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1、2009年04月宁德一期核岛安装工程宁德一期核岛安装工程质量控制质量控制主要内容主要内容职责职责定义定义参考文件参考文件目的和范围目的和范围1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4为了明确质量控制组织在宁德一期核岛安装合同实施过程中的工作职责、质量控制方法、质量问题处理等特编制本程序。有关分包商的质量控制依据分包合同及相关文件执行。1.目的和范围目的和范围2.1编制参考文件编制参考文件质保大纲质保大纲第九章：检查和试验控制；第九章：检查和试验控制；宁德一期核岛安装工程现场总组织程序宁德一期核岛安装工程现场总组织程序GM-B0201；质检部组织机构及工作描述质检部组织机构及工作描
2、述QC-B0201。 2.参考文件参考文件l2.2执行参考文件行参考文件不符合项管理 QC-B0002；质量风险分析 QC-B0203；质量计划/工作计划/任务单的编制和使用QCB0003；纠正措施控制 QA-B0008；停工通知的发布和处理 QA-B0204；业主供应物项的接收检查 QC-B0509；自购物项的接收检查 QC-B0209；管道符合性检查 QC-B0518；电气符合性检查 QC-B0519；质量控制文件的审核 QC-B0520；测试器具管理 MM-B0003。2.参考文件参考文件质量控制组织：是指质检部（QC2）、施工队/厂QC（QC1）。质量控制文件：是指技术性程序、质量跟踪
3、文件、制造完工文件；质量控制：是指质量控制组织对施工过程、物项和质量控制文件的质量进行检查、试验和审核的一系列活动。3.定义定义4.1 施工队施工队/厂厂QC组织组织 (QC1)QC1负责本队/厂范围内的下列工作：为进行检查的活动编制检查程序；对质量跟踪文件进行审核和设置质量控制点（C点）并对设点工序实施过程进行跟踪、检查和验证；关键施工活动的质量风险分析控制；发布质量控制点（“H/W”点）消点通知；执行施工质量日常检查和系统符合性检查；打开施工过程中发现的不符合项报告；验证NCR、FCR最终决定的实施情况；定期发布质量趋势分析报告；负责对标定失效计量器具的处理；完工资料的收集、整理及完工报告
4、的编制；4.职责职责4.2 质检部（质检部（QC2）为进行检查的活动编制检查程序；审核质量计划、工作计划、任务单和特殊质量计划，并设置质量控制点（“H/W”点）；审核QC1编制的检查程序及质量控制文件（主要指除质量跟踪文件以外的检查日记、质量记录统计等）；对QC1的工作进行监督、检查、指导；关键施工活动的质量风险分析控制；工程公司提供的物项及二三公司采购的物项到货质量验收检查；施工过程质量控制点（“H/W”点）的见证放行和产品的检查验收；4.职责职责4.2 4.2 质检部质检部（QC2QC2）系统的符合性检查；需要时，发布纠正措施要求（CAR）、停工通知（SWN）申请；打开供货NCR并验证其最
5、终决定的执行；不符合项管理；定期发布产品质量趋势分析报告；负责对公司各部门（不含施工队/厂）标定失效计量器具涉及 的工程物项的质量状况的评价；审核制造完工文件（EMR/EMC/HOC/QADP）；试验室负责无损检验和理化检验活动。4.职责职责5.1质量控制组织质量控制组织在宁德一期核电站核岛安装工程中，宁德项目部建立两级质量控制组织。即施工队/厂QC组织（QC1）和质检部（QC2）。“两级QC”是指设立在质保经理主管下的独立于生产职能之外的质量检查部（以下简称：QC2），执行第二级QC功能；在施工队/厂设立一级QC组织（以下简称：QC1），执行第一级QC功能。QC1作为施工队/厂的独立的一级质
6、量控制机构，行政上隶属于施工队/厂经理指导，业务上接受QC2的监督、检查和指导。其主要职责是，在班组自检合格的基础上，执行对物项和施工过程的质量跟踪、检查和验证，并行使质量否决权。5.规定规定5.15.1质量控制组织质量控制组织QC2QC2对经对经QC1QC1验收合格物项进行最终的检查验收，对特验收合格物项进行最终的检查验收，对特殊工序、关键施工过程，通过设置殊工序、关键施工过程，通过设置/ /放行见证点（放行见证点（W W）和停工待检点（和停工待检点（H H）进行施工过程的监控，并通过上述）进行施工过程的监控，并通过上述手段，对手段，对QC1QC1的有效性进行监督、评价，行使质量否决的有效性
