某公司年度述职暨年度规划报告课件

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1、*有限公司有限公司*部部门门20052005年度述职暨年度述职暨20062006年度规划年度规划述述述述职职职职人：人：人：人：二二二二0000五年十二月五年十二月五年十二月五年十二月20062006年公司整体战略目标：年公司整体战略目标： 销售收入：销售收入： 利润总额：利润总额： 技术领先：技术领先： 所需要的组织能力所需要的组织能力 V VO OB B学习学习 创新创新 品质品质 成本成本目目 录录 第一部分第一部分 2005 2005年工作回顾与总结年工作回顾与总结 1 1、暗点、暗点 2 2、亮点、亮点 第二部分第二部分 2006 2006年工作规划年工作规划 1 1、部门使命及角色

2、定位、部门使命及角色定位 2 2、市场、市场/ /竞争对手分析竞争对手分析 3 3、基于、基于BSCBSC的目标分解及策略分析的目标分解及策略分析 4 4、资源使用及管理（人力资源、财务预算）、资源使用及管理（人力资源、财务预算） 5 5、问题及建议、问题及建议第一部分第一部分 2005 2005年工作回顾与总结年工作回顾与总结1 1、KPIKPI达成情况达成情况暗点一暗点一 弹性用工机制未真正建立，调配适应能力不足弹性用工机制未真正建立，调配适应能力不足分析分析: :申请时间申请时间需求人数需求人数要求到位时间要求到位时间实际到位时间实际到位时间实际到位人数实际到位人数招聘费用（元）招聘费用

3、（元）8 8月月1010日日300300人人按每周按每周100100人招聘人招聘8 8月月3131日日200200人人10001000元（以厂门口招聘为主）元（以厂门口招聘为主）8 8月月3131日日16001600人人到到9 9月底招聘月底招聘16001600人人1010月月1212日日15121512人人198327198327元（以推荐、中介、厂门元（以推荐、中介、厂门口招聘、短期租赁为主）口招聘、短期租赁为主）合计合计19001900人人17121712人人199327199327元元备注：按申请人数应招聘备注：按申请人数应招聘19001900人，后因业务变化而停止招聘，从人，后因业务

4、变化而停止招聘，从8 8月月1010日开始至日开始至1010月月1212日共招聘日共招聘17121712人，招聘费用人，招聘费用199327199327元元影响招聘达成因素分析：1、招聘前置期短而需求量大，致招聘费 用大提升（见上表）；2、招聘时正值制造业用工需求旺季；3、招聘时正值假期，中专技校毕业生 被其它用工单位预订。2 2、暗点与亮点、暗点与亮点暗点一暗点一 弹性用工机制未真正建立，调配适应能力不足弹性用工机制未真正建立，调配适应能力不足分析分析: :改进措施：改进措施：n 对市场预测跟进不够紧密，对生产用工情况不能提前预警和早做准备，对市场预测跟进不够紧密，对生产用工情况不能提前预警

5、和早做准备， 招聘前置期过短，导致招招聘成本大幅提升；招聘前置期过短，导致招招聘成本大幅提升；n 对本行业用工特点理解不够深入，缺乏有效应对措施，导致大起大落的对本行业用工特点理解不够深入，缺乏有效应对措施，导致大起大落的 用工情况给公司带来负面影响（社会影响、员工心理、招聘和分流成用工情况给公司带来负面影响（社会影响、员工心理、招聘和分流成 本、品质风险、生产成本及效率等）。本、品质风险、生产成本及效率等）。n 加强建立与市场预测及生产用工需求联动的有效机制，提升用工预测加强建立与市场预测及生产用工需求联动的有效机制，提升用工预测 能力；能力；n 拓展多渠道的用工模式（劳务租赁、实习生、短期

6、工）；拓展多渠道的用工模式（劳务租赁、实习生、短期工）；n 加强企业间淡旺季工人调配的合作伙伴开发，寻求稳定的合作伙伴；加强企业间淡旺季工人调配的合作伙伴开发，寻求稳定的合作伙伴；n 建立稳定的招聘渠道（培训学校、内地劳务扶贫开发输出基地等）；建立稳定的招聘渠道（培训学校、内地劳务扶贫开发输出基地等）；n 创新内部用工方式，重点培育和保留一岗多能工（差异化薪酬）；创新内部用工方式，重点培育和保留一岗多能工（差异化薪酬）；n 逐步提升生产自动化程度和效率，降低对人工的依赖度（制造中心）。逐步提升生产自动化程度和效率，降低对人工的依赖度（制造中心）。暗点二暗点二 人力资源基础工作薄弱，人力资源开发

7、力度不够人力资源基础工作薄弱，人力资源开发力度不够分析分析: :改进措施：改进措施： 人力资源管理各项基础工作的缺失形成了一个互为因果的不良循环，人力资源管理各项基础工作的缺失形成了一个互为因果的不良循环， 未能为公司发展提供有力的支持；未能为公司发展提供有力的支持； 人力资源专业技能未能有效运用，人力资源系统未能发挥分析作用人力资源专业技能未能有效运用，人力资源系统未能发挥分析作用 并为领导决策并为领导决策( (人员配置）提供依据人员配置）提供依据（具体分析见策略一）（具体分析见策略一）； 未建立适应公司发展的招聘培训体系；未建立适应公司发展的招聘培训体系； 各部门人力资源管理观念未能有效确

