一户式查询使用说明

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1、一户式使用与运维常见问题说明 一户式代码表查找规则： 一户式查询涉及的代码表关键代码已在本文档描述， 其它代码码值参考对应代码表文档。 一户式查询使用方法： 一般纳税人客户端使用纳税人税号注册并登录软件点击报表查询 - 历史报表查询点击线路 1 （电信）或线路2 （非电信）进入历史报表查询系统，在系统中点击【一户式查询 小规模使用纳税人税号和密码登录软件，点击首页上的【历史报表查询】按键 2、点击【征管一户式查询】标签页，依次点【发起查询】 ， 【查询发起结果】提示查询成功，即可点击查询内容报表，查询相关信息。 1 一户式征管数据表说明 提取核定项需要具备的征管数据状态： 公共状态：纳税人信息

2、状态正常、税费种必须存在有效记录. 满足公共状态后同步数据还提示无核定， 一般是由于上期未申报或当期已申报或其它和申报种类相关的期初获取异常导致 1.1 纳税人信息 属于网报状态的正常码值范围： 国地税类型代码：1 国税； 纳税人状态代码：01 受理；02 筹建期；03 正常；06 清算 主管税务局代码：存在 主管税务所（科、分局）代码：存在 1.2 税费种认定信息 属于网报状态的正常码值范围： 征收项目代码：10101增值税；10102消费税；10104所得税；30217文化事业建设费 征收品目代码：同征收项目下不得有重复品目代码 认定有效期起：必须小于等于申报税种所属期的起始日期 认定有效

3、期止：必须大于等于申报税种所属期的截止日期 纳税期限代码：06 月报；08 季报；11 次报（增值税、所得税、消费税在有效的申报税种申报所属期范围内，不应该同时出现月、季报、次报，但需要至少有一条有效记录） 征收代码方式代码：0 自行申报；2 代扣代缴；（对于增值税、所得税、消费税网报仅允许0 自行申报范围；文化事业建设费代扣代缴报告表需要核定2代扣代缴） 有效标志：必须为 Y 数据归属地区：必须以 1500开始（代表重庆地区） 1.3 申报信息 属于网报状态的正常码值范围： 征收项目代码：10101增值税；10102消费税；10104所得税；30217文化事业建设费 作废标志：Y 已作废；N

4、 未作废 税款所属期起：申报种类的属期起始日期 税款所属期止：申报种类的属期截止日期 应补退税额：扣款金额，也是网报平台申报成功后征管反馈的应申报金额 纳税申报日期：具体首次申报日期，一般同录入日期 录入日期：录入时间 录入人代码：1500WSSBTC0网报用户；其它代码表示前台税务人员 修改日期：修改时间。如果未做过更正即录入日期，如果做过更正即对应的修改日期 修改人代码：1500WSSBTC0网报用户；其它代码表示前台税务人员 作废日期：作废时间 作废人代码：1500WSSBTC0网报用户；其它代码表示前台税务人员 1.4 企业所得税核定结果表 表说明：用于区分所得税为 A 类还是 B 类

5、。 属于网报状态的正常码值范围： 征收方式代码：100查帐征收（即 A 类）；40 开头为核定征收（即 B 类） 核定期限起：网报平台暂未判断该条件 核定期限止：必须大于等于申报种类所属期截止日期 实际执行期止：必须大于等于申报种类所属期截止日期 作废标志：N 未作废 1.5 登记户归类管理 表说明：用于区分是否存在“出口退税”登记，有满足条件记录时为存在。 属于网报状态的正常码值范围： 类别代码：000000000015出口退税企业 有效期起：必须大于等于申报种类所属期起始日期 有效期止：必须大于等于申报种类所属期截止日期 数据归属地区：必须以 1500开始（代表重庆地区） 1.6 减免税审

6、批结果 表说明：用于区分纳税人是否存在“征前减免”或“退库减免”备案，有满足条件记录时为存在备案。 属于网报状态的正常码值范围： 减免方式代码：01 征前减免；02 退库减免；99 其他 减免期限起：必须大于等于申报种类所属期起始日期 减免期限止：必须大于等于申报种类所属期截止日期 数据截止日期：必须大于等于申报种类所属期截止日期 作废标志：N 未作废 有效标志：Y 有效 2 运维常见问题及排查解决方法说明 注意：运维研发人员不在回复本节涉及问题。 2.1 减免性质代码不在有效范围 报错位置：一般人（或小规模）增值税 申报 报错信息 1. 报送*表时需要进行减免备案，未发现有效的减免备案信息。

7、请到主管税局机关办理减免税备案手续！ （说明：*范围： 增值税民政福利企业信息采集表 、 增值税资源综合利用企业信息采集表 、 增值税软件产品企业信息采集表 ） 2. 增值税减免税额明细表中 免税性质代码 【第 + hc + 栏 （ + nsrdata + - + mc + ） 】 不在核定的有效范围！请到主管税务机关办理减免税备案手续！ 解决方法 凡是增值税申报提示减免明细表中减免性质代码不在有效范围内的， 一律通知企业到大厅重新做备案，注意是重新做备案，不是确认有没有备案，中软数据有问题， 前台显示有备案也需要删除了重新做， 如果大厅人员不理解或不知道如何操作，请他们联系市局征科。 2.2

