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1、岗位职责岗位职责及及门店业务流程店业务流程2013课程课程店员岗位职责店员岗位职责做好每一个班次的销售，尽力提升店铺销售业绩。做好每一个班次的销售，尽力提升店铺销售业绩。以热忱的态度、饱满的精神状态、丰富的专业知识为每位顾以热忱的态度、饱满的精神状态、丰富的专业知识为每位顾客提供优良的服务。客提供优良的服务。保持店铺内部、店铺之间的团结，提倡积极竞争。保持店铺内部、店铺之间的团结，提倡积极竞争。熟悉各类面料的知识，包括产品特色和搭配技巧。熟悉各类面料的知识，包括产品特色和搭配技巧。保持店铺物品干净、有序、完好。保持店铺物品干净、有序、完好。树立企业窗口形象，建立品牌形象。树立企业窗口形象，建立
2、品牌形象。及时准确填写销售日报表及各类单据表格。及时准确填写销售日报表及各类单据表格。了解竞争品牌的销售，关注各品牌的促销活动内容及动向了解竞争品牌的销售，关注各品牌的促销活动内容及动向不断学习和更新专业知识，提高自己的工作能力不断学习和更新专业知识，提高自己的工作能力店助岗位职责店助岗位职责制定每日工作计划，并及时跟进完成。制定每日工作计划，并及时跟进完成。合理安排人员有序销售，以身作则在员工面前树立良好的形合理安排人员有序销售，以身作则在员工面前树立良好的形象。象。积极传达上级的指示，合理进行安排。积极传达上级的指示，合理进行安排。做任何事情起模范带头作用，加强店员的团结互助作用，增做任何
3、事情起模范带头作用，加强店员的团结互助作用，增强凝聚力。强凝聚力。协助店长及时调整陈列，掌握陈列基本原则。协助店长及时调整陈列，掌握陈列基本原则。跟进落实每天的工作安排，发现问题，解决问题。跟进落实每天的工作安排，发现问题，解决问题。店长不当班时，要及时与公司联系调整货源。店长不当班时，要及时与公司联系调整货源。完成店长交办的各项任务。完成店长交办的各项任务。店长岗位职责店长岗位职责遵守公司的各项安排，以身作则，积极配合公司其他部门的工作，顾遵守公司的各项安排，以身作则，积极配合公司其他部门的工作，顾全大局。全大局。合理安排店铺同事排班和加班工作，做好月度考勤。合理安排店铺同事排班和加班工作，
4、做好月度考勤。定期对员工进行店铺实际操作流程、公司的规章制度和产品知识的培定期对员工进行店铺实际操作流程、公司的规章制度和产品知识的培训和考核。训和考核。熟悉了解公司每季度的库存货品，及时与公司联系补充畅销货品，调熟悉了解公司每季度的库存货品，及时与公司联系补充畅销货品，调整滞销货品，不断完善店铺库存，防止积压货品。整滞销货品，不断完善店铺库存，防止积压货品。认真主持每日例会，合理安排人员工作。认真主持每日例会，合理安排人员工作。不定期根据天气、商场活动，货品变化调整陈列，不断给顾客带来新不定期根据天气、商场活动，货品变化调整陈列，不断给顾客带来新鲜感。鲜感。规范自身及店员的服务标准，协调员工
5、的内部关系，指导老员工，培规范自身及店员的服务标准，协调员工的内部关系，指导老员工，培训新员工，不段调动员工的积极性。训新员工，不段调动员工的积极性。合理安排店铺员工的工作和销售计划，并及时跟进。合理安排店铺员工的工作和销售计划，并及时跟进。做好货品价格的管理，特别是活动货品价格的落实情况，确保活动顺做好货品价格的管理，特别是活动货品价格的落实情况，确保活动顺利开展。利开展。关注并了解竞争品牌的活动，销售。货品信息，及时反馈到公司。关注并了解竞争品牌的活动，销售。货品信息，及时反馈到公司。妥善处理并跟踪售后服务，并做好详细的记录。解决突发事件妥善处理并跟踪售后服务，并做好详细的记录。解决突发事
