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1、ISO/TS 16949:2019内部审核员培训课程2005年12月21日9时16分1ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019内审员培训课程内审员培训课程课程时间安排课程时间安排第一天：第一天：ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介 汽车行业过程方法汽车行业过程方法 ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019条款解析条款解析(0(06 6章章) )第二天：第二天： ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019条款解析条款解析(7(78 8章章) ) ISO/TS16949ISO/TS16949：2019
2、2019认证规则认证规则 ISO/TS16949 ISO/TS16949核心工具介绍核心工具介绍 (SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP)(SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP)第三天：第三天： ISO/TS16949ISO/TS16949审核知识审核知识( (体系审核体系审核/ /制造过程审核制造过程审核/ /产品审核产品审核) ) 案例练习案例练习 考试考试2005年12月21日9时16分2课堂守则n設施n小休n禮儀n评估n其他規定2005年12月21日9时16分3ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简简 介介2005年12月21日9时16分4目目
3、录录怎么来的：背景/发展历程/汽车厂声明 为什么做：目的和好处用在哪里：适用范围什么变化：增强的内容 /汽车业特点做哪些： 内容构成/文件结构/相关手册2005年12月21日9时16分5ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介n什么是什么是ISO/TS16949ISO/TS16949 ISOISO国际标准化组织，为适应市场需求，由技国际标准化组织，为适应市场需求，由技术委员会（术委员会（TCTC）决定发布下述类型标准：）决定发布下述类型标准：nISO/PAS & ISO/TSISO/PAS & ISO/TS：每三年评审一次：每三年评审一次类型定义委员会同意比例IS
4、O/PAS公开可获取的规范 1/2ISO/TS技术规范 2/3ISO国际标准 3/42005年12月21日9时16分6 ISO 9000 族ISO9000 核心标准手冊手冊 9000 9001 900419011 10012撤消撤消转移转移到其它到其它技术委员会技术委员会9000-39000-4900290039004-29004-39004-410005其它ISO9000标准技术技术报告报告10006* *10007* *100131001410015* *10017* * 技术报告(TR)的文件状态在下一次改版時再考虑质量管理原则自我评价和应用小型商业机构手冊TS16949技术技术规范规范
5、2005年12月21日9时16分7ISO/TS 16949标准的发展史ISO9000VDA6.1:2019AVSQQS-9000:2019EAQF:20192005年12月21日9时16分8现实中的困难现实中的困难供应商供应商SuppliersVDA6.1QS-9000AVSQEAQFADEFQSV90162005年12月21日9时16分9ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介n合并的需要合并的需要-供应商的要求，避免多重审核供应商的要求，避免多重审核-汽车业汽车业OEM的结盟，如：的结盟，如：通用通用GM（QS9000）-绅宝绅宝SAAB福特（福特（QS900
6、0）-富豪富豪VOLVO（VDA6.1）梅塞德斯梅塞德斯.奔驰（奔驰（VDA6.1）-克莱斯勒（克莱斯勒（QS9000）日产日产-雷诺雷诺2005年12月21日9时16分10+=$ 是否可以有一个汽车工业是否可以有一个汽车工业 通用的质量管理体系标准通用的质量管理体系标准 让我们可以面对让我们可以面对： QS 9000QS 9000 + VDA 6.1 + EAQF + AVSQ + VDA 6.1 + EAQF + AVSQEAQFAVSQQS 9000VDA 6.1合并的需要合并的需要2005年12月21日9时16分11IATF的成立的成立n2019年，世界知名汽车制造厂（年，世界知名汽车
7、制造厂（宝马、戴宝马、戴-克、克、菲亚特、福特、通用、菲亚特、福特、通用、PSA标致标致-雪铁龙雪铁龙,雷诺、雷诺、大众及其相应的组织大众及其相应的组织AIAG(U.S.),ANFIA(Italy),FIEV(France),SMMT(U.K.)&VDA(Germany)JAMA（japan）n组成组成(theInternationalAutomotiveTaskForce)国际汽车工作小组，简称为国际汽车工作小组，简称为IATF。2005年12月21日9时16分12nMembership of the IATFn(International Automotive Task Force);Re
