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1、*制造制造绩效管理体系暨中、短期激励绩效管理体系暨中、短期激励1说明说明本部分重点关注：本部分重点关注：如何从战略目标出发，建立有效的关键业绩指标考评体系如何推动重点管理改善项目的实施在个人绩效中如何体现公司整体效益、部门绩效需要强调的是：需要强调的是：绩效管理体系与公司每一阶段的工作重点紧密相连，根据公司每一阶段工作重点的变化，该阶段的具体考核指标需要进行相应的修正或调整冠盛公司及人力资源部可以此部分为基础，在具体设计和实施过程中依据具体情况做细化与调整2冠盛公司绩效冠盛公司绩效管理管理体系设计将按以下结构展开体系设计将按以下结构展开冠盛公司绩效管理体系设计思路绩效管理的实施步骤绩效管理体系
2、有效实施的前提和条件2003年冠盛公司关键业绩指标选择建议3前期诊断回顾前期诊断回顾冠盛公司绩效管理体系现状冠盛公司绩效管理体系现状绩效管理内容冠盛现状标杆企业目标分解过程管理考核结果应用无目标分解以考核员工工作状态的定性指标为主不能支持战略目标的实现分析战略及当期经营目标实现的关键驱动因素根据关键驱动因素制定绩效考评指标无过程管理关注目标实施的过程，及时提供指导，确保目标的实现核算绩效工资任免依据员工培训、能力提升计划依据仅用于绩效工资核算绩效考核领导主观判断缺少沟通上司与关联部门共同考评，充分体现考评的客观性将结果与被考评者充分沟通绩效考核绩效管理4绩效考核与绩效管理的区别绩效考核与绩效管
3、理的区别绩效考核绩效管理侧重于判断和评估管理过程中的局部环节和手段事后的评价以其它人为比较对象绩效、薪资范围、学历等侧重于信息沟通与绩效提高一个完整的管理过程事先的沟通与承诺以阶段性工作目标为比较对象绩效、在改进过程中的素质提高比较对象目的过程评估比较对象衡量因素绩效管理很大程度上取决于过程的管理5冠盛绩效管理体系总体框架冠盛绩效管理体系总体框架公司战略和远景适合战略的组织部门定位和职责岗位定位和职责公司年度目标部门年度目标员工年度目标目标实施绩效考核结果应用：绩效工资、任免、培训、招聘指标分解指标分解年度计划编制绩效管理体系是使战略成为行动的工具6结合冠盛实际情况，建议对绩效管理要素作如下选
4、择结合冠盛实际情况，建议对绩效管理要素作如下选择要素建议的选择对冠盛的意义绩效考核指标绩效管理工具考核结果应用经营业务类指标管理改进指标部门评议能力素质指标(仅对个人)员工培养指标(仅对部门经理以上人员)确保今年经济效益适度、稳定增长确保基础管理改进工作按计划推进，建立冠盛核心竞争能力提高部门协作配合目标管理同时关注结果和过程，达到以考评为手段，实现经营目标和提高员工素质的目的在基础管理较薄弱、基本数据掌握不充分的情况下提高考评结果的公信度提高团队协作意识提高分配的公正性与透明度便于建立有效的人员甄选、淘汰机制有助于提高人力资源规划、培训的针对性据考评结果决定浮动工资获取额度人员任免依据人力资
5、源规划、培训计划的依据7目标管理是适合冠盛的绩效管理工具目标管理是适合冠盛的绩效管理工具工具类别工具类别特点特点适用条件适用条件对冠盛对冠盛的适用性的适用性KPI平衡记分卡目标管理对关键绩效驱动因素进行量化考核相关职能部门提供量化考评依据关注结果，相对客观对过程关注不够，难以直接支持人员素质、管理水平的提升强调外部（股东、顾客）与内部（员工、企业管理水平）、长期与短期之间的平衡关注结果，量化考核，相对客观对过程关注不够，难以直接支持人员素质、管理水平的提升对实现目标过程的管理，同时关注结果与过程上下级间双向互动共同制定目标及阶段性评价标准直接上司对部下进行考评考评结果客观性相对偏弱有助于提高员
6、工素质及管理水平企业基础数据充分，量化指标可行性高企业管理水平较好，部门或个人能根据指标制定有效的行动方案并专注于方案的实施企业内外部运营环境相对稳定，责任部门/人对结果的可控性高企业基础管理较弱，量化指标的可行性难以把握战略重点为管理能力提升适用性低适用性高绩效管理工具8冠盛绩效指标的选择及原则冠盛绩效指标的选择及原则原则指标选择确保03年经济效益适度、稳定增长经营业务指标经营业务指标-设定财务及部门工作绩效指标确保03年重点改善项目顺利实施管理改进指标管理改进指标-设定重点管理改善项目指标，推动改善项目的实施促进部门间的协作配合设定部门评议指标设定部门评议指标-强化部门服务意识，提高服务水
7、平绩效考核指标关注员工素质提升能力素质指标能力素质指标-强化员工素质培养，劳动纪律、日常工作等9结合冠盛实际情况，针对不同层级的考评对象，我们设定了结合冠盛实际情况，针对不同层级的考评对象，我们设定了相应的绩效指标结构相应的绩效指标结构绩效考核指标经营业务指标管理改进指标部门评议指标能力素质指标人员培养指标决策层*权重合计占85%无权重占10%权重占5%部门权重合计占85%无无部门经理部门考评结果（权重占85%）权重占10%权重占5%职员其它无权重占90%无权重占10%无销售权重合计占90%无权重占10%无指标部门/人*决策层包括总经理、副总经理、总监10部门和个人的绩效指标需通过目标管理的方
8、法对公司总部门和个人的绩效指标需通过目标管理的方法对公司总体目标进行分解而确定体目标进行分解而确定上级目标措施/活动上司上司目标A目标B部下部下目标N具体化目标销售收入提高1.5亿元措施1、开拓和推进A产品的代理店 1亿元2、开拓和推进B产品的直销渠道 0.5亿元目标提高A产品销售收入1亿元措施1、中部代理店开拓15家2、6月底完成产品说明书的修订和发送目标提高B产品销售收入0.5亿元措施1、新设直销店10家2、3月底完成产品POP发送措施具体化上级目标上级目标下级目标下级目标A下级目标下级目标B目标分解举例目标分解举例绩效管理工具11以双向互动的方式分解目标，有助于澄清双方的期望，提以双向互
9、动的方式分解目标，有助于澄清双方的期望，提高对目标的认同高对目标的认同（1 1）第一步：）第一步：上司向部下说明当期要达到的总体目标、方针，目标最好具体化、量化说明目标的分解思路及相互关系使部下充分理解设定目标有关的重要事项（2 2）第二步：）第二步：部下充分理解所在部门的当期目标和上司的要求反省上期目标达成情况，制定当期目标。（3 3）第三步：）第三步：上司与部下共同确认目标水平设定是否合理、措施是否妥当、时间设定是不合适等。明示总体目标及对部下的期望下级目标设定目标修正/确认上司说明部下设定共同修正步骤内容绩效管理工具12目标的分解需明确如下关键要素目标的分解需明确如下关键要素为什么做什么
10、什么程度怎样做何时目的重点课题目标水平措施时间需回答的关键问题目标要素举例提高及时交货率提高统配率缩短生产周期统配率90%生产周期35天改善生产工艺改善生产过程控制9月底以前目标水平为当期对“目的”的实现标准对跨考评期间的改善项目，也可将“措施”在当期的完成进度作为目标水平绩效管理工具13上司与部下共同制定实现目标的措施是提高目标管理质量上司与部下共同制定实现目标的措施是提高目标管理质量的重要手段的重要手段确定目标制定措施制定个别计划上司全过程参与指导部下完成步骤描述举例通过与部下讨论，将目标分解给部下确定目标完成的阶段性标准指导部下制定完成目标的措施指导部下制定实施过程中的详细计划部门目标销
11、售收入亿元分解到A部下6月底前完成销售收入1亿元中部代理店开拓15家6月底完成产品说明书的修订和发送调查候补代理店并进行重要性排序（2月底前）研究竞争对手的交易条件（3月底前）排名前20家候补代理店考查（3月底前）目标管理目标管理是：是：深入到措施、手段、个别计划及结果的管理目标管理目标管理不是：不是：“办到”、“没办到”二选其一的管理绩效管理工具14目标要素内容1月2月3月4月5月6月目的实现年销售收入1亿元措施开拓15家代理店个别 计划代理店调查/排序竞争对手调查考查代理店谈判/签约试销将措施尽可能分解为当期能完成的目标，将有利于目标实将措施尽可能分解为当期能完成的目标，将有利于目标实施的
12、控制与评价施的控制与评价绩效管理工具当期下期示例示例当期目标当期活动评价标准成果时间代理店调查/排序代理店调查报告2月底竞争对手调查竞争对手调查报告3月底考察代理店代理店考察报告3月底15通过上述方法，确定部门及个人绩效指标并签定绩效合同通过上述方法，确定部门及个人绩效指标并签定绩效合同绩效考核指标受约人姓名：发约人姓名：权重类别部门：发约人职位：经济业务类指标： 管理改进类指标： 部门评议类指标： 能力素质类指标： 员工培养指指标： 合同有效期：签署日期：受约人签字：发约人签字：关键绩效指标目标权重（%）经济业务指标部门经理及以上人员权重合计占85%一般员工权重占90%管理改进指标部门评议指
13、标能力素质指标 10%人员培养指标部门经理及以上人员5%16在目标实施过程中，通过目标管理卡进行管理在目标实施过程中，通过目标管理卡进行管理绩效管理工具17目标管理卡使用方法目标管理卡使用方法1-实施结果自我评价实施结果自我评价目标责任人将每项目标的实际达成结果填入此栏，包括：-完成时间-实际达成的结果，例如：量化的效益指标、实现目标所必需的各类工作的完成数量及质量-达成结果的表述需与目标水平设定相一致绩效管理工具将实际完成结果与评价标准进行对照得出每一项的得分每项得分以100分制记分目标设定时确定的每项目标的权重，如：库存标识改善项目，重要度8%18目标管理卡使用方法目标管理卡使用方法2-考
14、评评语内容考评评语内容对照目标考评标准就每项目标从时间、质量的达成程度给予准确的评价从发展的角度对目标实施过程中在方法、技能、态度等方面存在的问题提出改进建议绩效管理工具19目标管理卡使用方法目标管理卡使用方法3-下期目标设定方法下期目标设定方法上司与部下沟通后，确定并填写下期目标及具本要求根据本期目标制定措施，对跨考评阶段的措施，原则上要制定能在本考核期内能完成的个别计划，并另附纸说明目标是指本考核期能达到的目标标准；当期内能完成的目标原则上制定量化的效果指标，如：成本降低2%等跨考核期的目标，需明确在考核期内要达成的阶段性目标标准，如：拟定库存管理方案绩效管理工具此项目标仅适用于部门经理及
15、以上人员由目标责任人制定考核期内所辖部门或人员的培养活动目标20在目标完成过程中，上司需不断地关心部下目标的完成情况在目标完成过程中，上司需不断地关心部下目标的完成情况及时了解目标在完成过程中出现的进度、方向性偏差，与部下共同制定解决措施与部下充分沟通仔细了解部下的工作帮助部下、培养部下批评、奖赏分析本期存在的问题，研究下期将面临的课题上司的工作顺利完成目标在过程中培养部下建立充分沟通、信任的氛围目标绩效管理工具21用目标考评卡进行考评用目标考评卡进行考评绩效管理工具22目标考评卡使用方法目标考评卡使用方法1-管理改进目标的考评方法及评分管理改进目标的考评方法及评分标准标准绩效管理工具考评者简
16、述业务目标内容及实际完成情况得分100分80分60分40分20分评分标准结果超过设定的目标水平结果达到设定的目标水平质量或进度未完全达到设定的目标水平但可以弥补，对整体影响不大质量或进度与设定的目标水平有较大偏差，需投入较大资源才可弥补结果与设定的目标水平存在重大偏差，结果几乎不可用评分标准23目标考评卡使用方法目标考评卡使用方法2-经济业务指标考评方法及评分标经济业务指标考评方法及评分标准准绩效管理工具指标达成率%120%以上110%100%90%80%70%60%60%以下得分100分90分80分70分60分50分40分0分经济业务指标评分标准经济业务指标评分标准例例1：实际: 超出目标1
17、5%考评得分: 115%-110%120%-110%*10+90=9595分分例例2：实际: 低于目标25%考评得分: 80%-75% 80%-70%=5555分分60 -*10相关职能部门按期将经济业务指标实际完成情况报人力资源部人力资源部按下述评分标准计算各部门得分并加权计算最终得分24目标考评卡使用方法目标考评卡使用方法3-部门评议评分标准部门评议评分标准绩效管理工具得分20分40分60分80分100分评分标准服务质量低于约定的标准对低于服务标准的事项长期不改服务质量低于约定的标准能及时进行整改，但结果仍难满足要求服务质量低于约定的标准能及时整改并满足要求服务质量符合约定的标准服务质量