8、立，人力资源意识薄弱。各部门人力资源管理观念未能有效确立，人力资源意识薄弱。 加强人力资源各项基础工作建设，强化人力资源科学化、规范化管理。加强人力资源各项基础工作建设，强化人力资源科学化、规范化管理。 加强人力资源专业技能运用，建立能力素质模型，进行岗位分析与评加强人力资源专业技能运用，建立能力素质模型，进行岗位分析与评 估的工作，增强人力资源开发能力；估的工作，增强人力资源开发能力； 强化部门人力资源管理意识，协助提升部门人力资源管理工作。强化部门人力资源管理意识，协助提升部门人力资源管理工作。2 2、暗点与亮点、暗点与亮点暗点三暗点三 公司企业文化建设推动乏力，员工忧患意识薄弱公司企业文

9、化建设推动乏力，员工忧患意识薄弱分析分析: :改进措施：改进措施：信息沟通渠道不畅，组织变革政策动态不能有效下传，基层信息不信息沟通渠道不畅，组织变革政策动态不能有效下传，基层信息不 能上达，各级员工对公司发展战略、经营活动等缺少知悉途径；能上达，各级员工对公司发展战略、经营活动等缺少知悉途径； 组织学习创新能力不强，员工忧患意识弱，工作主动性不足组织学习创新能力不强，员工忧患意识弱，工作主动性不足； 未能结合公司经营活动有效策划、组织各种文化活动，以文化活未能结合公司经营活动有效策划、组织各种文化活动，以文化活 动为载体，有效传递公司经营理念。动为载体，有效传递公司经营理念。 定期发布公司动

10、态，加强已有的信息渠道定期发布公司动态，加强已有的信息渠道 （晨训、内部网、论坛、（晨训、内部网、论坛、 宣传栏等）的宣传、交流平台作用；宣传栏等）的宣传、交流平台作用； 组织开展每月一次的组织开展每月一次的员工座谈会员工座谈会/ /公司经营总结会公司经营总结会，加强沟通交流，加强沟通交流， 有效传递公司策略执行情况、效果和压力；有效传递公司策略执行情况、效果和压力； 策划组织各种竞赛活动（如全员改善活动、生产标兵、体育比赛、策划组织各种竞赛活动（如全员改善活动、生产标兵、体育比赛、 征文等），使员工在参与活动中深入理解公司的各项经营活动，增征文等），使员工在参与活动中深入理解公司的各项经营活

11、动，增 强工作积极性。强工作积极性。2 2、暗点与亮点、暗点与亮点亮点一亮点一 加强预算管理，有效控制行政办公费用加强预算管理，有效控制行政办公费用2 2、暗点与亮点、暗点与亮点分析分析: :合理预算公共费用及部门费用合理预算公共费用及部门费用, ,有效监督控制各项费用的合理支出。有效监督控制各项费用的合理支出。数据来源：财务部数据来源：财务部 公共费用：公共费用： 固定话费在进行定人定额及与中国电信签订合作协议后固定话费在进行定人定额及与中国电信签订合作协议后4-104-10月下降月下降7 7万元，与去年同比下降幅度为万元，与去年同比下降幅度为25.79%25.79%。 部门费用部门费用20

12、052005年年预预算算费费用用 实际实际使用情况使用情况年度年度费费用用平均每月平均每月1-101-10月月费费用累用累计计平均每月平均每月累累计计已使用比率已使用比率4,930,411.004,930,411.00410,867.58410,867.583,558,219.003,558,219.00355,821.90355,821.9072.17%72.17%1 1、按、按费费用使用情况用使用情况预测预测0505年全年年全年费费用用预计预计控制在控制在427427万元以内，万元以内，严严格按格按预预算开支并算开支并有所有所节节省，省，预计预计可可节节省省6666万元，下降幅度达万元，下

13、降幅度达13.40%13.40%； 2 2、费费用用严严格按格按细项费细项费用用进进行管控，没有行管控，没有发发生占用不同生占用不同项项目目费费用的情况。用的情况。亮点二亮点二 推行效益奖金管理方案，增强员工绩效创造意识推行效益奖金管理方案，增强员工绩效创造意识2 2、暗点与亮点、暗点与亮点分析分析: : 建立并有效推进公司效益奖金管理方案，使公司、部门及员工个人利建立并有效推进公司效益奖金管理方案，使公司、部门及员工个人利 益有效结合；益有效结合； 各级员工更加关注公司效益、销量、产品品质，更加注重生产效率提各级员工更加关注公司效益、销量、产品品质，更加注重生产效率提 升和团队合作；升和团队

14、合作； 形成良性压力传递，增强各部门工作主动性和资源有效配置，激励作形成良性压力传递，增强各部门工作主动性和资源有效配置，激励作 用更为显著。用更为显著。亮点三亮点三 公司中期述职获得第四名的好成绩公司中期述职获得第四名的好成绩2 2、暗点与亮点、暗点与亮点 精心筹划，准备充分；精心筹划，准备充分； 认真疏理，实事求是，找准问题点；认真疏理，实事求是，找准问题点； 领导重视、真正将述职当作经营改善的工作来做。领导重视、真正将述职当作经营改善的工作来做。分析分析: : 第二部分第二部分 2006 2006年工作规划年工作规划1 1、部门使命及角色定位、部门使命及角色定位2 2、市场、市场/ /竞

15、争对手分析竞争对手分析3 3、目标分解及策略分析、目标分解及策略分析4 4、资源使用及管理（人力资源、财务预算）、资源使用及管理（人力资源、财务预算）5 5、问题及建议、问题及建议1.1 1.1 部门使命部门使命1 1、部门使命及角色定位、部门使命及角色定位 对公司对公司配合配合公司发展战略，推进相匹配公司发展战略，推进相匹配HRHR战略实施和企业文化建设战略实施和企业文化建设提升组织绩效，增强竞争力，推动公司发展提升组织绩效，增强竞争力，推动公司发展降低行政费用，提高资源利用效率降低行政费用，提高资源利用效率引入战略投资，提升公司价值引入战略投资，提升公司价值 对内部客户对内部客户提高全员专

