《商品验收管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品验收管理（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、超超 市市 商商 品品 验验 收收 规规 范范 学习内容 基本认识 订货补货流程 商品验收管理规范 商品验收管理控制标准 基本认识基本认识一、概念解释：验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过概念解释：验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过 专职人员的检验，做收入工作的过程。专职人员的检验，做收入工作的过程。 二、收货原则：二、收货原则：1、诚实原则、诚实原则 2、准准确原则确原则 3、优先原则、优先原则三、重要性重要性：1、降低损耗；、降低损耗； 2、提供最佳销售时机；、提供最佳销售时机； 3、 为供应商财务结算清楚；为供应商财务结算清楚； 4、减少顾客对商品质量问题的投诉；、减少顾客对商
2、品质量问题的投诉； 5、提供准确的库存数量；、提供准确的库存数量； 6、加快商品的周转；、加快商品的周转； 四、规范收货流程的目的：四、规范收货流程的目的： 使各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循使各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循. 补货补货 订货订货单据复核单据录入单据审核单据生成复核供应商或营运部人员将补货单递交收货窗口。在系统中进入补货模块按单据进行录入。 文件流程文件流程核对补货单上所列各项填写是否准确。审核已录入补货单。 补货单生成单并订审核。 供应商可进入网上营业厅核对订单并打印。投单单据复核:单据填写是否正确，部门是否签字审核。 补货金额在5000元以下需部门
3、主管签字 补货金额在5000元以上需部门经理签字 补货金额在20000元以上需分管领导签字二、实物流程投单卸货外箱辨识第一次检验数量、品质送卖场（一）食品、非食（一）食品、非食核对订单是否为本店订单。核对订单是否为本店订单。检查商品外包装上描述与订单是否相符。检查商品外包装上描述与订单是否相符。开箱检验商品的品质并清点数量。开箱检验商品的品质并清点数量。由另一位收货员进行由另一位收货员进行二次复验。二次复验。第二次检验数量、品质结束商品进入卖场营运商品进入卖场营运检验数量品质：1.数量检验要求：2.品质检验要求品 名：条形码：克 重：保质期：中文标识：防伪标记：说明书检验合格证以下各类商品如出
4、现下列情况均应拒收： 罐头食品：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 腌制食品：包装破损，真空包装已漏气，漏夜。 调 味 品： 包装不密封，破损潮湿。 食 用 油： 漏油，油脂混浊不清，有沉淀物或泡沫。 饮 料 类： 包装不完整，有漏气，有杂物、凹凸罐。 糖果饼干：包装破损不完整，内含物破碎、受潮； 冲调饮品：内含物因受潮成块状，真空包装漏气。 米及面食：内含物受潮、结块，内含物生虫或经虫蛀。 百货类： 破损断裂划伤污渍，商品有瑕疵 （二）生鲜食品 称重生鲜品流程如下：质量检验称重 电脑录入投单填写永续订单送卖场结束 供应商提供所送商品的永续订单供应商提供所送商品的永续订单 。检验商品的品质。
5、检验商品的品质。 称重后与生鲜部核对商品的称重后与生鲜部核对商品的净重量。净重量。议价确定价格议价确定价格 收货员录入商品的进货量和成本价。收货员录入商品的进货量和成本价。生鲜部员工与收货员工每日必须进行所称商品生鲜部员工与收货员工每日必须进行所称商品重量与价格的二次复核。重量与价格的二次复核。复核后收货员方可进行系统录入。复核后收货员方可进行系统录入。商品永续订货单商品永续订货单单据号： 部 门： 收货机构： 收货位置： 供应商： 合同编号： 起始日期： 联系人： 订货电话： 订货传真： 结束日期： 进货总额限制（含税进价）： 序序号号商品商品编码编码主主条条码码商商品品名名称称商商品品子子
