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1、对验收中出现问题的处理对验收中出现问题的处理 凡必要的凡必要的证件不件不齐时 , 保管人保管人员可可对已到已到库货物做待物做待检验处理理 , 进行行临时妥善保管妥善保管 ,待待证件件齐全后全后再再进行行验收。收。供供货单位提供的位提供的质量量证明明书 , 与与规定的技定的技术标准或与准或与订货合同合同不符不符时 , 应立即通知立即通知货主主 , 由由货主与供主与供货方交涉解决。方交涉解决。当当规格、格、质量和包装不符合要求量和包装不符合要求时 , 保管人保管人员可先可先验收合格品收合格品 : 不合格部分不合格部分应单独独 存放并存放并进行行查对 , 核核实后将不合格情况以及后将不合格情况以及残
2、残损、降、降级程度做出程度做出记录 , 提供提供给货主向供主向供货方方 交涉交涉处理。在理。在交涉期交涉期间 , 保管人保管人员对不合格部分不合格部分应妥善保管。妥善保管。当重量当重量发生溢、缺生溢、缺时 , 在在规定的定的 “衡器公差衡器公差 ” 以内以内 , 保管保管人人员可按可按实际验收重量收重量验收。超收。超过规定的定的 “ 衡器公差衡器公差 ” 时 , 应进行核行核实并做出并做出验收收记录和磅和磅码单 , 交交货主向供主向供货方交涉方交涉处理。理。凡有关凡有关证件己到件己到齐 , 但在但在规定定时间内内货物尚未到物尚未到库的的 , 保管人保管人员应及及时向有关方面向有关方面查问处理。
3、理。 错验的的处理理 : 验收收员在在验收收过程中程中发生数量、生数量、质量等方面的差量等方面的差错时 , 应及及时通知通知货主主 , 积极极组 织力量力量进行复行复验 , 及及时更正。更正。货物异常报告物资编号品 名规 格数 量异常情况序号 日期 送货人： 检验：填写填写验收收单据据货物物检验后，后，仓库保管保管员应按按质量合格的量合格的实际数量填制数量填制“货物入物入库验收收单”；如果数量不符，；如果数量不符，还应填制填制“货物溢余短缺物溢余短缺报告告单”；如果有；如果有轻微微质量量问题，还应对这些些货物填写物填写“货物残物残损变质报告告单”。经仓库负责人核人核对人核人核对签字后，作字后，
4、作为今后与供今后与供货方、运方、运输方交涉的凭方交涉的凭证。货物入物入库验收收单一般包括一般包括验收收时间、存放、存放仓库、货物物编号、号、名称、名称、规格、型号、包装格、型号、包装细数、数、单位、位、单价、价、应收数量及金收数量及金额、实收数量及金收数量及金额、验收人等内容。收人等内容。货物溢余短缺物溢余短缺报告告单一般包括一般包括时间、报告告单位、位、货物物编号、名称、号、名称、规格、型号、包装格、型号、包装细数、数、单位、位、单价、价、应收数、收数、实收数、溢余收数、溢余（短缺）数及原因等内容。（短缺）数及原因等内容。货物残物残损变质报告告单一般包括一般包括时间、报告告单位、位、货物物编
5、号、号、名称、名称、规格、型号、格、型号、单位、位、单价、残价、残损变质数及原因、数及原因、处理意理意见等内容。等内容。货物入物入库验收收单、货物溢余短缺物溢余短缺报告告单、货物残物残损变质报告告单的具体格式因使用企的具体格式因使用企业的具体要求而不尽相同。的具体要求而不尽相同。货物入物入库验收收单、货物溢余短缺物溢余短缺报告告单、货物残物残损变质报告告单的参考格式分的参考格式分别如表如表 货物入货物入 库库 验验 收收 单单发货单位：发货单号数：合同编号：年月日存放仓库：货货物物编编号号品名品名规规格格型型号号包包装装细细数数单单位位单单价价应应收收实实收收数量数量金金额额数量数量金金额额合