16、业化能力和职业化水平，提升员工价值提高全员专业化能力和职业化水平，提升员工价值提升员工忠诚度、满意度，降低员工不满意度提升员工忠诚度、满意度，降低员工不满意度 对外部客户对外部客户反馈客户获得服务的感受，推动持续改善，满足客户需求。反馈客户获得服务的感受，推动持续改善，满足客户需求。以客户增值为己任，支持战略实现的学习型组织以客户增值为己任，支持战略实现的学习型组织高素高素质人质人才的才的吸引吸引与选与选拔拔建立建立有竞有竞争性争性薪酬薪酬激励激励体系体系干部干部梯队梯队建设建设与集与集团化团化配置配置组织组织与个与个人的人的能力能力培养培养开发开发个人愿景和组织愿景相结和的员工综合成长机制个

17、人愿景和组织愿景相结和的员工综合成长机制以公开、公平、公正的价值评价为核心的人力资源理念以公开、公平、公正的价值评价为核心的人力资源理念公司核心理念与战略目标公司核心理念与战略目标1.2 1.2 总经办在价值链中的角色定位总经办在价值链中的角色定位成为技术领先的成为技术领先的*企业企业建立建立公司公司的服的服务支务支持系持系统统1.3 1.3 角色定位角色定位1 1、部门使命及角色定位、部门使命及角色定位 对公司对公司 HRHR战略策划和实施者战略策划和实施者 企业文化建设推动者企业文化建设推动者 组织绩效提升促进者组织绩效提升促进者 费用有效控制监控者费用有效控制监控者 公司资本运作协作者公

18、司资本运作协作者 对员工对员工 员工能力和绩效提升支持和促进者员工能力和绩效提升支持和促进者 对客户对客户 客户满意度反馈者客户满意度反馈者 服务质量和改善执行者服务质量和改善执行者指标指标*公司公司招聘达成率招聘达成率职职 员：员：96.5%96.5%普通员工：普通员工：87.5%87.5%培训达成率培训达成率入职培训覆盖率达入职培训覆盖率达94%94%，培，培训满意度达训满意度达85%85%以上；外部以上；外部培训计划达成率约为培训计划达成率约为20%20%员工流失率员工流失率普工普工:118%:118%；职员；职员:25.7%:25.7% 2 2 、市场、市场/ /竞争对手分析竞争对手分

19、析2.1 2.1 直接竞争对手情况：直接竞争对手情况：BENCHMARKBENCHMARK分分析析说说明明04年年*固定人员固定人员223人（销售人人（销售人员员50人），销售收入人），销售收入6亿，人均亿，人均收入收入269万，销售人均收入万，销售人均收入1200万；万；05年我司固定人员（不含民电及年我司固定人员（不含民电及电池）电池）186人（销售人员人（销售人员61人），人），销售收入销售收入17154万，人均收入万，人均收入93万，销售人均收入万，销售人均收入281万。万。2.2 2.2 与标杆企业的与标杆企业的SWOTSWOT分析分析优势优势1.1.集团公司的品牌、企业文化；集团公

20、司的品牌、企业文化；2.2.集团内的人力资源共享，人力资源管理水平集团内的人力资源共享，人力资源管理水平 提升。提升。 劣势劣势1.1.基础人力资源工作缺乏精细化管理，信基础人力资源工作缺乏精细化管理，信息化滞后；息化滞后；2.2.地域限制、人力资源限制；地域限制、人力资源限制；3.3.培训未成体系培训未成体系, ,没有建立起内训系统和内没有建立起内训系统和内训师队伍；训师队伍；4.4.组织机构庞大，人均销售额和利润率较组织机构庞大，人均销售额和利润率较低；低；5.5.没进行工作分析和岗位评估，建立有效没进行工作分析和岗位评估，建立有效的素质模型。的素质模型。机会机会1.1.能源产业前景广阔；

21、能源产业前景广阔；2.2.集团对相关工作的支持力度增强人力资源管集团对相关工作的支持力度增强人力资源管 理重视度提高；理重视度提高；3.3.公司与国际大客户合作（如三星、阿尔卡公司与国际大客户合作（如三星、阿尔卡 特）；特）；4.4.企业界对人力资源的重视度提高；企业界对人力资源的重视度提高；5.5.公司变革持续进行公司变革持续进行, ,管理基础不断夯实。管理基础不断夯实。 威胁威胁1.1.市场竞争加剧，关键人才流失；市场竞争加剧，关键人才流失；2.2.用工竞争加剧，人力成本增加；用工竞争加剧，人力成本增加；3.3.员工工作责任心降低；员工工作责任心降低；4.4.人力资源管理模式不断创新（绩效

22、管理人力资源管理模式不断创新（绩效管理 与激励机制）。与激励机制）。2.3 2.3 部门策略及目标部门策略及目标部门目标部门目标策略关键点策略关键点策略策略 能力能力（专）（专）绩效绩效（红）（红）节约节约1、全力提升员工、组织能力，追求专业化、职业化、全力提升员工、组织能力，追求专业化、职业化2、营造学习、创新组织氛围，提升组织效能、营造学习、创新组织氛围，提升组织效能3、严格预算管理，增强节约意识，有效控制费用、严格预算管理，增强节约意识，有效控制费用1 1、优化人力结构，提升组织绩效、优化人力结构，提升组织绩效: :年人均收入年人均收入100100万万2 2、费用控制：可控费用下降、费用

