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1、ICS 点击此处添加ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号山东省DB37地方标准DB 37/ XXXXXXXXX甲醇行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of methyl alcohol enterpriseDB37/ XXXXXXXXX目次前言III引言IV1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基本要求14.1 成立组织机构14.2 实施全员培训14.3 编写
2、体系文件15 工作程序和内容25.1 风险点确定25.1.1 风险点划分原则25.1.2 风险点排查25.2 危险源辨识35.2.1 辨识方法35.2.2 辨识范围45.2.3 危险源辨识45.3 风险评价55.3.1 风险评价方法55.3.2 风险评价准则55.3.3 风险评价与分级55.3.4 确定重大风险65.3.5 风险点级别确定65.4 风险控制措施65.5 风险分级管控6附录 B（资料性附录） 风险分级管控清单及风险点、危险源统计表16前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单
3、位：新能凤凰（滕州）能源有限公司。本标准主要起草人：引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系 通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现 代安全管理理念和 甲醇 行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省甲醇 行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。）DB37/ XXXXXXXXX1 范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的
4、术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内甲醇企业风险分级管控体系的建设。本标准按照水煤浆加压气化、变换、低温甲醇洗、合成、精馏等工序识别风险点，进行风险分析和评价。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB3
5、7/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4 基本要求安全管理部门制订培训计划，组织公司级培训，设备、工艺、运行、检修、电气、仪表等专 业部门领导和专业工程师参加，主要培训安全生产分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016）安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T *-2017 ），要求掌握风险分级管控的程序、方法。工艺、运行部门组织各工段培训，工段长、主操参加，主要培训本指南，要求能组织岗位员工开展辨识、分析和评价。保留培训记录，包括但不限于计划、课件、图片或视频、考核等资料。4.3 编写体系文件建立风险管控制度，编制作业活动清单、
6、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA） 评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等记录文件。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域对甲醇生产装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照功能分区进行。主要涉及水煤浆加压气化、变换、低温甲醇洗、合成、精馏等工序。按照功能分区，进行初步划分，各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施详见各工序的设备设施清单（见附录A.3）5.1.1.2 操作及作业活动按工段划分操作及作业活动，分为气化工
7、段、甲醇工段、动力工段，气化工段包括煤浆制备、制气、渣水处理操作单元，甲醇工段包括变换、低温甲醇洗、合成、精馏等操作单元，动力工段 包括锅炉、煤运等操作单元。主要工序内的各类作业活动即为风险点（动态风险），常规的作业活动详见各工序的作业DB37/ XXXXXXXXX5.1.2.2 风险点排查的方法风险点排查按作业活动、设备设施分类进行。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 自下而上进行全员危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提出改进的控制措施。危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响，建立
8、作业活动清单（见附录A.2）及设 备设施清单（见附录A.3）。对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；对于危险工艺应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、类比法、事故树分析法等进行辨识。5.2.1.2 工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。包括作业活动划分、选定、危险源识别等步骤。作业活动划分。按生产流程、区域位置、装置、作业任务划分。包括但不限于：日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检。异常情
9、况处理：停水、停电、停气（汽）的处理，设备故障处理。开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。其他作业活动。按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入作业活动清单（见附录A.2）。工作危害分析（JHA）评价步骤将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤。根据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件。DB37/ XXXXXXXXX依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般设备设施有关的潜在危险有害因素进行判别检查，包括编制安全检查表、列出设备设施等清单、进行危险源识别等步骤。安全检查表编制的依据有关法规、标
10、准、规范及规定；国内外事故案例和企业以往事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。编制安全检查表确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员。熟悉系统。包括系统的功能、工艺流程、操作条件、布置、已有的安全卫生设施和主要设备结构。收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。安全检查表分析评价建立设备设施清单（见附录A.3）。依据设备设施清单，按功能或结构将风
11、险点划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害。对每个危险源，按照安全检查分析（SCL）评价表进行全过程的系统分析和记录。5.2.2 辨识范围规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；DB37/ XXXXXXXXX5.2.3.2 辨识危险源可从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高 处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导
12、致中毒、火灾、爆炸、 腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物 质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。5.2.4 事故类别及后果危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其他伤害等。危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法按化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T *-2017）5.4.1执行。宜选择风险矩阵分析法（LS）对
13、风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级。5.3.2 风险评价准则按化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T *-2017）5.4.2执行。企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。风险判定准则依据：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的诉求等。DB37/ XXXXXXXXX5.3.3.2 D 级4
14、 级：轻度危险（可以接受或可容许风险）。车间级应引起关注，负责危险源的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或 不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。5.3.3.3 C 级3 级：显著危险（中度或中等风险），需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，并负责危险源的控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控 制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害 后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。5.3.3.4 B 级2 级：高度危险（重大风险），应制定措施进行控制管理。公司或厂级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急 措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至 可接受或可容许程度后才能开始或继