8、gistrar scheme administered by IATF.Certification delegated to National Trade associations;2005年12月21日9时16分13ISO/TS16949标准的参与制定者标准的参与制定者2005年12月21日9时16分14QS-9000General MotorsChryslerFord40 SuppliersANFIA+ 85 Suppliers16 SuppliersFiat AutoIVECOFIEV+ 300 SuppliersFIEV/ (4 suppl.)PSA PeugeotCitronRena
9、ult*) Adam Opel AG and Ford Werke AGrequire QS-9000.Both companies were involved in preparingthe first edition of VDA Vol.6 1991 AVSQEAQFVDA6.1VDA+ 500 SuppliersFord Werke *)BMWDaimlerChryslerAUDIVW18 SuppliersAdam Opel *)WhoExistingcataloguesNewuniversalStandardISO/TS16949标准的合并标准的合并2005年12月21日9时16分
10、15n n(IAOB/USA)(IAOB/USA) International Automotive Oversight BureauInternational Automotive Oversight Bureaun n(ANFIA/Italy)(ANFIA/Italy) Associatione Nazionale Fra Industrie Associatione Nazionale Fra Industrie AutomobilisticheAutomobilistichen n(CCFA/France)(CCFA/France) Comite des Constructeurs F
11、ranvais Comite des Constructeurs Franvais dAutomobilesdAutomobilesn n(FIEV/France)(FIEV/France) Federation des Industries des Equipements Federation des Industries des Equipements pour Vehiculespour Vehiculesn n(SMMT/UK)(SMMT/UK) Society of Motor Manufacturers and TradersSociety of Motor Manufacture
12、rs and Tradersn n(VDA-QMC/Germany)(VDA-QMC/Germany) Verband der Automobilindustrie - Verband der Automobilindustrie - Qualitatsmanagement CenterQualitatsmanagement Centern nDaimlerChrysler, Ford Motor Co., General Motors Co.DaimlerChrysler, Ford Motor Co., General Motors Co.ISO/TS 16949:2019 标准版权拥有者
13、标准版权拥有者2005年12月21日9时16分16ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019发展史发展史n2019年，年，IATF开始协调和制定汽车工业通用的质量管理体系标准；开始协调和制定汽车工业通用的质量管理体系标准；nISO/TS16949是一个以是一个以ISO9001、AVSQ(意意)、EAQF(法法)、QS9000(美美)和和VDA6.1(德德)为基础的共同的汽车工业质量体系为基础的共同的汽车工业质量体系要求。要求。n2019年年10月，月，IATF正式提交正式提交ISO国际标准化组织批准和发布国际标准化组织批准和发布ISO/TS16949第一版第一版；n2019
14、年年03月，月，IATF正式提交正式提交ISO国际标准化组织批准和发布国际标准化组织批准和发布ISO/TS16949第二版第二版；nISO/TS16949:2019已于已于2019/03/01正式发布正式发布,其名称是：其名称是：质量管理体系质量管理体系汽车行业产品和相关服务产品的组织实施汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001ISO9001：20002000的特殊要求的特殊要求nISO/TS16949:2019是由国际汽车工作小组（是由国际汽车工作小组（IATF）和日本汽车）和日本汽车制造协会（制造协会（JAMA）在）在ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的支质量管理和质量保
