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1、12010年年版版2总总 结结 构构绩效工资基数质量绩效工资满意度绩效工资绩效工资基数质量绩效工资满意度绩效工资绩效工资基数质量绩效工资满意度绩效工资绩效工资基数质量绩效工资满意度绩效工资 目标管理要素目标管理要素目标管理要素目标管理要素3总结构总结构1 1 1 11 1绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数：核定工资：核定工资：核定工资30%30%30%档案工资并非是铁蛋糕档案工资并非是铁蛋糕档案工资并非是铁蛋糕2 2 2 22 2质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资：额外增加的对工作态度的激励工资（预：额外增加的对工作态
2、度的激励工资（预：额外增加的对工作态度的激励工资（预算为算为算为100100100元：元：元：100100100分制，指标为分制，指标为分制，指标为909090分）分）分）3 3 3 满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资：额外增加的对整体工作的结果的激励：额外增加的对整体工作的结果的激励：额外增加的对整体工作的结果的激励工作（工作（工作（201020102010年预算为年预算为年预算为100100100元：元：元：100100100分制，指标为分制，指标为分制，指标为909090分）分）分）4 4 4 目标管理要素目标管理要素目标管理要素目标管理
3、要素目标管理要素目标管理要素：体现工作量、工作效率、经济效益（完：体现工作量、工作效率、经济效益（完：体现工作量、工作效率、经济效益（完成指标）成指标）成指标）正相关正相关正相关4目标管理目标管理目标管理目标管理20102010年度总目标年度总目标年度总目标年度总目标月收入：月收入：月收入：月收入：560560万元；万元；万元；万元；日收入（日收入（日收入（日收入（3030日）：日）：日）：日）：18.6718.67万元；年收入：万元；年收入：万元；年收入：万元；年收入：67216721万元万元万元万元依依依依据：据：据：据：1. 20091. 2009年度年度年度年度: :月收入月收入月收入
4、月收入530530万元万元万元万元 ；日收入；日收入；日收入；日收入17.6517.65万元；总收入：万元；总收入：万元；总收入：万元；总收入：63546354万元；万元；万元；万元；2. 2. 发放全额工资后，每月新增加的工资额为发放全额工资后，每月新增加的工资额为发放全额工资后，每月新增加的工资额为发放全额工资后，每月新增加的工资额为3030余万元余万元余万元余万元! ! 3. 3. 医院业务毛收入利润率为医院业务毛收入利润率为医院业务毛收入利润率为医院业务毛收入利润率为40%40%，3030余万元就相当于新创收毛收入余万元就相当于新创收毛收入余万元就相当于新创收毛收入余万元就相当于新创收
5、毛收入7575万元万元万元万元，4. 4. 考虑新增创收能力，每月业务收入指标考虑新增创收能力，每月业务收入指标考虑新增创收能力，每月业务收入指标考虑新增创收能力，每月业务收入指标实际只增加实际只增加实际只增加实际只增加3030万元万元万元万元。年增长率：年增长率：6%5 绩效考核体系绩效考核体系绩效考核体系绩效考核体系：全全 院院 分分 解解 为为 六大部门六大部门 行行行行 政政政政 后后后后 勤勤勤勤: : 病病病病房房房房 : : 急诊、急诊、急诊、急诊、120120救护（含车队、担架队）救护（含车队、担架队）救护（含车队、担架队）救护（含车队、担架队）麻麻麻麻醉醉醉醉科、手术室科、手
6、术室科、手术室科、手术室: : 门门门门诊诊诊诊: : 医技科室医技科室医技科室医技科室 药药药药局局局局: : 一一.7考考 核核 方方 式式1.1.质量考核部门质量考核部门质量考核部门质量考核部门考核科室考核科室考核科室考核科室 2.2.科室负责人科室负责人科室负责人科室负责人( (中层干部中层干部中层干部中层干部) ) 考核科员考核科员考核科员考核科员3.3.部级干部部级干部部级干部部级干部考核科室负责人考核科室负责人考核科室负责人考核科室负责人4.4.主管院长主管院长主管院长主管院长部级干部部级干部部级干部部级干部5.5.院院院院长长长长副院级干部副院级干部副院级干部副院级干部6.6.