23、控制：可控费用下降3% 3% 3 3、完善公司治理结构：引进战略投资、完善公司治理结构：引进战略投资 3 3、基于、基于BSCBSC的目标分解及策略分析的目标分解及策略分析 群策群力从群策群力从BSCBSC的四个维度对目标进行的四个维度对目标进行纵向与横向纵向与横向分解，并分解，并分析达成目标的方法和策略。分析达成目标的方法和策略。增强员工满意度增强员工满意度良好服务品质良好服务品质良好组织氛围良好组织氛围员工管理流程员工管理流程员工投诉处理流程员工投诉处理流程安全事故处理流程安全事故处理流程员工培训流程员工培训流程建立员工能力素质建立员工能力素质模型模型 创新流程创新流程用工模式创新用工模式

24、创新关键岗位招聘技能关键岗位招聘技能员工激励措施员工激励措施v6sigma6sigma培训培训v员工专业能力和职业化水平提升员工专业能力和职业化水平提升v后备人才培育后备人才培育v员工满意度提升员工满意度提升v人力资源信息化管理人力资源信息化管理v团队愿景团队愿景v员工创新能力员工创新能力v员工激励机制员工激励机制人力资本人力资本人力资本人力资本信息资本信息资本信息资本信息资本学学习习成成长长指指标标内内部部角角度度客客户户角角度度财财务务角角度度提升人力资源绩效、控制费用提升人力资源绩效、控制费用提升人力资源绩效、控制费用提升人力资源绩效、控制费用政策和社会流程政策和社会流程法律法规收集和法

25、律法规收集和控制流程控制流程 运营管理流程运营管理流程员工招聘流程员工招聘流程员工分流流程员工分流流程工资核发流程工资核发流程费用管控制度费用管控制度服务支持流程服务支持流程组织资本组织资本组织资本组织资本提升人均收入提升人均收入控制、降低用工成本控制、降低用工成本3.1 3.1 部门战略图部门战略图控制、降低管理费用控制、降低管理费用3.2 BSC3.2 BSC衡量指标（衡量指标（KPIKPI指标）、目标值及数据来源指标）、目标值及数据来源目标目标度量指标度量指标权重权重指指标标来源来源目目标值标值05年年实际实际06年目年目标标财财务务提升人力绩效提升人力绩效人均收入人均收入20%20%财

26、审部财审部71.671.6万万 26353.3326353.33万万/368/368人人 100100万万 3300033000万万/330/330人人成本控制成本控制人均招聘费下降率人均招聘费下降率20%20% 财审部财审部无数据无数据 10%10%可控费用下降率可控费用下降率30%30% 财审部财审部 13% 13% 3% 3%客客户户服务效率服务效率内部客户满意度（领导内部客户满意度（领导/ /员工）员工）10%10%满意度调查表满意度调查表无数据无数据 70 70招聘需求达成率（职员招聘需求达成率（职员/ /工人）工人）- -人力资源课人力资源课96.5%/87.5%96.5%/87.

27、5%98%/90%98%/90%可控性与精细化可控性与精细化管理管理人员编制控制率人员编制控制率- -人力资源课人力资源课95%95%100%100%内内部部人员淘汰率人员淘汰率20%20%人力资源课人力资源课无数据无数据10%10%学学习习与与成成长长核心团队建设核心团队建设在中高层中推行学分制在中高层中推行学分制- -人力资源课人力资源课8080分分/ /人或以上人或以上职业发展通道职业发展通道专业序列能力培训课时专业序列能力培训课时- - 人力资源课人力资源课 10 10小时小时/ /人人 16 16小时小时/ /人人完善内训体系完善内训体系内训师平均讲授课时内训师平均讲授课时- - 人

28、力资源课人力资源课5151小时小时/6/6人人=8.6=8.6小时小时 16 16小时小时/ /每人每人3.3 3.3 策略及措施策略及措施策略一策略一: :夯实人力资源各项基础工作，加强人力资源开发夯实人力资源各项基础工作，加强人力资源开发策略二策略二: :营造学习、创新的组织氛围，提升组织效能营造学习、创新的组织氛围，提升组织效能策略三策略三: :严格预算管理，增强节约意识，有效控制费用严格预算管理，增强节约意识，有效控制费用策略四策略四: :引进战略投资者，完善公司治理结构，提升企业价值引进战略投资者，完善公司治理结构，提升企业价值重点策略及措施重点策略及措施人力资源开发流程：人力资源开

29、发流程：缺乏有效激励缺乏有效激励机制机制招聘：人才投入要量才招聘：人才投入要量才相马相马赛马赛马企业目标企业目标培训培训增加知识增加知识增强技能增强技能提升绩效提升绩效考核考核绩效导向绩效导向激励激励/淘汰淘汰保持人员保持人员持续的创持续的创造力和积造力和积极性极性公司缺乏公司缺乏培训体系培训体系人员缺乏人员缺乏系统培训系统培训考核机制考核机制不完善不完善用才是关键用才是关键共同达到奋斗目标共同达到奋斗目标缺乏识别工具缺乏识别工具配置不合理配置不合理人力资源人力资源源开发源开发招聘招聘/配置配置因才适岗因才适岗事人相符事人相符配置合理配置合理策略一策略一:夯实人力资源各项基础工作，加强人力资源

30、开发夯实人力资源各项基础工作，加强人力资源开发3.3 3.3 策略及措施策略及措施措施措施1 1：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础；：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础；措施措施2 2：完善招聘、培训流程，制定符合企业发展特点的招聘培训体系；：完善招聘、培训流程，制定符合企业发展特点的招聘培训体系；措施措施3 3：推动公司组织结构与人员优化，建立人员淘汰机制，提高人均：推动公司组织结构与人员优化，建立人员淘汰机制，提高人均 收入；收入；措施措施4 4：创新用工模式，降低用工成本。：创新用工模式，降低用工成本。专业化（专）专业化（专）：提升员工的专业化技能，追求业务