6、件。店铺业务流程及要求店铺业务流程及要求 一一.店铺日工作流程店铺日工作流程 （一）营业前操作规范：（一）营业前操作规范： 1.开门，开启店堂照明。开门，开启店堂照明。 2.检查仪容仪表。检查仪容仪表。 3.总结昨日销售经验，在不足的地方加以改正；分配当日总结昨日销售经验，在不足的地方加以改正；分配当日工作并监督执行，及时跟进当日需要落实的事宜；明确今日工作并监督执行，及时跟进当日需要落实的事宜；明确今日销售指标，分派到店员个人指标；卫生工作的分配以及培训销售指标，分派到店员个人指标；卫生工作的分配以及培训商品知识。商品知识。 4.做好卫生工作，早上主要打扫灰尘，特别是死角以及仓做好卫生工作，
7、早上主要打扫灰尘，特别是死角以及仓库的卫生，仓库的货品码放整洁；调整店铺商品的整齐有序，库的卫生，仓库的货品码放整洁；调整店铺商品的整齐有序，做好陈列和橱窗陈列。做好陈列和橱窗陈列。 5.盘点店内商品数目，检查店内商品和陈列是否与前天交盘点店内商品数目，检查店内商品和陈列是否与前天交接是一致。是否需要补货，标价签是否齐全破损。接是一致。是否需要补货，标价签是否齐全破损。 6.开启系统，检查进销存账务、收银小票及现金交接记录，开启系统，检查进销存账务、收银小票及现金交接记录，开始营业，站立迎宾。开始营业，站立迎宾。店铺业务流程及要求店铺业务流程及要求二）营业中操作流程二）营业中操作流程 1.主动
8、及时使用礼貌用语，问候顾客并传达信息，主动问候同事。主动及时使用礼貌用语，问候顾客并传达信息，主动问候同事。 2.热情亲切的服务态度，注意顾客，不要忽略顾客。热情亲切的服务态度，注意顾客，不要忽略顾客。 3.保持商品陈列的完整性、无污染、无损坏，整齐摆放及保持价格牌、保持商品陈列的完整性、无污染、无损坏，整齐摆放及保持价格牌、宣传品的完成。宣传品的完成。 4.熟练掌握商品的特性、卖点及搭配，并向顾客附加推销。熟练掌握商品的特性、卖点及搭配，并向顾客附加推销。 5.熟练掌握专业知识、销售技巧并进行附加推销；对已断码的商品要熟练掌握专业知识、销售技巧并进行附加推销；对已断码的商品要做到心中有数，在
9、给顾客推荐时，要尽量介绍颜色、尺码齐全的商品。做到心中有数，在给顾客推荐时，要尽量介绍颜色、尺码齐全的商品。 6.保持环境干净，及时清理卖场卫生（包装袋、纸屑等）保持环境干净，及时清理卖场卫生（包装袋、纸屑等） 7.销售成交时，要唱收唱付，双手递接，协助包装销售成交时，要唱收唱付，双手递接，协助包装 8.附加推销，说明产品的保养。附加推销，说明产品的保养。 9.注意公司进、退、调货的程序。注意公司进、退、调货的程序。 10.注意场内的安全，提高警惕，防备小偷。注意场内的安全，提高警惕，防备小偷。 11.销售繁忙时注意：不能忽略顾客，注意工作时的细节，不要自制麻销售繁忙时注意：不能忽略顾客，注意
10、工作时的细节，不要自制麻烦；要及时补货；员工及时补位；控制失货率；注意团队精神；做好送烦；要及时补货；员工及时补位；控制失货率；注意团队精神；做好送客工作。客工作。店铺业务流程及要求店铺业务流程及要求（三）营业后操作流程（三）营业后操作流程 1.下班前督促做好商品的补货，陈列并检下班前督促做好商品的补货，陈列并检查。查。 2.做好营业结束时的清洁和整理工作。做好营业结束时的清洁和整理工作。 3.结算出当日店铺销售金额，并以短信的结算出当日店铺销售金额，并以短信的形式发给数据部。形式发给数据部。 4.做好商品进出库存帐。做好商品进出库存帐。 5.关闭照明系统，电源；检查安全防盗措关闭照明系统，电