18、高于约定的标准部门评议评分标准部门评议评分标准人力资源部汇总并计算被评议部门的得分记入考评卡25目标考评卡使用方法目标考评卡使用方法4-部门经理及以上人员能力素质评部门经理及以上人员能力素质评分标准分标准得分20分16分12分8分4分执行过程准确性活动准确性高于预期不需上司指导活动准确性达到预期不需上司指导活动准确性达到预期需上司指导活动准确性低于预期指导后能及时修正活动准确性低于预期指导后能仍不能达到要求迅速性过程非常顺利方法得当,效率高按期达成目标方法得当，无需上司督促在上司督促下按期达成目标方法有待改善目标达成进度稍有延迟方法有待改善严重延期方法不正确绩效管理工具26目标考评卡使用方法目
19、标考评卡使用方法4-部门经理及以上人员能力素质评部门经理及以上人员能力素质评分标准（续）分标准（续）得分15分12分9分6分3分态度方法创造性主动面对挑战能创造性的工作，效果超出预期主动面对挑战能创造性地工作，效果达到预期主动面对挑战缺少创新能力，效果未达到预期被动面对挑战缺少创新能力，未达到预期回避挑战缺少创新的能力，远未达到预期团队性与同事及客户有效合作以达共同目标，为团队决策献技献策与同事及客户合作热忱，参与/接受并支持团队的决定参与/接受并支持团队的决定，与同事相处和睦在团队决定与个人意识相抵触时不能服从大局与同事或客户无法合作，并不支持及维护团队的决定领导力能组织复杂的项目，有条有理
20、，基本无差错，受属下员工敬佩能组织较复杂的项目，基本无差错能组织一般的工作，基本无差错能组织一般的工作，基本无差错，但经常出现凌乱的现象不能组织项目工作自律性善于自我管理，并遵守公司的管理性规范，寻找具有挑战性机会，追求自我发展善于自我管理，并遵守公司的管理规范，将个人的发展与公司的长短期目标结合自我管理能力尚可，能遵守公司的规章制度及工作程序；个人发展目标明确自我管理能力不强，但能基本遵守公司的规章制度及工作程序；随遇而安，个人发展目标不明确不遵守公司的规章制度及工作程序，个人没有发展目标，工作中遇到的问题从不汇报与反馈相关信息绩效管理工具27目标考评卡使用方法目标考评卡使用方法5-员工能力
21、素质评分标准员工能力素质评分标准得分20分16分12分8分4分执行过程准确性活动准确性高于预期不需上司指导活动准确性达到预期不需上司指导活动准确性达到预期需上司指导活动准确性低于预期指导后能及时修正活动准确性低于预期指导后能仍不能达到要求迅速性过程非常顺利方法得当,效率高按期达成目标方法得当，无需上司督促在上司督促下按期达成目标方法有待改善目标达成进度稍有延迟方法有待改善严重延期方法不正确绩效管理工具28目标考评卡使用方法目标考评卡使用方法5-员工能力素质评分标准员工能力素质评分标准(续续)得分20分16分12分8分4分态度方法创造性主动面对挑战能创造性的工作，效果超出预期主动面对挑战能创造性
22、地工作，效果达到预期主动面对挑战缺少创新能力，效果未达到预期被动面对挑战缺少创新能力，未达到预期回避挑战缺少创新的能力，远未达到预期团队性与同事及客户有效合作以达共同目标，为团队决策献技献策与同事及客户合作热忱，参与/接受并支持团队的决定参与/接受并支持团队的决定，与同事相处和睦在团队决定与个人意识相抵触时不能服从大局与同事或客户无法合作，并不支持及维护团队的决定自律性善于自我管理，并遵守公司的管理性规范，寻找具有挑战性机会，追求自我发展善于自我管理，并遵守公司的管理规范，将个人的发展与公司的长短期目标结合自我管理能力尚可，能遵守公司的规章制度及工作程序；个人发展目标明确自我管理能力不强，但能
23、基本遵守公司的规章制度及工作程序；随欲而安，个人发展目标不明确不遵守公司的规章制度及工作程序，个人没有发展目标，工作中遇到的问题从不汇报与反馈相关信息绩效管理工具29目标考评卡使用方法目标考评卡使用方法6-员工培养目标考评方法员工培养目标考评方法绩效管理工具得分100分80分60分40分20分评分标准结果超过设定的目标水平结果达到设定的目标水平质量或进度未完全达到设定的目标水平但可以弥补，对整体影响不大质量或进度与设定的目标水平有较大偏差，需投入较大资源才可弥补结果与设定的目标水平存在重大偏差，结果几乎不可用评分标准30绩效管理工具通过上述方法计算出的各级人员绩效结果还需与部门的通过上述方法计
24、算出的各级人员绩效结果还需与部门的整体绩效挂钩整体绩效挂钩部门经理最终绩效得分部门经理最终绩效得分=部门经理得分 所在部门得分公司部门绩效平均分员工最终绩效得分员工最终绩效得分=员工得分所在部门得分公司部门绩效平均分31第一步：前期自已评价第一步：前期自已评价-就每个目标课题记入实际的达成结果-根据评分标准记入自评分第二步：上司考评第二步：上司考评-上司对部下目标达成实绩，目标达成过程中的正确性、迅速性、完成工作的积极性、方法等进行评价第四步：记录考评结果第四步：记录考评结果-上司将考评结果记入目标管理考评卡-交人力资源部计奖、存档第三步：上司与部下面谈第三步：上司与部下面谈-上司点评上期目标
25、达成情况，指出活动开展中不足之处，提出改善要求-双方对评估结果形成统一看法-讨论并确定下期的目标和相关要求自已评价上司考评考评结果记录面谈目标考评按如下步骤展开目标考评按如下步骤展开步骤内容绩效管理工具32前期诊断回顾前期诊断回顾中、短期激励现状中、短期激励现状所有员工的绩效工资都是500元，无法体现不同职位责任和贡献的不同考核结果应用激励方式冠盛现状绩效工资晋升/淘汰评选先进培训先进员工选拔缺少清晰的业绩标准，流于形式员工职业发展缺少明确的参照培训活动没有与绩效提升直接联系，不能很好地实现绩效改进激励方式单一、导向模糊，难以支撑战略目标的实现和整体素质的提升是冠盛中、短期激励存在的主要问题3
26、3冠盛需建立以绩效考评结果为核心的激励体系冠盛需建立以绩效考评结果为核心的激励体系战略规划/年度经营计划能力开发帮助/自学教育/培训函授考育推荐书籍资格取得入职培训专业能力培训管理技能培训绩效考评体系目标设定(委托工作)完成目标(自我控制)结果评价(自我+上司)在过程中发现差距制定能力提升计划福利待遇系统晋升收入福利职位A职位B职位C基本工资浮动工资特别奖励股权旅游、休假表彰自已申报岗位调查/技能分析能力开发计划业绩能力/素质自我发展愿望上司评价/推荐人事考核晋升晋级/奖金福利考核结果应用34以业绩为核心的激励有如下几种方式以业绩为核心的激励有如下几种方式给业绩显著者加薪以考评结果核算浮动工资
27、特别奖励根据业绩给予股权或股票期权激励方式内容物质激励事业机会非物质激励培训机会公开表扬休假、旅游职务晋升列入后备干部梯队淘汰根据业绩、素质/能力评价，提供针对性的培训机会考核结果应用35冠盛基于业绩的加薪办法冠盛基于业绩的加薪办法原则上公司将在每年销售收入与上年同比增长金额10%的范围内给绩优员工加薪依据业绩指标选定加薪人员原则上按所在职等的级差晋升一级工资加薪原则加薪人员可能的选定办法供讨论方法一：在加薪额度内，在公司内统一绩效排名靠前的员工加薪方法二：按职等分配加薪额度按部门内职等人数占公司该职等总人数的百分比分配加薪名额部门内绩效排名靠前者加薪方法三：方法二更能体现内部合理性，建议选用
28、考核结果应用按职等分配加薪额度公司范围内按职等绩效排名靠前者加薪36基于业绩的季奖、年奖发放办法基于业绩的季奖、年奖发放办法考评得分100分80分60分 40分 可获奖金比例125%100%75%0绩效工资计付比例供讨论40分60分80分100分125%100%75%0绩效工资机会曲线ABCD获得标准绩效工资的百分比考评得分考核结果应用基准点季绩效工资计付比例：季绩效工资计付比例：-AB段（绩效得分在40分-60分之间）绩效工资计付比例=3.75%(考评得分-40分)-BD段(绩效得分在60分-100分之间)绩效工资计付比例=75%+1.25%(考评得分-60分)年绩效工资计付比例年绩效工资计
29、付比例-年度绩效考评得分=第四季度得分40%+（第一季度得分+第二季度得分+第三季度得分）20%-AB段（绩效得分在40分-60分之间）绩效工资计付比例=3.75%(考评得分-40分)-BD段(绩效得分在60分-100分之间)绩效工资计付比例=75%+1.25%(考评得分-60分)37基于业绩的季奖、年奖发放办法基于业绩的季奖、年奖发放办法(续续)供讨论假定季绩效工资为年收入的6%；年绩效工资为年收入的52%例:若该经理年收入为100000元，第三季度考评得分为87分、年终考评得分为70分，则第三季奖和年终奖的计算分别如下：第三季奖第三季奖=100000*6%* 75%+1.25%*(87-6
30、0分)=6525元年奖年奖=100000*52%* 75%+1.25%*(70-60分)=45500元考核结果应用元季绩效工资季绩效工资=年收入年收入 季绩效工资比例季绩效工资比例季绩效工资计付比例季绩效工资计付比例年奖年奖/第四季度奖第四季度奖=年收入年收入 年绩效工资比例年绩效工资比例年年绩效工资计付比例绩效工资计付比例38建议冠盛建立超额利润分享制度建议冠盛建立超额利润分享制度当实际利润超过目标利润时，对超出部份进行分享利润分享与员工绩效考评结果挂钩利润分享额需体现不同岗位对公司贡献大小利润分享原则超额利润分享计算方法供讨论公司需在年初设定目标利润值和超额利润分享比例。计算公式： 超额利
31、润分配额=个人工资总额/公司工资总额*可分享利润总额*考评得分对应的奖金分配比例例：目标利润为500万，实际利润为700万，分享比例为40%。某部门经理年薪6万，考评得分为87分，公司年工资总额为960万利润分享额=6万/960万*（700万-500万）*40%*108.75%=5435元考核结果应用39其它一次性奖励其它一次性奖励表彰业绩连续卓著：连续两个季度绩效考核高于90，且在本部排名前5，经过考评会审议，可以得到其绩效工资的30的特别奖励在项目中取得显著成果的员工：由于项目的长期或者不确定性特点，导致项目中的绩效不能全部在过程的考核中反应出来。所以在项目结束后，由专门的评审委员会就项目
32、的成果进行评估，论功行赏。具体数额依据项目标的额和重要性的不同决定，一般以不超过标的额的1为限。提出的合理化建议使品质显著改善和大幅降低生产成本10：根据合理化建议促成的品质改善和成本降低的程度，一次性给予季度节约成本20的特别奖励。适用范围：基层员工、中层管理者、高层管理者适用频度：半年、年终考核结果应用供参考40以业绩决定授予的股权以业绩决定授予的股权/期权期权40分60分80分100分125%100%75%0期权或股权授予曲线ABCD获得标准远期奖金百分比考评得分示意授予协议书说明：长期激励将在中期报告后设计考核结果应用41根据绩效考评结果，制定业绩矩阵根据绩效考评结果，制定业绩矩阵考核
33、结果应用姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 姓名1. 2. 3. 重用、提升，充实到公司一线领导岗位重点培养，提供在不同业务或职能部门工作经验帮助找出问题所在，提供有针对性的培训、培养机会A A60分以下6080分8090分90分以上绩效考评结果绩效考评结果素质素质/ /能力能力准确性迅速性创造性团队性领
34、导力自律性B BC CD D60分以下1 160分至75分75分至90分90分以上2 23 34 4业绩矩阵业绩矩阵根据情况淘汰出局42考核结果应用以业绩矩阵为基础制定继任计划表以业绩矩阵为基础制定继任计划表不用涨工资实现对员工的激励候选制定有利于企业发展的稳定把员工工作和自我发展相结合43把对员工培训作为对其出色业绩的非物质性激励之一根据目标绩效完成情况，由本人和上级共同制定绩效改善计划由人力资源部门汇总培训需求，制定公司系统的培训计划表把培训与员工职业道路发展相结合未来发展的方向有待提高的能力通过培训希望达到的水平能力改善的具体措施措施实施的阶段性时间表根据员工绩效现状，结合其发展方向，帮