31、高效率：提升员工的专业化技能，追求业务高效率职业化（红）职业化（红）：全面提升综合素质，成为复合型人才，提升职业化水平：全面提升综合素质，成为复合型人才，提升职业化水平改进措施改进措施措施措施1 1：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础为什么进行工作分析？为什么进行工作分析？工作分析工作分析 Job AnalysisJob Analysis招聘招聘新设职位新设职位与外部竞争者竞争的基础与外部竞争者竞争的基础 业务目标业务目标 设定与业务目标一致的岗设定与业务目标一致的岗位位 职位评估及级别职位评估及级别是认识各工作价值的结构是认识各

32、工作价值的结构岗位准确定位的依据岗位准确定位的依据 绩效管理绩效管理是发展绩效管理的基础是发展绩效管理的基础 职位发展的计划，培训和发展职位发展的计划，培训和发展 了解机构要求的技巧和能力了解机构要求的技巧和能力 组织开发组织开发 便于了解流程，结构便于了解流程，结构组织变化组织变化 措施措施1 1：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础责任主体责任主体职责承担职责承担经管会经管会q根据公司阶段性战略，确定公司任务主线根据公司阶段性战略，确定公司任务主线q审议确定公司组织架构框架审议确定公司组织架构框架q审议确定公司关键业务流程审议确

33、定公司关键业务流程人力资源部人力资源部q审核部门设置、调整、部门职责、架构图及编制审核部门设置、调整、部门职责、架构图及编制q审核部门关键业务流程审核部门关键业务流程各部门负责人各部门负责人q拟订部门职责，并提出修订建议拟订部门职责，并提出修订建议q提出部门内部架构图及编制建议提出部门内部架构图及编制建议q组织部门内部各岗位工作说明书的编写组织部门内部各岗位工作说明书的编写q组织制定部门内部业务流程组织制定部门内部业务流程全体员工全体员工q拟订岗位说明书（岗位职责及任职资格要求）拟订岗位说明书（岗位职责及任职资格要求）q拟订岗位业务流程拟订岗位业务流程人力资源课人力资源课q工作分析体系设计工作

34、分析体系设计q工作推进的组织、指导与协调，并提供技术指导与咨询工作推进的组织、指导与协调，并提供技术指导与咨询q工作分析结果的分析、评价、审核与监督工作分析结果的分析、评价、审核与监督不同层面的责任主体及责任承担不同层面的责任主体及责任承担措施措施1 1：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础：提升工作分析与岗位评估能力，夯实人力资源管理基础工作流程：工作流程： 收集公司岗位资料收集公司岗位资料熟悉岗位信息熟悉岗位信息 参考行业信息参考行业信息 有选择性访谈有选择性访谈 设定模版设定模版 撰写样本撰写样本 双方沟通双方沟通 部门管理者培训部门管理者培训 岗位描述书岗位描述书行动计划行

35、动计划序序行动计划行动计划责任人责任人时间时间达成效果达成效果1 1收集公司岗位资料收集公司岗位资料0505年年1212月完成月完成1 1、部门、岗位职责权限界定明晰、部门、岗位职责权限界定明晰2 2、与公司的近期战略及工作主线相联系、与公司的近期战略及工作主线相联系3 3、与年度目标、计划相联系，对企业的、与年度目标、计划相联系，对企业的 任务进行了分解、落实到岗位，进而任务进行了分解、落实到岗位，进而 落实到个人落实到个人4 4、有助于岗位评价及薪酬调整、有助于岗位评价及薪酬调整5 5、有助于岗位管理（岗位工作计划、有助于岗位管理（岗位工作计划、 职务及人员管理）的实施职务及人员管理）的实

36、施6 6、有助于绩效管理、有助于绩效管理7 7、能为岗位人员招聘提供实质性的帮助、能为岗位人员招聘提供实质性的帮助8 8、与企业所处的管理阶段相一致、与企业所处的管理阶段相一致9 9、适时调整、适时调整2 2了解岗位信息、参了解岗位信息、参考行业信息考行业信息0606年年2 2月完成月完成3 3设定模版、撰写样设定模版、撰写样本本0606年年3 3月完成月完成4 4双方沟通双方沟通0606年年3 3月完成月完成5 5部门管理者培训部门管理者培训0606年年4 4月完成月完成公司目标公司目标/ /战略战略人力资源规划人力资源规划核心价值观核心价值观核心能力核心能力素质模型素质模型业务模式业务模式

37、业务流程业务流程组织结构组织结构岗位评估岗位评估入职条件入职条件职业化行为标准职业化行为标准员工招聘员工招聘措施措施2 2：完善招聘、培训流程，制定符合企业发展特点的招聘培训体系：完善招聘、培训流程，制定符合企业发展特点的招聘培训体系基基于于素素质质模模型型的的招招聘聘体体系系中层学管理中层学管理基层学执行基层学执行高层学战略高层学战略培训内容主要是涉及到企业的经营发展方培训内容主要是涉及到企业的经营发展方向和战略层面向和战略层面 ，一般由专业培训公司根，一般由专业培训公司根据需要设定培训目标，重点培训。据需要设定培训目标，重点培训。与企与企业业的的经营业务经营业务相关（如相关（如销销售、管理

38、、售、管理、团队团队、服、服务务等）等）工具、技能类课程工具、技能类课程，由内，由内部培部培训师训师和外聘培和外聘培训师训师相相结结合的方式培合的方式培训训。形成企业统一的行为准则和思维方式，形成企业统一的行为准则和思维方式，如如商商务务礼礼仪仪、时间时间管理、沟通管理、沟通协调协调等，可由等，可由内部培内部培训师训师借助借助专业专业教学工具完成。教学工具完成。 根据需要引入专业序列能力培训课程根据需要引入专业序列能力培训课程措施措施2 2：完善招聘、培训流程，制定符合企业发展特点的招聘培训体系：完善招聘、培训流程，制定符合企业发展特点的招聘培训体系如：非人力资源的人力资源管理如：非人力资源的

