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1、11 创新发展创新发展创新发展创新发展创新发展创新发展 追求卓越追求卓越追求卓越追求卓越追求卓越追求卓越中国中国中国移动移动移动XXXXXX分公司分公司分公司201020102010年工作总结年工作总结年工作总结二二二二一一一一.2工作完成情况及亮点工作完成情况及亮点目 录存在的不足存在的不足困难及建议困难及建议古蔺分公司古蔺分公司23KPIKPI指标完成情况指标完成情况内容年度目标值本月完成情况累计目标值(月均)累计完成值(月均)累计完成进度备注一、经济运行及效益指标运营收入(万)1273010329283917298.80%二、业务运营指标营销及终端指标累计净增市场占有率66% 66.46
2、%66%66.46%100.70%月均中高端客户数1238012868 1250012719101.75%月均移动合家欢到达数1129687359035 873596.68% 短板G3净增客户数300529919882106105.94% G3手机和G3座机净增客户数占比80%99.00%80%99.00%123.75%34数据业务KPI指标完成情况5 5项指标超时间进度：项指标超时间进度：新业务收入累计完成2724.58万，完成全年指标的79.67%,超时间进度6个百分点；月均全曲下载用户完成3201户，完成全年指标的109.13%,超时间进度24个百分点；月均手机上网活性用户（集团）完成7
3、889户，完成全年指标的82.18%,超时间进度9个百分点；月均手机报计费用户（大众）完成26120户，完成全年指标的78.36%, 超时间进度3个百分点；月均手机报计费用户（集团）完成2209户，完成全年指标的82.84%，超时间进度10个百分点；1 1项指标落后时间进度：项指标落后时间进度： 月均手机上网活性用户（大众）完成63275户，完成全年指标的61.79%,落后时间进度11个百分点；45p9月新增上网用户17234户，新增市场占有率为78.5；年净增上网用户30939户，净占66.73%.p新占、净占排名全市第1。pXX、XX、XX6月新占低于75%。亮点：新占净占全市排名第一亮点
4、：新占净占全市排名第一全市全市9 9月净增市场占有率比较月净增市场占有率比较全市全市9 9月新增市场占有率比较月新增市场占有率比较56亮点：服务口能力全面提升亮点：服务口能力全面提升 & & 合理完善制度合理完善制度服务观摩学习服务观摩学习树立标杆营业厅，在全县范围内开展服务、业树立标杆营业厅，在全县范围内开展服务、业务观摩学习，共同提升客户满意度务观摩学习，共同提升客户满意度加强指标管控加强指标管控短信评价、名片发放情况、投诉管控等分片短信评价、名片发放情况、投诉管控等分片区对网格进行周通报区对网格进行周通报对对XXXX分公司投诉管理办法分公司投诉管理办法进行修改，制进行修改，制定投诉管控措
5、施、业务测试办法等定投诉管控措施、业务测试办法等推进渠道检查推进渠道检查建立片区渠道巡检制度，加大渠道检查、考核建立片区渠道巡检制度，加大渠道检查、考核力度力度为提高渠道营业人员服务、为提高渠道营业人员服务、业务水平，提升客户满意度，业务水平，提升客户满意度，借三方公司服务培训余热未借三方公司服务培训余热未消，将自办厅树立为古蔺分消，将自办厅树立为古蔺分公司标杆营业厅，设立自办公司标杆营业厅，设立自办厅服务质量监督员，组织全厅服务质量监督员，组织全县范围内营业人员开展服务、县范围内营业人员开展服务、业务观摩学习。业务观摩学习。67亮点：数据业务工作稳步进步亮点：数据业务工作稳步进步1、制定了2
6、010年重点数据业务考核办法，对片区-网格进行直接考核，加强了片区-网格执行力。从结果来看，考核办法的落地，对重点数据业务指标的发展起到了关键性的作用。2、开发校园市场，通过建立校园直销队，增加新业务发展渠道，迷补校园市场数据业务发展空白。业务：修改了营收资金管理规范，对每天超保证金的50%的代理商按欠款的1%进行了考核，旬未达95%，月末未达99%的片区纳入KPI考核，有效将营收资金每月控制在了99%以上。制定了欠款考核管理规范，每月提取数据下发代理商进行催收，并根据催收进度纳入代理商绩效考评。制定了手机借用管理制度，有效的管控了手机的进出库流程制定了礼品领取制度，并对礼品库按专业口进行了分
