开办费不足1,036.90 784.87 594.55 1,243.34 6,539.14 8,684.92 2,672.20 1,522.31 5,752.06 28,830.29
