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1、一、基本情况1、名称:新疆yy管理有限公司xxx多功能体育馆2、地址:市中山路141号xxx大厦3、面积:1359.72平方米4、经营内容:主营羽毛球、乒乓球、篮球、台球,附带经营饮料、体育用品等5、人员配置:员工3人6、开业时间:2006年4月26日7、营业时间:8:00至结束(一般在00:30左右)8、场地情况:4个羽毛球场地、9个乒乓球场地、1个台球场地、1个半场篮球场地二、价格定位:单位:元时间项目周一至周五收费标准双休、节假日收费标准备注早晨9:00-12:00中午12:00-17:00晚上17:00-营业结束9:00-营业结束乒乓球2元/人5元/小时10元/小时10元/小时普通消费
2、标准羽毛球5元/人15元/小时30元/小时30元/小时篮球10元/人80元/小时(半场)100元/小时(半场)140元/小时(半场)台球10元/小时15元/小时早晨9:00-12:00中午12:00-17:00晚上17:00-营业结束9:00-营业结束乒乓球2元/人4元/小时6元/小时10元/小时会员卡消费标准羽毛球2元/人12元/小时22元/小时30元/小时篮球2元/人60元/小时(半场)80元/小时(半场)140元/小时(半场)台球10元/小时15元/小时月卡:30元/人季卡:70元/人半年卡:130元/人年卡:240元/人晨练卡标准普通卡1金额300元期限3个月赠送2小时普通卡2金额50
3、0元期限6个月赠送4小时普通卡3金额1000元期限1年赠送9.5小时银卡金额2000元期限1年赠送22小时金卡金额3000元期限1年赠送37.5小时钻石卡金额5000元期限1年赠送71.5小时说明1、会员可凭卡在本馆内消费其他商品,按商品售价冲减卡内金额。2、会员卡金额全部消费完毕后,方可使用赠送时间,赠送时间只限于体育项目消费,不能折抵其他商品消费。3、临时消费人员如有其他商品消费需求,可从押金中按商品售价冲减,押金不足冲减商品或押金不足继续消费时必须告知并增补押金。三、市场调查与分析1、价格调查分析:根据与乌市同行业经营单位的收费标准,本馆收费在同等环境、经营内容场馆中属中、低档收费(仅比
4、红楼体育馆略高),现消费群体基本认可收费标准。2、环境调查分析:本馆环境与同行业中、低档场馆相比,消费环境比较适宜,现消费群体对场馆环境设施基本满意。3、经营内容调查分析:本馆场地以羽毛球场地为主、乒乓球场地为辅,兼提供篮球、台球场地,现有内容基本能够满足大多数运动消费者需求。4、消费群体调查分析:主要面向以会员制为主长期消费者和团队消费及训练基地,同时接待晨练和散客。5、场馆改造:经与同行业场馆比较,本馆现有环境、设施均属中低档,计划以少投入逐步对场地进行调整,因消费羽毛球人员居多,故调整后的场地将增加羽毛球场地,以满足消费者需求;同时对场馆地面、墙面、更衣室、沐浴间、休闲区进行改造,使消费
5、群体与场馆环境相匹配。通过市场调查分析,物业公司认为,目前场馆的经营业绩还是有利可图的,如果对场馆进行调整并提高档次后,收费较高的羽毛球场地将增加,单场消费人数也将有所增加,随着人们的健身消费取代休闲消费的意识不断提高,把运动作为休闲的消费者会不断增加,后期收入是可观的。四、组织与管理1、本馆作为物业公司一个部门进行经营管理,设场馆经理1人,具体负责场馆的经营,员工两人,从事具体接待业务。2、公司经理对场馆进行直接管理和监督,并制定相应的经营、考核办法,由办公室负责监督实施。3、场馆经理定期对员工进行业务培训。五、效益分析1、费用:60368.70元/年(1)3人年人工工资及工资附加:5250
6、8.70元;1600.00/月X1.561(工资及附加)X12个月2人X700.00元/月X12个月175.00元(工装)X3=52508.70元2)年办公费用:2800.00元电话费:600.00元;手机费:600.00元;各类本册:200.00元;广告费(宣传彩页等):1200.00元;消费卡:200.00元。(3)年物料消耗:5060.00元羽毛球:2190.00元;乒乓球:300.00元;一次性袜子:730.00元;球鞋:1000.00元;羽毛球拍:400.00元;乒乓球拍:240.00元;卫生洗涤用品(推尘、扫把、簸箕、抹布、洗衣粉等):200.00元。2、收入:146000.00元