11、源；检查安全防盗措施。施。 6.关门。关门。店铺业务流程及要求店铺业务流程及要求（四）（四） 不同时段的工作分配：不同时段的工作分配： 1.空闲安排空闲安排巡视卖场；卖场气氛的带动；公布销售进度给予鼓励；生意巡视卖场；卖场气氛的带动；公布销售进度给予鼓励；生意分析和观察；关注人员情况；陈列检查调整和维护；问题反分析和观察；关注人员情况；陈列检查调整和维护；问题反馈和解决。馈和解决。 2.高峰时段高峰时段现场站位的控制；销售工作的协助、提醒；避免和化解卖场现场站位的控制；销售工作的协助、提醒；避免和化解卖场抢单；防范货品的丢失；观察现场情况，发现问题进行总结抢单；防范货品的丢失；观察现场情况，发
12、现问题进行总结 3.交接班交接班 交接班前的交接准备，做好相关账务交接班前的交接准备，做好相关账务 对当班期间出现的情况、未完成事宜、需改进和待完成的对当班期间出现的情况、未完成事宜、需改进和待完成的事宜在交接本上记录事宜在交接本上记录 检查现金、票据、办公用品、卫生整理情况对与对班进行检查现金、票据、办公用品、卫生整理情况对与对班进行交接（备用金交接时记录在备用金交接本上，签字确认）交接（备用金交接时记录在备用金交接本上，签字确认） 检查卖场的陈列及货品的补货情况，接班员工清点卖场，检查卖场的陈列及货品的补货情况，接班员工清点卖场，确认数量。确认数量。周工作计划月工作计划周工作计划月工作计划
13、 周一周一: 周总结例会，周计划，调休，货品整合，分析数据周总结例会，周计划，调休，货品整合，分析数据 周二、周三、周四：周二、周三、周四： 备货，大扫除，陈列的调整，员工的沟备货，大扫除，陈列的调整，员工的沟 通和教导通和教导 周五：周五： 下达周末指标，安排好员工班次下达周末指标，安排好员工班次 周六、周日：周六、周日： 冲销售，防止货品的丢失，带动卖场气氛冲销售，防止货品的丢失，带动卖场气氛 月度例行事项月度例行事项盘点的组织实施，库存更新；盘点的组织实施，库存更新； 月工作总结及评比，统计出勤，工资月工作总结及评比，统计出勤，工资核算。核算。 月度计划事项月度计划事项月初：促销活动的实
14、施，销售团队的纪律整顿月初：促销活动的实施，销售团队的纪律整顿 月中：卫生整顿，商品的调场，滞销月中：卫生整顿，商品的调场，滞销货品的调拨货品的调拨 月末：个别员工的沟通，绩效考核，月末：个别员工的沟通，绩效考核，货源的跟进货源的跟进收发货流程收发货流程(一一)收货收货 1.预定时间未到货，联系相关部门并查明原因预定时间未到货，联系相关部门并查明原因 2.组织员工接收货品，安排货品的验收地点（不影响店组织员工接收货品，安排货品的验收地点（不影响店铺销售）铺销售） 3.根据发货清单核对箱数，对商品进行验收核对根据发货清单核对箱数，对商品进行验收核对 4.发现少货或误发时，发现少货或误发时，2天之
15、内及时与仓储部联系，并天之内及时与仓储部联系，并将少货具体情况及时记录将少货具体情况及时记录 5.相关人员负责出样和归仓相关人员负责出样和归仓 6.店长负责卖场的陈列调整店长负责卖场的陈列调整 7.畅销款立即上架，对货品进行出样后的整理畅销款立即上架，对货品进行出样后的整理 8.当天完成货品的验收、上架和归仓（除大批量来货）当天完成货品的验收、上架和归仓（除大批量来货） 9.明细账的入库登记或者电脑入单明细账的入库登记或者电脑入单收发货流程收发货流程(二）发货（调拨和退仓）二）发货（调拨和退仓） 1.与收货方做好沟通，确定发货时间和数量与收货方做好沟通，确定发货时间和数量 2.安排员工整理统计
16、好调出货品并开具调拨单，安排员工整理统计好调出货品并开具调拨单，按类填写清晰。明确货品款号、数量、颜色、尺码、按类填写清晰。明确货品款号、数量、颜色、尺码、件数，汇总，写明发货方、接收方、发货日期、盘件数，汇总，写明发货方、接收方、发货日期、盘货人签名确认货人签名确认 3.将货品归类入箱，调拨单一式两份（留底一份，将货品归类入箱，调拨单一式两份（留底一份，箱内一份）将单据放入箱内，封箱箱内一份）将单据放入箱内，封箱 4.在箱外注明发往地点、箱序编号、总件数和日在箱外注明发往地点、箱序编号、总件数和日期期 5.发货人通知收货方货品发出时间，以便收货方发货人通知收货方货品发出时间，以便收货方及时跟
