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1、过程分层审核培训教材过程分层审核培训教材（第（第1版）版）培训目标培训目标让管理者了解为什么要实施过程分层审核让管理者了解如何实施过程分层审核6培训教材培训教材培训内容提纲培训内容提纲一、什么是“过程分层审核”二、为什么要实施“过程分层审核” ？三、谁负责策划和更新“过程分层审核检查表”的内容？四、策划和更新“过程分层审核检查表”内容的依据是什么？五、 “过程分层审核”如何分层？六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？七、 “过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告？一、什么是一、什么是 “过程分层审核过程分层审核”过过程分程分层审层审核：指核：指由组织的由组织的各个级别各个级别（包括
2、基层、中层包括基层、中层和高层）和高层）的管理人员的管理人员定期、频繁（如基层为每天，中层定期、频繁（如基层为每天，中层为每周，高层为每月）为每周，高层为每月）进行的一种进行的一种标准化的审核标准化的审核（指审指审核依据相同，都根据核依据相同，都根据“过程分层审核检查表过程分层审核检查表”实施）实施） ，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现高水平的过程控制。实现高水平的过程控制。 二、为什么要实施二、为什么要实施 “过程分层审核过程分层审核”简单地说就是确认：简单地说就是确认：我们要求操作工要做什么？他们做了吗？合格吗？我们要求操
3、作工要做什么？他们做了吗？合格吗？为保证操作工做好，现场应该有什么？有了吗？合为保证操作工做好，现场应该有什么？有了吗？合格吗格吗 ？上述这些要求我们的基层、中层和高层管理人员都上述这些要求我们的基层、中层和高层管理人员都清楚吗？理解都相同吗？清楚吗？理解都相同吗？三、谁负责策划和更新三、谁负责策划和更新 “过程分层审核检查表过程分层审核检查表”的内容的内容质量部组织质量部组织工艺部门、设备部门、物流部门等参与工艺部门、设备部门、物流部门等参与 四、策划和更新四、策划和更新 “过程分层审核检查表过程分层审核检查表”的依据是什么的依据是什么ISO/TS16949ISO/TS16949、 ISO/
4、TS14001ISO/TS14001、 OHSAS18001OHSAS18001整合型整合型管理体系要求管理体系要求客户的特殊要求客户的特殊要求 三、谁负责策划和更新三、谁负责策划和更新 “过程分层审核检查表过程分层审核检查表”的内容的内容五、五、 “过程分层审核过程分层审核”如何分层如何分层 经理级Manager制造/质量/生产技术/技术中心每月一次Monthly主管级Supervisor车间主管/质量工程师/设备/工艺/物流主管每周一次Weekly班组级Line Leader班组长/线长/检验员每日Daily频率Frequency五、五、 “过程分层审核过程分层审核”如何分层如何分层 基层
5、审核：指由基层管理者对各个制造、作业操作工基层审核：指由基层管理者对各个制造、作业操作工位进行的审核。位进行的审核。频次：每天上午。频次：每天上午。依据：依据：“过程分层审核检查表过程分层审核检查表”审核人员：班长审核人员：班长/ /线长、检验员线长、检验员 任务量：至少任务量：至少5 5个工位，每周要覆盖所辖范围内的所个工位，每周要覆盖所辖范围内的所有工位。有工位。五、五、 “过程分层审核过程分层审核”如何分层如何分层 中层审核：指由中层管理者对操作工位和基层审核执中层审核：指由中层管理者对操作工位和基层审核执行状况进行的审核。行状况进行的审核。频次：每周周三。频次：每周周三。依据：依据：“
6、过程分层审核检查表过程分层审核检查表”审核人员：车间主管、质量工程师、工艺主管、设审核人员：车间主管、质量工程师、工艺主管、设备主管、物流主管、质量主管及与审核工位相关的基层备主管、物流主管、质量主管及与审核工位相关的基层审核人员。审核人员。任务量：每次至少任务量：每次至少5 5个工位，每个工位，每2 2个月要覆盖所辖范个月要覆盖所辖范围内的所有工位。围内的所有工位。五、五、 “过程分层审核过程分层审核”如何分层如何分层 高层审核：指由高层管理者对操作工位、生产现场后高层审核：指由高层管理者对操作工位、生产现场后勤岗位和中层、基层审核执行状况进行的审核。勤岗位和中层、基层审核执行状况进行的审核
7、。频次：每月第二周。频次：每月第二周。依据：依据：“过程分层审核检查表过程分层审核检查表”审核人员：各事业部经理、质量部经理、生产技术审核人员：各事业部经理、质量部经理、生产技术部经理，与审核工位相关的中层和基层审核人员。部经理，与审核工位相关的中层和基层审核人员。任务量：每次至少任务量：每次至少5 5个工位，每年要覆盖所辖范围内个工位，每年要覆盖所辖范围内的所有工位。的所有工位。六、六、 “过程分层审核过程分层审核” 发现的问题如何处理？发现的问题如何处理？ 审核组发现的任何问题必须记录并反馈给车间主管。审核组发现的任何问题必须记录并反馈给车间主管。能立即整改的问题：要求责任人立即整改与纠正
8、。能立即整改的问题：要求责任人立即整改与纠正。不能立即整改的问题：必须填写在不能立即整改的问题：必须填写在“过程分层审核对策措施表过程分层审核对策措施表”内并转交车间主管内并转交车间主管 车间主管必须针对车间主管必须针对“过程分层审核对策措施表过程分层审核对策措施表”提出的问题制定对策措提出的问题制定对策措施，确定整改责任人、完成时间及验证人员。施，确定整改责任人、完成时间及验证人员。六、六、 “过程分层审核过程分层审核” 发现的问题如何处理？发现的问题如何处理？ 七、七、 “过程分层审核过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告结果如何进行统计、分析和报告各车间负责对本车间各层级过程分层审
9、核结果进行统计分析并出各车间负责对本车间各层级过程分层审核结果进行统计分析并出具电子版具电子版 “过程分层审核分析报告过程分层审核分析报告”，报告须于次月报告须于次月10日前提交质量部日前提交质量部并同时张贴到车间目视管理板上并同时张贴到车间目视管理板上 。质量部负责在每月质量部负责在每月20日前对各车间过程分层审核结果进行汇总，出具日前对各车间过程分层审核结果进行汇总，出具“过程分层审核汇总分析报告过程分层审核汇总分析报告”并在公司局域网上转发总经理、主管技术、质量、并在公司局域网上转发总经理、主管技术、质量、生产制造的副总经理及制造部、生产技术部、质量部、管理部部门经理等人，生产制造的副总经理及制造部、生产技术部、质量部、管理部部门经理等人，以供评审与查阅以供评审与查阅 。6培训教材培训教材七、七、 “过程分层审核过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告结果如何进行统计、分析和报告6培训教材培训教材七、七、 “过程分层审核过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告结果如何进行统计、分析和报告七、七、 “过程分层审核过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告结果如何进行统计、分析和报告