7、类，有效管控了礼品的进出库流程。78集团集团KPIKPI指标完成情况指标完成情况指标名称指标名称年度指标年度指标9 9月完成值月完成值完成率完成率ABAB类集团捆绑率类集团捆绑率75%83.56%114.41%百强集团保有百强集团保有100%100%100%集团集团V V网规模网规模399503324583.21%MASMAS1012120.00%MASMAS重点应用重点应用22100.00%农政通农政通2021105.00%校讯通校讯通7125614386.22%集团专线集团专线12975.00%AbAb类集团手机上网用户发展类集团手机上网用户发展20002209110.45%AbAb类集团
8、彩信手机报用户发展类集团彩信手机报用户发展72007889109.57%89重点指标：百强集团保有率截至9月，拍照百强集团21家，离网0家，百强集团保有率为100%常态化开展保有工作效果明显。名称名称拍照拍照百强百强拍照拍照百强百强拍照月收入拍照月收入当月当月新增新增累计累计离网离网成员成员数数当月收入当月收入百强集百强集团保有团保有率率百强集百强集团团V V网网MOU=3MOU=30 0分钟分钟拍照成拍照成员占比员占比8 822992299200,486.38200,486.383 39 9201,831.2201,831.20 0100.00%100.00%85.17%85.17%3 33
9、3233228,421.8628,421.860 01 131,554.6031,554.60100.00%100.00%84.64%84.64%1 11571579,790.059,790.050 00 09,566.969,566.96100.00%100.00%77.71%77.71%2 214431443113,562.84113,562.840 0707096,527.3596,527.35100.00%100.00%66.94%66.94%1 135535524,007.3424,007.340 07 723,157.6023,157.60100.00%100.00%78.03%7
10、8.03%3 319241924142,567.84142,567.841 17 7139,038.1139,038.19 9100.00%100.00%82.48%82.48%3 357457451,575.3051,575.301 12 254,358.5854,358.58100.00%100.00%82.23%82.23%合计合计212170847084570,411.63570,411.635 59696556,034.5556,034.50 0100.00%100.00%79.94%79.94%910集团集团KPIKPI指标工作亮点指标工作亮点1011集团其它工作亮点集团其它工作亮
11、点1、全市集团业务竟赛，获第2名。集团手机报、手机上网等指标全市排名靠前。2、利用各项营销活动稳定集团，落地客户经理促点服务，提高客户经理知晓度，提高服务质量。两名客户经理XX、XX分获6、8月客户经理服务评测第一名。3、做好基础培训，利用周一例会和周五时间对片区经理和客户经理进行业务培训。4、深入片区，一对一的培训和指导，实地走访集团，了解专线需求和行业产品需求，以及集团用户对信息化产品的意见和建议。5、一丝不苟，脚踏实地做好集团信息化产品的推广。典型案例：XX大酒店移动400、XX建设集团有限公司政企通业务，XX林业局政企通业务。1112网络指标完成情况网络指标完成情况1-9月中断时长完成
12、情况基站中断时长对比图基站中断时长对比图1213成本管控后期比较准确成本管控后期比较准确l每月按时上报成本资金预算需求；每月按时上报成本资金预算需求；l每月按时完成各类账务报销；每月按时完成各类账务报销；l严格按省市公司财务要求管控帐务报销；严格按省市公司财务要求管控帐务报销；l督促各部室、片区严格控制各类成本开支；督促各部室、片区严格控制各类成本开支；l每月成本预算使用差异基本控制在标准范围内。每月成本预算使用差异基本控制在标准范围内。综合管理方面重点工作完成情况综合管理方面重点工作完成情况加强了固定资产、低耗品管理加强了固定资产、低耗品管理加强了固定资产、低耗品管理加强了固定资产、低耗品管
13、理1 1、针对低耗品管理，古蔺分公司拟定了、针对低耗品管理，古蔺分公司拟定了古蔺分公司办公设备、办公低值古蔺分公司办公设备、办公低值易耗品管理附加办法易耗品管理附加办法，对低耗品申领及使用进行了相关规定。，对低耗品申领及使用进行了相关规定。2 2、每月定时对固定资产进行清查。及时清理已报废资产。、每月定时对固定资产进行清查。及时清理已报废资产。1314XXXX分公司成本使用情况分公司成本使用情况单位：2010年预算2月累计3月累计4月累计5月累计6月累计7月累计8月累计9月累计 进度备注租赁费181.87 3.684.325.04 5.988.99.6810.5558.61%车辆运行费302.
