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1、主业务流程主业务流程销售部仓库查成品库存售后服务部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料执行采购销售检验入库采购需求无无有有有有领料完成生产入成品库无无和顾客洽谈不买不买买买放弃放弃估计采购生产时间查原材料库存业务流程大厅销售流程大厅销售流程销售部仓库业务员接待导购议价售后服务部生产部客户购买需求总经理部长议价大致确定品种生产通知看货、确定规格交款并开单据提货或通知留货采购需求安装任务查成品库存查原材料库存是否安装放弃放弃放弃放弃否否否否否否是是继续谈继续谈确定确定无无了解采购生产时间无无有有确定价格确定确定确定提货时间有有不不管管业务流程零售客户换板程序零售客户换板程序导购接待重新分库
2、、包装问题板入库开具出库单仓库销售部是否符合规定客户换板完成换板输入数据库符合符合不符合不符合不换不换新板出库客户办理换板开入库单业务流程客户退板程序客户退板程序导购接待凭售后签的剩余地板退回证明确定退板数量办理退款开入库单仓库销售部客户质量检验客户退板完成退板输入数据库合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包装归类堆放归类堆放否否是是办理退板记录业务流程门市销售流程门市销售流程销售大厅售后服务部门市接待确定购买意向门市部客户购买需求到销售大厅收款并开单据完成销售客户提货是否安装大厅销售程序通知销售大厅安装任务继续谈继续谈是是否否否否是是放弃放弃到仓库开调拨单货到门市到大厅交款做销售记
3、录开出库单开入库单入门市库业务流程经销商销售管理流程经销商销售管理流程销售收款或确认汇款仓库经销商购货开提货单收货完成销售安装完毕退零头货退款入帐另请安装 公司安装经销商短期赊货安排发货提货部长和财务签字经销商由于经销商退板后退款挂账，单据不退回销售，造成销售上报的销售额报表和仓库的出库统计报表不一致业务流程代理商管理代理商管理财务部收取20万押金资金审查代理意向销售公司领导信用审核特别信用审核发给代理资格代理商特别审核代理商提货总体审查不合格不合格合格合格不合格不合格合格合格放弃放弃 放弃放弃不合格不合格发货合格合格合格合格不合格不合格放弃放弃放弃放弃办理退货退货要求合格合格不合格不合格放弃
4、放弃不合格不合格业务流程出口业务流程出口业务流程国际贸易部生产部初步洽谈双方同意否出口业务意向总经理采购部协作审批协作审批要求报价报价谈判初步合同履行合同合同签字监督实施审批审批是是否否同意同意同意同意同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意不同意不同意不同意不同意放弃放弃价格不价格不同意同意业务流程工程销售工程销售市场部审批公司领导确定工程意向洽谈初步协议签订合同执行工程成立工程项目组结束工程工程部仍需谈判仍需谈判完全不同意完全不同意同意同意放弃放弃信息收集业务流程原材料采购流程原材料采购流程仓库通知采购审核财务部总经理采购部审核自己采购收集信息执行采购采购计划运达仓库检验付款或交定金处理办
5、法检验报告留存原材料入库结算退货采购需求完成采购不合格不合格合格合格小问题小问题合格合格严重问题严重问题业务流程生产辅料采购流程生产辅料采购流程仓库采购部财务部入库、入电脑检验货填写申购单订货、采购开收料单审核放弃放弃结算采购需求完成采购同意同意不同意不同意业务流程安装辅料（地樑、轨道）采购流程安装辅料（地樑、轨道）采购流程仓库执行采购采购部入库检验货缺货报告联系订货开收料单洪茶香审核放弃放弃审核、结算采购需求完成采购同意同意不同意不同意财务部签字业务流程其他安装辅料采购流程其他安装辅料采购流程仓库采购部财务部入库检验入货订货、采购开收料单审核、结算采购需求完成采购审核签字业务流程小额日耗品采