35、助员工制定绩根据员工绩效现状，结合其发展方向，帮助员工制定绩效改善计划，通过培训提升员工能力效改善计划，通过培训提升员工能力考核结果应用原则绩效改善计划内容44其它可能的非物质奖励方法其它可能的非物质奖励方法考核结果应用表彰评选年度优秀员工，在冠盛报或宣传栏内公布绩效优秀的员工带薪假对优秀员工给予一定的带薪假度假奖励优秀员工旅游度假供参考45冠盛公司绩效冠盛公司绩效管理管理体系设计将按以下结构展开体系设计将按以下结构展开冠盛公司绩效管理体系设计思路绩效管理的实施步骤绩效管理体系有效实施的前提和条件2003年冠盛公司关键业绩指标选择建议46与业绩挂钩 的激励数据收集/考核目标实施及控制绩效管理将
36、按如下步骤展开绩效管理将按如下步骤展开目标确定及分解发展战略及年度经营计划主要工作主要工作负责单位负责单位编制公司发展战略规划制定年度经营计划及目标编制年度预算分析公司目标实现的关键驱动因素将选定的关键驱动因素分解到部门及个人形成绩效考核指标公司高管层企业发展部相关职能部门经理公司高管层企业发展部直接上司目标责任人责任人实施目标直接上司对过程进行跟踪并随时提供支持和指导直接上司目标责任人上司对部下目标完成情况作出考评提供经济业务完成结果提交部门评议结果收集考评数据进行考核人力资源部财务部相关部门直接上司根据业绩结果，决定个人年度奖金及股权按照业绩成就结果落实非物质奖惩制作业绩矩阵，根据矩阵讨论
37、及决定下属岗位的提升及免职公司高管层人力资源部直接上司47业绩管理过程中的上下级职责分工业绩管理过程中的上下级职责分工与业绩挂钩 的激励数据收集/考核目标实施及控制目标确定及分解发展战略及年度经营计划公司决策层公司决策层部门经理部门经理员工员工制定公司战略及年度目标制定部门年度计划确定公司关键绩效驱动因素及权重分解到部门形成绩效考核指标制定部门年度个人工作目标分解到个人形成绩效考核指标公司总体目标实施情况控制部门目标实施情况控制员工目标实施情况控制按计划实施目标对部门及部门经理以上人员的目标实施结果进行考评对员工目标实施结果进行考评员工自我总结/评价对部门及部门经理以上人员实施奖惩对员工实施奖
38、惩48绩效管理过程中横向的职能分工绩效管理过程中横向的职能分工与业绩挂钩 的激励数据收集/考核目标实施及控制目标确定及分解发展战略及年度经营计划责任方公司决策层公司决策层人力资源部人力资源部财务部财务部各部门经理各部门经理企业发展部企业发展部拟定公司发展战略规划拟定公司年度计划/目标批准公司发展规划批准公司年度计划/目标批准各部门年度计划/目标拟定部门年度计划/目标批准员工年度计划/目标提供年度计划/目标制定的相关依据批准业绩合同组织分析并拟定公司年度经营目标分解及权重设定组织各部门签订业绩合同业绩合同管理提供经营指标分解所需相关资料确认并签署业绩合同将部门目标分解到员工对实施过程中重大目标修
39、正判定部门目标实施状况管理关注/分析可能引起目标重大变化的内外部因素提供各阶段实绩数据员工目标实施状况管理评估员工目标达成实绩并报人力资源部提供考核期末相关指标实绩数据收集汇总所有考评数据,计算考评得分报公司决策层批准部门及部门经理以上人员的考评结果制定奖惩方案、人力资源规划批准并公布奖惩结果49冠盛公司绩效冠盛公司绩效管理管理体系设计将按以下结构展开体系设计将按以下结构展开冠盛公司绩效管理体系设计思路绩效管理的实施步骤绩效管理体系有效实施的前提和条件2003年冠盛公司关键业绩指标选择建议50绩效管理体系以绩效考核结果为依据，准确的计划、预算和严格的绩效管理体系以绩效考核结果为依据，准确的计划
40、、预算和严格的流程执行为保障，有效的薪资激励体系为手段流程执行为保障，有效的薪资激励体系为手段绩效管理体系绩效管理体系薪资激励体系薪资激励体系计划、预算、计划、预算、流程体系流程体系职务等级序列职务等级序列薪资等级序列薪资等级序列对位树立年收入观念将月薪分为固定薪金和浮动薪金两部分，按职级的不同，比例也不同浮动部分根据考核结果按相应公式计算发放将收入真正与贡献挂钩对每阶段工作进行及时准确的计划和预算安排工作中严格按照流程办事在计划和预算的基础上，结合严格的流程执行，制订业绩指标考评体系业绩指标考评应该成为衡量公司每一个员工业绩评估与奖金发放依据的权威制度岗位职责岗位职责合理的组织结构清晰的岗位
41、职责51为了通过绩效管理体系对各部门工作进行管理，必须有相应的薪为了通过绩效管理体系对各部门工作进行管理，必须有相应的薪酬激励体制作为有效的调控工具酬激励体制作为有效的调控工具以年收入为薪酬规划对象的薪资设计模式，将年收入中的一部分以浮动工资的方式发放浮动工资金额与员工实现的业绩情况挂钩，在固定基数的基础上根据绩效的结果进行调整绩效评估结果决定浮动收入绩效评估结果决定浮动收入举例举例固定工资浮动工资浮动工资特殊奖励薪资总额福利津贴绩效评估绩效评估52为保障关键业绩指标评分能够全面而准确的反应工作业绩，为保障关键业绩指标评分能够全面而准确的反应工作业绩，必须建立完善的数据采集系统必须建立完善的数
42、据采集系统通过对数据的采集、分类和分析，寻找和确定各考核对象的关键业绩通过对数据的采集、分类和分析，寻找和确定各考核对象的关键业绩指标值，并在最终评估时给出可靠的数值指标值，并在最终评估时给出可靠的数值53冠盛公司的高中层管理者的高度重视是绩效管理体系得以切实冠盛公司的高中层管理者的高度重视是绩效管理体系得以切实实施的基础实施的基础高 度 重 视 大 力 推 动中层管理者/被考评部门充 分 沟 通彼 此 理 解相 互 配 合高 层 管 理 者中层管理者/被考评部门中层管理者/被考评部门绩效管顺理体系利实施54冠盛公司绩效冠盛公司绩效管理管理体系设计将按以下结构展开体系设计将按以下结构展开冠盛公
43、司绩效管理体系设计思路绩效管理的实施步骤绩效管理体系有效实施的前提和条件2003年冠盛公司关键业绩指标选择建议55制定各个层级的绩效考评指标，需要首先确定制定各个层级的绩效考评指标，需要首先确定03年经营目标实年经营目标实现的关键驱动因素现的关键驱动因素经经营营目目标标稳稳步步增增长长改改 进进 基基 础础 管管 理理冠冠 盛盛 0 03 3 年年 总总 体体 目目 标标组织结构调整和岗位优化健全管理制度和业务流程提高人力资源规划和管理能力建立有效的风险控制和财务管理体系改进生产管理模式强化质量管理能力形成技术创新机制建立高效的信息管理系统管理团队建设创造和维护有凝聚力的企业文化发展公共关系和
44、客户关系，提升冠盛品牌销售收入的稳定增长合理降低成本有效控制费用部部门门协协作作部门间协作配合，内部客户满意度56战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现2.1亿元 国际营销中心、GSP营销中心回款的周期缩短至 天国际营销中心、GSP营销中心、财务部拓展 个新业务方向国际营销中心、GSP营销中心开发 个新项目国际营销中心、GSP营销中心、企业发展部现有业务领域老客户的销售收入增长 国际营销中心、GSP营销中心现有业务领域新客户数量和销售收入增长 国际营销中心、GSP营销中心合理降低成本降低生产成本10生产一部
45、、生产二部、财务部、品保部、技术部降低采购成本10物资部、财务部、技术部有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5之内各部门降低财务费用 财务部将将“实现经营目标的稳步增长实现经营目标的稳步增长”的关键驱动因素分解到部门，转的关键驱动因素分解到部门，转换为可能的关键业绩指标换为可能的关键业绩指标57战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门改进基础管理组织结构调整和岗位优化 月 日前完成组织结构设计人力资源部、国际营销中心、GSP营销中心 月 日完成部门职能界定人力资源部、国际营销中心、GSP营销中心 月 日完成职位设置人力资源部、国际营销中心、GSP营销中心健全
46、管理制度和业务流程月 日前完成管理制度的修订各部门月 日前规范主要业务流程各部门提高人力资源规划和管理能力每季度分析公司人力资源状况，提出改进意见人力资源部人员招聘时间缩短 天人力资源部 月 日前建立规范的绩效管理体系人力资源部 月 日前建立薪酬体系和激励机制人力资源部建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构财务部每月收集成本数据，进行成本分析财务部加强业务流程中的财务支持和风险控制财务部提高现金流控制能力财务部将将“改进基础管理改进基础管理”的关键驱动因素分解到部门，转换为可能的的关键驱动因素分解到部门，转换为可能的关键业绩指标关键业绩指标58战略目标实现目标的关键成功因素各
47、部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门改进基础管理建立高效的信息管理系统 月 日前建立规范的生产统计分析系统生产一部、生产二部 月 日前建立库存物资物料统计分析系统物资部、财务部每天进行品质统计和质量技术分析，提出改进意见品保部改进生产组织模式 月 日前建立科学生产模式企业发展部、生产一部、生产二部 月 日前完成设备更新改造企业发展部、生产一部、生产二部形成技术创新机制每季度完成技术开发 项技术部每季度完成产品开发 项技术部 月 日前工艺开发与工艺执行的水平达到技术标准技术部 月 日工装设计、开发、制作水平达到产品品质保障标准技术部强化质量管理能力 月 日前建立实施品质检验标准品保部、生产一部
48、、生产二部按照9000体系要求，建立运行质量保证体系各部门建设管理团队通过24次管理类培训工作，使公司管理人员的管理技能有明显的提升人力资源部至少建立与5家以上外部咨询培训机构的联系人力资源部将将“改进基础管理改进基础管理”的关键驱动因素分解到部门，转换为可的关键驱动因素分解到部门，转换为可能的关键业绩指标（续）能的关键业绩指标（续）绩效考核指标59战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门改进基础管理创造和维护有凝聚力的企业文化每季度一期冠盛报行政部 月 日前完成编撰公司创业发展大事记，组建公司发展陈列室行政部 月 日举办公司搬迁庆典行政部通过绩效管理，强调部门员
49、工的团队意识人力资源部通过绩效管理，提高部门间的协调和配合意识及能力人力资源部每季度组织增加员工间非正式交流与沟通的活动行政部发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时跟进更新国际营销中心、GSP营销中心 日内有效处理一般突发事件行政部及时妥善处理企业有关法律纠纷行政部每季与政府、主管部门进行常规联络行政部、人力资源部每（半）年与海外当地政府、驻外使馆进行常规联络国际营销中心将将“改进基础管理改进基础管理”的关键驱动因素分解到部门，转换为可能的的关键驱动因素分解到部门，转换为可能的关键业绩指标（续）关键业绩指标（续）绩效考核指标60绩效考评指标需满足重要性、可
50、衡量性和可控性标准的要求绩效考评指标需满足重要性、可衡量性和可控性标准的要求重要性可衡量性可控性重要性重要性从公司角度看，该目标对于实现其对应的公司目标的重要程度可衡量性可衡量性从考核角度看，该目标实现与否，超过或低于目标的程度是否可以清晰、准确、定量的进行描述可控性可控性从执行角度来讲，考核对象（相对其他部门）对实现这个目标负有主要的责任并且基本上可以通过自己的努力达到目标评分标准评分标准以5分制对各目标评分关键业绩目标应当是重要性为5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目标如果符合此标准的指标过多，将进一步讨论确定绩效考核指标61用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可