7、全院业绩全院业绩全院业绩全院业绩院院院院长长长长三三.8副院级副院级员工员工院级院级部级部级中层中层质量考核部门质量考核部门科室科室9考考 核核 方方 式式 科主任科主任科主任科主任70%70%；护士长；护士长；护士长；护士长30% 30% 医疗组医疗组医疗组医疗组科主任科主任科主任科主任50%50%；护士长；护士长；护士长；护士长50% 50% 护理组护理组护理组护理组四四.临临床床科科室室（主管满意度）（主管满意度）10满满 意意 度度 指指 标标1.1.主管满意度：（对主管满意度：（对主管满意度：（对主管满意度：（对员工满意度评价员工满意度评价员工满意度评价员工满意度评价） 优秀优秀优秀
8、优秀100% 100% 良好良好良好良好90%90% 一般一般一般一般80% 80% 较差较差较差较差70%70% 很差很差很差很差50% 50% 不称职不称职不称职不称职0%0%2.2.正职与副职权重：正职与副职权重：正职与副职权重：正职与副职权重： 非临床：正职非临床：正职非临床：正职非临床：正职70%70%；副职；副职；副职；副职30%30% 临临临临 床：医疗组：主任床：医疗组：主任床：医疗组：主任床：医疗组：主任70%70%；护士长；护士长；护士长；护士长30%30% 护理组：主任护理组：主任护理组：主任护理组：主任50%50%；护士长；护士长；护士长；护士长50%50% 五五.11
9、 行政后勤行政后勤: （负责人：蔡福子）总总总总支：支：支：支：党办、纪检办，审计科党办、纪检办，审计科党办、纪检办，审计科党办、纪检办，审计科; ;工工工工会会会会: : 退休办、帮扶办；退休办、帮扶办；退休办、帮扶办；退休办、帮扶办；院务部：院务部：院务部：院务部：院办、人事科，宣传科，绩效办、信息统计室、网络管理中心院办、人事科，宣传科，绩效办、信息统计室、网络管理中心院办、人事科，宣传科，绩效办、信息统计室、网络管理中心院办、人事科，宣传科，绩效办、信息统计室、网络管理中心业务部：业务部：业务部：业务部：质控办、医务科、护理部、院感科、医保办、综合信息科、临床药学科质控办、医务科、护理
10、部、院感科、医保办、综合信息科、临床药学科质控办、医务科、护理部、院感科、医保办、综合信息科、临床药学科质控办、医务科、护理部、院感科、医保办、综合信息科、临床药学科财务部：财务部：财务部：财务部：财务科、住院结算处、收款处、挂号处财务科、住院结算处、收款处、挂号处财务科、住院结算处、收款处、挂号处财务科、住院结算处、收款处、挂号处物品部：物品部：物品部：物品部：药品供应室、设备科、耗材供应室，消毒物品供应科、布料供应室药品供应室、设备科、耗材供应室，消毒物品供应科、布料供应室药品供应室、设备科、耗材供应室，消毒物品供应科、布料供应室药品供应室、设备科、耗材供应室，消毒物品供应科、布料供应室后
11、勤部：后勤部：后勤部：后勤部：总务科、基建科、保卫科、院容科、总务科、基建科、保卫科、院容科、总务科、基建科、保卫科、院容科、总务科、基建科、保卫科、院容科、120120车队、担架队、物品输送科车队、担架队、物品输送科车队、担架队、物品输送科车队、担架队、物品输送科六六.12 定性工作岗位（定量困难定性工作岗位（定量困难定性工作岗位（定量困难定性工作岗位（定量困难） 绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数k （当月全院业务收入（当月全院业务收入指标指标）（质量绩效工资（质量绩效工资（质量绩效工资（质量绩效工资 （全院成本节约率全院成本节约率全院成本节约率全院成本节约率指标指
12、标）满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资)1)1或或或或0.70.7）主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度 可定量工作岗位（挂号、收款、住院结算）可定量工作岗位（挂号、收款、住院结算）可定量工作岗位（挂号、收款、住院结算）可定量工作岗位（挂号、收款、住院结算）n n绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入 指标指标指标指标）【质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资 （当月科室工作量（当月科室工作量（当月科室工作量（当月科室工作量 指标）指标）指标
13、）指标） （当月本人工作量（当月本人工作量（当月本人工作量（当月本人工作量 当月员工平均工作量）当月员工平均工作量）当月员工平均工作量）当月员工平均工作量）满意满意满意满意度绩效工资度绩效工资度绩效工资度绩效工资】11或或或或0.70.7主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度绩效工资基数档案绩效工资基数档案绩效工资基数档案绩效工资基数档案( (核定核定核定核定) )工资工资工资工资30%30% 质量绩效工资考核分数分值质量绩效工资考核分数分值质量绩效工资考核分数分值质量绩效工资考核分数分值 （当月质量考核分数指标）（当月质量考核分数指标）（当月质量考核分数指标）（当月质量考核分数指标）13-
14、主管满意度？主管满意度？主管满意度？主管满意度？科室负责人对员工科室负责人对员工工作的总体评价工作的总体评价！-1-1或或或或0.70.7？：？：？：？：-1-1-0.7-0.7非倒班岗位非倒班岗位非倒班岗位非倒班岗位倒班岗位倒班岗位倒班岗位倒班岗位14 原原 则则适适当当奖奖励励 加加倍倍处处罚罚全全员员参参与与 适适适适当当当当奖奖奖奖励励励励：根根根根据据据据财财财财务务务务情情情情况况况况，2 20 01 10 0年年年年度度度度考考考考核核核核分分分分数数数数分分分分值值值值定定定定为为为为1 10 0元元元元 加加加加倍倍倍倍处处处处罚罚罚罚：处处处处罚罚罚罚分分分分数数数数分分分