14、27 5.116.747.3312.441416.119.0263.40%基站电费27040.8355.5488.43100.65138.73175.82209.38241.0589.28%维修费52.964.62 6.938.019.6714.6515.0820.4523.9445.20%广告宣传费43.26.0920.2427.7328.9937.2338.3341.9542.1397.52%超进度客户服务8.11.17 3.984.484.48 4.575.255.716.1676.05%促销费21.40.12 0.120.121.14 2.462.782.785.7326.78%滞后低
15、耗品150.59 0.921.121.17 4.074.364.96.7645.07%招待费293.67 6.078.0710.2314.3416.3519.0521.5974.45%差旅费30.24.76 7.059.7512.4715.4919.3122.5225.8485.56%超进度业务用品1101.11.11.12.982.982.982.9827.09%会议费277.97 7.977.9712.3414.3417.422.2222.7284.15%超进度办公费0.54 1.232.312.54 4.014.955.45.56办公杂支19.970.55 2.322.193.02 6.
16、596.837.179.7248.67%物业费80.24 0.720.720.72 1.152.192.412.4130.13% 支出合支出合计计 583.8375.29122.98173.06200.89279.03334.53392.7446.1676.42%1415重点工作完成情况及亮点重点工作完成情况及亮点目 录存在的不足存在的不足困难及建议困难及建议古蔺分公司古蔺分公司1516p9月净增用户1817，全年累计净增用户数30692户，差9月计划目标9393户，仅完成目标的76.57%。市场方面不足：净增用户落后市场方面不足：净增用户落后万万分公司净增用户完成情况分公司净增用户完成情况1
17、617营销方面：营销方面：1、合家欢指标完成情况欠佳，8月、9月连续两月未完成进度，排名靠后；2、净增用户数不足，仅完成9月目标的76%，落后进度9000余户服务方面：服务方面：作为县公司服务业务管理对渠道检查力度不够；不知情投诉部分管控措施未得到落实；对用户解释工作不到位，导致服务质量类投诉居高不下。数据方面：数据方面：1、由于实行片区-网格管理模式，与渠道接触时间较少，对代理商的真实发展状况不能及时掌握，潜在风险较大。2、数据业务创新活动较少，在以后会加强创新提案的制作与活动参与市场方面不足市场方面不足村级渠道方面村级渠道方面村社村社村级村级店店覆盖覆盖率率直销直销队队覆盖覆盖率率2627
18、.70%30115%671319.40%69102%952829.47%4547.36%521732.69%3261.53%291448.27%2379.31%269269747427.527.51%1%19919981%81%p 截止6月底分公司完成了市公司下达的建设指标；但实际运营、布局相比较，各片区的建设工作均不理想；全县共计269个行政村（不含社区），已建设74个网点，覆盖率27.51%。主要原因前期市场部没有集合分公司现状进行建设，工作只停留于完成指标任务；下一步市场部将制定详细的建设和运营管控规划进行村级市场拓展，巩固农村市场渠道基础；p 直销队伍建设完成了市公司下达的建设指标，但