51、控性标准对03年分解到制造副总的关键年分解到制造副总的关键绩效指标进行筛选绩效指标进行筛选战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长合理降低成本制造成本降低10%545提高客户满意度及时交货率90%545生产周期压缩至35-40天545提高产品质量统配率95%535产品一次交验合格率95%544改进基础管理提高工艺技术水平 月 日前实施工艺设计职能调整，完成现有工艺、工装设计清理、规范（含外延产品）553建立高效的信息管理系统 月 日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机制553改进生产组织模式 月 日前组织完成生产组织模式改善554强化质量管理
52、能力 建立、健全ISO9000质保体系54362从而得到制造副总从而得到制造副总03年的绩效指标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长制造成本降低10%10%及时交货率90%15%生产周期压缩至35-40天10%统配率95%10%产品一次交验合格率95%10%改进基础管理 月 日前实施工艺设计职能调整，完成现有工艺、工装设计清理、规范（含外延产品）15% 月 日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机制10% 月 日前组织完成生产组织模式改善10% 建立、健全ISO9000质保体系10%63并根据年度绩效指标确定制造副总第三季度的绩效考
53、核指标及权并根据年度绩效指标确定制造副总第三季度的绩效考核指标及权重重第三季度绩效指标建议权重说明生产计划达成率90%（交期、质量、数量同时达到计划要求）40%球笼产品标准化计划达成率97%10产品开发计划达成率98%20批量报废频次（成本）控制在 次（包括各个外协单位、已入库采购物资）20完成 %库存物资清理及处理(含生产一部、采购部）10%64战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长回款周期缩短至 天525合理降低成本降低生产成本10515降低采购成本10535有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545降低财务
54、费用和资金使用成本5545改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成修订各项财务管理制度553 月 日前规范主要业务流程553建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日前建立成本结构544每月收集成本数据，进行成本分析535加强业务流程中的财务支持和风险控制542 提高现金流控制能力524建立高效的信息管理系统建立财务统计分析系统544强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系523部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到财务部的关键绩效指标用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到财务部的关键绩效指标进行筛选进行筛选65类别可能的关键业绩目标建议权重
55、说明实现经营目标的稳步增长降低财务费用和资金使用成本515%控制销售和管理费用变动在预算的5以内10%改进基础管理 月 日前规范主要业务流程10 按时（每月13日前）报送财务资料20每月收集财务数据，进行财务分析10建立财务统计分析系统15%部门协作内部客户满意度20从而得到财务部的绩效指标及权重（建议）从而得到财务部的绩效指标及权重（建议）66类别可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长公司计划营业收入的实现15%公司积压库存的降低率15%公司财务预算的准确程度10%改进基础管理 月 日前建立.的财务制度和资金支出监督机制10 月 日前实现资金周转率 天5 月 日前实现净现金流量
56、的增加10定额框架的建立10会计核算流程的建立10%统计口径的归口管理制度的建立5%能力素质10财务总监财务总监03年的绩效指标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）67可能的关键业绩目标建议权重说明公司计划营业收入的实现20%公司积压库存的降低率10%公司财务预算的准确程度10% 月 日前建立.的财务制度和资金支出监督机制10 月 日前实现资金周转率 天10 月 日前实现净现金流量的增加10定额框架的建立10会计核算流程的建立10%能力素质10并根据年度绩效指标确定财务总监并根据年度绩效指标确定财务总监03年年第三季度的绩效考核指标第三季度的绩效考核指标及权重（建议）及权重（建议）68战略
57、目标关键成功因素关键业绩目标重要性可控性可衡量性绩效指标实现经营目标的稳步增长年利润增长年利润增长 535有效控制费用控制培训费用变化在预算的5以内445 改进基础管理组织结构调整和岗位优化 月 日前完成组织结构设计,部门职能界定方案543 月 日完成职位设置方案543 月 日完成组织职位分析和职位说明书修订543健全管理制度和业务流程 月 日前建立完善各项人力资源管理制度和流程553提高人力资源规划和管理能力每季度分析公司人力资源状况，提出改进意见543人员招聘及时率 533每季度组织实施绩效管理，收集反馈信息，结合企业实际进行调整543 月 日前完善薪酬体系和激励机制543强化质量管理能力
58、按照9000体系要求，建立运行质量保证体系433 建设管理团队组织24次管理类培训工作，使公司管理人员的管理知识和技能有明显的提升543至少建立与 家以上外部咨询培训机构的联系454创造和维护有凝聚力的企业文化通过绩效管理，强调部门员工的团队意识532通过绩效管理，提高部门间的协调和配合意识及能力532 部门协作内部客户满意度内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到人力资源总监（人年分解到人力资源总监（人力资源部）的关键绩效指标进行筛选力资源部）的关键绩效指标进行筛选69类别关键业绩目标权重说明实现经营目标的稳步增长年利润增长 10改进基
59、础管理 月 日前完成组织结构设计,部门职能界定方案10 月 日完成职位设置方案5 月 日完成组织职位分析和职位说明书修订10% 月 日前建立完善各项人力资源管理制度和流程5每季度分析公司人力资源状况，提出改进意见5人员招聘及时率 10每季度组织实施绩效管理，收集反馈信息，结合企业实际进行调整20 月 日前完善薪酬体系和激励机制15组织24次管理类培训工作，使公司管理人员的管理知识和技能有明显的提升10部门协作内部客户满意度10从而得到从而得到03年人力资源总监（人力资源部）的绩效指标年人力资源总监（人力资源部）的绩效指标及权重（建议）及权重（建议）70第三季度关键业绩目标权重说明 月 日完成组
60、织职位分析和职位说明书修订10人员招聘及时率 10每季度组织实施绩效管理，收集反馈信息，结合企业实际进行调整25 月 日前完善薪酬体系和激励机制20%组织24次管理类培训工作，使公司管理人员的管理知识和技能有明显的提升20至少建立与 家以上外部咨询培训机构的联系5内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定人力资源部人力资源部03年年第三季度的绩第三季度的绩效考核指标及权重（建议）效考核指标及权重（建议）71战略目标关键成功因素关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长有效控制费用控制办公费用变动在预算5之内545改进基础管理健全管理制度和业务流程 月
61、 日前完成部门所辖管理制度和流程的编写修订553创造和维护有凝聚力的企业文化每季度一期冠盛报545 月 日前完成编撰公司创业发展大事记，组建公司发展陈列室555 月 日举办公司搬迁庆典555每季度组织增加员工间非正式交流与沟通的活动544发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌及时妥善处理企业有关法律纠纷532部门协作内部客户满意度内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到行政部的关键绩效指标用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到行政部的关键绩效指标进行筛选进行筛选72类别关键业绩目标权重说明实现经营目标的稳步增长控制办公费用变动在预算5之内10改进基础管理 月 日前完成部门所辖管
62、理制度和流程的修订20每季度一期冠盛报15完成编撰公司创业发展大事记和组建公司发展陈列室80的工作10 月 日举办公司搬迁庆典15每季度组织增加员工间非正式交流与沟通的活动10部门协作内部客户满意度20从而得到行政部的绩效指标及权重（建议）从而得到行政部的绩效指标及权重（建议）73第三季度关键业绩目标权重说明控制办公费用变动在预算5之内10 月 日前完成部门所辖管理制度的修订15每季度一期冠盛报15完成编撰公司创业发展大事记和组建公司发展陈列室80工作10 月 日举办公司搬迁庆典20每季度组织增加员工间非正式交流与沟通的活动10内部客户满意度20并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定行政
63、部行政部03年年第三季度的绩效考核指第三季度的绩效考核指标及权重（建议）标及权重（建议） 74用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到企业发展部的关键年分解到企业发展部的关键绩效指标进行筛选绩效指标进行筛选战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长有效控制费用控制管理费用变动在预算5之内445 对外合作月 日前完成 项对外投资项目535有效利用国家政策取得 项技改项目批复535完成 项技术专利申报535 管理创新月 日前制定管理改进方向、所需资源及总体策略553 月 日前制定公司04年经营计划553月 日前制
64、定公司利用外部资源的总体规划及相关管理制度553改进基础管理健全管理制度和业务流程月 日前完成公司信息化建设方案553月 日前制定公司制度建设规划553月 日前制定公司运营流程评估及优化方案533强化质量管理能力月 日前完成组织质量体系复审543部门协作内部客户满意度53375从而得到企业发展部从而得到企业发展部03年的绩效指标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明月 日前完成 项对外投资项目5%取得 项技改项目批复5%完成 项技术专利申报5%月 日前制定公司管理改进方向、所需资源及总体策略10%月 日前制定公司04年经营计划15%月 日前制定公司利用外
65、部资源的总体规划及相关管理制度10%改进基础管理月 日前完成公司信息化建设方案10%月 日前制定公司制度建设规划10%月 日前制定公司运营流程评估及优化方案10%月 日前完成组织质量体系复审5%部门协作15%76并根据年度绩效指标确定企业发展部第三季度的绩效考核指标并根据年度绩效指标确定企业发展部第三季度的绩效考核指标及权重及权重第三季度绩效指标建议权重说明完成1项对外投资项目20%取得技改项目批复15%完成公司信息化建设方案30%完成行政、人力资源、企业发展部制度建设规划20%部门评议15%77战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长合理降
