检修质量管理课件

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1、SGSG总公司总公司设备点检工程师研修设备点检工程师研修20201010年年3 3月月检修质量管理 目前宝钢检修质量管理模式有两种： A.检修质量层级管理； B.检修文件包管理模式。目的意义 保证检修质量； 积累检修数据； 提升管理水平； 追溯质量责任。 检修项目质量层级管理检修项目分类定义 依据检修项目的重要性、关键性、技术性、时间性等特点，将9672工事子系统的标准检修项目分为：A类检修项目、B类检修项目、C类检修项目三种类型。 检修项目分类定义 A类检修项目指主作业线及主要产线设备的专业性强、技术含量高且在线进行的重大检修项目。发生检修质量问题时，将直接发生安全环保、产品质量、功能精度和

2、设备状态事故。 B类检修项目指主作业线及主要产线设备的有一定施工技术难度、对定（年）修进度有影响的主要检修项目。发生检修质量问题时会对产品的质量、品种、成材率、产量和安全造成较大影响。检修项目分类定义 C类检修项目指一般设备的加油、紧固、清扫等一般性检修项目。 检修项目分类定义检修质量层级控制规定 A类检修项目宝检公司各分厂或中冶宝钢各分公司控制。宝检公司各分厂技术组或中冶宝钢各检修队质量专检员负责人跟踪、验收，宝检公司技术质量室或中冶宝钢各分公司技术质量室复查。 检修质量层级控制规定 B类检修项目宝检公司各作业区或中冶宝钢各检修队控制。宝检公司各分厂或中冶宝钢各分公司检修队技术员负责跟踪、验

3、收。 C类检修项目采取施工班组检修质量自检制。 检修质量层级管理责任要求 1、各生产厂（部、公司）根据检修项目质量层级管理分类定义标准，对检修项目进行梳理，整理出A、B类检修项目，经专业技术人员审核后，在9672系统（EM11）内进行标识；其它检修项目均按C类检修项目进行管理。检修质量层级管理责任要求 2、A类检修项目实行专业技术负责制。项目单位在项目发议后，需提供技术要求给承接单位；承接单位在接到项目任务后，确定检修技术负责人，编制完成项目质量控制要素，并经项目单位区域工程师及以上技术人员确认；项目实施前做好对施工人员的技术交底，实施过程中做好对关键质量控制点的跟踪管理，施工结束后做好技术数

4、据的分析、归集。检修质量层级管理责任要求 3、B类检修项目实行检修队项目负责制。承接部门必须认真做好质量控制内容的记录，并经项目单位点检组长或技术人员对数据的完整性进行确认。 检修质量层级管理责任要求 4、C类检修项目采取班组自检制。施工班组在施工过程中发现的问题，在检修项目工程委托单第三联背面的完工报告中进行记录，相关的检查数据记录在备注栏内。由设备点检员在完工确认、签字前进行把关。 检修文件包管理模式 检修文件包管理模式是宝钢电厂特有的质量管理模式，目前，能源部也正在推广此种质量管理模式。 适用于电厂发电机组及辅助设备的各类计划检修以及影响机组安全运行的重要设备的抢修。 术语及定义 质检点

5、（H点、W点） 质检点（H点、W点）是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点为不可逾越的停工待检点，W点为见证点。 不符合项 不符合项是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。如经修理后仍然与标准不一致的项目。 职责 1.主任工程师（检修工程师） 1.1负责检修文件包管理的协调、跟踪、制度修订、效果评估； 1.2负责制订检修文件包的整理、编号和归档的原则； 1.3负责修订检修文件包管理的制度。 2.区域工程师（专工） 2.1按照检修计划负责审定所辖设备检修文件包，并挂在设备管理室

6、管理信息网上； 2.2负责指导作业区对所辖设备检修文件包的编修、整理、编号和归档； 2.3负责对检修文件包修改申请的审定，并相应制订有关标准和文档的修改计划； 2.4 负责对检修文件包编制、修订和记录结果进行审核确认。 3.设备管理室作业长 3.1负责按照技术组制订的检修文件包编制和修订计划推进本作业区检修文件包的编制和修订； 3.2负责推进本作业区检修文件包的实施； 3.3负责本作业区检修文件包实施过程中的管理； 3.4负责本作业区检修文件包修改申请的汇总和上报。 4.点检员 4.1负责本岗位所辖设备检修文件包的起草、修订和具体实施； 4.2负责本岗位所辖设备检修文件包实施过程中的正确性；

