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1、ISO9001ISO9001标准标准2020要素要素【要素要素1】 管理职责管理职责标准要求简述：ISO9001标准要求企业建立并贯彻质量方针和质量目标；确立书面的组织架构并明确各部门及人员的职责分配； 委派全权负责体系运行的管理者代表；配备充分的资源；最高管理者应定期或不定期进行管理评审，对体系进行监督和评价。负责部门：总经理负责部门：总经理【要素要素2】 质量体系质量体系标准要求简述：ISO9001标准要求企业应对产品如何满足质量要求进行精心策划，并形成整套质量体系文件以指导各部门循章运作。质量体系文件通常包括三个层次：质量手册、程序文件、作业指导性文件及各类表格。负责部门：管理者代表负责
2、部门：管理者代表/质量管理部门质量管理部门【要素要素3】 合同评审合同评审标准要求简述：ISO9001标准要求企业应在接受订单前对其进行评审；订单修订时也应进行评审，并及时将修订信息传递到与生产有关的各部门。负责部门：业务部门负责部门：业务部门【要素要素4】 设计控制设计控制标准要求简述：ISO9001标准要求企业应建立规范的产品开发和设计过程。负责部门：设计和开发部门负责部门：设计和开发部门【要素要素5】 文件和资料控制文件和资料控制标准要求简述：文件是企业内部的“法规”。由于推行ISO9001标准实质上是将企业“法治化”，所以会产生大量的用于指导各层次人员工作的文件。ISO9001标准要求
3、企业对文件进行严格的管理，以使得现场所用到的都是经过相应授权人员批准生效的有效文件。负责部门：办公室负责部门：办公室【要素要素6】 采采 购购标准要求简述:ISO9001标准要求企业应对分供方（原材料供应商、外包商）采取适当的措施进行控制；发出的采购单应清楚地表明所订购产品的资料，并经一定权限人员的审批方可发出。负责部门：供应部门负责部门：供应部门【要素7】 客户提供产品的控制客户提供产品的控制标准要求简述：ISO9001标准要求企业应对客户提供的产品进行验证，并予以妥善地储存，避免丢失、损坏或不适用的情况。负责部门：供应部门负责部门：供应部门【要素8】 产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性标
4、准要求简述：ISO9001标准要求企业应在各场所（仓库、车间等）对各类产品（原材料、半成品、成品）进行适当的标识，以防止混淆或误用；另外，在有追溯性要求的情况下，应可以追溯到与产品生产及流转有关的必要的历史记录。负责部门：仓库、现场作业部门负责部门：仓库、现场作业部门【要素9】 过程控制过程控制标准要求简述：主要指对生产过程的控制。ISO9001标准要求企业应科学地策划生产的过程；对每个工序采取有效的措施进行控制，包括控制该工序的“人”（操作者）、“机”（机器设备）、“料”（物料）、“法”（作业指导书）、“环”（生产环境）、“测”（品质检验）六大因素。负责部门：现场作业部门、设备管理部门负责部
5、门：现场作业部门、设备管理部门【要素10】 检验和试验检验和试验标准要求简述：ISO9001标准要求企业应执行进货检验、过程检验、最终检验；制订全套检验标准，包括各类原材料的进货检验标准、各类工序检验标准、最终成品检验标准；品管员应严格依照标准执行检验，并进行记录；记录应妥善保存。负责部门：质检部门负责部门：质检部门【要素11】 检测设备控制检测设备控制标准要求简述：ISO9001标准要求企业对检测设备（如器具、仪表、装置等）应按规定的周期进行定期校准，以确保这些设备的检测结果始终是准确的。负责部门：质检部门或计量室负责部门：质检部门或计量室【要素12】 检验和试验状态检验和试验状态标准要求简
6、述：ISO9001标准要求企业应采用合适的标识方法，将产品经过检验后合格还是不合格的状态标识出来，防止不合格品的误用。负责部门负责部门/人员：质检部门人员：质检部门【要素13】 不合格品控制不合格品控制标准要求简述：ISO9001标准要求企业应对不合格品进行处理，处理方式包括退货、返工、让步放行、降级使用、报废等；企业应规定相应权限的人员，对相应层次的不合格品进行评审，决定处理方式；不合格品应进行记录。负责部门：质检部门和现场作业部门负责部门：质检部门和现场作业部门【要素14】 纠正和预防措施纠正和预防措施标准要求简述：ISO9001标准要求企业应有既定的渠道对所掌握的不合格信息进行分析，并采
7、取纠正和预防措施消除不合格产生的原因，以防止不合格的再次发生。这是不断提高管理水平的必经之路。负责部门：质量管理部门负责部门：质量管理部门【要素15】 搬运、储存、包装、防护和交付搬运、储存、包装、防护和交付标准要求简述：ISO9001标准要求企业应对下述过程进行良好的控制：搬运防止搬运过程对货物的损坏；储存防止储存过程对货物的损坏包装应对包装过程进行适当的控制；防护对某些特殊物资应采取适当的防护和隔离措施；交付应确保产品从出厂后到交付至客户手中前产品质量不受到损失。负责部门：仓库、搬运负责部门：仓库、搬运【要素16】 质量记录控制质量记录控制标准要求简述：质量记录是证明ISO9001管理体系
8、的运行是否有效的凭据，是内审监督的客观证据，是将来采取纠正和预防措施的依据。ISO9001标准要求企业各部门对质量记录的填写要真实、准确；应对质量记录进行妥善保存，分类存放，以方便查阅。负责部门：质量管理部门负责部门：质量管理部门【要素17】 内部质量审核内部质量审核说明：这是ISO9001标准提供的一种非常行之有效的监督方法，用于对管理体系的执行情况进行监督，不断找出问题，纠正问题，改进管理。这是实施ISO9001的企业所特有的，也是ISO9001的优势之一。要做的工作是建立内部审核的程序，培训一批称职的内审员，对管理体系的运行情况按照规定的程序进行监督。负责部门负责部门/人员：管理者代表和
9、质量管理部门人员：管理者代表和质量管理部门【要素18】 培培 训训标准要求简述：ISO9001标准比较看重人的因素，它要求企业内所有从事对质量有影响的工作的人员都受到相应的培训。负责部门：人事部门负责部门：人事部门【要素19】 服服 务务标准要求简述：ISO9001标准要求企业在需要时应为客户提供一定程度的服务，并形成服务的实施、验证和报告的程序。负责部门：业务部门或专门的服务部门负责部门：业务部门或专门的服务部门【要素20】 统计技术统计技术标准要求简述：统计技术的采用是质量管理水平的升华。 ISO9001标准要求企业应在必要的场合，采用适当的统计技术对质量进行分析（而不是依靠直觉），以获取科学、准确的信息，及时发现质量波动异常的情况，或者为进一步改进提供依据。负责部门负责部门/人员：质量管理部门人员：质量管理部门