66、低成本采购成本降低10545采购及时率 %545库存资金降低10545有效控制费用控制管理费用变动在预算5之内455 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成采购管理制度的制定553 月 日前规范主要采购业务流程553强化质量管理能力 月 日前建立供应商开发/管理机制533采购批合格率 96%545建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统555部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到物资部的关键绩效年分解到物资部的关键绩效指标进行筛选指标进行筛选78战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳
67、步增长降低采购成本1010采购及时率 %10%库存资金降低1010%改进基础管理 月 日前完成采购管理制度的制定5 月 日前规范主要采购业务流程10 月 日前完成建立供应商开发/管理机制10采购批合格率 96%10% 月 日前建立库存物资物料统计分析系统20部门协作内部客户满意度15%从而得到物资部从而得到物资部03年的绩效指标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）79并根据年度绩效指标确定物资部第三季度的绩效考核指标及权重并根据年度绩效指标确定物资部第三季度的绩效考核指标及权重第三季度绩效指标建议权重说明完成采购物资档案建立工作10制定采购业务流程10完成供应商分级管理制度15完成现存物资
68、清理，并提交呆滞物资处理建议报告30完成库存管理制度20%部门评议15%80战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长合理降低成本降低生产成本10532有效控制费用控制管理费用变动在预算5之内455 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成质量管理制度、三大件检验流程的制定553 月 日前建立完善所有产品、工序检测标准、检测规程553建立高效的信息管理系统 月 日前完成建立质量信息统计分析纠错机制555强化质量管理能力国内产品退货率 2%544 月 日前完成检测用具的配置544 月 日前建立质量纠错机制543 月 日前完成现有检查手段调
69、查分析改善555批量报废频次（成本）控制在 次/年（包括各个外协单位、已入库采购物资）544 月 日前完成制定外购外制品质量控制措施554已经检验产品抽检合格率99%554部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到品保部的关键绩效年分解到品保部的关键绩效指标进行筛选指标进行筛选81从而得到品保部从而得到品保部03年的绩效指标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明改进基础管理 月 日前完成质量管理制度、三大件检验流程的制定5% 月 日前建立完善所有产品、工序检测标准、检测规程15% 月 日前完成
70、建立质量信息统计分析/反馈制度5%国内产品退货率 2%5% 月 日前完成检测用具的配置10% 月 日前建立质量纠错机制10% 月 日前完成现有检查手段调查分析改善10%批量报废频次（成本）控制在 次/年（包括各个外协单位、已入库采购物资）10%已经检验产品抽检合格率99%10% 月 日前完成制定外购外制品质量控制措施5%部门协作15%82并根据年度绩效指标确定品保部第三季度的绩效考核指标及权重并根据年度绩效指标确定品保部第三季度的绩效考核指标及权重第三季度绩效指标建议权重说明完成产品、工序检测标准、检测规程20完成现有检查手段调查分析，提交改善报告15%批量报废频次（成本）控制在 次（包括各个
71、外协单位、已入库采购物资）35%完成外购外制品质量控制措施制定工作15%部门评议15%83战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长合理降低成本 月 日前完成球笼产品标准化（主要指三大件）544 月 日前完成品延产品技术标准建立（包括产品图及工艺标准、检验标准）544完成研发任务 月 日前完成月 个产品开发计划545从根本上解决球笼发响、保持架碎裂、星行套车底部问题534有效控制费用控制管理费用变动在预算5之内455 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前建立完善各项技术工艺管理制度553 月 日前规范简化主要技术工艺流程553月 日前完
72、成清理/规范现有工装/检具设计544强化质量管理能力月 日前完成清理/规范现有质量检测标准533 部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到技术部的关键绩效年分解到技术部的关键绩效指标进行筛选指标进行筛选84从而得到技术部从而得到技术部03年的绩效指标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长球笼产品标准化（主要指三大件）计划达成率97%10% 月 日前完成品延产品技术标准建立（包括产品图及工艺标准、检验标准）15%产品开发计划达成率99%15%从根本上解决球笼发响、保持架碎
73、裂、星行套车底部问题10%改进基础管理 月 日前建立完善各项技术工艺管理制度10% 月 日前规范简化主要技术工艺流程10%月 日前完成清理/规范现有工装/检具设计8%月 日前完成清理/规范现有质量检测标准7%部门协作15%85并根据年度绩效指标确定技术部第三季度的绩效考核指标及权重并根据年度绩效指标确定技术部第三季度的绩效考核指标及权重第三季度绩效指标建议权重说明球笼产品标准化计划达成率97%15制定并提交质量监控、技术服务流程及制度20%产品开发计划达成率98%50%部门评议15%86战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长合理降低成本半成
74、品库存降低到 万只（三大件分别为钟形壳 万只、星行套 万只、保持架 万只）555降低生产成本10545人均产量提高 %445完成年生产球笼 万只545提高客户满意度及时交货率90%535生产周期压缩至35-40天535有效控制费用控制管理费用变动在预算5之内455 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前建立完善各项生产管理制度（库存管理等）553改进生产组织模式 月 日前完成组织模式改善（生产计划/生产信息反馈分析/过程控制）534 月 日前完成设备产能评估及改善措施534 月 日前建立生产准备机制（工装/样品/准备计划）544强化质量管理能力统配率95%535产品一次性合格率95%55
75、5 月 日前建立外委单位开发/管理机制554部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到生产一部的关键年分解到生产一部的关键绩效指标进行筛选绩效指标进行筛选87从而得到生产一部从而得到生产一部03年的绩效指标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长半成品库存降低到 万只（三大件分别为钟形壳 万只、星行套 万只、保持架 万只）10%降低生产成本105%人均产量提高 %5%完成年生产球笼 万只5%及时交货率90%10%生产周期压缩至35-40天5%改进基础管理 月 日前建立完善各
76、项生产管理制度（库存管理等）10% 月 日前完成组织模式改善（生产计划/生产信息反馈分析/过程控制）7% 月 日前完成设备产能评估及改善措施5% 月 日前建立生产准备机制（工装/样品/准备计划）8%统配率95%5%产品一次性合格率95%5% 月 日前建立外委单位开发/管理机制5%部门协作15%88并根据年度绩效指标确定技术部第三季度的绩效考核指标及权重并根据年度绩效指标确定技术部第三季度的绩效考核指标及权重第三季度绩效指标建议权重说明生产计划达成率90%（交期、质量、数量同时达到计划要求）40%完成库存盘点、产品标识、工装管理制度制定15%完成1个单元生产组织模式改善试点工作10%建立生产准备
77、机制（工装/样品/准备计划）20%部门评议15%89战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长合理降低成本准时交货率98%545控制管理费用变动在预算5之内455 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前建立外制企业档案及管理制度553 月 日前完成规范/完善部门工作流程/制度553 月 日前制定外制企业管理输出方案553部门协作内部客户满意度433用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到生产二部的关键年分解到生产二部的关键绩效指标进行筛选绩效指标进行筛选90从而得到生产二部从而得到生产二部03年的绩效指
78、标及权重（建议）年的绩效指标及权重（建议）战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长准时交货率98%40%改进基础管理 月 日前建立外制企业档案及管理制度20% 月 日前完成规范/完善部门工作流程/制度20% 月 日前制定外制企业管理输出方案15%部门协作内部客户满意度5%91并根据年度绩效指标确定生产二部第三季度的绩效考核指标及权并根据年度绩效指标确定生产二部第三季度的绩效考核指标及权重重第三季度绩效指标建议权重说明准时交货率98%40%建立外制企业档案及管理制度20%完成外制企业管理输出方案20%提交部门工作流程、制度方案15%部门评议5%92战略目标关键成功因素可能的关
79、键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入实现1.35亿元 545回款周期缩短至 天525拓展 个新业务方向534开发 个新项目534现有业务领域老客户的销售收入增长 544现有业务领域新客户数量和销售收入增长 544有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内555改进基础管理组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计554 月 日完成部门职能界定553 月 日完成职位设置553健全管理制度和业务流程月 日前完成管理制度的修订554月 日前规范主要业务流程554强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系533发展公共关
80、系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新554 每（半）年与海外当地政府、驻外使馆进行常规联络442 部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销中心的关键用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销中心的关键绩效指标进行筛选绩效指标进行筛选93战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长年销售收入实现1.35亿元 50控制销售和管理费用变动在预算的5以内10%月 日前建立所有客户关系档案并进行及时跟进更新10%改进基础管理月 日前完成管理制度的修订5月 日前规范主要业务流程10按照9000体系要求，建立运行质量保