15、分值值值值为为为为2 20 0元元元元 全全全全员员员员参参参参与与与与：一一一一人人人人处处处处罚罚罚罚，等等等等同同同同于于于于全全全全员员员员受受受受处处处处罚罚罚罚，“ “他他他他” ”等等等等于于于于“ “我我我我” ”考核部门：院办、纪检考核部门：院办、纪检考核部门：院办、纪检考核部门：院办、纪检“ “院办院办院办院办” ”、纪检考核，考核方式为各、纪检考核，考核方式为各、纪检考核，考核方式为各、纪检考核，考核方式为各100100分制，指标为各分制，指标为各分制，指标为各分制，指标为各9090分分分分 满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值（当月满意度考核分数指标）（
16、当月满意度考核分数指标）满意度考核为满意度考核为100分，指标为分，指标为90分分-15处罚金的处理处罚金的处理处罚金的处理处罚金的处理1 1根据质量考核部门对部门的考核结果发生的处罚金，归入财务根据质量考核部门对部门的考核结果发生的处罚金，归入财务根据质量考核部门对部门的考核结果发生的处罚金，归入财务根据质量考核部门对部门的考核结果发生的处罚金，归入财务根据科室负责人考核结果发生的处罚金，归入科室支配根据科室负责人考核结果发生的处罚金，归入科室支配根据科室负责人考核结果发生的处罚金，归入科室支配根据科室负责人考核结果发生的处罚金，归入科室支配16考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负
17、责 部部 门 1.绩效工效工资基数基数档案档案(核定核定)工工资30%人事科：金丹人事科：金丹 2.层 级 系系 数数全院工作全院工作岗位分位分为5个个层级、每、每层级分分为3个个亚级人事科：金丹人事科：金丹3. 指指 标相相应项目的前目的前3年平均年平均值综合信息：申钢铁综合信息：申钢铁信息统计：李今玉信息统计：李今玉4.当月科室工作量当月科室工作量当月科室当月科室实际工作量工作量财务科：严商赫财务科：严商赫5.当月当月员工平均工作工平均工作当月科室工作量除以科室当月科室工作量除以科室人人员数数财务科：严商赫财务科：严商赫6.当月本人工作量当月本人工作量当月每一位当月每一位员工受理的工工受理
18、的工作量，如挂号人次等作量，如挂号人次等财务科：严商赫财务科：严商赫17考考 核核 要要 数数 要要 素素内内 容容负 责 部部 门 7.当月当月质量考核数量考核数院院办制定考核制定考核细则，并，并组织实施施院院 办：刘永：刘永勋8.满意度考核分数意度考核分数总支制定考核方案，并支制定考核方案，并组织实施施总 支：支：孙亚光光9.当月全院当月全院业务收入收入全院全院实际业务收入：住院收入：住院结算算处于于门诊总合合财务科：科：严商赫商赫10全院成本全院成本节约率率全院全院业务收入收入（药品、品、耗材、耗材、电费）绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子 11.主管主管满意度意度优秀秀100%，良好，良好9
19、5%，一般一般90%，较差差80%，很，很差差50%总总 支：孙亚光支：孙亚光考核期限：从当月考核期限：从当月21日至下月日至下月20日日 上上报时间：每月：每月25日日组织部部门：绩效效办 上上报部部门：劳资人事科人事科18 医疗组医疗组医疗组医疗组： 绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月业务收入（当月业务收入（当月业务收入（当月业务收入 指标指标指标指标）【质量绩效工质量绩效工质量绩效工质量绩效工资资资资 （当月本人业务收入（当月本人业务收入（当月本人业务收入（当月本人业务收入 当月科室医生平均业务收入）当月科室医生平均业务收入）当月科
20、室医生平均业务收入）当月科室医生平均业务收入） 病床使用率病床使用率病床使用率病床使用率完成率完成率完成率完成率 床周转率完成率床周转率完成率床周转率完成率床周转率完成率 药品收入比例完成率药品收入比例完成率药品收入比例完成率药品收入比例完成率 科室成本节约率科室成本节约率科室成本节约率科室成本节约率满满满满意度绩效工资意度绩效工资意度绩效工资意度绩效工资】11或或或或0.70.7主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度病病 房房 人人 员员:(负责人：崔粉善）负责人：崔粉善） 质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院
21、办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科 每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为475分分七七.19护理组：护理组： 绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月业务收入（当月业务收入（当月业务收入（当月业务收入 指标指标指标指标）（质）（质）（质）（质量绩效工资量绩效工资量绩效工资量绩效工资 病床使用率完成率病床使用率完成率病床使用率完成率病床使用率完成率 床周转率完成率床周转率完成率床周转率完成率床周转率完成率 科室成本科室成本科室成本科室成本节约率节约
22、率节约率节约率满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资）11（或（或（或（或0.70.7）主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度_ _ 考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为380分分20 满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值 （当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）满意度考核为满意度考核为满