7、进行监督、评价，行使质量否决权。权。5.25.2监控的质量目标、质量控制指标监控的质量目标、质量控制指标5.2.1 5.2.1 监控的质量目标监控的质量目标涉及两级QC监控的质量目标是指宁德一期核岛安装质量目标中,与质量控制相关的质量目标，即施工过程中不发生由于宁德项目部自身原因而造成的下列事件：5.规定规定5.2监控的质量目标、质量控制指标监控的质量目标、质量控制指标5.2.1 5.2.1 监控的质量目标监控的质量目标影响关键路径而造成返工工期达10天的质量事件；虽未影响关键路径，但造成返工工期达20天的质量事件；造成直接经济损失达二十万元人民币以上的质量事件；因质量事件造成的直接经济损失，
8、每年度总额不得超过一百万元人民币；岭澳一期、岭澳二期的重大不符合项。5.2.2监控的质量控制指标两级QC监控的质量控制指标即宁德一期核岛安装质量控制指标5.规定规定5.3质量控制分级管理质量控制分级管理5.3.1质保分级质保分级 所有对质量有影响的活动，按其对安全的重要性进行分级，可分为质保1级（Q1）、质保2级（Q2）、质保3级（Q3）、质保无级（QNC），具体的分级参照福建宁德核电站一期核岛安装合同的要求执行。5.3.2分级的管理分级的管理 核岛安装工程预制安装活动的质量是通过质量跟踪文件（质量计划、工作计划、任务单）来进行控制的，其跟踪文件的形式有质量计划、工作计划和任务单，根据不同的质
9、保级别分别采用不同的质量跟踪文件，其规定如下：5.规定规定5.3.25.3.2分级的管理分级的管理 质量计划是用于控制质保Q1级、Q2级和Q3级单台/件（组）的预制与安装活动；工作计划是用于控制质保Q3级批量重复性预制与安装活动；任务单是用于质保QNC级的预制与安装活动。注：用于质保Q1级、Q2级和Q3级单台/件（组）的质量计划 的区别在于相关的安装技术所要求的复杂程度。 5.规定规定5.3.25.3.2分级的管理分级的管理C点、W/H点设置的频率及出席频率如下：Q1级C点的设置不少于操作步骤的50，100出席； WH点的设置不少于C点的50，W点出席频率不低于80，H点100出席；Q2/Q3
10、级C点的设置不少于操作步骤的40，100出席； W+H点的设置不少于C点的40，W点出席频率不低于70，H点100出席；Q3级工作计划C点的设置不少于操作步骤的30（最少不能少于3个），100出席； W+H点的设置不能少于C点的40（最少不能少于3个），W点出席频率不低于70，H点100出席；5.规定规定5.3.2分级的管理分级的管理QNC任务单C点的设置不少于操作步骤的20（最少不能少于3个），100出席； W+H点的设置不能少于C点的30（最少不能少于3个），W点出席频率不低于60，H点100出席；注：宁德项目部可以根据现场质量情况按照工程公司的要求调整设点频率，对于有些关键活动必须设点，
11、例如：阀门装配、压力试验、电气试验、泵对中、清洁度检查等。5.规定规定5.45.4质量风险分析控制质量风险分析控制 两级QC对施工队/厂的施工关键活动开始前的质量风险分析、预防与应急处理措施控制如下：QC1负责第一审核，并将质量风险分析报告报QC2和技术部进行第二次审核；技术部对施工队厂的质量风险分析报告进行技术性审核；QC2对施工队/厂的质量风险分析报告进行完整性审核；QC1/QC2在质量跟踪文件先决条件放行前，检查质量风险分析报告及相应的质量风险预防措施和应急措施，质量风险分析报告有缺陷或预防措施/应急措施未落实，先决条件不得进行，并有QC1/QC2负责对质量风险预防和应急措施的实施进行检