6、合计计会计记帐验收制单货物货物 溢溢 余余 短短 缺缺 报报 告告 单单仓库：年 月 日 货货物物编编号号品名品名规规格格型型号号包装包装细细数数单单位位 单单价价 应应收收 实实收收 溢余溢余 短缺短缺 金金额额溢余（短缺）原因溢余（短缺）原因处处理意理意见见货货 物物 残残 损损 变变 质质 报报 告告 单单仓库：年 月 日 货货物物编编号号品名品名规规格格型号型号包装包装细细数数单单位位数量数量原来原来单单价价原来原来金金额额重估重估单单价价重估重估金金额额原因原因审审核意核意见见领导领导批示批示对盘点检查中发现问题的处理对盘点检查中发现问题的处理商品有商品有变质迹象或迹象或发生生变质时
7、，应按按维护保养要保养要求求处理，理，查明原因，提出改明原因，提出改进措施，通知存措施，通知存货单位。位。对于超于超过保管期，或没有超保管期，或没有超过保管或但保管或但质量要求量要求不能不能继续存放的，存放的，应通知通知货主及主及时处理。理。对于商品包装已于商品包装已经出出现破破损的，的，应查明原因，明原因，协商商处理。理。商品数量有出入的，商品数量有出入的，应弄清情况，弄清情况，查明原因，分明原因，分清清责任。造成短少、溢余的原因主要有磅差、任。造成短少、溢余的原因主要有磅差、计量量方法不方法不对、自然、自然损耗、耗、责任任损益等。益等。盘点后的处理工作：盘点后的处理工作：盘点表点表单的制作
8、、分送与的制作、分送与记账。根据根据盘点的点的结果填写好果填写好盘点表，如果商品有点表，如果商品有损溢、残溢、残损、变质，还要填写商品要填写商品损溢溢报告告单、商品残、商品残损变质报告告单，经过审核无核无误以后，由参与以后，由参与盘点的人点的人员和保管和保管员共同共同签名盖章。名盖章。核核对帐与与货、帐与与帐、货与卡是否相符。与卡是否相符。将将盘点表点表单分送分送财务、业务、统计部部门。根据根据审批后的批后的盘点表点表单，调整整货卡、卡、实物物帐。盘点中点中发现问题的的处理。理。对盘点点结果果发现盘盈、盈、盘亏、毁损、变质、报废、久、久储、滞、滞销等商品，等商品，查明原因，明原因，报业务部部门
9、处理。理。积极采取措施，极采取措施，处理理过期、期、变质、残、残损、生、生锈的商品，尽可的商品，尽可能减少能减少损失。失。 进行行盘点差异因素分析。点差异因素分析。分析造成分析造成帐实不符的原因：不符的原因：1) 盘点方法不当，存在漏点方法不当，存在漏盘、重、重盘和和错盘情况。情况。2) 由于由于计量、量、检验方面的方面的问题造成的数量或造成的数量或质量上的差量上的差错。3) 由于保管不善或工作人由于保管不善或工作人员失失职造成的物造成的物资的的损坏、霉坏、霉烂、变质或短或短缺等。缺等。4) 因气候影响因气候影响发生腐生腐蚀、硬化、硬化、结块、变色、色、锈烂、生霉、生霉、变形以及形以及受虫鼠之