23、意度考核为满意度考核为100100分，指标为分，指标为分，指标为分，指标为8080分分分分21考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负 责 部部 门1.绩效工效工资基数基数档案档案(核定核定)工工资30%人事科：金丹人事科：金丹2.层级系数系数全院工作全院工作岗位分位分为5个个层级、每、每层级分分为3个个亚级人事科：金丹人事科：金丹3.指指标相相应项目的前目的前3年平均年平均值综合信息：申钢铁综合信息：申钢铁信息统计：李今玉信息统计：李今玉4.当月当月业务收入收入当月科室当月科室实际收入收入财务科：科：严商赫商赫5.5.病床使用率完成率病床使用率完成率当月当月实际病床使用率病床使用率科科室
24、指室指标综合信息：申合信息：申钢铁6.6.床周床周转率完成率率完成率当月当月实际床周床周转率率科室科室指指标综合信息：申合信息：申钢铁22考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负 责 部部 门7.药品收入比例完成率品收入比例完成率科室指科室指标当月当月实际药品收入比例品收入比例（负相关）相关）信息统计：李今玉信息统计：李今玉8.科室成本科室成本节约率率收入收入（药品、耗材、品、耗材、办公用品）公用品）指指标 绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子9.当月全院当月全院业务收入收入全院全院实际业务收入：住院收入：住院结算算处于于门诊总合合财务科：科：严商赫商赫 10.全院成本全院成本节约率率全院全院业务
25、收入收入（药品、耗材、品、耗材、办公用品、公用品、电费）绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子11.主管主管满意度意度优秀秀100%，良好，良好95%，一般，一般90%，较差差80%，很差，很差50%总总 支：孙亚光支：孙亚光考核期限：从当月考核期限：从当月21日至下月日至下月20日；日； 上上报时间：每月：每月25日日组织部部门：绩效效办 上上报部部门：劳资人事科人事科23医疗组医疗组医疗组医疗组: :绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （急诊当月业务总收入（急诊当月业务总收入（急诊当月业务总收入（急诊当月业务总收入 指标指标指标指标）【（当月业务收入当
26、月业务收入当月业务收入当月业务收入1.3%1.3% 质量考核完成率质量考核完成率质量考核完成率质量考核完成率 满意度考核完成率满意度考核完成率满意度考核完成率满意度考核完成率 （当月本人业务收入（当月本人业务收入（当月本人业务收入（当月本人业务收入 当月科室本专业医生平均业务收入）当月科室本专业医生平均业务收入）当月科室本专业医生平均业务收入）当月科室本专业医生平均业务收入） 当月当月当月当月科室本专业药品收入比例完成率科室本专业药品收入比例完成率科室本专业药品收入比例完成率科室本专业药品收入比例完成率 当月科室本专业成本节约率当月科室本专业成本节约率当月科室本专业成本节约率当月科室本专业成本
27、节约率】11或或或或0.70.7主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度 急诊、急诊、120救护（含车队、担架队）（救护（含车队、担架队）（负责人：崔红梅）负责人：崔红梅）质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为每个部门考核方式为每个部门考核方式为每个部门考核方式为100100分制，指标为分制，指标为分制，指标为分制，指标为9595分，指标总分数为分，指标总分数为分，指标总分数为分，指标总分数为475475八八.24护
28、理组护理组护理组护理组绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （急诊当月业务收入（急诊当月业务收入（急诊当月业务收入（急诊当月业务收入 指标指标指标指标）（质（质（质（质量绩效工资量绩效工资量绩效工资量绩效工资 科室成本节约率满意度绩效工资）科室成本节约率满意度绩效工资）科室成本节约率满意度绩效工资）科室成本节约率满意度绩效工资） 10.710.7主管主管主管主管满意度满意度满意度满意度质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院
29、办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为380分分 25满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值 （当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）满意度考核为满意度考核为100分，指标为分，指标为80分分26考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负 责 部部 门1.绩效工效工资基数基数档案档案(核定核定)工工资30%人事科：金丹人事科：金丹2.层级系数系数全院工作全院工作岗位分
30、位分为5个个层级、每、每层级分分为3个个亚级人事科：金丹人事科：金丹3. 指指 标相相应项目的前目的前3年平均年平均值综合信息：申钢铁综合信息：申钢铁信息统计：李今玉信息统计：李今玉4.当月当月业务收入收入当月科室当月科室实际收入收入财务科：科：严商赫商赫5.5.病床使用率完成率病床使用率完成率当月当月实际病床使用率病床使用率科室指科室指标综合信息：申合信息：申钢铁27考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负 责 部部 门6.6.床周床周转率完成率率完成率当月当月实际床周床周转率率科室指科室指标综合信息：申合信息：申钢铁7.药品收入比例完成率品收入比例完成率科室指科室指标当月当月实际药品收