17、进及时跟进 6.跟进货品送达情况和收货方的验收情况跟进货品送达情况和收货方的验收情况 7.确保发出无误后立即做账务登记确保发出无误后立即做账务登记收发货流程收发货流程（三）次品退仓（三）次品退仓 1.整理有质量问题的商品，并集中存放整理有质量问题的商品，并集中存放 2.记录商品问题以及原因，根据公司退仓标准进记录商品问题以及原因，根据公司退仓标准进行核实（分类：退仓、维修、洗涤）行核实（分类：退仓、维修、洗涤） 3.填写退仓清单，注明问题部位，统计数量填写退仓清单，注明问题部位，统计数量 4.用小胶带标记问题部位，并包装好用小胶带标记问题部位，并包装好 5.发出后，跟进货品送达情况和收货方的验
18、收情发出后，跟进货品送达情况和收货方的验收情况况 6.做账务登记更新库存做账务登记更新库存单据管理及要求单据管理及要求 （一）销售小票的填写规范（一）销售小票的填写规范 1.字迹工整清晰。字迹工整清晰。 2.货号，颜色，尺码，卖价，件数，折扣，金额，购物袋货号，颜色，尺码，卖价，件数，折扣，金额，购物袋(纸袋、环纸袋、环 保袋保袋)个数，赠品明细（个数，赠品明细（VIP顾客的姓名、联系电顾客的姓名、联系电话）都要标注清楚，小票上应有营业员签名。话）都要标注清楚，小票上应有营业员签名。 3.当日小票装订在一起，在最上面标明所卖衣服总件数和当日小票装订在一起，在最上面标明所卖衣服总件数和总金额以及
19、当日消耗的购物袋个数和赠品个数。总金额以及当日消耗的购物袋个数和赠品个数。 4.确保日销单和小票信息一致性。确保日销单和小票信息一致性。 5.对于退货或换货，退入的货品用红笔书写，或者黑笔书对于退货或换货，退入的货品用红笔书写，或者黑笔书写负数表示。写负数表示。 6.市内小票每日交给送货员或业务员带回公司，市外必须市内小票每日交给送货员或业务员带回公司，市外必须每周寄回公司一次。每周寄回公司一次。 7.备注出活动内容（注明是公司活动还是商场活动）备注出活动内容（注明是公司活动还是商场活动） 单据管理及要求单据管理及要求（二）营业日报表的填写规范（二）营业日报表的填写规范 1.每日终了，卖场员工
20、应根据销售小票进行登帐，保证款号、每日终了，卖场员工应根据销售小票进行登帐，保证款号、颜色、规码、数量和销售价格同小票一致，每日合计需注明颜色、规码、数量和销售价格同小票一致，每日合计需注明当日销售数量、销售金额，并且与商场统计的数量、金额一当日销售数量、销售金额，并且与商场统计的数量、金额一致。致。 2.必须写明日期，店名，当天做账人，天气，销售指标。必须写明日期，店名，当天做账人，天气，销售指标。 3.条码贴的时候不能有褶皱，一行一个，边上注明实际卖价。条码贴的时候不能有褶皱，一行一个，边上注明实际卖价。 4.条码不允许用笔修改，没有条码的用笔写清楚，颜色一定条码不允许用笔修改，没有条码的
21、用笔写清楚，颜色一定要注明清楚。顾客退货必须注明明细。要注明清楚。顾客退货必须注明明细。 5.顾客换货必须一进一退，进退都必须注明明细。顾客换货必须一进一退，进退都必须注明明细。 6.写清当天所用的购物袋及品种个数和送出的赠品明细。写清当天所用的购物袋及品种个数和送出的赠品明细。 7.备注出活动内容（注明是公司活动还是商场活动）。备注出活动内容（注明是公司活动还是商场活动）。单据管理及要求单据管理及要求（三）关于货品台帐的登记规范要求（三）关于货品台帐的登记规范要求1.柜长应根据经过审核、签收的进货单据和营业日报表登记店铺库存帐。柜长应根据经过审核、签收的进货单据和营业日报表登记店铺库存帐。