7、4.3负责检修文件包中所列的H、W点的现场监督检查、一级验收。对于需要更高级别验收的H、W点，必须通知上级验收人员进行验收； 4.4负责检修文件包内应填写数据和文字的及时性和完整性； 4.5负责设备检修项目关键点“不符合项处理”的申报； 4.6负责对本岗位的检修文件包提出修改申请； 4.7有对施工单位进行奖惩的建议权。 5.检修单位职责 5.1负责参修设备检修文件包的执行； 5.2负责参修设备检修文件包内容填写的准确性与及时性； 5.3负责组织参修设备的内部检修质量验收； 5.4负责在检修工作进行到文件包中所列的H、W点时，通知相应点检员组织验收。 5.5负责协调本单位内各部门之间的关系及检修

8、施工过程中的信息反馈。 检修文件包组成 1.检修文件包的基本内容包括封面（见附件(1)）及目录（见附件(2)）、检修项目/安全要求交底确认表（见附件(3)）、检修记录表、不符合项处理表（见附件(6)）和检修异常信息备忘（见附件(7)）等五部分组成。 2.上述基本内容中“目录”是可选项，一般可不包括。确实需要的请各专业根据实际情况自行决定。 3. 上述基本内容中“检修记录表”部分由检修记录表和检修记录表-验收表（见附件(5)）组成。其中，检修记录表的格式由各专业内部按照尽可能统一的原则自行制订，报主任工程师进行跨专业整合并批准后执行。但要求检修记录表页眉格式尽可能参照统一的模板（见附件(4)）。

9、 4.检修项目/安全要求交底确认表用于就检修主要内容、检修主要的技术要求、高危作业点、危险源、环境因素等安全和环保要求进行进一步补充和明确，同时应有检修负责人和相应点检员的签名。 5.为尽量减少文件包的数量，避免不必要的重复，同一次年修中检修项目交底确认表、检修记录表和引用的维修标准完全一样的设备可以按照种类进行归并，即在同一个文件包内包含一组检修记录表，分别对应各个设备。但是一个文件包涉及的检修设备必须属于同一个点检作业区管辖，同时必须由同一检修单位实施检修。 6.可根据不同专业、不同设备特点等实际情况增加检修文件包的内容。 7.检修过程中如有涉及备件修复的质量证明记录和它证明材料，也应一并

10、归入检修文件包中。 8.其它需要约束双方的条款，也可以列入文件包的内容。 文件包实施 1.检修前现场交底时，点检员将检修文件包交给检修施工负责人，并由负责人签收。安全交底确认时，除了本检修项目的特殊安全要求外，还需严格执行公司相关安全三方确认的管理要求。技术交底确认时，允许在检修方同意的条件下，不提供维修作业标准的具体条款，只在确认表内注明维修作业标准的引用出处。 验收方式 1.验收方式参照电厂三级验收制度执行； 2.点检方验收以质检点（H点、W点）方式实施。 3.各专业可以根据设备检修的质量控制要求设置H、W点，或不设置； 4.有关验收人验收后应在相关签字栏上签上姓名和日期； 5.检修方在申

11、报验收前，应事先完成自检和内部验收。 其他规定 1.检修完毕后，检修施工负责人应将检修文件包交还给点检员，并由点检员签收； 2.各班组应将修后的检修文件包原始记录集中统一保管。 3.点检员负责把检修文件包的记录内容，按照设备管理的要求在设备管理台帐（或9672系统）进行整理登录； 4.检修人员应按点检员的要求，认真填写检修文件包，并保证其及时和准确，完工时交还点检员签收。 5.点检员负责把检修文件包的记录内容，按照设备管理的要求在设备管理台帐（或9672系统）进行整理登录； 6.检修人员应按点检员的要求，认真填写检修文件包，并保证其及时和准确，完工时交还点检员签收。 7.检修文件包中所有空白栏