6、码码子子码码描描述述规格规格单单位位零零售售价价每天订每天订货量货量每天赠品每天赠品量量累计订货累计订货量限制量限制累计实际收累计实际收货量货量累计实际累计实际赠品量赠品量生鲜商品的品质检验：生鲜商品的品质检验： 冷冻食品：A. 注意解冻商品是否有软化现象，若有则表示此商品温度过高，有变质的可能；B. 商品形状应完整，颜色正常，不能有破碎、变色情形发生。生鲜商品的品质检验： 加工肉品： A商品不应发黑无光泽； B商品过白的则表示可能有漂白剂存在；生鲜商品的品质检验：冷藏食品： A奶制品不应颜色混 浊、有沉淀物、 结、有沉淀物、 结块； B豆制品不应发霉，有酸臭味及粘液。生鲜商品的品质检验：蔬菜
7、水果 A、叶菜类蔬菜叶面不能有黄斑，西红柿、茭瓜、茄子，不能有大量压伤。 B、硬水果不能有虫眼，不能有花斑。软水果不能出水、变霉。 C、瓜类不能压伤，不能有大量未成熟。商商品验收管理控制标准品验收管理控制标准 P7P7一、商品验收期限一、商品验收期限（一）国产商品（一）国产商品保质期限保质期限允收期（距生产日）允收期（距生产日）10天以下天以下2天（含）以下天（含）以下15天天3天（含）以下天（含）以下1个月个月7天（含）以下天（含）以下3个月个月20天（含）以下天（含）以下6个月个月40天（含）以下天（含）以下8个月个月2个月（含）以下个月（含）以下1年年3个月（含）以下个月（含）以下1年半
8、年半4个月（含）以下个月（含）以下（二）进口商品（二）进口商品保质期限保质期限允收期（距生产日）允收期（距生产日）3个月个月1个月（含）以下个月（含）以下6个月个月2个月（含）以下个月（含）以下8个月个月3个月（含）以下个月（含）以下1年年4个月（含）以下个月（含）以下1年半年半6个月（含）以下个月（含）以下二、生鲜食品、水产食品验收和损耗标准二、生鲜食品、水产食品验收和损耗标准（一）猪肉类（一）猪肉类1、统肉（肉拌子）扣损耗、统肉（肉拌子）扣损耗8%。2、前槽、后秋肉、排骨口损耗、前槽、后秋肉、排骨口损耗3%。3、猪下水（心、肝、肠、肚、腰子等）扣损耗、猪下水（心、肝、肠、肚、腰子等）扣损耗
9、5%。4、猪蹄、猪肘子、猪耳朵、猪口条扣损耗、猪蹄、猪肘子、猪耳朵、猪口条扣损耗3%。（二）牛羊肉类（二）牛羊肉类1、成块牛羊肉类扣损耗、成块牛羊肉类扣损耗3%。2、牛羊下水扣损耗、牛羊下水扣损耗8%。3、水发牛羊下水扣损耗、水发牛羊下水扣损耗10%。（三）水产类（三）水产类1、冰冻水产品扣损耗、冰冻水产品扣损耗5%。2、冰冻成块水产品扣损耗、冰冻成块水产品扣损耗10%。3、壳类水产品扣损耗、壳类水产品扣损耗5%。4、鲜活水产品扣损耗、鲜活水产品扣损耗5%。三、超允收期的商品原则上不予收货，特殊情况的收货须由三、超允收期的商品原则上不予收货，特殊情况的收货须由收货部、营运部门报经分管领导审批。
10、收货部、营运部门报经分管领导审批。三三 、未经收货部验收商品未经收货部验收商品未经收货商品未经收货商品：从厂家将商品直接送到客户处，：从厂家将商品直接送到客户处，未未经经收货部验收。收货部验收。验收时验收时： 1、营运部应根据所送的商品列制订单；、营运部应根据所送的商品列制订单； 2、订单打印后，营运部主管应在先在订单上注明原因、订单打印后，营运部主管应在先在订单上注明原因， 经部门经理签字，财务经理签字经部门经理签字，财务经理签字，分管领导签字确认分管领导签字确认； 3、收货部人员进行系统录入；、收货部人员进行系统录入； 4、验收后营运部将货款交前台，将发票的复印联交收货部、验收后营运部将货
11、款交前台，将发票的复印联交收货部 5、收货员将发票复印联附在订单上；、收货员将发票复印联附在订单上； 6、在收货单的右上角注明、在收货单的右上角注明“兑缝兑缝”字样并将发票号注明，便字样并将发票号注明，便于于日日后核查后核查。四、四、 收货差异、错误处理方法收货差异、错误处理方法收货错误的类型：价格错误、数量错误、收货错误的类型：价格错误、数量错误、品种错误。品种错误。收货错误处理方法：收货错误处理方法： 1、价格错误、价格错误: 收货后成本价出现错误可由收货部通知营运部做商品折收货后成本价出现错误可由收货部通知营运部做商品折让。让。 2、数量错误：、数量错误： 在查明原因后，由收货部经理通知