12、查。5.规定规定5.45.4质量风险分析控制质量风险分析控制 两级QC通过上述措施来控制施工队/厂对施工关键活动的质量风险分析，施工队/厂的施工关键活动的质量风险分析按照质量风险分析程序QC-B0203执行。5.55.5质量控制文件审核质量控制文件审核 两级QC对质量控制文件审核包括：QC1/QC2对质量跟踪文件编制和关闭的审核；QC2对质量风险分析报告的审核；QC2对完工文件（EMR/EMC/HOC/QADP）的审核；5.规定规定5.6 5.6 现场检查现场检查 5.6.15.6.1日常检查：日常检查：5.6.1.15.6.1.1物项的接收检查物项的接收检查QC2负责对工程公司提供的物项和宁
13、德项目部采购的物项实施质量验收检查；对工程公司供应物项的接收检查按照工程公司供应物项的接收检查程序QC-B0509执行。对自购物项的验收检查按照自购物项的验收检查程序QC-B0209执行。5.6.1.25.6.1.2施工过程检查控制施工过程检查控制两级QC是通过质量跟踪文件来实施对施工过程的质量控制，质量跟踪文件的编制与使用按照质量计划/工作计划/任务单的编制和使用程序QC-B0003执行。主要的控制方式如下：5.规定规定5.6.1.2施工过程检查控制先决条件的放行：质量跟踪文件中，在开工前的先决条件检查步骤上设置停工待检点（H点）。只有该H点得到QC2和工程公司代表签字放行后施工活动才可进行
14、。先决条件的检查内容包括但不局限于：检查关键项目活动的质量风险分析报告及预防措施/应急措施的落实情况检查施工文件（包括施工图纸已具备、完整、和正确，工作程序、质量计划/工作计划/任务单已发布）检查施工人员的资格检查施工使用的材料/设备/工机具检查施工物项是否具备施工环境检查（包括作业区域内的清洁度，设备基础状况，房间是否移交，运输通道是否通畅，作业环境温度、湿度是否适宜等）。5.规定规定5.6.1.2施工过程检查控制施工过程的控制：QC2/QC1对施工过程的控制主要是通过在质量跟踪文件上设置和检查放行控制点（H/W/C点）的方法来进行的。控制点分为停工待检点（H点）、见证点（W点）、检查点（C
15、点）三种：“W”点，即见证点，由QC2和工程公司设置，它指的是以书面通知见证方(QC2和/或工程公司)的代表。如该代表未能按时见证操作，则该操作可以继续进行；“H”点 ，即停工待检点，由QC2和工程公司设置，它指的是以书面通知见证方的代表，若该代表没有在场见证，则该操作不能进行，除非有见证方(QC2和/或工程公司)不见证该操作的书面授权；5.规定规定5.6.1.2施工过程检查控制“C C”点，即检查点，是施工队点，即检查点，是施工队/ /厂厂QC1QC1设置，相当于设置，相当于H H点；点；控制点的通知，控制点的通知，QC1QC1发布施工队发布施工队/ /厂质量控制点（厂质量控制点（“H/WH
16、/W”点）点）的消点通知（注：技术部的消点通知（注：技术部/ /物资部质量控制点的消点通知分物资部质量控制点的消点通知分别由技术部别由技术部/ /物资部负责发布）；消点通知单中的式样及填物资部负责发布）；消点通知单中的式样及填写说明形成书面文件，通知单由各队写说明形成书面文件，通知单由各队/ /厂的编制人将所有准厂的编制人将所有准确的信息填入后，提前一个工作日分发给涉及的质量控制确的信息填入后，提前一个工作日分发给涉及的质量控制组织和工程公司；组织和工程公司；在现场施工时对执行人员资格进行核查。在现场施工时对执行人员资格进行核查。5.规定规定5.6.1.2施工过程检查控制检查报告：在质量跟踪文
17、件中设置报告点（R点）对关键操作步骤进行更为详细的检查，并形成检查报告。R点是由施工队/厂（或技术部）编制质量跟踪文件时设置，在执行设置有R点的步骤时，必须形成检查报告，该报告必须有质量检查人员的签字放行。现场变更申请（FCR）的验证：QC1验证FCR最终决定的实施情况。不符合项报告（NCR）：QC1负责打开和验证施工过程中发现的NCR，QC2负责打开和验证供货NCR，具体见不符合项管理程序QC-B0002。 无损检验和理化检验：QC2试验室实施无损检验和理化检验工作。5.规定规定5.6.1.2施工过程检查控制失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价：失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价：