81、证体系5部门协作内部客户满意度10从而得到国际营销中心的绩效指标及权重（建议）从而得到国际营销中心的绩效指标及权重（建议）94可能的关键业绩目标建议权重说明年销售收入实现4100万元 50控制销售和管理费用变动在预算的5以内10%月 日前更新、分析所有客户关系档案并进行及时跟进更新10%月 日前完成管理制度的修订5月 日前规范主要业务流程10按照9000体系要求，建立运行质量保证体系5内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度年第三季度国际营销中心的绩效指标国际营销中心的绩效指标及权重（建议）及权重（建议）95战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩
82、指标责任人/责任部门实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现1.35亿元 各部门回款周期缩短至 天各部门拓展 个新业务方向市场开发部、驻外机构开发 个新项目市场开发部现有业务领域老客户的销售收入增长 市场开发部、销售业务部、营销服务部现有业务领域新客户数量和销售收入增长 市场开发部合理降低成本降低采购成本 品延采购部、会计核算部有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内各部门将将“实现经营目标的稳步增长实现经营目标的稳步增长”的关键驱动因素分解到国际营销管的关键驱动因素分解到国际营销管理中心各部门，转换为可能的关键业绩指标理中心各部门，转换为可能的关键业绩指标96战略目标
83、实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门改进基础管理组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计经理 月 日完成部门职能界定经理 月 日完成职位设置经理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订各部门 月 日前规范主要业务流程各部门建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构会计核算部、品延采购部每月收集成本数据，进行成本分析会计核算部、品延采购部加强业务流程中的财务支持和风险控制会计核算部提高现金流控制能力会计核算部建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统营销服务部、品延采购部、会计核算部每天进行退货品质统计，提出改进意见营销
84、服务部强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审各部门发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新各部门将将“改进基础管理改进基础管理”的关键驱动因素分解到国际营销管理中心各的关键驱动因素分解到国际营销管理中心各部门，转换为可能的关键业绩指标部门，转换为可能的关键业绩指标97战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现1.35亿元 555回款周期缩短至 天525合理降低成本降低采购成本 545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545改进基础管理建立有效的
85、风险控制和财务管理体系每月收集销售费用数据，进行销售费用分析543每月进行会计核算，提供会计报表，支持决策555加强业务流程中的财务支持和风险控制533提高现金流控制能力444 建立高效的信息管理系统 月 日前建立经营状况统计分析系统544强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审523发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户档案的财务部分并进行及时维护更新545部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心会计用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心会计核算部的关键绩效指标进行筛选核算部的关键绩效指标进行筛选98可能
86、的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元50现有业务领域老客户的销售收入增长 20现有业务领域新客户数量和销售收入增长 15控制销售和管理费用变动在预算的5以内5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5内部客户满意度5并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心销售业年第三季度国际营销管理中心销售业务部务部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）99战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元10降低采购成本 10%控制销售和管理费用变动在预算的5以内15改进基础管理每月收集销售费用数据，进行销售
87、费用分析15进行会计核算，每月8日前提供会计报表，支持决策20 月 日前建立经营状况统计分析系统20部门协作内部客户满意度10从而得到从而得到国际营销管理中心会计核算部国际营销管理中心会计核算部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）100可能的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元15降低采购成本 10%控制销售和管理费用变动在预算的5以内20每月收集销售费用数据，进行销售费用分析20加强业务流程中的财务支持和风险控制10提高现金流控制能力10 月 日前建立经营状况统计分析系统5内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心会计
88、核年第三季度国际营销管理中心会计核算部的绩效指标及权重（建议）算部的绩效指标及权重（建议）101战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长实现销售收入1.35亿元535回款周期缩短至 天534 现有业务领域老客户的销售收入增长 525合理降低成本降低服务成本545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内535 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订553 月 日前规范主要业务流程553建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统534建立高效的信息管理系统退货品质统计，提出改进意见
89、533强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新53 4部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心营销用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心营销服务部的关键绩效指标进行筛选服务部的关键绩效指标进行筛选102战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元20降低服务成本 %5%改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订5 月 日前规范主要业务流程20 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10退货品质统计，提出改
90、进意见5按照9000体系要求，进行合同评审5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新15部门协作内部客户满意度15从而得到从而得到国际营销管理中心营销服务部国际营销管理中心营销服务部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）103可能的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元25现有业务领域老客户的销售收入增长 15降低服务成本 %10% 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10退货品质统计，提出改进意见10 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新15内部客户满意度15并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心营销服年第三季度国际营
91、销管理中心营销服务部务部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）104战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长实现销售收入1.35亿元545 合理降低成本降低采购成本 555有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内445 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订553 月 日前规范主要采购业务流程553建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构524每月收集成本数据，进行成本分析525建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统534强化质量管理能力按照900
92、0体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新553部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心品延用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心品延采购部的关键绩效指标进行筛选采购部的关键绩效指标进行筛选105战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元20降低采购成本 25改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订5 月 日前规范主要采购业务流程5 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10按照9000体系要求，进行合同评审10月 日前建立所有供