12、营运部主管经供应商在查明原因后，由收货部经理通知营运部主管经供应商确后将出现错误的商品做系统退货。确后将出现错误的商品做系统退货。 3、品种错误：、品种错误： 出现商品串收货后，需及时通知营运部将商品进行库存出现商品串收货后，需及时通知营运部将商品进行库存调整调整附附：收：收货货数量更正表数量更正表 日期：日期： 供应商名称供应商名称供应商编码供应商编码收货编号收货编号货号（商品货号（商品编码）编码）进价进价数量差数量差异异品名品名备注备注注：正数时加注：正数时加“”，负数时加，负数时加“”填表：填表： 收货主管：收货主管： 收货经理：收货经理： 录入员：录入员：营运主管：营运主管： 营运经理
13、：营运经理： 供应商：供应商：商品退货单商品退货单/收货差异通知单收货差异通知单供应商名称供应商名称供应商编号供应商编号退货地址退货地址电话号码电话号码传真号码传真号码供应商送货单编号供应商送货单编号本公司验收单编号本公司验收单编号开单单位开单单位分店名称分店名称地址地址退货通知：下列商品经查验印有瑕疵或规格不符等，请贵公司速派人领取。退货通知：下列商品经查验印有瑕疵或规格不符等，请贵公司速派人领取。差异通知：贵公司送交的商品经本公司验收后，差异如下：差异通知：贵公司送交的商品经本公司验收后，差异如下：品名品名商品货号商品货号单位单位数量数量原因原因1、如、如为为退退货货商品，商品，请请于于1
14、0日内到以上分店的收日内到以上分店的收货货部部领领取。取。2、若逾期不、若逾期不领领，本公司将自，本公司将自动动退回或另行其他方式退回或另行其他方式处处理，因此理，因此产产生的相关生的相关费费用或用或损损失由失由贵贵公司承担。公司承担。填表人签名填表人签名经理签名经理签名验收号码验收号码经办人经办人签字签字日期日期收货主管收货主管日期日期日期日期电脑录入电脑录入运输人签字运输人签字 五、五、 条形码条形码 收货部应严把条形码关保证商品条形码的可读性。 1、当一批与订单描述相符的商品送到收货部时，最重要 的是对国际条形码的检验，如商品没有国际条形码，需申请打印店内条形码。 2、不同商品的国际条形
15、码所在位置也不同。 3、检验商品条形码是否可读，需抽取一个销售单位的商品，用扫码枪进行读码，如果界面所显示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。 4、当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单，经收货主管签字后，条形码打印机将打印出店内条形码。 条形码的知识： EAN13通用商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码。 00-09代表美国、加拿大，4549代表日本，690-692代表中国大陆，471代表我国台湾地区，489代表香港特区。 条形码打印管理规定条形码打印管理规定:申请人应填写“
16、标签申请打印表”并经营运主管、经理签字确认；“标签打印申请表”应填写工整、清楚；打印完毕后，申请人应将所有价签取走；收货部人员不得随便打印条形码、随处乱丢条形码；每日工作结束后应将多余的条形码处理干净；每月收货部应将供应商所打印的条形码进行统计并将制出的条形码扣费一览表报送财务。六、六、 赠品收货注意事项赠品收货注意事项买A送A（零成本搭赠）： A与A产品在重量、规格、质量等方面完全一致，供应商将商品以贈品的形式赠送给商场，用来降低该商品的成本价。收货部按整批商品（包括赠送的）实点数做实际录入工作,参照收货流程.买A送A（绑贈）: A 与 A 产品相同一贈一赠送与顾客，收货时由收货部人员清点数量并进行登记，由营运主管到收货部领取赠品贴粘贴在赠品上。买A送B： 如果B为店内非贩卖商品，收货员在清点赠品后，进行赠品登记，大批量赠品进入仓库应建手工台帐，填写入库单，出库填写出库单。小结：验货时发现商品品质不符合标准应拒收保质期已过三分之一应拒收称重商品应计量其净重验收未经收货部验货的团购商品验收时应仔细核对购物发票收货出现差错应及时解决条形码打印应按规定执行零成本收货应按订单量清点数量谢 谢 大 家 !