39、人力资源管理行动计划行动计划序序行动计划行动计划责任人责任人时间时间达成效果达成效果1 1建立各专业类别的建立各专业类别的能力素质模型能力素质模型0606年年3 3月完成月完成 能为招聘选拔、人员晋升、能为招聘选拔、人员晋升、人员淘汰提供依据人员淘汰提供依据2 2引入专业人力测评引入专业人力测评软件软件0606年年2 2月完成月完成建立基于能力素质模型的人建立基于能力素质模型的人力资源测评系统力资源测评系统3 3制定制定0606年公司培训年公司培训计划计划0606年年1 1月完成月完成针对公司发展目标，结合员针对公司发展目标，结合员工需求，能有效执行工需求，能有效执行4 4内部讲师队伍建设内部

40、讲师队伍建设0606年年3 3月完成月完成初级讲师达到初级讲师达到1010人以上，中人以上，中高层讲师达到高层讲师达到5 5人以上人以上5 5对完善后的招聘培对完善后的招聘培训体系进行评估与训体系进行评估与修改修改0606年年6 6月完成月完成通过公司审批，能有效执行通过公司审批，能有效执行措施措施3 3：推动公司组织结构与人员优化，建立人员淘汰机制，提高人均收：推动公司组织结构与人员优化，建立人员淘汰机制，提高人均收 入入工作分析与岗位评估工作分析与岗位评估定岗定编定岗定编精减冗员精减冗员能力能力业绩业绩九格图九格图淘汰淘汰提升提升组织结构设计组织结构设计人员优化人员优化末位淘汰末位淘汰提升

41、个人提升个人/组织绩效组织绩效员工活力曲线员工活力曲线末位10%改变观念：改变观念：树立小公司意识（能少则少）；一事一人为一人多事；避免重复、无效工作；树立小公司意识（能少则少）；一事一人为一人多事；避免重复、无效工作；给压力、给压力、给机会、给帮助；给机会、给帮助；人人头上有指标（品质、成本）人人头上有指标（品质、成本）反反馈馈检检讨讨70%合格落后10%优秀20%推行工推行工作日记作日记法法控制点控制点根据各部门初步的岗位分析，公司存在冗员多，效率低现象：建议固定根据各部门初步的岗位分析，公司存在冗员多，效率低现象：建议固定人员减人员减35-3835-38人；变动人员减人；变动人员减373

42、7人：其中生产部在人：其中生产部在9 9万万/ /日下可减日下可减2727名名（组长、（组长、PQCPQC、维修技工）；质量管理部可减、维修技工）；质量管理部可减1010名（复检人员名（复检人员）（详细（详细见附件：减员建议）见附件：减员建议）人员分析人员分析（详细见附件：人员岗位分析表）（详细见附件：人员岗位分析表）措施措施3 3：推动公司组织结构与人员优化，建立人员淘汰机制，提高人均收入：推动公司组织结构与人员优化，建立人员淘汰机制，提高人均收入序序行动计划行动计划责任人责任人时间时间达成效果达成效果1 1定岗定编（岗位分析）定岗定编（岗位分析）总经办总经办0606年年1 1月完成月完成确

43、定各部门固定人员与变动确定各部门固定人员与变动人员配置人员配置2 2人员精减人员精减各部门各部门0606年年1212月月固定人员减固定人员减35-3835-38人，变动人，变动人员减人员减3737人（人（见附件：减员见附件：减员建议建议）3 3实施人员淘汰实施人员淘汰各部门各部门0606年年212212月月按按10%10%淘汰，分季度进行目淘汰，分季度进行目标考核，每季度达到标考核，每季度达到2.5%2.5%，每月每月1%1%； 4 4人员优化淘汰机制执行人员优化淘汰机制执行情况的评估情况的评估 总经办总经办0606年年2 2月开始月开始检查执行进度，结合公司的检查执行进度，结合公司的实际情况

44、进行评估和改进实际情况进行评估和改进（与薪酬激励制度相结合）（与薪酬激励制度相结合）人员淘汰人员淘汰：指在确定的人员编制内实行人员优留劣汰：指在确定的人员编制内实行人员优留劣汰 时间及目标时间及目标 行动内容行动内容06年年责任人责任人1234567891011121定岗定编定岗定编总经办总经办 2人员精减人员精减各部门各部门 3人员淘汰人员淘汰各部门各部门 4效果评估效果评估总经办总经办 人员优化与淘汰进程人员优化与淘汰进程行动计划行动计划 拓展招工渠道（劳务租赁、实习生、短期工等）拓展招工渠道（劳务租赁、实习生、短期工等） 建立稳定的招聘渠道（培训学校、内地劳务扶贫开发基地等）建立稳定的招

45、聘渠道（培训学校、内地劳务扶贫开发基地等） 创新用工方式创新用工方式 A A、培训一岗多能工，实行差异化薪酬，提高生产自动化程度，降、培训一岗多能工，实行差异化薪酬，提高生产自动化程度，降 低人员流动对生产的影响；低人员流动对生产的影响； B B、开发淡旺季互补的企业进行工人调配并形成长期合作伙伴。、开发淡旺季互补的企业进行工人调配并形成长期合作伙伴。措施措施4 4：创新用工模式，降低用工成本：创新用工模式，降低用工成本措施措施1 1：增强忧患意识，强化绩效文化，不断推进完善公司绩效考核：增强忧患意识，强化绩效文化，不断推进完善公司绩效考核 和激励机制和激励机制措施措施2 2：营造学习、创新组