22、“上存上存”表明上期的结存数，即上一栏的本存数。表明上期的结存数，即上一栏的本存数。 “本入本入”记录每日的进货情况。仓库调入，根据仓库调拨单登录（仓记录每日的进货情况。仓库调入，根据仓库调拨单登录（仓库调卖场）。库调卖场）。 “本退本退” 记录每日的除销售外的出货情况。退回仓库，根据仓库调记录每日的除销售外的出货情况。退回仓库，根据仓库调拨单登录（卖场调仓库）。拨单登录（卖场调仓库）。 “销售件数销售件数”、“销售单价销售单价”、“销售金额销售金额”、“销售尺码销售尺码”均根据均根据“日销表日销表”据实登录，若销售单价不同需分行填列，不得汇总。据实登录，若销售单价不同需分行填列，不得汇总。
23、“本存本存”数上存数上存+本入本入-本退本退-销售，得出。并列出帐面结存的尺码规。销售，得出。并列出帐面结存的尺码规。2.堂帐严格控制一款、一色一张，不能混合填列。柜长及安排的其他记帐员堂帐严格控制一款、一色一张，不能混合填列。柜长及安排的其他记帐员应及时登帐，对于销售较为频繁的货品经常性进行盘点，并同帐面进行应及时登帐，对于销售较为频繁的货品经常性进行盘点，并同帐面进行核对，及时发现差错。每月终了，堂帐需结出本入、本退、销售件数、核对，及时发现差错。每月终了，堂帐需结出本入、本退、销售件数、销售金额和本存的合计数，便于统计销售金额和本存的合计数，便于统计“月进销存汇总表月进销存汇总表”。单据
24、管理及要求单据管理及要求（四）销售日记帐总帐的填写规范（四）销售日记帐总帐的填写规范 每天按日期序时登记，交接班数量必须填全，个每天按日期序时登记，交接班数量必须填全，个人销售统计必须有合计，人销售统计必须有合计，“进销存平衡式进销存平衡式”栏填栏填全全 单据管理及要求单据管理及要求（五）月报（进、销、存汇总）表的填写规范（五）月报（进、销、存汇总）表的填写规范 1.进、销、存汇总表上记录本月的累计进货数（公司到进、销、存汇总表上记录本月的累计进货数（公司到货和其他卖场调入），出货数（退公司和调拨给其他卖场）货和其他卖场调入），出货数（退公司和调拨给其他卖场），销售件数，销售金额和结存数。当月
25、的累计销售件数和，销售件数，销售金额和结存数。当月的累计销售件数和累计销售金额必须与商场统计的一致。累计销售金额必须与商场统计的一致。 2.登录过程中，应保证报表清晰、整洁，严禁乱涂、乱划，登录过程中，应保证报表清晰、整洁，严禁乱涂、乱划，保证数据真实、准确。保证数据真实、准确。 3.柜长应严格遵守交表时间，报表在商场轧帐期一周内必柜长应严格遵守交表时间，报表在商场轧帐期一周内必须向公司上交当月报表；如有特殊情况需向公司说明，最须向公司上交当月报表；如有特殊情况需向公司说明，最长不得超过长不得超过10天。天。 4.每月商场配饰必须有进、销、存报表每月商场配饰必须有进、销、存报表 单据管理及要求
26、单据管理及要求（六）考勤记录表（六）考勤记录表1.当月考勤表上记清当月实际考勤并且记录好当月当月考勤表上记清当月实际考勤并且记录好当月的加班情况，加班审批必须由其上一级主管签字的加班情况，加班审批必须由其上一级主管签字确认。确认。2.商场专柜人员每月填当月工资预算表，连同下月商场专柜人员每月填当月工资预算表，连同下月计划考勤表必须计划考勤表必须26号之前回公司。号之前回公司。单据管理及要求单据管理及要求（七）（七） 卖场费用报销卖场费用报销 1.所有报销的费用必须有原始单据。报销的邮资费、所有报销的费用必须有原始单据。报销的邮资费、托运费、传真费、复印费按日期、金额及报销内容托运费、传真费、复