15、证委员会的支持下共同制定的。持下共同制定的。2005年12月21日9时16分17各厂对各厂对TS认证的要求认证的要求n福特：福特：2019/12/14日后不再接受日后不再接受QS9000注册注册n克莱斯勒：克莱斯勒：2019/7/1日后以日后以TS代替代替QS9000/VDA6.1n通用：通用：2019/12/14日后日后QS自动作废，其供应商自动作废，其供应商在在2019/12/15日通过日通过TSn奇瑞：奇瑞：2019/12/31n大众：大众：2019/12/31n长安福特：长安福特：2019/12/14n中国一汽：中国一汽：2019/12/31n北汽福田：北汽福田：2019/12/31n
16、雪铁龙雪铁龙-雷诺：雷诺：2019/12/142005年12月21日9时16分18ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介n中国大陆之汽车工业中国大陆之汽车工业3+X格局格局上海大众上海大众/上海通用上海通用一汽大众一汽大众/一汽丰田一汽丰田二汽雪铁龙二汽雪铁龙/东风日产东风日产广州本田广州本田/广州丰田广州丰田/北京切诺基北京切诺基/北京现代北京现代/南京菲亚特南京菲亚特/长丰猎豹长丰猎豹/上上海奇瑞海奇瑞/长安福特长安福特/海南马自达海南马自达/上汽五菱上汽五菱/浙江吉利浙江吉利/华晨宝马华晨宝马贵州云雀（日本富士重工）贵州云雀（日本富士重工）重庆奥托（日本玲
17、本）重庆奥托（日本玲本）汽车零部件商：德尔福汽车零部件商：德尔福/德尔克电子德尔克电子/博世博世/江森电子江森电子/伟世通伟世通2005年12月21日9时16分19实施TS的目的和好处n建立汽车行业基本质量体系；满足不同客户要求；建立汽车行业基本质量体系；满足不同客户要求；n持续改善；持续改善；n预防缺陷；预防缺陷；n减少在供应链中的变差与浪费减少在供应链中的变差与浪费n改善产品和过程质量；改善产品和过程质量；n减少变异和提高效益减少变异和提高效益n增加全球采购的信心；增加订单增加全球采购的信心；增加订单n对供应商的开发有共同的质量体系；对供应商的开发有共同的质量体系；n减少第二方审核；减少第
18、二方审核；减少重复第三方注冊。减少重复第三方注冊。n换版的需要换版的需要n减少贸易避垒减少贸易避垒n分蛋糕分蛋糕2005年12月21日9时16分20TS的适用范围n本标准与GB/T 190012000相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务 n本标准可适用于整个汽车供应链 n支持生产现场活动的支援性机能部門如公司总部、设计中心、分销站、等等 ，无论厂內或外地，均须为生产现场审核的一部分。但不能单独接受验证注册符合本技术规范。 -独立的设计中心或配送中心不能独立获得TS认证 （如烟台北方设计中心申请，不可以）nISO/TS16949适用于汽车
19、行业产品和相关服务产品的组织，如提供下述产品或服务的组织： -生产材料； -生产零件和维修零件,不含售后服务件 -热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务 2005年12月21日9时16分21TS的适用范围n汽车业必须被理解为包含以下方面： -任何由发动机驱动之车辆均可考量视为汽车业 即：小汽车/卡车（轻型/中型/重型）/公共汽车/摩托车n汽车业必须被理解为排除以下方面： -工业用/农业用/非道路交通用（矿业，林业，建筑业）n为汽车厂提供设备或工装的组织不能申请TS认证n尚没给汽车供货，正处在送样阶段或供货不足12个月，只能拿到一份符合性证明 以下产品算不算？ 包装材料/模具/香水2005年
20、12月21日9时16分22TS16949加强的内容加强的内容n过程模式与方法过程模式与方法n高层领导者的直接参与高层领导者的直接参与-6件事件事n客户满意（内外部系统评估）客户满意（内外部系统评估）n关注绩效关注绩效n新产品成本分析新产品成本分析-新概念新概念n员工满意与激励员工满意与激励-新概念新概念n能力意识与培训（胜任力与资格）能力意识与培训（胜任力与资格）n内部审核内部审核n预防性与预防知性维护预防性与预防知性维护n过程的监视和测量过程的监视和测量2005年12月21日9时16分23ISO/TS 16949:2019汽车业之特点汽车业之特点不断开发新车种汽车设计是一种妥协以零缺陷为目标
21、及时化生产制度庞大之卫星体系不断改进质量及降低成本汽车零件使用环境较为恶劣汽车零件80%之质量问题及70%之成本低减取决于设计与开发开发期越来越短汽车制造厂(OEM)80%之问题为一阶供应商(Tier-1 supplier)所造 成,一阶供应商80%之问题为二阶供应商(Tier-2 supplier)所造成2005年12月21日9时16分24 TSTS 的的 组组 成成ISO/TS16949:2019质量管理体系要求质量管理体系要求ISO/TS16949:2019认证规则认证规则IATF的的ISO/TS16949:2019指南指南AIAG共共7本本VDA共共14本本通用的顾客手册通用的顾客手册