8、 服务端没有纳税人核定信息 报错位置：申报（所有税种） 报错信息 服务器端没有纳税人核定信息 解决方法 凡是遇到下载核定信息是提示“服务器端没有纳税人核定信息”或申报时提示“企业没有核定任何凭证种类的”， 请先在历史报表查询系统中的一户式查询判断纳税人登记信息中的【主管税务所( 科、分局）代码】和税费种认定中的【主管税务所( 科、分局）代码】是否一致，如不一致，让企业联系专管员或到大厅进行税费种认定的修改。注意：请向企业和大厅强调，如果不修改，会影响到税款的归属。这是市局征科处胡桃源老师给答案，分局有不明白的可以联系市局政科处胡桃源老师。 2.3 农产品未备案 报错位置：一般人增值税 申报 报

9、错信息 1. 您核定有农产品业务，必须申报农产品相关的报表！ 2. 您未核定有农产品业务，不能申报农产品相关的报表！ 解决方法 凡是提示农产品没有备案的， 让企业联系主管税务机关做农产品备案， 税务人员回复确定做过备案的， 请他在核心征管增值税一般纳税人申报里看看能不能找到这张表，有这张表才算备案成功，没有的让大厅提交中软运维 2.4 系统异常进一步分析（所得税 A 月季） 报错位置：所得税 A 类（月/季） 申报 报错信息 系统内部异常调用系统服务出错，异常所在server 名 hxhd_cqst_svr*，异常原因：*：出现系统级异常，需联系系统运维人员进一步分析处理 解决方法 可通过一户

10、式中“税费种认定信息”查询。看征收项目“10104 所得税”下， “征收品目”相同记录数是否大于一条（正常情况下同征收项目、品目记录数应该只有一条） ，如果存在大于一条情况，联系大厅或税务人员删除冗余记录后，重新申报再试。 3 平台关键核定项说明 3.1 减免审核- 核定项 1158 - 平台核定代码： 1158 是否已登记免税备案信息 （1 有 0 无）（小规模增值税主表第 12 栏“其他免税销售额”） 平台申报是否审核：未审核 客户端是否审核：审核。审核逻辑：小规模增值税主表第 12 栏会根据该核定代码值状态控制是否允许填写.未备案时不允许保存。 平台取数对应征管数据源： “优惠减免审批”

11、yh_jmsspjg 排查及解决方法：可通过一户式中“减免税审批结果”查询纳税人相关备案状态 。确定未备案时可让企业在征管前台减免优惠备案中 备案为“其他减免性质”后再登录网报重新下载核定后再试。 3.2 减免审核- 核定项 1159 - 平台核定代码：1159 是否有出口免税信息（1 有 0 无） （小规模增值税主表第 13 栏“出口免税销售额”） 平台申报是否审核：未审核 客户端是否审核：审核。审核逻辑：小规模增值税主表表样第 13 栏“ （五）出口免税销售额”会根据该核定代码值状态控制是否允许填写.未备案时不允许保存。 平台取数对应征管数据源：“归类户管理登记”dj_djhglgl 排查

12、及解决方法：可通过一户式中“登记户归类管理”查询纳税人相关备案状态 。确定未备案时可让企业在征管前台”归类户管理”中进行备案后，再登录网报重新下载核定后再试。 3.3 减免审核- 核定项 1161,1917 - 平台核定代码：1161 减免性质代码集（小规模增值税减免税额明细表 免税性质代码有效范围） 1917 减免性质代码集（一般人增值税减免税额明细表免税性质代码有效范围） 平台申报是否审核：审核.企业报表填写的免税性质代码必须在核定的有效范围 客户端是否审核：不确定，咨询客户端人员。 平台取数对应征管数据源： “优惠减免审批”yh_jmsspjg 排查及解决方法：可通过一户式中“减免税审批

13、结果”查询纳税人相关备案状态 。确定未备案时可让企业在征管前台减免优惠备案中进行备案后，再登录网报重新下载核定后再试。 3.4 减免审核- 核定项 1926 - 平台核定代码：1926 减免性质代码集_退税（一般人增值税“民政福利、资源综合利用、软件产品”企业三张采集表允许报送有效范围） 平台申报是否审核：审核.企业填报 3 张采集表时根据具体核定范围审核是否需要报送。 客户端是否审核：不确定，咨询客户端人员。 平台取数对应征管数据源： “优惠减免审批”yh_jmsspjg 减免方式代码：02 退税减免 排查及解决方法：可通过一户式中“减免税审批结果”查询纳税人相关备案状态 。确定未备案时可让企业在征管前台减免优惠备案中进行备案后，再登录网报重新下载核定后再试。