7、/年400.00元X365天=146000.00元。3、税金:4686.60元146000.00元X3.21=4686.60元4、年利润:80944.70元146000.00元60368.70元4686.60元=80944.70元六、计划改造项目1、粉刷场地(地板、墙壁);2、调整场地(将原4个羽毛球场地调整为6个,其中4个双打场地);3、改造设施(2个更衣室、1个贵宾更衣室、2个淋浴室、1个办公间、一个休闲区);4、拆除现有更衣、办公区,落地风机盘管移机并重接一趟中央空调管线;5、淋浴室下水道、防水改造;6、印制宣传彩页、价目表,制作会员卡等。以上项目预计需费用25000.00元。七、结论根
8、据目前经营情况来看,平均每日收入在300元以上,改造后的场馆单场容客量将会有所提高,日收入应在400元左右,年收入近15万元,年固定费用在6万元左右,改造项目费用属于一次性投资,故年利润还是较为稳定的;如果再在营销、广告和宣传上加大力度,利润还有一定的提升空间。在现有消费群体稳定和场馆的广告效应开始体现后,消费人群将会有相当幅度增加,根据大厦现使用情况,可将六楼主、裙、配楼和七楼配楼改造成集体育、健身和运动休闲为一体的综合体育场馆,将形成XXX新的盈利产业。八、体育馆管理制度(附后)XXX体育馆管理细则第一条目的:为加强XXX体育馆的规范管理,确保场馆工作环境和工作秩序整齐划一,持续良好,特制
9、定本细则。第二条适用范围:所有消费群体第三条管理机构:新疆同信物业管理有限公司XXX多功能体育馆第四条管理细则:一、工作时间:早9:00至营业结束。二、区域管理:1、场馆大厅、走廊、墙面、立柱属公共区域,任何单位不得私自占用。2、未经物业公司许可,不得在场馆大厅、走廊设立广告展板或在墙面、立柱上张贴广告。3、场馆大厅、走廊应保持干净整洁,不得在场馆大厅或走廊堆放杂物。4、场馆大厅内设休闲区,供消费者吸烟、休息,接待客户时应将客户领至办公区窗口外商谈,非馆内人员不得私自进入办公区。5、场馆工作人员应按管理制度做好场馆管理工作,并保持好场馆内的环境卫生。三、办公秩序管理(一)仪表要求1、工作时间内
10、,工作人员应着本馆规定的统一的工作服,工作服应当干净整洁,并佩戴工牌。2、工作人员不得发型不整、怪异或染色过度;不得浓妆艳抹或佩戴过于繁杂、夸张的饰物;不得在暴露在服装外的肌肤上纹身。(二)行为规范1、应以普通话低音量在办公区域或场馆大厅内进行交流,禁止高声喧哗、污言秽语。2、工作时间内坚持文明服务,语言得当,热情周到。3、工作时间内不得进行聚堆聊天、玩游戏、打牌等娱乐活动,不得在公开场合进食(因工作延误等特殊情况不便外出时,可在封闭的办公区域内进食)、吃零食、吸烟、饮酒等。4、应保持良好的精神状态,坐、立、行得体,不得在场馆大厅区域内睡觉或有有碍观瞻的举止。5、注意保持场馆大厅及办公区域的卫
11、生,不得乱扔杂物或随地吐痰。6、爱护场馆及各单位办公区域内一切设施,不得随意毁坏、涂抹,不得将公共设施及物品据为己有。7、场馆公共设施内的物品,经管理办许可后,应本着爱护的原则在使用完毕后及时放回原处,不得随意丢弃、损坏。8、节约场馆内一切能源,随时注意关闭电源、水源开关。(三)安全管理1、xxx体育馆的安全工作由本馆工作人员具体负责,保安部有义务协助管理工作,发现安全隐患,应及时处理,并告知场馆经理。2、场馆工作人员及消费者的贵重财物应自行保管,场馆不得代管。(四)公共设施设备的维护与保洁xxx体育馆公共设施设备的维护和公共区域的保洁工作,按照服务标准由xxx体育馆工作人员具体负责,各单位应予以配合。第五条各单位若需举办活动请于三个工作日内向xxx体育馆发工作联系单,待协调沟通后方可使用,并按规定交费。第六条本细则自颁布之日起施行。第七条本细则最终解释权归xxx体育馆。