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2、chitect（简称（简称“ABAABA”） 4连接服务器连接服务器4选择本单位的数据库选择本单位的数据库4填写用户名和初始密码填写用户名和初始密码4选择选择“中国石油过滤器中国石油过滤器_ _标准标准”过滤器过滤器 选择选择“中文中文( (中国中国) )”语言语言 登录本单位的数据库登录本单位的数据库控制活动培训之四业务流程建模操作培训初次登录服务器后应及时初次登录服务器后应及时初次登录服务器后应及时初次登录服务器后应及时修改密码修改密码修改密码修改密码 方法方法1：选择数据库名称：选择数据库名称-鼠标右键鼠标右键弹出菜单弹出菜单-选择选择更改密码更改密码菜单项，菜单项，执行修改密码操作。执
3、行修改密码操作。 方法方法2 ：选择主菜单的：选择主菜单的文件文件- 更改密码更改密码菜单项，执行修改密菜单项，执行修改密码操作。码操作。控制活动培训之四业务流程建模操作培训打开打开打开打开ARISARIS系统系统系统系统主页主页主页主页界面界面界面界面主页界面可提示并快捷打开主页界面可提示并快捷打开最近编辑过最近编辑过的数据库及模型的数据库及模型控制活动培训之四业务流程建模操作培训配置配置配置配置建模环境建模环境建模环境建模环境 首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：点击主菜单的点击主菜单的视图视图-选项选项菜单项，在
4、弹出的选项窗口中进行相关设置。菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。控制活动培训之四业务流程建模操作培训配置配置配置配置建模环境建模环境建模环境建模环境显示打印边界设置：显示打印边界设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“常规常规”项下的项下的“打印打印”选项卡，在该选项卡中将选项卡，在该选项卡中将“显示打印页显示打印页”复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边界线。界线。控制活动培训之四业务流程建模操作培训配置配置配置配置建模环境建模环境建模环境建模环境 图形模板设置：图形模板设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“表示表示
5、”选项卡，在该选项卡中设置当前模板选项卡，在该选项卡中设置当前模板为为“中石油模板中石油模板_ _标准标准”；设置；设置“在符号中的文本特性在符号中的文本特性”为为“多行多行文本文本”。控制活动培训之四业务流程建模操作培训配置配置配置配置建模环境建模环境建模环境建模环境 连线设置：连线设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“连接连接”选项卡，在该选项卡中设置跨接高度选项卡，在该选项卡中设置跨接高度和弯成圆圈程度为和弯成圆圈程度为2020，勾选，勾选“只能连接直角的新连接只能连接直角的新连接”。控制活动培训之四业务流程建模操作培训配置配置配置配置建模环境建模环境建模环境建模环境 网格设置：
6、网格设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“网格网格”选项卡，在该选项卡中，勾选选项卡，在该选项卡中，勾选使使用网格用网格，设置网格宽度为，设置网格宽度为5 5。控制活动培训之四业务流程建模操作培训配置配置配置配置建模环境建模环境建模环境建模环境打印比例和打印方向设置：打印比例和打印方向设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“对于新模型对于新模型”下的下的“打印打印”选项卡，使流程图的选项卡，使流程图的打印默认为打印默认为“纵向纵向”。控制活动培训之四业务流程建模操作培训配置配置配置配置建模环境建模环境建模环境建模环境页面布局设置：页面布局设置：点击选项窗口左侧最下方的点击选项窗口左侧最
7、下方的“页面布局页面布局”选项卡，在该选项卡中设选项卡，在该选项卡中设置页边距为：左置页边距为：左20、顶、顶65、右、右15、底、底5。控制活动培训之四业务流程建模操作培训打开打开打开打开ARISARIS系统系统系统系统浏览器浏览器浏览器浏览器界面界面界面界面查看查看ARIS网络中基于网络中基于IP地址的服务器地址的服务器和和本地本地LOCAL控制活动培训之四业务流程建模操作培训打开本地打开本地打开本地打开本地LOCALLOCAL中的总部机关中的总部机关中的总部机关中的总部机关数据库数据库数据库数据库界面界面界面界面 点击点击总部机关公司层面组总部机关公司层面组可显示其子组、模型、对可显示其
8、子组、模型、对象；象； 组组是一个是一个逻辑目录用逻辑目录用文件夹文件夹表示表示控制活动培训之四业务流程建模操作培训介绍介绍介绍介绍模型模型模型模型的相关概念的相关概念的相关概念的相关概念4模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述的结果。每个模型都有其具体的的结果。每个模型都有其具体的模型类型模型类型。4中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：01 组织：组织图组织：组织图03 系统：应用系统图系统：应用系统图05 流程：功能树；流程：功能树； EPC（列展示）；功能