46、织氛围，促进组织成长：营造学习、创新组织氛围，促进组织成长策略二策略二: :营造学习、创新的组织氛围，提升组织效能营造学习、创新的组织氛围，提升组织效能措施措施1 1：增强忧患意识，强化绩效文化，不断推进完善公司绩效考核激励机制：增强忧患意识，强化绩效文化，不断推进完善公司绩效考核激励机制1 1、全力推进完善公司部门、全力推进完善公司部门KPIKPI考核及激励机制考核及激励机制开展年度述职开展年度述职举行月度经营分析举行月度经营分析2 2、完善员工效益奖金方案、完善员工效益奖金方案产量因数量较大，等比例缩小产量因数量较大，等比例缩小10001000倍倍存在问题：日薪工人：效益奖金发放滞后，不能

47、体现及时激励；职员：激励作用不明显。存在问题：日薪工人：效益奖金发放滞后，不能体现及时激励；职员：激励作用不明显。行动计划行动计划序序行动计划行动计划责任人责任人时间时间达成效果达成效果1 1KPIKPI指标确定指标确定0505年年1212月完成月完成公司发展目标分解到部门公司发展目标分解到部门及各个岗位及各个岗位2 2月度考核月度考核0606年年1 1月开始月开始对各部门及岗位的目标达对各部门及岗位的目标达成情况进行考核成情况进行考核3 3完善公司效益奖金方案完善公司效益奖金方案4 4对公司的绩效考评与薪对公司的绩效考评与薪酬激励机制进行修改和酬激励机制进行修改和完善完善0606年年3 3月

48、完成月完成结合集团要求，通过公司结合集团要求，通过公司审批执行，落实审批执行，落实“减员增减员增效加工资效加工资” ” 政策政策改进前期实施过程中存改进前期实施过程中存在的不足在的不足0606年年2 2月前完成月前完成注：注：“减员增效加工资减员增效加工资” ” 政策：在公司内争取政策：在公司内争取2 2月内完成薪酬相关制度修订并执行月内完成薪酬相关制度修订并执行（发多少（发多少 工资水平工资水平 、怎么发、怎么发 发放方式发放方式 、凭什么发、凭什么发 公司及部门绩效考核水平公司及部门绩效考核水平 ）。）。措施措施2 2：营造学习、创新组织氛围，促进组织成长：营造学习、创新组织氛围，促进组织

49、成长具具 体体 措措 施施创建读书会，举办读书月活动；创建读书会，举办读书月活动； 举行征文比赛、演讲比赛（与公司经营管理有关的主题）；举行征文比赛、演讲比赛（与公司经营管理有关的主题）； 互动交流、培训；互动交流、培训； 举行经营分析、案例研讨会。举行经营分析、案例研讨会。行动计划行动计划策略三策略三: :严格预算管理，增强节约意识，有效控制费用严格预算管理，增强节约意识，有效控制费用措施一：实行严格的预算管理，核实费用开支的有效性与合理性。措施一：实行严格的预算管理，核实费用开支的有效性与合理性。措施二：定期进行费用回顾，分析原因，改进控制措施与实施办法。措施二：定期进行费用回顾，分析原因

50、，改进控制措施与实施办法。 转变观念：转变观念：福利（越多越好）福利（越多越好） 费用（越省越好）费用（越省越好） 可花可不花坚决不花，要花的尽量少花（产出可花可不花坚决不花，要花的尽量少花（产出/ /投入）投入）改变方式：改变方式：改变原资源需求者与拥有者分离状况改变原资源需求者与拥有者分离状况需求者需求者拥有者拥有者执行者执行者执行者执行者需求者需求者 拥有者拥有者管控费用科目管控费用科目可控费用下降4%控制措施控制措施: :n 每月拟定资金计划。分析费用每月拟定资金计划。分析费用 开支合理性，审批费用。开支合理性，审批费用。 n 大额大额 、长期的费用开支须多、长期的费用开支须多 方比价

51、，招标以降低费用。方比价，招标以降低费用。（例）保洁费用（例）保洁费用2596425964元元/ /月（已扣减绿化费月（已扣减绿化费用），经招标后可降至用），经招标后可降至2200022000元元/ /月，预计月，预计0606年年1 1月实施方案。月实施方案。单位：万元 （12月16日报） 7.08万元万元可控费用预算基础上再降3%措施措施1 1：实行严格的预算管理，核实费用开支的有效性与合理性：实行严格的预算管理，核实费用开支的有效性与合理性部门费用部门费用单位：万元 （12月16日报） 说明说明: :上升18.83%n 从从0505年年1212月起增加支付租赁月起增加支付租赁 宏联新厂房支

52、付费用宏联新厂房支付费用8.458.45万万 元元/ /月，月，101.45101.45万元万元/ /年。年。6 6月月 退防洪提宿舍，可节省退防洪提宿舍，可节省2.92.9 万元万元/8-12/8-12月。月。n 06 06年职能部门房租由总经办年职能部门房租由总经办 归口承担，民用电池部，生归口承担，民用电池部，生 产部及电池应用部根据实际产部及电池应用部根据实际 面积分摊。面积分摊。n 工人宿舍可住工人宿舍可住26002600人，目前人，目前 入住入住15001500人，入住率为人，入住率为58%58%。房租费用房租费用单位：万元单位：万元 （12月16日报） 说明说明: :n 05 0

53、5年与年与0606年水电划分原则不同，年水电划分原则不同， 未比较职能部门水电费。未比较职能部门水电费。n 生产部及电池业务部费用，列生产部及电池业务部费用，列入制造成本。入制造成本。 控制措施控制措施: :n 强化全员节约意识，加强水电强化全员节约意识，加强水电 监查力度。监查力度。 n 每月分析水电费波动情况，调每月分析水电费波动情况，调 查原因并预警。查原因并预警。n 建议生产相关部门在用电低谷建议生产相关部门在用电低谷 期加大生产力度，以减少单度期加大生产力度，以减少单度 电费开支。电费开支。 水电费（职能部门）水电费（职能部门）单位：万元控制措施控制措施: :n 严格执行用车制度。车