93、应商档案并进行及时维护更新15部门协作内部客户满意度10从而得到从而得到国际营销管理中心品延采购部国际营销管理中心品延采购部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）106可能的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元20降低采购成本 25每月收集成本数据，进行成本分析10 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10按照9000体系要求，进行合同评审10月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新15内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心品延采年第三季度国际营销管理中心品延采购部购部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议
94、）107战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现1.35亿元 545回款周期缩短至 天525拓展 个新业务方向525 开发 个新项目525 现有业务领域老客户的销售收入增长 545现有业务领域新客户数量和销售收入增长 545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订453 月 日前规范主要业务流程553强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更
95、新544部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心市场用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心市场开发部的关键绩效指标进行筛选开发部的关键绩效指标进行筛选108战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元30现有业务领域老客户的销售收入增长 20现有业务领域新客户数量和销售收入增长 20控制销售和管理费用变动在预算的5以内10改进基础管理 月 日前规范主要业务流程5按照9000体系要求，进行合同评审5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5部门协作内部客户满意度5从而得到从而得到国际营销管理
96、中心市场开发部国际营销管理中心市场开发部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）109可能的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元30现有业务领域老客户的销售收入增长 20现有业务领域新客户数量和销售收入增长 20控制销售和管理费用变动在预算的5以内10拓展 个新业务方向10 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5内部客户满意度5并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心市场开年第三季度国际营销管理中心市场开发部发部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）110战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效
97、指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现1.35亿元 545回款周期缩短至 天545拓展 个新业务方向525 开发 个新项目525 现有业务领域老客户的销售收入增长 545现有业务领域新客户数量和销售收入增长 545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订453 月 日前规范主要业务流程553强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新544部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到
98、国际营销管理中心销售用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心销售业务部的关键绩效指标进行筛选业务部的关键绩效指标进行筛选111战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元50现有业务领域老客户的销售收入增长 20现有业务领域新客户数量和销售收入增长 10控制销售和管理费用变动在预算的5以内5按照9000体系要求，进行合同评审5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5部门协作内部客户满意度5从而得到从而得到国际营销管理中心销售业务部国际营销管理中心销售业务部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）112用重要性、可衡量性和可
99、控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到年分解到GSP营销中心的营销中心的关键绩效指标进行筛选关键绩效指标进行筛选战略目标关键成功因素关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入实现3500万元 545年利润实现400万元545回款周期缩短至 天445拓展 个新业务方向444开发 个新项目434现有业务领域老客户的销售收入增长 444现有业务领域新客户数量和销售收入增长 444有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内555降低采购成本采购成本降低 535改进基础管理组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计454 月
100、日完成部门职能界定453 月 日完成职位设置453健全管理制度和业务流程月 日前完成管理制度的修订554月 日前规范主要业务流程554强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新554 部门协作内部客户满意度内部客户满意度533113从而得到从而得到03年年GSP营销营销中心的绩效指标及权重（建议）中心的绩效指标及权重（建议）战略目标关键业绩目标权重说明实现经营目标的稳步增长年销售收入实现3500万元30年利润实现400万元20控制销售和管理费用变动在预算的5以内5%降低采购成本 5月 日前建
101、立所有客户关系档案并进行及时跟进更新10%改进基础管理月 日前完成管理制度的修订5月 日前规范主要业务流程10按照9000体系要求，建立运行质量保证体系5部门协作内部客户满意度10%114并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定GSP营销营销中心中心03年年第三季度的绩效考核第三季度的绩效考核指标及权重（建议）指标及权重（建议）第三季度绩效指标权重说明季度销售收入实现 万元30季度利润实现 万元20拓展 个新业务20现有业务领域老客户的销售收入增长 10控制销售和管理费用变动在预算的5以内5%降低采购成本 15内部客户满意度10%115战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标
102、责任人/责任部门实现经营目标的稳步增长销售收入和利润稳定增长年销售收入确保实现3500万元 各部门年利润实现400万各部门回款周期缩短至 天各部门拓展 个新业务方向市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）开发 个新项目市场部现有业务领域老客户的销售收入增长 市场部、客户服务部现有业务领域新客户数量和销售收入增长 市场部合理降低成本降低采购成本 品延采购部、会计核算部降低运输成本 客户服务部有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内各部门将将“实现经营目标的稳步增长实现经营目标的稳步增长”的关键驱动因素分解到的关键驱动因素分解到GSP营销营销中心各部门，转换为可能的关键业绩指标中心各部门，转
103、换为可能的关键业绩指标116战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门改进基础管理组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计总经理 月 日完成部门职能界定总经理 月 日完成职位设置总经理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订各部门 月 日前规范主要业务流程各部门建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构会计核算部、品延采购部每月收集成本数据，进行成本分析会计核算部、品延采购部加强业务流程中的财务支持和风险控制会计核算部提高现金流控制能力会计核算部建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统客服部、品延采购部、会计核算部
104、每天进行退货品质统计，提出改进意见客服部强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审各部门发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新各部门将将“改进基础管理改进基础管理”的关键驱动因素分解到的关键驱动因素分解到GSP营销中心各部门，营销中心各部门，转换为可能的关键业绩指标转换为可能的关键业绩指标117战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现3500万元 555回款周期缩短至 天535合理降低成本降低采购成本 545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内5
105、45改进基础管理建立有效的风险控制和财务管理体系每月收集销售费用数据，进行销售费用分析543每月进行会计核算，提供会计报表，支持决策555加强业务流程中的财务支持和风险控制533提高现金流控制能力444 建立高效的信息管理系统 月 日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）544强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审523发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户档案财务部分并进行及时维护更新524 部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到年分解到GSP会计核算部的会计核算部的关键绩效指标进行筛选关
106、键绩效指标进行筛选118战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现年销售收入3500万元10降低采购成本 10%控制销售和管理费用变动在预算的5以内15改进基础管理每月收集销售费用数据，进行销售费用分析15进行会计核算，每月8日前提供会计报表，支持决策20 月 日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）20部门协作内部客户满意度10从而得到从而得到03年年GSP会计核算部会计核算部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）119第三季度关键业绩目标建议权重说明实现季度销售收入 万元15降低采购成本 10%控制销售和管理费用变动在预算的5以内20每月收集销售费用数