9、分配图（列展示）；功能分配图04 数据：技术术语模型数据：技术术语模型控制活动培训之四业务流程建模操作培训介绍介绍介绍介绍模型模型模型模型的相关概念的相关概念的相关概念的相关概念11 内控管理：风险图；业务控制图内控管理：风险图；业务控制图公司组层面：结构模型公司组层面：结构模型06 流程总图：增值链图流程总图：增值链图12 内控手册：内控手册：控制活动培训之四业务流程建模操作培训介绍介绍介绍介绍对象对象对象对象的相关概念的相关概念的相关概念的相关概念对象对象是模型中的基本元素，每个对象都有其特定的是模型中的基本元素，每个对象都有其特定的对象类型对象类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的对象
10、类型有以下中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下2121个：个：组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能）都必须产生异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)控制活动培训之四业务流程建模操作培训介绍介绍介绍介绍对象对象对象对象的相关概念的相关概念的相关概念的相关概念文档(技术术语类型)文档(技术术语类型)业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组风险类别风险会计科目(技术术语类型)控制活动培训之四业务流程建模操作培训介绍介绍介绍介绍对象对象对象对象的相关概念的相关概念的
11、相关概念的相关概念EPCEPC列展示列展示：组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用系统、流程接口、与、或、异或。系统、流程接口、与、或、异或。组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能）都必须产生异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)控制活动培训之四业务流程建模操作培训介绍介绍介绍介绍对象对象对象对象的相关概念的相关概念的相关概念的相关概念文档(技术术语类型)风险图风险图：风险类别、风险：风险类别、风险实施证据图实施证
12、据图：技术术语、文档：技术术语、文档风险类别风险文档(技术术语类型)组织图组织图：组织单元、岗位、组：组织单元、岗位、组组织单元岗位组控制活动培训之四业务流程建模操作培训介绍介绍介绍介绍对象对象对象对象的相关概念的相关概念的相关概念的相关概念业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组文档(技术术语类型)风险功能(功能类型)功能分配图功能分配图：功能、风险、文档、会计科目：功能、风险、文档、会计科目业务控制图业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型会计科目(技术术语类型)风险控制活动培训之四业务流程建模操作培训内容概要内容概要内容概要内容概要业
13、务流程建模业务流程建模2 2 2 2业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1 1 1业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3 3 3控制活动培训之四业务流程建模操作培训组织图组织图组织图组织图建模建模建模建模在在01 组织上右键；组织上右键；选到新建平移；选到新建平移；点击点击模型模型进入进入ARIS房式结构图房式结构图。控制活动培训之四业务流程建模操作培训在在在在ARISARIS房式结构图房式结构图房式结构图房式结构图中创建组织图中创建组织图中创建组织图中创建组织图 在房式结构图中在房式结构图中勾选勾选顶部顶部；选中；选中组织图组织图；在下边；在下边填写公司名称。填写公司名称。控制活
14、动培训之四业务流程建模操作培训进入进入进入进入组织图组织图组织图组织图建模界面建模界面建模界面建模界面 在在符号符号处选取相应的对象摆放位置并连线。处选取相应的对象摆放位置并连线。控制活动培训之四业务流程建模操作培训组织机构图组织机构图组织机构图组织机构图示例示例示例示例鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元中的中的中的中的职位职位职位职位控制活动培训之四业务流程建模操作培训流程图流程图流程图流程图建模建模建模建模 点击点击05流程流程组前的组前的“+”逐级找到逐级找到MP01.05 薪薪酬福利与保险酬福利与保险功能树模