19、同样存在“形同虚实”的现象；下一步市场部将制度“直销队管理办法”将直销员有效利用起来促进市场新增发展；1718集团短板集团短板集团客户规模集团客户规模9月零话次率虽仍未达到要求的用户规模，但与8月的差值1214户比较起来，提升是非常明显的，现目前主要是不折不扣的做好ABC类集团客户规模及V网零话次清理工作，10月赶上公司要求进度。 1、继续进行V网零话次用户清理，重点零话次在25%以上的集团单位；2、从经分上提取V网潜在用户进行增加，增加前先进行外呼。原因分析原因分析解决办法解决办法9月目标值：36850户9月到达值：33245户 差值： 3605户名称名称集团集团客户客户数数集团集团成员成员
20、数数集团集团中目中目标标V V网网0 0次通次通话率话率373733023302325632564.85%4.85%212119261926191919195.42%5.42%353524722472244824488.13%8.13%424224482448243724376.85%6.85%2020325232523248324812.1012.10% %131324122412241124117.20%7.20%636335993599359235927.49%7.49%121240644064405340537.20%7.20%555543514351452245225.46%5.46
21、%1717126112611226122623.8223.82% %6363279327932778277810.8710.87% %1616159315931590159011.6411.64% %2020130313031298129823.1123.11% %1819l宣传意识不强，信息报送不及时、班组文化建设力度不够。宣传意识不强，信息报送不及时、班组文化建设力度不够。l安全管理基础资料不够完善。安全管理基础资料不够完善。广大员工没有认识到信息报送的重要性，重视程度不高。把企业文化建广大员工没有认识到信息报送的重要性，重视程度不高。把企业文化建设与业务发展进行了划分，没有紧密结合在一起
22、。设与业务发展进行了划分，没有紧密结合在一起。安全文化与其他分公司仍有一定的差距，安全管理基础资料完善度有待安全文化与其他分公司仍有一定的差距，安全管理基础资料完善度有待提升。提升。综合管理方面不足综合管理方面不足1920重点工作完成情况及亮点重点工作完成情况及亮点目 录存在的不足存在的不足困难及工作思路困难及工作思路古蔺分公司古蔺分公司202120112011年市场工作思路年市场工作思路营销方面：营销方面： 加强农村市场拓展工作，大力发展用户市场，利用家园网等粘滞性强加强农村市场拓展工作，大力发展用户市场，利用家园网等粘滞性强的产品，稳定存量用户。的产品，稳定存量用户。 加大异网挖掘工作，将
23、加大异网挖掘工作，将450M450M市场作为主要突破口。市场作为主要突破口。 依托村级渠道和直销队，开展依托村级渠道和直销队，开展F F套餐专项竞赛，拓展农村市场。套餐专项竞赛，拓展农村市场。 制定校园营销细化方案，开展寒假、暑假营销，充分做好校园营销工制定校园营销细化方案，开展寒假、暑假营销，充分做好校园营销工作，深入发展学生市场。作，深入发展学生市场。 研讨制定用户的稳定和提升方案，通过拉新增、保存量。研讨制定用户的稳定和提升方案，通过拉新增、保存量。根据代理商情况，对根据代理商情况，对营收资金管理规范营收资金管理规范进行修订，确保营收资金上缴率进行修订，确保营收资金上缴率的完成。的完成。