31、入品收入比例（比例（负相关）相关）信息信息统计：李今玉李今玉8.科室成本科室成本节约率率收入收入（药品、耗材、品、耗材、办公用公用品）品）指指标绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子9.当月全院当月全院业务收入收入全院全院实际业务收入：住院收入：住院结算算处于于门诊总合合财务科：科：严商赫商赫10, 全院成本全院成本节约率率全院全院业务收入收入（药品、耗材、品、耗材、办公用品、公用品、电费）绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子11. 主管主管满意度意度优秀秀100%，良好，良好95%，一般，一般90%，较差差80%，很差，很差50%总总 支：孙亚光支：孙亚光考核期限：从当月考核期限：从当月21日至下月日至下月2
32、0日；日； 上上报时间：每月：每月25日日组织部部门：绩效效办 上上报部部门：劳资人事科人事科28司机组：司机组：司机组：司机组：绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入 指标）指标）指标）指标）【质质质质量绩效工资量绩效工资量绩效工资量绩效工资 （当月本人公里数（当月本人公里数（当月本人公里数（当月本人公里数 当月车队人员平均公里数）当月车队人员平均公里数）当月车队人员平均公里数）当月车队人员平均公里数） 科科科科室成本节约率满意度绩效工资室成本节约率满意度绩效工资室成本节约率
33、满意度绩效工资室成本节约率满意度绩效工资】11或或或或0.70.7主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度质量考核部门：院办、急诊急救医护组、院感科质量考核部门：院办、急诊急救医护组、院感科质量考核部门：院办、急诊急救医护组、院感科质量考核部门：院办、急诊急救医护组、院感科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为285分分满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值 （当月（当月 满意度考核分数指标）满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为95分担架队一律聘用临时工担架队一律聘用临时工29考考 核核 要要 数数要要
34、素素内内 容容负责部部门1.绩效工效工资基数基数档案档案(核定核定)工工资30%人事科：金丹人事科：金丹2.层级系数系数全院工作全院工作岗位分位分为5个个层级、每、每层级分分为3个个亚级人事科：金丹人事科：金丹3.指指 标相相应项目的前目的前3年平均年平均值综合信息：申钢铁综合信息：申钢铁信息统计：李今玉信息统计：李今玉4.当月全院当月全院业务收入收入全院全院实际业务收入：住院收入：住院结算算处于于门诊总合合财务科：科：严商赫商赫5全院成本全院成本节约率率全院全院业务收入收入（药品、品、耗材、耗材、办公用品、公用品、电费）绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子30考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容
35、容负责部部门6.科室成本科室成本节约率率月月总公里公里（汽油、（汽油、维修）修）指指标绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子7.当月本人公里数当月本人公里数物品部：金永哲物品部：金永哲8. 当月当月车队人人员平均公里数平均公里数物品部：金永哲物品部：金永哲9. 主管主管满意度意度优秀秀100%，良好，良好95%，一般，一般90%，较差差80%，很差，很差50%总总 支：孙亚光支：孙亚光说明：明：考核期限：从当月考核期限：从当月21日至下月日至下月20日；日； 上上报时间：每月：每月25日日组织部部门：绩效效办 上上报部部门：劳资人事科人事科31质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学质量考核部门
36、：院办、质控办、医务科、院感科、药学质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为475分分绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数（当月麻醉业务收入绩效工资基数（当月麻醉业务收入绩效工资基数（当月麻醉业务收入绩效工资基数（当月麻醉业务收入指标）指标）指标）指标）【质量绩效质量绩效质量绩效质量绩效工资工资工资工资（当月本人麻醉业务收入（当月本人麻醉业务收入（当月本人麻醉业务收入（当月本人麻醉业务收入当月科室医生平均麻醉业务收入）当月科
37、室医生平均麻醉业务收入）当月科室医生平均麻醉业务收入）当月科室医生平均麻醉业务收入）（当月（当月（当月（当月总麻醉时间总麻醉时间总麻醉时间总麻醉时间指标）指标）指标）指标）（当月本人麻醉时间（当月本人麻醉时间（当月本人麻醉时间（当月本人麻醉时间当月科室医生平均麻当月科室医生平均麻当月科室医生平均麻当月科室医生平均麻醉时间）醉时间）醉时间）醉时间）科室成本节约率满意度绩效工资科室成本节约率满意度绩效工资科室成本节约率满意度绩效工资科室成本节约率满意度绩效工资】11或或或或0.70.7主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度麻麻麻麻 醉醉醉醉 科科科科: :（负责人：崔红梅）（负责人：崔红梅）（负
38、责人：崔红梅）（负责人：崔红梅）九九.32手术室手术室手术室手术室: : （负责人：崔红梅）（负责人：崔红梅）（负责人：崔红梅）（负责人：崔红梅） 绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入 指标指标指标指标） 质质质质量绩效工资量绩效工资量绩效工资量绩效工资 （当月（当月（当月（当月总手术时间总手术时间总手术时间总手术时间 指标）指标）指标）指标） （当月本人总手术时间（当月本人总手术时间（当月本人总手术时间（当月本人总手术时间 当月科室护士平均手术时间）满意度绩效工资当月科室护