22、(共共41本本)ANFIA共共9本本FIEV共共11本本ISO/TS16949:2019的构成的构成ISO/TS16949:2019检查表（已作废）检查表（已作废）2005年12月21日9时16分25国际标准国际标准ISO9000ISO/TS 16949要求要求手冊程 序作业指导书其他文件规定国际质量体系要求规定国际质量体系要求国际汽车质量体系要求国际汽车质量体系要求顾客支持的相关手册Advanced Quality planningControl planTools and Techniques第一层次：确定途径和职责第二层次：确定谁、做什么、何时做第三层次：回答如何做 第四层次：信息的及時
23、记录诸如表格、表单等顾客特定要求顾客特定要求顾客相关质量顾客相关质量 体系要求体系要求TS16949质量体系文件结构质量体系文件结构2005年12月21日9时16分26七个必须文档化的程序文档管制(4.2.3)记录管制(4.2.4)培训(6.2.2.2)内部稽核(8.2.2)不合格品控制(8.3)纠正措施(8.5.2)预防措施(8.5.3)七个必须的程序,未必文件化员工激励与强化(6.2.2.4)变更管制(7.1.4)来料品质(7.4.3.1)服务信息的反馈(7.5.1.7)监控与测量装置的控制(7.6)内部实验室(7.6.3.1)持续改进(8.5.1.1)2005年12月21日9时16分27
24、重要的重要的顾客顾客手册手册-AIAG产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册（MSA）-第三版第三版2019年年7月月-第三版第三版2019年年3月月统计过程控制参考手册（SPC）-第二版 2019年6月生产件批准程序（PPAP）-第三版 2000年2月-第一版 1994年6月推行推行TS16949时参考的相关手冊时参考的相关手冊2005年12月21日9时16分28客戶特殊要求客戶特殊要求VW：FormelQFord:Q1-2019GM:各種各種GP要求要求Nissan:Q606東南汽車：供應商品質保證體系實施辦法（第三版）東
25、南汽車：供應商品質保證體系實施辦法（第三版）有關各有關各OEM客戶對客戶對ISO/TS16949的要求可在如下網站查的要求可在如下網站查詢：詢：iaob.orgplexusISO/TS16949體體系建立方法系建立方法步步驟驟1客客戶戶特殊要求特殊要求識別識別2005年12月21日9时16分29ISO/TS 16949:2019ISO/TS 16949:2019系统成功之关键系统成功之关键n开发经验之累积 (FMEA, data bank)n系统连贯性n不断提升人员之质量意识n强有力之供应商管理系统n落实PDCA循环n依美国AIAG之调查, QS-9000工厂平均每年节省营业额6%之质量成本n
26、最高管理者及中层管理者的承诺与责任n全体员工的配合与积极参与n建立并彻底落实管理体系2005年12月21日9时16分30ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019汽车行业过程方法汽车行业过程方法2005年12月21日9时16分31目目录录过程定义过程模式及要点过程分类：COP/SP/MP过程的相互关系及作用过程分析:乌龟图过程的关键特性过程审核方式：九栏表乌龟图练习2005年12月21日9时16分32过过 程程顾顾 客客 要要 求求KCC/KPCKCC/KPC资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文件符合的文件规定过程
27、实现的规定过程实现的方法途径和步骤方法途径和步骤程序程序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效过程（过程（ProcessProcess）一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动2005年12月21日9时16分33输输出出输输入入步步骤骤1 1步步骤骤2 2步步骤骤3 3步步骤骤4 4步步骤骤5 5步步骤骤N N0.20.2过程方法过程方法管理过程管理过程过程（活动）过程（活动）支持过程支持过程顾客满意顾客满意具有需求的顾客具有需求的顾客期望需求被期望需求被满足的顾客满足的顾客输入输入输出输出 组织内诸过程的系统的应用
28、，连同这些过程的识别和相互作用组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为及其管理，可称之为“过程方法过程方法” 2005年12月21日9时16分34顾顾客客要要求求管理职责管理职责测量、分析、改进测量、分析、改进资源管理资源管理产品实现产品实现顾顾客客满满意意产品产品质量管理体系的质量管理体系的持续改进持续改进ISO/TS16949:2019汽车行业过程模式汽车行业过程模式ISO9001:2000质量管理体系模式图：质量管理体系模式图：2005年12月21日9时16分35ISO/TS 16949:2019ISO/TS 16949:2019与与QS-9000QS-9