24、每季度针对公司重点营销活动的开展情况，汇总问题对代理商进行培训，确每季度针对公司重点营销活动的开展情况，汇总问题对代理商进行培训，确保业务稽核准确率保业务稽核准确率100%100%。将新增欠费催收纳入常态化的工作，按月下发数据，通报催收进度。将新增欠费催收纳入常态化的工作，按月下发数据，通报催收进度。按季度组织支撑中心人员下乡镇抽查代理商礼品管控、业务办理规范性及营按季度组织支撑中心人员下乡镇抽查代理商礼品管控、业务办理规范性及营收资金上缴情况。收资金上缴情况。根据代理商卡品库存情况对卡品进行管控，减少渠道代理商养卡率。根据代理商卡品库存情况对卡品进行管控，减少渠道代理商养卡率。业务方面：业务
25、方面：212220112011年市场工作思路年市场工作思路- -续续终端方面：终端方面：20112011年各种市场终端需求规划，摸底返乡人员对终端机型的需求。年各种市场终端需求规划，摸底返乡人员对终端机型的需求。组织开展组织开展20102010年春季终端营销活动：对渠道终端承载力度进行摸底，要求渠道彻底年春季终端营销活动：对渠道终端承载力度进行摸底，要求渠道彻底规范终端上柜率与拆包率。规范终端上柜率与拆包率。 整合代理商、省代开展各项促销活动，分别针对高端，终端，中低端，低端客户整合代理商、省代开展各项促销活动，分别针对高端，终端，中低端，低端客户群进行促销。群进行促销。联合集团中心加强联合集
26、团中心加强G3G3终端在集团单位的销售，保障集团中高端用户的在网率。终端在集团单位的销售，保障集团中高端用户的在网率。1 1、重点指标日常管控，保证各项指标按进度发展，通过制定考核办法、渠道常规检、重点指标日常管控，保证各项指标按进度发展，通过制定考核办法、渠道常规检查等方式加强渠道执行力。查等方式加强渠道执行力。2 2、数据业务空白市场挖掘与发展；、数据业务空白市场挖掘与发展；3 3、数据业务节日宣传活动方案策划与实施。不断提升新业务用户感知度，为数据业、数据业务节日宣传活动方案策划与实施。不断提升新业务用户感知度，为数据业务发展奠定坚实基础。务发展奠定坚实基础。数据方面：数据方面：业务业务
27、管理管理2223集团客户重点工作安排集团客户重点工作安排渠道：渠道：集团集团SASA基础资料信息基础资料信息 清理清理体系：体系：“集团客户本地经营分析系统集团客户本地经营分析系统”项目合同签项目合同签订，系统建设实施；订，系统建设实施；制定制定 了客户经理了客户经理“集团网络监测集团网络监测”，并列，并列入了客户经理常态化工作中；入了客户经理常态化工作中；按市公司按市公司“分层分级分层分级”管理规范，制定了管理规范，制定了“首席客户经理拜访计划首席客户经理拜访计划”。集团客户方面：集团客户方面：营销：营销：全面启动集团客户各类营销活全面启动集团客户各类营销活动，重点利用动，重点利用集团网龄营
28、销活集团网龄营销活动动、集团购机送卡、集团存费、集团购机送卡、集团存费送费的开展，稳定、保有百强送费的开展，稳定、保有百强集团、目标清单集团和集团、目标清单集团和ABAB类集类集团中干成员；团中干成员；服务：服务：集团欠费清理；集团欠费清理；集团业务投诉管控；集团业务投诉管控；大力提升集团大力提升集团客户感知度客户感知度2324村通建设村通建设网络优化网络优化卓越卓越128应急抢险应急抢险全力完成卓越全力完成卓越128128网络跨越工程建设基站建设网络跨越工程建设基站建设 ，在，在1 1月月3030日前完成所有基站开通日前完成所有基站开通完成完成1111年村通基站建设年村通基站建设 ，完善对古蔺边远地区的深层，完善对古蔺边远地区的深层覆盖覆盖加强网络优化力度，尽可能使网络资源达到优化配加强网络优化力度，尽可能使网络资源达到优化配置，积极的解决边界漫游问题置，积极的解决边界漫游问题做好防汛抗汛和预防冰雪灾害工作，全力保障基做好防汛抗汛和预防冰雪灾害工作，全力保障基站的安全正常运行站的安全正常运行20112011年网络重点工作安排年网络重点工作安排2425谢谢聆听谢谢聆听 ThanksThanks2010.102010.1025