27、印费按日期、金额及报销内容汇总，报销明细清单上最后写明合计总金额、报帐汇总，报销明细清单上最后写明合计总金额、报帐人签字及日期。人签字及日期。 2.报销的格式：例：邮资费报销的格式：例：邮资费 注明：注明： 发快递日期、发快递日期、 金额、金额、 快递快递内容内容 月月日日 寄月报表或日报寄月报表或日报表等表等 . 邮资费小计：邮资费小计： 金额金额 3.每月的每月的20日之前费用单据必须寄回公司，审核报销日之前费用单据必须寄回公司，审核报销后随同工资一起汇入个人工资卡上。后随同工资一起汇入个人工资卡上。盘点流程盘点流程 1.确定盘点日期及盘点时段。（要求每月进行盘点）确定盘点日期及盘点时段。
28、（要求每月进行盘点） 2.组织、确定盘点人员，做到分区到人、责任到人（合理搭配，通常两组织、确定盘点人员，做到分区到人、责任到人（合理搭配，通常两人为一组）人为一组） 3.检查账务是否结算、库存是否跟新、调拨有无出入库确认检查账务是否结算、库存是否跟新、调拨有无出入库确认 4.整理好仓库货品归类，卖场是否按照循序排列整理好仓库货品归类，卖场是否按照循序排列 5.对区域进行划分盘点，注明区域标记，确定区域责任人对区域进行划分盘点，注明区域标记，确定区域责任人 6.店长负责盘点过程的检查、监控，确保盘点的准确性店长负责盘点过程的检查、监控，确保盘点的准确性 7.店长检查盘点表的记录情况，抽查复核、
29、统计数据。如有较大的误差店长检查盘点表的记录情况，抽查复核、统计数据。如有较大的误差责任到人，责任区域复核。责任到人，责任区域复核。 8.盘点结束后，要统计串号库存对其进行复核，更新库存，纠正手工账盘点结束后，要统计串号库存对其进行复核，更新库存，纠正手工账务。务。 9.注意事项：盘点要认真仔细，不能思想分心；对员工说明工作安排的注意事项：盘点要认真仔细，不能思想分心；对员工说明工作安排的具体情况；将残次及污损品分开存放，单独记录；仓库及卖场的货品要具体情况；将残次及污损品分开存放，单独记录；仓库及卖场的货品要在盘点之前整理好；营业期间的盘点，要注意销售和库存的消减；顾客在盘点之前整理好；营业
30、期间的盘点，要注意销售和库存的消减；顾客未取货品单独存放，以免与商品混淆未取货品单独存放，以免与商品混淆工作交接工作交接 员工每日上下班时须有工作交接记录，交接员工每日上下班时须有工作交接记录，交接记录须包括：公司的通知、促销活动、价记录须包括：公司的通知、促销活动、价格变动、进退货情况、销售情况、库存情格变动、进退货情况、销售情况、库存情况，交接记录必须双方签字确认。对交接况，交接记录必须双方签字确认。对交接不清楚的，谁出了问题谁负责，按实际情不清楚的，谁出了问题谁负责，按实际情况进行处罚。况进行处罚。工作通报规定工作通报规定 公司下达的各项活动、通知、要求，各级公司下达的各项活动、通知、要
31、求，各级员工要注意理解各项工作任务及完成的地员工要注意理解各项工作任务及完成的地点、时间、最终目标，不得因主观原因而点、时间、最终目标，不得因主观原因而造成工作任务未能完成。造成工作任务未能完成。各商场给公司下达的各项活动、通知（口各商场给公司下达的各项活动、通知（口头、书面），员工须在第一时间向公司反头、书面），员工须在第一时间向公司反映、汇报映、汇报 员工绩效短信要求员工绩效短信要求短信标准格式：日期、总金额、总件数、个人姓短信标准格式：日期、总金额、总件数、个人姓名、件数、金额名、件数、金额按此标准格式编辑好，存入预设的手机草稿箱里，按此标准格式编辑好，存入预设的手机草稿箱里，每次发送时只需更改不同的日期、件数、金额。每次发送时只需更改不同的日期、件数、金额。例：销品茂例：销品茂DDN日期日期8日，总金额：日，总金额：3500；总件数：；总件数：36件；个人姓名件；个人姓名 雷燕：件数雷燕：件数11件；金额件；金额1224元；元； 邵倍：件数邵倍：件数25件；金额件；金额2276元。元。每天晚班结束后由晚班人员发送每天晚班结束后由晚班人员发送 郭从刚郭从刚 电话：电话：15927087944。