39、士平均手术时间）满意度绩效工资当月科室护士平均手术时间）满意度绩效工资当月科室护士平均手术时间）满意度绩效工资 1 1或或或或0.70.7主主主主管满意度管满意度管满意度管满意度质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为475分分 33满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资考核分数分值考核分数分值考核分数分值考核分数分值
40、 （当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）满意度考核为满意度考核为100分，指标为分，指标为90分分34考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负责部部门1.绩效工效工资基数基数档案档案(核定核定)工工资30%人事科：金丹人事科：金丹2.层级系数系数全院工作全院工作岗位分位分为5个个层级、每每层级分分为3个个亚级人事科：金丹人事科：金丹3.指指 标相相应项目的前目的前3年平均年平均值综合信息：申钢铁综合信息：申钢铁信息统计：李今玉信息统计：李今玉4.当月当月业务收入收入当月科室当月科室实际麻醉收入麻醉收入财务科：科：严商赫商赫5
41、.药品收入比例完成率品收入比例完成率科室指科室指标当月当月实际药品收品收入比例（入比例（负相关）相关）绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子35考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负责部部门6.科室成本科室成本节约率率麻醉收入麻醉收入（药品、耗材、品、耗材、办公用品）公用品）指指标绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子7.当月全院当月全院业务收入收入全院全院实际业务收入：住院收入：住院结算算处于于门诊总合合财务科：科：严商赫商赫8.总麻醉麻醉时间每台次麻醉每台次麻醉时间总合合质控控办：崔吉文：崔吉文9.总手手术时间每台次手每台次手术时间总合合质控控办：崔吉文：崔吉文10. 主管主管满意度意度优秀秀100%，
42、良好，良好95%，一般，一般90%，较差差80%，很差，很差50%总总 支：孙亚光支：孙亚光说明：明：考核期限：从当月考核期限：从当月21日至下月日至下月20日；日； 上上报时间：每月：每月25日日组织部部门：绩效效办 上上报部部门：劳资人事科人事科36 绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月专科业务总收入（当月专科业务总收入（当月专科业务总收入（当月专科业务总收入 指标指标指标指标）【质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资 （当月本人门诊业务收入（当月本人门诊业务收入（当月本人门诊业务收入（当月本人门诊业务收入 当当当当月本专科医
43、生平均业务收入）月本专科医生平均业务收入）月本专科医生平均业务收入）月本专科医生平均业务收入） （当月本人门诊人次（当月本人门诊人次（当月本人门诊人次（当月本人门诊人次 当当当当月本专科医生平均门诊人次）月本专科医生平均门诊人次）月本专科医生平均门诊人次）月本专科医生平均门诊人次） 病床使用率完成率病床使用率完成率病床使用率完成率病床使用率完成率 （当（当（当（当月本人收住院病人数月本人收住院病人数月本人收住院病人数月本人收住院病人数 当月本专业医生收住院病人平均数）当月本专业医生收住院病人平均数）当月本专业医生收住院病人平均数）当月本专业医生收住院病人平均数）满意度绩效工资满意度绩效工资满意
44、度绩效工资满意度绩效工资】11或或或或0.70.7主管满意度满意度主管满意度满意度主管满意度满意度主管满意度满意度质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为475分分门诊医疗组：（负责人：李今玉）门诊医疗组：（负责人：李今玉）门诊医疗组：（负责人：李今玉）门诊医疗组：（负责人：李今玉）十十.37n另一种方案另一种方案:绩效工资绩效工资绩效
45、工资基数绩效工资基数当月业务收入当月业务收入1.3%（当（当月门诊人次月门诊人次指标）指标）病房床使用率完成率病房床使用率完成率质量考核完质量考核完成率成率满意度考核完成率满意度考核完成率（门诊当月业务总收入（门诊当月业务总收入指标）指标）药品比例完成率药品比例完成率主管满意度主管满意度38绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资= = 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月本专科业务总收入（当月本专科业务总收入（当月本专科业务总收入（当月本专科业务总收入 指标指标指标指标）【质量质量质量质量绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 （当月本专科门诊人次（当月本专科门诊人次（当月本专科门诊人
46、次（当月本专科门诊人次 指标）满意度绩效工资指标）满意度绩效工资指标）满意度绩效工资指标）满意度绩效工资11或或或或0.70.7】主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为380分分 门诊护理组门诊护理组门诊护理组门诊护理组（李今玉）（李今玉）（李今玉）（李今玉）主管满意度： 权重： 科主任50%；