15、型功能树模型控制活动培训之四业务流程建模操作培训进入进入进入进入MP01.05MP01.05薪酬福利与保险薪酬福利与保险薪酬福利与保险薪酬福利与保险功能树模型功能树模型功能树模型功能树模型 在模型里选在模型里选中中MP01.05.05住房公积金住房公积金双击双击MP01.05MP01.05薪酬福利与保薪酬福利与保薪酬福利与保薪酬福利与保险险险险功能树模型功能树模型功能树模型功能树模型进入设计器中进入设计器中进入设计器中进入设计器中控制活动培训之四业务流程建模操作培训给给给给MP01.05.05 MP01.05.05 住房公积金住房公积金住房公积金住房公积金分配分配分配分配EPCEPC模型模型模
16、型模型 右键选中右键选中MP01.05.05 住房公住房公积金对象，在新建处点击积金对象，在新建处点击分配分配；切换界面后选切换界面后选新建模型新建模型；点击；点击EPC（列展示）（列展示）点下一步。点下一步。控制活动培训之四业务流程建模操作培训选择选择选择选择保存保存保存保存新模型的组新模型的组新模型的组新模型的组在系统默认的组下找到与分配对象在系统默认的组下找到与分配对象同名的组同名的组，保证子组层级正确！，保证子组层级正确！ 控制活动培训之四业务流程建模操作培训EPCEPC列展示的列展示的列展示的列展示的8.58.5网格网格网格网格介绍介绍介绍介绍若最右列有返若最右列有返回线可调整为回线
17、可调整为9格格每个对象是每个对象是3格格1 + 3 +1+ 3 +0.5=8.51 + 3 +1 + 3 +1.5+ 3 +1+ 3 +0.5=17控制活动培训之四业务流程建模操作培训MP01.05.05 MP01.05.05 住房公积金住房公积金住房公积金住房公积金流程图流程图流程图流程图识别识别组织单元组织单元、岗位岗位、功能块功能块及及事件事件对象对象控制活动培训之四业务流程建模操作培训给给给给MP01.05.05 MP01.05.05 住房公积金住房公积金住房公积金住房公积金分配功能分配图分配功能分配图分配功能分配图分配功能分配图模型模型模型模型 右键选中右键选中MP01.05.05
18、住房公住房公积金对象，在新建处点击积金对象，在新建处点击分配分配；切换界面后选切换界面后选新建模型新建模型；点击；点击分配功能分配图分配功能分配图点下一步。点下一步。控制活动培训之四业务流程建模操作培训选择选择选择选择保存保存保存保存新模型的组新模型的组新模型的组新模型的组在系统默认的组下找到与分配对象在系统默认的组下找到与分配对象同名的组同名的组，保证子组层级正确！，保证子组层级正确！控制活动培训之四业务流程建模操作培训功能分配图功能分配图功能分配图功能分配图建模建模建模建模把把11内控管理里对应内控管理里对应的风险的风险出现出现复制过来复制过来从功能块下方连出到从功能块下方连出到风险块左边
19、风险块左边逐个逐个连入连入控制活动培训之四业务流程建模操作培训流程图、功能分配图进入示例流程图、功能分配图进入示例流程图、功能分配图进入示例流程图、功能分配图进入示例 05050505流程流程流程流程 进入进入进入进入功能树模型功能树模型鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字选中选中选中选中流程流程流程流程图图图图后，点后，点后，点后，点“ “确定确定确定确定” ”选中选中选中选中功能分配图功能分配图功能分配图功能分配图后，点后，点后，点后，点“ “确定确定确定确定” ”控制活动培训之四业务流程建模操作培训内容概要内容概要内容概要内容概
20、要业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1 1 1业务流程建模操作业务流程建模操作2 2 2 2业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3 3 3控制活动培训之四业务流程建模操作培训总部机关总部机关总部机关总部机关流程平台流程平台流程平台流程平台点击流程平台图中点击流程平台图中7个对象的链接个对象的链接可进入相应的模型可进入相应的模型控制活动培训之四业务流程建模操作培训总部机关总部机关总部机关总部机关流程总图流程总图流程总图流程总图流程总图把业务流程分为三大类：流程总图把业务流程分为三大类：33个一级目录个一级目录控制活动培训之四业务流程建模操作培训总部机总部机总部机总部机内控手册内控手
21、册内控手册内控手册股份公司内控手册的股份公司内控手册的六六本分册本分册控制活动培训之四业务流程建模操作培训总部机关总部机关总部机关总部机关实施证据库实施证据库实施证据库实施证据库图为：一级图为：一级实施证据实施证据图图点击点击品品字字链接链接可可进入相应的进入相应的二级二级实施证据图实施证据图控制活动培训之四业务流程建模操作培训业务流程建模操作培训业务流程建模操作培训业务流程建模操作培训业务流程建模操作培训系统登录系统登录设置建模环设置建模环境境创建组结构创建组结构创建功能分创建功能分配图配图创建流程目创建流程目录树录树创建组织图创建组织图应用系统建应用系统建模模创建流程总创建流程总图图流程建模流程建模创建组和风创建组和风险目录险目录RCD建模建模ARCD建模建模功能分配图功能分配图上挂风险上挂风险组织单元和组织单元和岗位整理岗位整理手册其他内手册其他内容挂接容挂接RCD属性维属性维护护ARCD属性属性维护维护财务科目对财务科目对外披露事项外披露事项挂接挂接流程分析流程分析控制活动培训之四业务流程建模操作培训谢谢控制活动培训之四业务流程建模操作培训