29、000之不同点之不同点客户导向之客户导向之过程方法过程方法OrganizationOrganizationOrganizationOrganization2005年12月21日9时16分36过程方法的要点过程方法的要点n理解并满足要求理解并满足要求(了不了解，知不知道了不了解，知不知道)n从增值的角度考虑过程从增值的角度考虑过程(有没有用有没有用)n获得过程业绩和有效性的结果获得过程业绩和有效性的结果(有没有效有没有效)n持续改善过程持续改善过程(有没有更好的方法有没有更好的方法)2005年12月21日9时16分37顾客顾客顾客导向过程顾客导向过程顾客导向过程顾客导向过程 COPCOP输入输入
30、输出输出管理过程 MP支持过程 SP顾客顾客过程的分类及联系2005年12月21日9时16分38n任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：程：输入：顾客要求输入：顾客要求输出：顾客满意输出：顾客满意n与实现顾客满意关系重大的过程与实现顾客满意关系重大的过程每一个联结都是对过程模式的有效运用每一个联结都是对过程模式的有效运用顾客导向过程顾客导向过程(COP-CustomerOrientedProcess)2005年12月21日9时16分39 IATF IATF规定的组织绩效
31、分析的过程方法规定的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织顾客导向过程形成的组织“章鱼图章鱼图”模式模式 COP Customer Oriented Process I II IO OO O1.1.市场分析市场分析/ /顾客要求顾客要求2.2.投标投标( (成本分析、核算成本分析、核算) )3.3.订单订单/ /要求要求( (合同评审合同评审) )4.4.产品和过程设计产品和过程设计( (产品产品 实现、设计和开发实现、设计和开发) )5.5.产品和过程验证产品和过程验证/ /确认确认6.6.产品生产产品生产( (供应商供应商) )7.7.交付交付8.8.支付支付( (财务追踪财务追踪
32、) )9.9.担保担保/ /服务服务10.10.销售销售/ /顾客反馈顾客反馈2005年12月21日9时16分40过程方法章鱼图过程方法章鱼图超级市场超级市场126543已经找到产品的顾客（O）想要付款的顾客（I）已经付款的顾客（O） 想找到自己车的顾客（I）已经找到车的顾客（O）不知道“好吃”超市存在的顾客（I）知道“好吃”超市的顾客（O）想要停车的顾客（I）已经停好车的顾客（O）想运送采购物品的顾客（I）拿到购物车的顾客（O）想找到产品的顾客（I）2005年12月21日9时16分41Customer顾客Needs & Expection需求和期望Product Design产品设计Proc
33、ess Design过程设计识別特殊特性 S/C Id.绩效评审 Performance ReviewPass合格?Improvement改进Yes是No否Correction糾正PACD典型的制造业组织的过程典型的制造业组织的过程2005年12月21日9时16分42n每个关键过程都会有一个或多个支持过每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充程来补充n支持过程一般都有内部顾客和供方支持过程一般都有内部顾客和供方n支持过程举例：支持过程举例：产品检验、设备管理、工装管理、产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监控和测量装置管理、培训、采购、监控和测量装置管理、仓库管理、文件、记录等仓库管理
34、、文件、记录等支持过程支持过程(SupportProcesses)2005年12月21日9时16分43支持过程分析支持过程分析SP2005年12月21日9时16分44n可以是支持过程可以是支持过程n一般是对组织或其质量体系进行管理的过程一般是对组织或其质量体系进行管理的过程过程结点和绩效过程结点和绩效n管理过程举例：管理过程举例：管理评审、内部审核、管理评审、内部审核、纠正预防措施、纠正预防措施、持续改进、方针目标持续改进、方针目标经营计划等经营计划等管理过程管理过程(ManagementProcesses)2005年12月21日9时16分45管理过程分析2005年12月21日9时16分46客
35、户导向过程 COP支持过程 SP管理过程 MP接口客户导向过程，客户导向过程，支持过程，支持过程，管理过程管理过程 间相互关系间相互关系 顾客要求顾客满意品质管理体系的持续改进2005年12月21日9时16分47輸出輸出B輸入輸入A輸出輸出C輸出輸出D輸出輸出C輸入輸入B輸出輸出A輸入輸入D輸出輸出E輸入輸入EPDCA反饋反饋過程過程A管理層管理層支持支持過程過程B管理層管理層支持支持過程過程C管理層管理層支持支持過程過程E管理層管理層支持支持過程過程D管理層管理層支持支持PDCAPDCAPDCA輸出輸出F輸入輸入F內部顧客內部顧客內部顧客內部顧客過程過程F管理層管理層支持支持PDCAPDCA