18、QC1QC1负责对本队负责对本队/ /厂失厂失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价；效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价；QC2QC2负责对公司各部门负责对公司各部门（不含施工队（不含施工队/ /厂）失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价；具厂）失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价；具体见体见失效测量器具涉及物项质量状况评价失效测量器具涉及物项质量状况评价QC-B0525QC-B0525。质量跟踪文件的关闭：质量跟踪文件执行完成后，由质量跟踪文件的关闭：质量跟踪文件执行完成后，由QCQC部和工程公司部和工程公司代表共同对质量跟踪文件进行书面审核，审核合格后方可签字关闭跟代表共同对质量
19、跟踪文件进行书面审核，审核合格后方可签字关闭跟踪文件，关闭后的质量跟踪文件作为竣工文件的一部分，进入制造完踪文件，关闭后的质量跟踪文件作为竣工文件的一部分，进入制造完工文件（工文件（EMR/EMC/HOCEMR/EMC/HOC）。）。 5.规定规定l5.6.1.3 班长日报量的检查l两级QC对于可进行最终检查验收的物项，是通过各施工队/厂班长日报报量进行检查的。其检查流程和检查方式如下：检查流程：班长日报中施工完成的物项必须先经过QC1的检查确认合格后，再传递给QC部，其中QC1应对班长日报进行100检查，QC部检查员检查确认合格签字后，方可报量。检查方式可采用全检、抽检或随机检查的方式：全检
20、，即100%的检查，适用于QC部对Q1、Q2级预制安装活动的物项，和QC1对Q1、Q2、Q3级预制安装活动的物项。抽检，即按照一定的比例进行的抽样检查，适用于QC2对Q3、QNC级预制安装活动的物项，和QC1对批量的Q3和QNC级预制安装活动的物项。随机检查，即对安装活动进行随机检查（非抽样），这种检查方式是针对那些无法进行抽检的Q3、QNC级预制安装活动的物项，如电缆的敷设及电缆试验等。注：电气检查按质检部电气安装检查程序QC-B0516、质检部仪表安装检查程序QC-B0517执行；通风检查按通风预制/安装检查程序QC-B0514、质检部通风保温检查程序QC-B0515执行；机械检查按质检部
21、机械安装检查程序QC-B0513执行；管道预制按管道、支架预制检查程序QC-B0511、质检部管道安装检查程序QC-B0512执行；l 5.6.25.6.2符合性检查符合性检查l符合性检查是在系统安装基本完成后对现场所安装物项及其安装过程中所形成的质量文件进行的一次全面的检查，以确保所有已安装的物项符合图纸和文件的规定。它主要是指管道符合性检查和电气系统的符合性检查，这种检查包括实体的符合性和文件的符合性检查（机械、通风安装的符合性检查在质量跟踪文件的过程控制中完成）。l符合性检查基本步骤如下：管道队/电气队QC1在EMR/EMC/HOC发布前，进行符合性检查，并将问题反馈给管道队/电气队生产
22、部；QC1验证管道队/电气队对提出问题的处理，合格后书面通知QC2进行符合性检查，并向QC2提供检查文件；QC2QC2接到书面通知和所需要的检查文件后，进行符合性检查，接到书面通知和所需要的检查文件后，进行符合性检查，检查完后填写符合性检查单，并传递给检查完后填写符合性检查单，并传递给QC1QC1；QC1QC1验证管道队验证管道队/ /电气队对电气队对QC2QC2提出问题的处理，合格后，通提出问题的处理，合格后，通知知QC2QC2验证；验证；QC2QC2验证后将验证情况以书面形式传递给验证后将验证情况以书面形式传递给QC1QC1，直到验证合，直到验证合格；格；QC2QC2验证合格后，审核相关的