6、购流程小额日耗品采购流程仓库采购部财务部入库检验货填写申购单决定执行采购人开收料单审核放弃放弃审核、结算采购需求完成采购同意同意不同意不同意采购签字业务流程日常办公用品各部门采购流程日常办公用品各部门采购流程各部门采购部财务部申购单采购审核、结算采购需求使用审核签字审核不同意不同意同意同意放弃放弃业务流程生产设备配件采购流程生产设备配件采购流程仓库采购部生产部财务部入库检验货填写申购单订货、采购开收料单审核放弃放弃审核、结算采购需求完成采购不同意不同意同意同意决定采购人签字业务流程生产流程生产流程领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产部仓库生产单上漆质检、包装入库生产工艺单、生产通知单业务流程
7、四面刨车间细工艺流程四面刨车间细工艺流程领料选料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨侧面基准喂料正面刨检验两端企口截断齐头印字成型车间油漆、包装车间仓库检验包装上漆检验检验送库码放贴标签领料停机、换刀开机、调试补漆补漆截短截短合格合格合格合格合格合格符合符合次品次品不合格不合格板面板面不平不平不符合不符合退料退料次品次品入次品库磨刀另处理另处理业务流程油漆和包装车间细工艺流程油漆和包装车间细工艺流程领料上料双滚平面涂装单滚筒平面涂装（固化）粉尘清除送料砂光底漆砂光紫外线烘干输送流平输送滚筒式涂装紫外线固化底漆砂光粉尘清除逆滚涂装分色淋幕印箱包装包装车间成型车间油漆车间质量检验如何处理补漆补漆截短截短
8、合格合格不合格不合格送库打报告部长批送四面刨中检接板码料终验成型次品次品次次品品库库合格合格合格合格不合格不合格恒温流平紫外线固化冷却输送不合格不合格另处理另处理业务流程原材料干燥流程原材料干燥流程仓库干燥过程控制装窑完成生产部长总经理干燥车间停止干燥适应环境干燥计划原材料检验含水情况经验判断经验判断入库回潮卸窑合格合格不合格不合格干燥计划的制定存在多头领导现象整个干燥过程没有任何书面的纪录，不利于过程控制，也不利于追究责任业务流程原材料检验入库流程原材料检验入库流程仓库财务部总经理采购部审核卸货处理办法检验报告留存结算退货小问题小问题合格合格严重问题严重问题片检检验运达仓库原材料入库抽检业务
9、流程产成品入库流程产成品入库流程仓库输入电脑开入库单码放产成品运到仓库符合要求？符合符合不符合不符合返工返工？完成生产生产部产品入库基本没有检验，这道程序形同虚设业务流程产成品出库流程产成品出库流程仓库开出库单输入电脑发料完成领货销售单据客户业务流程原材料领料生产流程原材料领料生产流程仓库符合要求？生产部分拣（樱桃木提前分拣）库存情况生产计划开出库单、输入电脑领料退料生产完成领料计划领料计划输入电脑分拣入库开入库单符合符合不符合不符合原材料领料数往往大于销售要求生产数量，原材料领料数完全由生产决定，有时候仓库也可以根据库存量决定领料的多少，领料计划缺乏控制业务流程生产辅料领料流程生产辅料领料流
10、程仓库开出库单单据报财务输入电脑完成领料生产部生产计划业务流程安装辅料领料流程（客户自购买）安装辅料领料流程（客户自购买）客户开入库单退料出库单、销售收据输入电脑完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售大厅财务收款结算销售业务流程安装辅料领料流程（公司包安装）安装辅料领料流程（公司包安装）售后服务开入库单退料销售开的辅料领料单输入电脑领辅料单据完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售几乎没有工人退料销售开的辅料领料单，对于领料数量没有参考标准业务流程售后服务（销售安装）程序售后服务（销售安装）程序铺装铺装后铺装前收到铺装通知铺装结束安排任务到仓库领料前去安装与客户洽谈安装，填写基本情况登记表和客户确定地板质量、分选地板铺装清理现场用户验收填写质量跟踪卡签剩余地板退回证明退安装辅料客户退板讲解使用注意事项客户换板重要问题请客户在质量跟踪卡签字注明电话回访记录业务流程售后服务（投诉处理）程序售后服务（投诉处理）程序填写用户投诉情况登记表预借材料申请仓库领料实地勘察并记录杨助理签字协同其他分清责任实际用料部长签字安排维修收取维修费用维修完毕、带回反馈意见剩余材料返回仓库质量鉴定报告收到投诉记录投诉内容与要求分析原因计算损失，作出处罚客户原因客户原因质量原因质量原因安装原因安装原因找到安装责任人售后服务部完成投诉处理执行处理办法开收据交财务业务流程