36、PDCA各过程如何相互作用？各过程如何相互作用？2005年12月21日9时16分48IATFIATF规定的组织绩效分析的过程方法规定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的过程分析和过程审核的“乌龟图乌龟图”输出输出 填写详细的实际输出填写详细的实际输出, ,这这可能是产品、文件，而且可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量应该和实际有效性的测量相联系相联系输入输入 填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这这可能是一份文件、材料、可能是一份文件、材料、工具、计划等工具、计划等使用的关键准则是什么使用的关键准则是什么？（测量？（测量/ /评估）评估） 填写过程有效性的测量，填写过程
37、有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和指标如何做？（实现）如何做？（实现） （方法（方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制，支填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的持过程，程序，方法等的详细说明详细说明谁进行？谁进行？ （能力（能力/ /技能技能/ /培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全培训等安全培训等使用什么方式？使用什么方式？ （材料（材料/ /设备）设备）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说
38、明过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称2005年12月21日9时16分49乌龟图乌龟图过程设计开发示例过程设计开发示例 输出输出 PPAPPPAP资料资料和合格产品和合格产品输入输入 技术规范技术规范 开发协议开发协议 适用法规适用法规 成本要求成本要求 战略计划战略计划 服务要求服务要求 以往经验以往经验 交付要求交付要求 KCC/KPC KCC/KPC 使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 设计目标设计目标 质量目标质量目标完成进度完成进度 开发成本开发成本开发业绩开发业绩 . .如何做？如何做？ APQP APQP 产品设计程序产品设计
39、程序P-FMEA P-FMEA 多方论证方法多方论证方法DOE QFDDOE QFD样件控制计划样件控制计划 防错法防错法 . .谁进行？谁进行？ 技术人员技术人员 工程人员工程人员营销人员营销人员 财务人员财务人员质量人员质量人员 管理人员管理人员技能资质培训技能资质培训 使用什么方式？使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备检验试验设备 试制设备试制设备试制材料试制材料 供应商清单供应商清单试制场地试制场地 过程过程 过程设计过程设计2005年12月21日9时16分50客户导向与质量目标及流程绩效之关联与展开客户导向与质量目标及流程绩效之关联与展开部门,活动流程(COP)客戶期望衡量目标
40、监督机制生产制造订单安排上线降低生产周期作业时间13天內每月审核制造流程准时交货(OTD)% OTD100%周产销会议设计开发产品设计准时试装开发时程100 天每月审核进度2005年12月21日9时16分51过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (1/8) (1/8)1 1 1 1）. . . . 每一个顾客导向过程（每一个顾客导向过程（每一个顾客导向过程（每一个顾客导向过程（COPCOPCOPCOP）的关键特性：的关键特性：的关键特性：的关键特性： 如何理解并达到顾客要求？如何理解并达到顾客要求？ 过程的附加价值如何？过程的附加价值如何？ 过程的绩效和有效性是
41、什么？（测量）过程的绩效和有效性是什么？（测量） 持续改进的证据是什么？持续改进的证据是什么？过程方法的关键特性过程方法的关键特性2005年12月21日9时16分522 2 2 2）. . . . 所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、 支持过程和管理过程）支持过程和管理过程）支持过程和管理过程）支持过程和管理过程） ： 过程所有者的存在过程所有者的存在 过程已经定义过程已经定义 适当时，过程已经文件化适当时，过程已经文件化 已建立的过程之间的联系已建立的过
42、程之间的联系 过程已经监测，分析并改进过程已经监测，分析并改进 保持记录保持记录过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (2/8) (2/8)2005年12月21日9时16分533 3 3 3）. . . . 关于关于关于关于“过程所有者存在过程所有者存在过程所有者存在过程所有者存在”，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性： 所有者是谁？所有者是谁？ 如何知道所有者是谁？如何知道所有者是谁？ 所有者是否知道他们是所有者？所有者是否知道他们是所有者？ 是否已经给予他们在过程中的职责和权限？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？过程方法在汽车行业应用中