107、据，进行销售费用分析20加强业务流程中的财务支持和风险控制10提高现金流控制能力10 月 日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）5内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年年第三季度第三季度GSP营销营销中心中心会计核会计核算部算部的绩效考核指标及权重（建议）的绩效考核指标及权重（建议）120战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长实现销售收入3500万元535回款周期缩短至 天534 现有业务领域老客户的销售收入增长 525合理降低成本降低运输成本 545有效控制费用控制销售和管理费用变动在
108、预算的5以内535 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订553 月 日前规范主要业务流程（订单处理/客户咨询/投诉处理）553建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统534建立高效的信息管理系统每天进行退货品质统计，提出改进意见533强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新53 4部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到年分解到GSP客户服务部的客户服务部的关键绩效指标进行筛选关键绩效指标
109、进行筛选121类别可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入3500万元20降低运输成本 10改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订5 月 日前规范主要业务流程（订单处理/客户咨询/投诉处理）15 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10每天进行退货品质统计，提出改进意见5按照9000体系要求，进行合同评审5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新15部门协作内部客户满意度15从而得到从而得到03年年GSP客户服务部客户服务部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）122第三季度关键业绩目标建议权重说明实现销售收入 万元25回款周期缩短至 天10现有业务
110、领域老客户的销售收入增长 15降低运输成本 10 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10每天进行退货品质统计，提出改进意见5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新10内部客户满意度15并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年年第三季度第三季度GSP营销营销中心中心客户服客户服务部务部的绩效考核指标及权重（建议）的绩效考核指标及权重（建议）123战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长实现销售收入3500万元525 合理降低成本降低采购成本 555有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内445 改进
111、基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订553 月 日前规范主要采购业务流程553建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构524每月收集成本数据，进行成本分析525建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统534强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新553部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到年分解到GSP品延采购部的品延采购部的关键绩效指标进行筛选关键绩效指标进行筛选124类别可
112、能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入3500万元30降低采购成本 25改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订5 月 日前规范主要采购业务流程5 月 日前建立库存物资物料统计分析系统5按照9000体系要求，进行合同评审10月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新10部门协作内部客户满意度10从而得到从而得到03年年GSP品延采购部品延采购部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）125第三季度关键业绩目标建议权重说明实现季度销售收入 万元30降低采购成本 25控制销售和管理费用变动在预算的5以内5每月收集成本数据，进行成本分析5 月 日前建立库存物资物料统
113、计分析系统10月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新15内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年年第三季度第三季度GSP营销营销中心中心品延采品延采购部购部的绩效考核指标及权重（建议）的绩效考核指标及权重（建议）126战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现3500万元 545回款周期缩短至 天545拓展 个新业务方向535 开发 个新项目535 现有业务领域老客户的销售收入增长 545现有业务领域新客户数量和销售收入增长 545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以
114、内545改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订453 月 日前规范主要业务流程553强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新534部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到年分解到GSP市场部（业务市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）的关键绩效指标进行筛选拓展部、培训部、驻外机构）的关键绩效指标进行筛选127类别可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现年销售收入3500万元50现有业务领域老客户
115、的销售收入增长 10现有业务领域新客户数量和销售收入增长 10控制销售和管理费用变动在预算的5以内5改进基础管理 月 日前规范主要业务流程5按照9000体系要求，进行合同评审5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5部门协作内部客户满意度10从而得到从而得到03年年GSP市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）的的绩效指标及权重（建议）绩效指标及权重（建议）128第三季度关键业绩目标建议权重说明实现季度销售收入 万元50拓展 个新业务方向10开发 个新项目5现有业务领域老客户的销售收入增长 10现有业务领域新客户数量和销售收入增长 5控制销售和管理
116、费用变动在预算的5以内5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年年第三季度第三季度GSP营销营销中心中心市场部（业市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）务拓展部、培训部、驻外机构）的绩效考核指标及权重（建议）的绩效考核指标及权重（建议）129关键业绩目标权重说明填制记帐凭证，登记明细帐30退货帐务处理25对帐10客户资金回笼查收和登记客户对帐单制作及对帐15供应商对帐及申请付款10内部各部门往来帐单核对10GSP会计核算部会计员的关键绩效指标（建议）会计核算部会计员的关键绩效指标（建议）130关键业绩目标权重说明填制
117、客户开票申请函，登记客户往来帐，登记月度销售进度表，统计销售汇总表45编制销售曲线和商品分类销售图表15库存明细帐登记，及时与仓库核对，制作月底库存结构图表，编制库存进销存明细表40GSP会计核算部统计员的关键绩效指标（建议）会计核算部统计员的关键绩效指标（建议）131关键业绩目标权重说明填写台帐和日报表40%填写装箱单和确认书30%组织包装，监督包装进度10%协助发货5%核对帐卡15GSP客户服务部发货客户服务部发货员的关键绩效指标（建议）员的关键绩效指标（建议）132关键业绩目标权重说明接收客户订单，与财务核对，确认库存，制作订单，跟踪货款，及时反馈40接收客户咨询，向处理简单投诉10协助
118、财务确认客户帐务（含退货帐务）情况5按计划定期电话拜访客户30新产品上市推广跟进5新产品和质量信息汇总反馈5建立客户档案，及时更新维护5GSP客户服务部接单员客户服务部接单员的关键绩效指标（建议）的关键绩效指标（建议）133关键业绩目标权重说明控制出库产品质量和数量25控制出库产品质量和数量25货品维护10货位摆放整理10负责管理仓库的卫生、通风、防潮、防盗和消防5%定期清查仓库单据帐务20%库存物资统计分析5GSP客户服务部仓库员客户服务部仓库员的关键绩效指标（建议）的关键绩效指标（建议）134关键业绩目标权重说明负责球笼产品和品延产品的入库检验，填制入库检验单30%对出库产品进行抽检20核
119、对数量，安排上油、包装10库存产品品质、摆放维护20对所有产品的型号库存数量与收发卡进行核对20GSP客户服务部检验员客户服务部检验员的关键绩效指标（建议）的关键绩效指标（建议）135关键业绩目标权重说明报纸杂志的领取、分类和归档40%邮件传真收发宣传品的申购、领用和归档报送办公用品计划，领用办公用品接待本部门来访客人维护会议室和经理室的卫生临时配合其他职位工作品延采购合同、订单等文件整理归档60%开具发货单，进行客户跟踪根据合同要求发放包装物，产品到位后对包装物进行核销GSP客户服务部文员客户服务部文员的关键绩效指标（建议）的关键绩效指标（建议）136关键业绩目标权重说明退货清理，区分已用、未用和有品质问题产品，核对客户退货清单和退货60客户退货清单的传递和回复25负责将客户退货返回供应商5填制退货分析表20部门内部临时杂务15GSP客户服务部售后服务员客户服务部售后服务员的关键绩效指标（建议）的关键绩效指标（建议）137关键业绩目标权重说明实现销售收入 万元30现有业务领域老客户的销售收入增长 30现有业务领域新客户数量和销售收入增长 30控制销售和管理费用变动在预算的5以内5月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5GSP市场部业务员市场部业务员的关键绩效指标（建议）的关键绩效指标（建议）