12、目点检员必须用不会让人误解的方式作出标记。 8.文件包中所有的签字栏（即使相关页面和栏目无内容）必须手写签字并写明签字日期。原则上姓名应由本人签写，他人代签时必须填写代签人自己的姓名，并写明“（代）”字。 9.检修文件包里的内容应尽量避免涂改，必须对其中的定量数据进行涂改时，涂改人必须在涂改处附近签字并注明涂改日期。 不符合项处理 1.对于检修中发现的“不符合项”，应采取措施予以纠正，并将纠正情况与结果填入不符合项处理表； 2.对无法纠正的事项，可以作让步接受，但应逐级上报，按照三级验收的要求，由相关责任人确认签字。 文件包保存 1.文件包保存参照设备一生管理的要求，长期保存； 2.文件包保存

13、的内容应包括检修过程中真实情况的记录和能对以后管理和检修产生影响的记录与证明资料等； 3.文件包中涉及到标准、规范等不用保存。目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。附件(1)：封面宝钢电厂设备检修文件包文件包号 No：AFSBT2001R2检修计划号：20030915AF2C 01 检修计划检修时间（点检员填写）： 年 月 日 至 年 月 日实际检修时间（检修人员填写）： 年 月 日 至 年 月 日检修单位： 检修人员名单（全体）：开工前文件包交接签收：点检员（签名）： 检修负责人签收（签名）： 日期： 完工后文件包交接签收：检修负责人（签名）： 点

14、检员签收（签名）： 日期： 附件(2)：目录设备检修文件包目录序号序号内容内容页数页数备注备注附件（3）:检修项目/安全要求交底确认表主要检修主要检修内容说明内容说明引用维修引用维修标准标准维修技术标准：维修技术标准：（编号）（编号）维修作业标准：维修作业标准：（编号）（编号）项目安全项目安全环保交底环保交底要点要点1 1、属高危作业项目：、属高危作业项目：2 2、危险源：、危险源：3 3、环境因素：、环境因素：补充说明补充说明点检员：点检员：（签名）（签名）检修负责人：（签名）检修负责人：（签名）附件（3）:检修项目/安全要求交底确认表附件（4）：检修记录表页眉格式宝钢电厂设备检修文件包 检

15、修记录表 检修记录表的格式由各专业内部按照尽可能统一的原则自行制订附件（5）：宝钢电厂宝钢电厂检修记录表检修记录表验收表验收表页号：页号： 工作负责人（签字）：工作负责人（签字）：设备设备名称名称序序号号验收点名称验收点名称性质性质（W W或或H H）及）及验收验收级别级别是是否否合合格格不合格不合格内容内容验收验收人人日期日期H2H2 注：根据注：根据“W W点点”和和“H H点点”验收级别的不同，验收级别的不同，“验收人验收人”一栏应有一或多人签名。一栏应有一或多人签名。其中：一级验收只需点检员签名；二级验收要点检员和区域工程师（管理室专工）签名；三级验收其中：一级验收只需点检员签名；二级

16、验收要点检员和区域工程师（管理室专工）签名；三级验收则需点检员、区域工程师（管理室专工）和生技室主任工程师三方签名。则需点检员、区域工程师（管理室专工）和生技室主任工程师三方签名。附件（6）：宝钢电厂宝钢电厂检修不符合项处理表检修不符合项处理表页号：页号： 项目名称：项目名称：工作负责人：工作负责人：设备名设备名称称序序号号不符合项名称不符合项名称验收级别验收级别验收标准验收标准现状现状纠正措施纠正措施确认人确认人日期日期注：1、“纠正措施”指返工、返修、让步接收或报废。 2、一级验收只需点检员签名；二级验收要点检员和区域工程师（管理室专工）签名；三级验收则需点检员、区域工程师（管理室专工）和

17、生技室主任工程师三方签名。附件（7）：检修异常信息备忘检修异常信息备忘1 1、检修和试运转中发现的问题（不包括、检修和试运转中发现的问题（不包括“不符合项不符合项”中涵盖的问题）及其原因、处理措施和意见建议：中涵盖的问题）及其原因、处理措施和意见建议：检修单位负责人：（签字）检修单位负责人：（签字） 日期：日期： 年年 月月 日日点检员补充：点检员补充：点检员：（签字）点检员：（签字） 日期：日期： 年年 月月 日日2 2、专工意见：、专工意见：专工：（签字）专工：（签字） 日期：日期： 年年 月月 日日 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前

18、宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量

19、管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前宝钢检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前BG检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前BG检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前BG检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前BG检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前BG检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。 目前BG检修质量管理模式有两种，一种是检修质量层级管理，一种是检修文件包管理模式。