10、受虫鼠之啮食等，致使物食等，致使物资发生数量或无法再使用。生数量或无法再使用。5) 由于自然灾害造成的非常由于自然灾害造成的非常损失和非常事故失和非常事故发生的生的毁损。6) 原始原始单据据丢失，保存不失，保存不齐全；登全；登帐不及不及时，有未达，有未达帐项；存在；存在计算算错误、漏登、重登和、漏登、重登和错登情况。登情况。7) 由于由于贪污、盗窃、徇私舞弊等造成的物、盗窃、徇私舞弊等造成的物资损失。失。8)8)由于供方装箱装桶由于供方装箱装桶时，每箱每桶数量有多有少，而在，每箱每桶数量有多有少，而在验收收时无法每无法每箱每桶箱每桶进行核行核对，所造成的短缺或盈余。，所造成的短缺或盈余。9)
11、由于使用的度量衡器具有欠准确，或使用方法由于使用的度量衡器具有欠准确，或使用方法错误，而造成数量有，而造成数量有差异。或由于整差异。或由于整进零零发所所发生的磅差生的磅差10) 由于用作由于用作样品，而又未开品，而又未开单，造成数量短缺。，造成数量短缺。提出提出预防、解决防、解决帐实不符的方法、措施。不符的方法、措施。 货物出物出库的主要任的主要任务是是: 所所发放的放的货物必物必须准确、及准确、及时、保、保质保量地保量地发给收收货单位位 , 包装包装必必须完整、牢固完整、牢固 , 表示正确清楚表示正确清楚 , 核核对必必须仔仔细。货物出物出库是是仓储业务过程的最后程的最后阶段。段。商品出商品
12、出库业务1核核对出出库凭凭证2备货销卡卡理理单核核对点数点数批注地区代号批注地区代号签单3理理货核核对置置唛待运装待运装车4全面复核全面复核查对5登登账先登先登账后付后付货的的仓库 , 核核单和登和登账的的环节连在一起在一起 , 由由账务员一次一次连续完成。完成。先付先付货后登后登账的的仓库 , 在保管在保管员付付货后后 , 还要要经过复核、放行复核、放行才能登才能登账。 6交接清点交接清点备货出出库货物物 , 经过全面复核全面复核查对无无误之后之后 , 即可即可办理清点交理清点交接手接手续。出出库核核查的具体内容是的具体内容是 : 怕震怕潮等物怕震怕潮等物资 , 衬垫是否是否稳妥妥 , 密封
13、是密封是否否严密。密。每件包装是否有装箱每件包装是否有装箱单 , 装箱装箱单上所列上所列各各项目是否和目是否和实物、凭物、凭证等相符合。等相符合。收收货人、到站、箱号、危人、到站、箱号、危险品或防震防品或防震防潮等潮等标志是否正确、明志是否正确、明显 。是否便于装卸搬运作是否便于装卸搬运作业。能否承受装能否承受装载物的重量物的重量 , 能否保能否保证在物在物资运运输装卸中不致破装卸中不致破损 , 保障物保障物资的完整。的完整。商品出商品出库问题的的处理理1出出库凭凭证 ( 提提货单 ) 异常异常凡出凡出库凭凭证超超过提提货期限期限 , 用用户前来提前来提货 , 必必须先先办理手理手续 , 按按
14、规定定缴足逾期足逾期仓储 保管保管费后方可后方可发货。任何非正式凭任何非正式凭证都不能作都不能作为发货凭凭证。提。提货时 , 用用户发现规格开格开错 , 保保 管管员不得自行不得自行调换规格格发货。凡凡发现出出库凭凭证有疑点有疑点 , 以及出以及出库凭凭证发现有假冒、有假冒、复制和涂改等情况复制和涂改等情况时 , 应及及时与与仓库保保卫部部门以及以及出具出出具出库单的的单位或部位或部门联系系 , 妥善妥善进行行处理。理。货物物进库未未验收收 , 或者期或者期货未未进库的出的出库凭凭证 , 一一般般暂缓发货 , 并通知并通知货主主 , 待待货到并到并验收后再收后再发货 , 提提货期期顺延。延。如