47、 护士长50%39满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值 （当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）满意度考核为满意度考核为100分，指标为分，指标为80分分40考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负责部部门1.绩效工效工资基数基数档案档案(核定核定)工工资30%人事科：金丹人事科：金丹2.层级系数系数全院工作全院工作岗位分位分为5个个层级、每、每层级分分为3个个亚级人事科：金丹人事科：金丹3.指指标相相应项目的前目的前3年平均年平均值综合信息：申合信息：申钢铁信息信息统计：李今玉：李今玉4.当月当月业务收入收入当月科室当月科室实际收入收入财务科：科：严商赫商赫5
48、.5.病床使用率完成率病床使用率完成率当月当月实际病床使用率病床使用率科室指科室指标综合信息：申合信息：申钢铁41考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负责部部门6.6.床周床周转率完成率率完成率当月当月实际床周床周转率率科室指科室指标综合信息：申合信息：申钢铁7.药品收入比例完成率（品收入比例完成率（负相关）相关） 科室指科室指标当月当月实际药品收入品收入比例比例信息信息统计：李今玉：李今玉8.科室成本科室成本节约率率收入收入（药品、耗材、品、耗材、办公用公用品）品）指指标绩效效办：蔡福子：蔡福子9.当月全院当月全院业务收入收入全院全院实际业务收入：住院收入：住院结算算处于于门诊总合合财
49、务科：科：严商赫商赫10, 全院成本全院成本节约率率全院全院业务收入收入（药品、耗材、品、耗材、办公用品、公用品、电费）绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子11. 主管主管满意度意度优秀秀100%，良好，良好95%，一般，一般90%，较差差80%，很差，很差50% 总 支：支：孙亚光光考核期限：从当月考核期限：从当月21日至下月日至下月20日；日； 上上报时间：每月：每月25日日组织部部门：绩效效办 上上报部部门：劳资人事科人事科42绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数绩效工资基数 （当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入（当月全院业务收入 指标指标指标
50、指标）【质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资质量绩效工资 （当月本专科工作量（当月本专科工作量（当月本专科工作量（当月本专科工作量 指标）指标）指标）指标） （当月本人（当月本人（当月本人（当月本人工作量工作量工作量工作量 当月本科室人员平均工作量）当月本科室人员平均工作量）当月本科室人员平均工作量）当月本科室人员平均工作量） 成本节约率成本节约率成本节约率成本节约率满意度满意度满意度满意度绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资】11或或或或0.70.7主管满意度主管满意度主管满意度主管满意度质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科质量考核部门：院办、质控
51、办、医务科、院感科质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科每个部门考核方式为每个部门考核方式为100分制，指标为分制，指标为95分，指标总分数为分，指标总分数为380分分医技科室医技科室医技科室医技科室 药学科药学科药学科药学科: :（负责人：李今玉）（负责人：李今玉）（负责人：李今玉）（负责人：李今玉）十一十一.43满意度绩效工资考核分数分值满意度绩效工资考核分数分值 （当月满意度考核分数指标）（当月满意度考核分数指标）满意度考核为满意度考核为100分，指标为分，指标为95分分44考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负责部部门1.绩效工效工资基数基数档案档案(核定核定)工工资30%人
52、事科：金丹人事科：金丹2.层级系数系数全院工作全院工作岗位分位分为5个个层级、每每层级分分为3个个亚级人事科：金丹人事科：金丹3.指指 标相相应项目的前目的前3年平均年平均值综合信息：申钢铁综合信息：申钢铁信息统计：李今玉信息统计：李今玉4.科室成本科室成本节约率率工作量工作量（药品、耗材、品、耗材、办公用品）公用品）指指标 绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子45考考 核核 要要 数数要要 素素内内 容容负责部部门5.当月全院当月全院业务收入收入全院全院实际业务收入：住院收入：住院结算算处和和门诊总合合财务科：科：严商赫商赫6. 当月本当月本专科工作量科工作量计件件绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子7.
53、当月本人工作量当月本人工作量计件计件绩效办：蔡福子绩效办：蔡福子8. 主管主管满意度意度优秀秀100%，良好，良好95%，一般一般90%，较差差80%，很，很差差50%总总 支：孙亚光支：孙亚光说明：明：考核期限：从当月考核期限：从当月21日至下月日至下月20日；日； 上上报时间：每月：每月25日日组织部部门：绩效效办 上上报部部门：劳资人事科人事科46数据与数据来源数据与数据来源47质量分数分值与满意度分数分值：质量分数分值与满意度分数分值：质量分数分值与满意度分数分值：质量分数分值与满意度分数分值：根据医院财务状况制定根据医院财务状况制定根据医院财务状况制定根据医院财务状况制定201020