54、辆维严格执行用车制度。车辆维 修保养专人专管，建册归档。修保养专人专管，建册归档。n 按部门进行实时记录，当月费按部门进行实时记录，当月费 用已达额度停止派车用已达额度停止派车. .n 严格执行严格执行“享受用车补贴人员享受用车补贴人员 不得报销各项车辆费用不得报销各项车辆费用”规定。规定。可控费用预算基础上再降3%单位：万元 （12月29日财务复审） 1.28万元万元车辆费用车辆费用可控费用下降0.35%单位：万元 （12月29日财务复审） 控制措施控制措施: :n 界定办公科目类别，完善申请控制界定办公科目类别，完善申请控制 流程，每月审核、分析各部门费用流程，每月审核、分析各部门费用 额

55、度与使用情况。额度与使用情况。 n 对价值较高物品以旧换新（如硒对价值较高物品以旧换新（如硒 鼓）。鼓）。n 在能达到基本办公要求情况下，在能达到基本办公要求情况下， 尽可能采购低价替代产品（如尽可能采购低价替代产品（如 再生鼓等）。再生鼓等）。 在费用预算基础上再降3%1.40万元万元可控费用下降13.24%办公费办公费单位：万元 （12月16日初审） 控制措施控制措施: :n 设定部门额度，费用超额由部门设定部门额度，费用超额由部门 提交扣款资料在当月工资扣除。提交扣款资料在当月工资扣除。n 加强与外部资源部门联系，不断加强与外部资源部门联系，不断 更新采纳更为优质价廉的电信服更新采纳更为

56、优质价廉的电信服 务方案。务方案。n 建议员工在许可情况下使用建议员工在许可情况下使用QQ、 MSN等各类无偿网络服务系统交等各类无偿网络服务系统交 流工作。流工作。 长途电话必须使用长途电话必须使用IPIP电电 话，控制通话时间。话，控制通话时间。 可控费用下降3.64%费用预算基础上再降3%0.83万元万元固话费用固话费用单位：万元 （12月29日财务复审） 控制措施控制措施: :n 发放形式由发放补贴形式改为费发放形式由发放补贴形式改为费 用报销形式。用报销形式。n 核定部门额度，由部门长分配。核定部门额度，由部门长分配。 月度统一报销，额度内实报实销，月度统一报销，额度内实报实销， 度

57、外按额度报销。度外按额度报销。 可控费用预算基础上再降3%1.5万元万元手机费用手机费用可控费用下降6.68%行动计划行动计划周期周期工作安排工作安排责任人责任人每月每月设立当月费用控制指标，月底分析通报，超额或波动较大设立当月费用控制指标，月底分析通报，超额或波动较大的追查原因并进行预警，超额部分下月扣除。的追查原因并进行预警，超额部分下月扣除。 年中年中与财务部核对各项费用使用情况，调整或改进费用控制措与财务部核对各项费用使用情况，调整或改进费用控制措施。施。 年底年底对费用情况进行总结分析，找出问题改进点，以加强对来对费用情况进行总结分析，找出问题改进点，以加强对来年费用预算。年费用预算

58、。 措施措施2 2：定期进行费用回顾，分析原因，改进控制措施与实施办法：定期进行费用回顾，分析原因，改进控制措施与实施办法策略四策略四: :引进战略投资者，完善公司治理结构，提升企业价值引进战略投资者，完善公司治理结构，提升企业价值根据公司发展及引资规划需要：根据公司发展及引资规划需要：4.1 4.1 人力资源管理人力资源管理4 4、资源使用及管理、资源使用及管理部门架构图（略）部门架构图（略） 总经办人员编制总经办人员编制 部门编制（略）部门编制（略）员工学习成长员工学习成长增强工作技能，提高综合素质。增强工作技能，提高综合素质。技技能能专业知识、六西格玛知识普及培训。专业知识、六西格玛知识

59、普及培训。培培训训做好员工职业规划，增强忠诚度。做好员工职业规划，增强忠诚度。激激励励4 4、资源使用及管理、资源使用及管理4.2 4.2 财务预算财务预算5 5、需求及建议、需求及建议支持层面支持层面内内 容容决策层决策层明确经营战略，奠定明确经营战略，奠定HRHR战略制定和实施基础。战略制定和实施基础。各部门各部门1 1、信息管理部：、信息管理部：eHReHR建设支持；建设支持；2 2、财务部：数据准确、及时；、财务部：数据准确、及时；2 2、配合绩效管理、员工培养，提升员工绩效。、配合绩效管理、员工培养，提升员工绩效。各员工各员工理解公司理念，遵守公司规章制度，营造学习、理解公司理念，遵

60、守公司规章制度，营造学习、创新、和谐团队氛围。创新、和谐团队氛围。您的理解和支持是我们工作的最大动力！您的理解和支持是我们工作的最大动力！THANK YOU！11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动

61、人的生命奇迹。15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋!16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦

62、的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。19、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会中看到了某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。20、每一个成就和长进，都蕴含着曾经受过的寂寞、洒过的汗水、流过的眼泪。许多时候不是看到希望才去坚持，而是坚持了才能看到希望。1、有时候，我们活得累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。2、身材不好就去锻炼，没钱就努力去赚。别把窘境迁怒于别人，唯一可以抱怨的，只是不够努力的自己。3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚

63、强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、失败不可怕，可怕

64、的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过.但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉

65、和着泪水和汗水的脚印。16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其实都是祝愿。