15、果如果发现出出库凭凭证规格开格开错或印或印鉴不符不符时 , 保管保管员不得不得调换规格格发货 , 必必须通通过制票制票员开票方可重新开票方可重新发货。 如客如客户因各种原因将出因各种原因将出库凭凭证遗失失 , 客客户应及及时与与仓库发货员和和账务人人员联系挂失系挂失 ; 如果挂失如果挂失时货已被提走已被提走 , 保管人保管人员不承担不承担责任任 , 但要但要协助助货主主单位找回商品位找回商品 ； 如果如果货还没有提走没有提走 , 经保管人保管人员和和账务人人员查实后后 , 做好挂失登做好挂失登记将原凭将原凭证作作废 , 缓期期发货。保管保管员必必须时刻警惕刻警惕 , 如再有人持作如再有人持作废
16、凭凭证要求要求发货 , 应立即与保立即与保卫部部门联系系处理。理。2提提货数与数与实存数不符存数不符如属于入如属于入库时记错账 , 则可以采用可以采用 报出出报入入 方法方法进行行调整。整。如属于如属于仓库保管保管员串串发、错发而引起的而引起的问题 , 应由由仓库方面方面负责解决解决库存数与提存数与提货数数间的差数。的差数。如属于如属于货主主单位漏位漏记账而多开提而多开提货数数 , 应由由货主主单位出具新位出具新的提的提货单 , 重新重新组织提提货和和发货。3. 串串发货和和错发货串串发货和和错发货主要是指主要是指发货人人员由于由于对货物种物种类规格不很熟格不很熟悉悉 , 或者由于工作中的疏漏
17、或者由于工作中的疏漏 , 把把错误规格、格、 数量的数量的货物物发出出库的情况。的情况。如果如果货物尚未离物尚未离库 , 应立即立即组织人力人力 , 重新重新发货。 如果如果货物物已已经离开离开仓库 , 保管人保管人员应及及时向主管部向主管部门和和货主通主通报串串发货和和错发货的品名、的品名、规格、数量、提格、数量、提货单 位等情况位等情况 , 会同会同货主主单位和运位和运输单位共同位共同协商解决。一商解决。一 般在无直接般在无直接经济损失的情况下失的情况下由由货主主单位重新按位重新按实际 发货数冲数冲单 ( 票票 ) 解决。如果已形成解决。如果已形成直接直接经济损失失 , 应按按赔偿损失失单
18、据冲据冲转调整保管整保管账。4出出库后异常后异常问题的的处理理在在发货出出库后后 , 若有用若有用户反映反映规格混串、数量不符等格混串、数量不符等问题 , 如确属保管如确属保管员发货差差错 , 应予予纠正、致歉正、致歉 : 如不属保管如不属保管员差差错 , 应耐心向用耐心向用户解解释清楚清楚 , 请用用户另行另行查找。找。凡属易碎凡属易碎货物物, 发货后用后用户要求要求调换 , 应以礼相待以礼相待 , 婉言婉言谢绝。如果用如果用户要求帮助解决易碎配件要求帮助解决易碎配件 , 要要协助其助其联系解决。系解决。凡属用凡属用户原因原因 , 型号型号规格开格开错 , 制票制票员同意退同意退货 , 保管
19、保管员应按入按入库验收程序重新收程序重新验收入收入库。如属包装或。如属包装或产品品损坏坏 , 保管保管员不予退不予退货。待修好后。待修好后 , 按有关入按有关入库质量要求重新入量要求重新入库。凡属凡属产品的内在品的内在质量量问题 , 用用户要求退要求退货和和换货 , 应由由质检部部门出具出具检查证明、明、试验记录 , 经物物资主管部主管部门同意同意 , 方可方可退退货或或换货。退退货或或换货产品必品必须达到达到验收入收入库的的标准准 , 否否则不能入不能入库。物物资出出库后后 , 保管保管员发现账实 ( 结存数存数 ) 不符不符 , 是多是多发或或错发的要派的要派专人及人及时查找追回以减少找追回以减少损失失 , 不可久拖不决。不可久拖不决。