23、验证合格后，审核相关的EMR/EMC/HOCEMR/EMC/HOC文件。文件。l管道符合性检查按照管道符合性检查程序QC-B0518执行。l电气符合性检查按照电气符合性检查程序QC-B0519执行。l5.7质量问题的处理质量问题的处理l对于现场施工过程中所发现的问题，QC人员应通过以下几种方式进行解决：未认可项通知单：对班长日报量检查时发现的不符合物项，应作拒收处理，同时QC2发未认可项通知单（格式见附录C）给QC1，QC1要求责任单位进行整改，整改完毕后重新验证，合格后在未认可项通知单上签字关闭。符合性检查单（或消缺单）：在符合性检查中所发现的问题应通过符合性检查单（或消缺单）的形式记录，并
24、进行处理，按照管道符合性检查程序QC-B0518和电气符合性检查程序QC-B0519执行。不符合项报告：指该物项的特性、文件或程序方面的不符合，因而使该物项的质量变得不可接受或不能确定的情况，具体按照不符合项管理程序QC-B0002执行。质量跟踪文件审核单：主要是对质量跟踪文件关闭前的审核进行记录，并处理，按照质量控制文件的审核程序QC-B0520执行。EMR审核单：对制造完工报告的最终审核处理记录，按照质量控制文件的审核程序QC-B0520执行。观察意见通知单（ON）：当发现施工过程中较小的问题时，可以打开观察意见通知，具体按照纠正措施控制程序QA-B0008执行。纠正措施要求（CAR）：纠
25、正措施的打开及执行见纠正措施控制程序序QA-B0008。停工通知（SWN）申请：当确认继续一项活动将使一物项或工艺过程的质量变得不可接受或不确定，或该活动已经，或可能，对其它工作产生负面影响时，QC2可以打开SWN申请，具体按照停工通知的发布和处理程序QA-B0204执行。 l6.附录附录l附录A：质量控制指标（摘自福建宁德核电站一期核岛安装工程合同）l附录B：消点通知单l附录C：未认可项通知单 质量控制质量控制l附录附录A A：质量控制指标质量控制指标l承诺实现分项工程一次验收合格率不低于95，分部工程和单位工程验收合格率为100，核岛安装工程创国家优质工程。l应采取有效措施确保宁德一期工程
26、核岛安装质量不低于下列的重要质量指标，质量目标及指标分解、落实的措施须得到工程公司认可：质量控制质量控制核核岛主系主系统安装重要指安装重要指标 序号序号项目项目指标指标1 1大件吊装成功率100%2 2大件运输成功率100%3 3主管道焊接RT合格率98%4 4SG二次侧水压试验100%5 5主系统QC检查W点合格率98%6 6主系统QC检查H点合格率99%核岛辅助系统安装重要指标核岛辅助系统安装重要指标电气气仪控重要指控重要指标序号序号项目（一次合格率）项目（一次合格率）指标指标1 1主电缆支架安装96%2 2电缆托盘安装98.9%3 3电气设备安装98.8%4 4电缆敷设98.6%5 5电
27、缆端接98%6 6仪表及管线安装99%7 7仪表管水压试验90%l附录附录B B：消点通知单消点通知单 质量控制质量控制质量计划/工作计划/任务单编号TQP/TWP/TTLNO.日期Date时间Time（H/W）点操作类型TypeofOperation地点LocationC23QCCNPEC备注：分发：DistributionC23QA、签发Issuedby：日期Date：11消点通知单编号No:l附录 B：消点通知单（续）l通知单填写说明：l 通知单的编号lXXXXXXXl 顺序号0000199999l 组织代号l组织代号如下：lFP：预制厂； MT：机械队；lET：电气队； VT：通风队；
28、lPT：管道队； EM2：EM2队；lTM：技术部；如管道队发送的第一份通知单为PT00001，第二份通知单为PT00002，依次类推。l质量计划/工作计划/任务单的编号。l消点日期（年/月/日）。l消点时间（上午am/下午pm及开始的时间）。l消点分类（W/H）。l涉及的质量跟踪文件（质量计划/工作计划/任务单）的操作步骤名称。l消点的地点（施工现场机组号+厂房代号+房间编号或办公室）。l需要时，对进行的操作类型的代码及内容予以补充说明。l需见证的单位或部门（如C23QC、CNPEC），注意每份消点通知单必须作为信息分发给QA部1份。l由QC1的负责人签发。l(11)签发的日期。 l附录C：QC2未认可项通知单QC2未认可项通知单质量控制质量控制发自：发至：日期：编号：未认可项描述：签名：日期：处理结果(QC1回答)：签名：日期：QC2验证：签名：日期：质量控制谢谢观看！谢谢观看！