43、的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (3/8) (3/8)2005年12月21日9时16分544 4 4 4）. . . . 关于关于关于关于“过程已经定义过程已经定义过程已经定义过程已经定义”，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性： 过程是在哪里定义的？过程是在哪里定义的？ 过程是如何定义的？过程是如何定义的？ 过程是由谁定义的？过程是由谁定义的？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (4/8) (4/8)2005年12月21日9时16分555 5 5 5）. . . . 关于关于关于关于“过程已经文件化过程已经文件化过程已经文件化过
44、程已经文件化”，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性： 过程需要文件化吗？过程需要文件化吗？ 过程在哪里文件化？过程在哪里文件化？ 过程如何文件化？过程如何文件化？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (5/8) (5/8)2005年12月21日9时16分566 6 6 6）. . . . 关于关于关于关于“已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系”，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性： 输入是什么？输入是什么？ 输入是从哪里来的？输入是从哪里来的？ 有多少种输入？有多少种输入？
45、输入的供方是谁？输入的供方是谁？ 其它过程和这些输入的关系是什么？其它过程和这些输入的关系是什么？ 输出是什么？输出是什么？ 输出指向哪里？输出指向哪里？ 有多少种输出？有多少种输出？ 输出的顾客是谁？输出的顾客是谁？ 其它过程和这些输出的关系是什么？其它过程和这些输出的关系是什么？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (6/8) (6/8)2005年12月21日9时16分577 7 7 7）. . . . 关于关于关于关于“过程已经监测过程已经监测过程已经监测过程已经监测”，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性： 监测什么？监测什么？ 多久进行
46、一次？多久进行一次？ 如何报告？如何报告？ 谁得到信息？谁得到信息？ 如何处理信息？如何处理信息？ 信息是他们想要的吗？信息是他们想要的吗？ 还有其它人可能想知道吗？还有其它人可能想知道吗？ 有持续改进吗？有持续改进吗？ 过程监测是管理评审的一部分吗？过程监测是管理评审的一部分吗？ 为什么是或为什么不是？为什么是或为什么不是？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (7/8) (7/8)2005年12月21日9时16分588 8 8 8）. . . . 关于关于关于关于“保持记录保持记录保持记录保持记录”，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性：，建议的特性： 记
47、录是什么？记录是什么？ 为什么会有这些记录？为什么会有这些记录？ 它们保持在哪里？它们保持在哪里？ 它们保持多久？它们保持多久？ 如何处理信息？如何处理信息？ 是否应该是其它记录？是否应该是其它记录？ 谁需要这些记录？谁需要这些记录？ 有持续改进吗？有持续改进吗？ 是否还有任何阅读过的记录？是否还有任何阅读过的记录？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (8/8) (8/8)2005年12月21日9时16分59n过程分析：过程分析：过程输入（你需要什么？）过程输入（你需要什么？）过程活动（你做什么？）过程活动（你做什么？）支持过程（谁支持？如何支持？）支持过程（
48、谁支持？如何支持？）管理过程（谁管理？如何管理？）管理过程（谁管理？如何管理？）联结联结/接口？接口？过程输出？过程输出？测量（过程的有效性和效率）测量（过程的有效性和效率）n审核策划（准备活动）审核策划（准备活动）运用“过程方法”的审核方式2005年12月21日9时16分60“过程方法过程方法”审核工作表审核工作表2005年12月21日9时16分61乌龟图案例练习乌龟图案例练习分不同小组做乌龟图并做讲评分不同小组做乌龟图并做讲评n第一组：采购第一组：采购n第二组：文件控制第二组：文件控制n第三组：内审第三组：内审n第四组：合同评审第四组：合同评审n第五组：仓库第五组：仓库2005年12月21日9时16分62