54、10年度为年度为年度为年度为1 1分为分为分为分为1010元元元元全院成本节约率（绩效办负责）：全院成本节约率（绩效办负责）：全院成本节约率（绩效办负责）：全院成本节约率（绩效办负责）：成本含药品、试剂、耗材、电费、办公费成本含药品、试剂、耗材、电费、办公费成本含药品、试剂、耗材、电费、办公费成本含药品、试剂、耗材、电费、办公费每单位成本创收能力每单位成本创收能力每单位成本创收能力每单位成本创收能力= =毛收入毛收入毛收入毛收入 总成本总成本总成本总成本48成本节约率成本节约率成本节约率成本节约率当月成本创收能力当月成本创收能力当月成本创收能力当月成本创收能力 指标指标指标指标床使用率完成率（
55、综合信息科负责）：床使用率完成率（综合信息科负责）：床使用率完成率（综合信息科负责）：床使用率完成率（综合信息科负责）：床周转率完成率床周转率完成率床周转率完成率床周转率完成率（综合信息科负责）：（综合信息科负责）：（综合信息科负责）：（综合信息科负责）：药品收入比例完成率药品收入比例完成率药品收入比例完成率药品收入比例完成率（综合信息科）（综合信息科）（综合信息科）（综合信息科）科室成本节约率（绩效办）：科室成本节约率（绩效办）：科室成本节约率（绩效办）：科室成本节约率（绩效办）： 当月可测量成本（药品、耗材、办公用品等）当月可测量成本（药品、耗材、办公用品等）当月可测量成本（药品、耗材、办
56、公用品等）当月可测量成本（药品、耗材、办公用品等） 指标指标指标指标49指标（绩效办）：指标（绩效办）：指标（绩效办）：指标（绩效办）：前三年平均值前三年平均值前三年平均值前三年平均值麻醉收入：麻醉收入：麻醉费、麻醉药品、麻醉耗材收入麻醉费、麻醉药品、麻醉耗材收入总手术时间总手术时间（麻醉科、综合信息科）：（麻醉科、综合信息科）： 每台手术时间（以麻醉记录单为准）每台手术时间（以麻醉记录单为准）总麻醉时间总麻醉时间（麻醉科、综合信息科）：（麻醉科、综合信息科）： 每台麻醉时间（以麻醉记录单为准）每台麻醉时间（以麻醉记录单为准）50当月门诊人次（综合信息科）：当月门诊人次（综合信息科）：当月门诊
57、人次（综合信息科）：当月门诊人次（综合信息科）：每一个专科的每一个门诊人次每一个专科的每一个门诊人次每一个专科的每一个门诊人次每一个专科的每一个门诊人次当月质量考核分数当月质量考核分数当月质量考核分数当月质量考核分数（五部负责）（五部负责）（五部负责）（五部负责） 当月满意度测评分数当月满意度测评分数当月满意度测评分数当月满意度测评分数（总支、党办、纪检办负责）（总支、党办、纪检办负责）（总支、党办、纪检办负责）（总支、党办、纪检办负责） 当月本专科工作量当月本专科工作量当月本专科工作量当月本专科工作量（综合信息科）：（综合信息科）：（综合信息科）：（综合信息科）：51计计 算算 方方 法法5
58、2一、员一、员一、员一、员 工：工：工：工： 绩效工资基数质量绩效工资绩效工资基数质量绩效工资绩效工资基数质量绩效工资绩效工资基数质量绩效工资 满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资满意度绩效工资 目标管理要素目标管理要素目标管理要素目标管理要素二、中层干部：二、中层干部：二、中层干部：二、中层干部：所属部门员工平均绩效工资所属部门员工平均绩效工资所属部门员工平均绩效工资所属部门员工平均绩效工资 1.51.5 （员工满意度（员工满意度（员工满意度（员工满意度40% 40% 部级领导满意度部级领导满意度部级领导满意度部级领导满意度 20% 20% 主管院长满意度主管院长满意度主管院长满意度主
59、管院长满意度 20% 20% 院长满意度院长满意度院长满意度院长满意度 20%20%） 满意度指标满意度指标满意度指标满意度指标 正高人员正高人员正高人员正高人员绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 质量绩效工资满意度绩效工资质量绩效工资满意度绩效工资质量绩效工资满意度绩效工资质量绩效工资满意度绩效工资目标管理要素目标管理要素目标管理要素目标管理要素财政已经发放了全额工资，因此扣除绩效工资基数财政已经发放了全额工资，因此扣除绩效工资基数(核定工资的30%)53 部级干部：部级干部：部级干部：部级干部：所属部门中层干部平均绩效工资所属部门中层干部平均绩效工资所属部门中层干部平均绩效工资所属部门中层干
60、部平均绩效工资1.51.5（员工满意度（员工满意度（员工满意度（员工满意度40%40%中层干中层干中层干中层干部满部满部满部满意度意度意度意度20% 20% 主管院长满意度主管院长满意度主管院长满意度主管院长满意度20% 20% 院长满意度院长满意度院长满意度院长满意度20% 20% ） 满意度满意度满意度满意度指标指标指标指标 副院长级干部：副院长级干部：副院长级干部：副院长级干部：部级干部平均绩效工资部级干部平均绩效工资部级干部平均绩效工资部级干部平均绩效工资1.51.5（员工满意度（员工满意度（员工满意度（员工满意度40%40%中层干部满意度中层干部满意度中层干部满意度中层干部满意度20
61、% 20% 部级干部满意度部级干部满意度部级干部满意度部级干部满意度20% 20% 院长满意度院长满意度院长满意度院长满意度20%20%） 满意度指标满意度指标满意度指标满意度指标 院长绩效工资：院长绩效工资：院长绩效工资：院长绩效工资：副院长级干部平均绩效工资副院长级干部平均绩效工资副院长级干部平均绩效工资副院长级干部平均绩效工资1.51.5（员工满意度（员工满意度（员工满意度（员工满意度40% 40% 中层干部满意度中层干部满意度中层干部满意度中层干部满意度20% 20% 部级干部满意度部级干部满意度部级干部满意度部级干部满意度20% 20% 副院级干部满意度副院级干部满意度副院级干部满意度副院级干部满意度20% 20% ） 满意度指标满意度指标满意度指标满意度指标54（三）（三） 指指 标标n n优优优优 秀秀秀秀100%100%，n n良良良良 好好好好90%90%，n n一一一一 般般般般80%80%，n n较较较较 差差差差70%70%，n n很很很很 差差差差50%50% 满意度指标：院长：满意度指标：院长：满意度指标：院长：满意度指标：院长：85% 85% 副院长：副院长：副院长：副院长：80% 80% 部级：部级：部级：部级：75% 75% 中层干部中层干部中层干部中层干部70%70%55
